Con la nuova versione 2014 Studio24 Commercialisti si evolve tecnologicamente e funzionalmente con il lancio delle NUOVE DICHIARAZIONI FISCALI.

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1 IVA 2014 Note di rilascio Versione Data 29 Gennaio 2014 Compatibilità e successive In sintesi LE NUOVE DICHIARAZIONI FISCALI CONTENUTO DELLA VERSIONE... 4 QUADRI... 4 CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE... 4 IMPORTAZIONE DATI... 5 DELEGHE E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE... 6 GENERAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO... 8 APPROFONDIMENTI... 9 GESTIONE MODULI AGGIUNTIVI PER CONTABILITA SEPARATE E IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE... 9 MODIFICHE ALLA DICHIARAZIONE IVA 2014 IN EVIDENZA AUMENTO DELL'IVA AL 22% ALTRE MODIFICHE AL MODULO IVA DOCUMENTAZIONE...11 PROSSIMI AGGIORNAMENTI...12 Le nuove dichiarazioni Con la nuova versione 2014 Studio24 Commercialisti si evolve tecnologicamente e funzionalmente con il lancio delle NUOVE DICHIARAZIONI FISCALI. INNOVAZIONE E CONTINUITA Le nuove dichiarazioni 2014, pur mantenendo una continuità funzionale con le precedenti dichiarazioni, presentano importanti novità che consentiranno di migliorare il lavoro del professionista e dei suoi collaboratori. Sotto il profilo tecnico le nuove dichiarazioni sono interamente sviluppate con le più recenti tecnologie.net e dispongono di un database MS-Sql a beneficio di una maggiore integrazione tra i diversi moduli. VANTAGGI Le nuove dichiarazioni 2014 offrono importanti vantaggi: Nuove tecnologie di sviluppo.net Nuovo database Ms-Sql Evoluzione dell interfaccia e nuovo menu di navigazione Migliore integrazione tra i moduli 24 ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 12

2 Nuova gestione delle deleghe (compensazioni e versamenti) Nuova gestione degli elenchi (immobili, certificazioni, ) Nuova gestione delle funzioni multiple Predisposizione per evoluzioni future CONTINUITA FUNZIONALE Al di là delle importanti novità citate, le nuove dichiarazioni mantengono le caratteristiche funzionali storiche che contraddistinguono da sempre le dichiarazioni del Sole 24 ORE: Il modello ministeriale a video Le ormai conosciute convenzioni sul colore dei campi La messaggistica di controllo I prospetti di ausilio alla compilazione L albero di navigazione tra i quadri della dichiarazione NUOVO MENU FUNZIONALE 24 ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 12

3 NUOVA GESTIONE DELEGHE La novità funzionalmente più rilevante è costituita dalla nuova gestione delle deleghe e dei versamenti che è stata completamente riprogettata per soddisfare le esigenze di flessibilità operativa e di miglioramento funzionale espresse dai nostri clienti. I principali vantaggi della nuova gestione: Centralizzazione degli archivi debiti, crediti e deleghe Possibilità di generare deleghe separate a parità di scadenza Possibilità di scegliere quali crediti utilizzare in compensazione Possibilità di decidere quali crediti compensare con quali debiti Possibilità di gestire lo stato della delega (generata, trasmessa, pagata, sospesa ) Migliore integrazione con le funzioni di versamento telematico Gestione automatica del ravvedimento operoso DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE ON LINE Per conoscere tutte le novità delle nuove dichiarazioni e per acquisire le conoscenze necessarie al corretto utilizzo del prodotto è disponibile un ampia documentazione per i clienti, accessibile dal pulsante Supporto. Da qui si accede all area web nella quale il cliente troverà: Guide rapide Faq e come fare per Manuali Video formativi Note di rilascio Nell area web è disponibile anche il CORSO DI FORMAZIONE ON LINE per conoscere le funzionalità della nuova gestione deleghe ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 12

4 Contenuto della versione QUADRI La versione del modulo IVA 2014 rende disponibili i seguenti quadri: Generale; Identificazione Soggetto non Residente (Modello ANR); AA5/6; AA7/10; AA9/11; Dati Invio Telematico; Comunicazione dichiarazioni di intento. Frontespizio Dichiarazione Iva annuale; Modulo Iva; IVA 74 bis; Modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti; VS (IVA 26 PR); VV VW VY VZ (IVA 26 PR); IVA 26; Comunicazione Dati Iva; Riepilogo e Acconti; Delega F24. CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE La procedura di conversione delle dichiarazioni dell'anno precedente è disponibile sotto la scheda Clienti e attività/conversione da anno prec. Per maggiori dettagli riguardo alla procedura di conversione si rimanda alla documentazione on line accessibile dal pulsante Supporto. 24 ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 12

5 IMPORTAZIONE DATI Nel nuovo menu i comandi di importazione sono lanciabili dalla voce Importa da presente nel gruppo Dichiarazione dal quale è possibile accedere ad un sottomenu che rende disponibili le seguenti procedure di importazione: Contabilità - di Intento; (*) Contabilità - Dichiarazione Annuale; (*) Contabilità - Comunicazione Dati Iva; (**) IVA 2014 Dati per IVA di Gruppo. (*) Per importare i dati da Gestione Contabile ai fini delle d intento e della Dichiarazione Annuale è necessario installare l'aggiornamento 7.29 della contabilità. (**) Per importare i dati da Gestione Contabile ai fini della Comunicazione Dati IVA è necessario installare l'aggiornamento 7.30 della contabilità. STAMPE DI CONTROLLO Nel nuovo menu le stampe di controllo sono lanciabili dalla voce Controllo presente nel gruppo Stampe Le stampe di controllo abilitate con la presente versione sono: Elenco ; Quadri Compilati; Informazioni sulle ; Comunicazioni d'intento Protocollate; Comunicazioni d'intento Non Protocollate. Richiesta di rimborso; Comunicazione dati protocollate; Comunicazione dati Non protocollate; Richiesta Documenti; Comunicazione Importi; Modelli Compilati; a credito per importi maggiori di euro; 24 ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 12

6 con Volume d'affari; con Importi Dovuti o a Credito; Acconti Dovuti; Modelli Iva 26 PR; Iva Protocollate; IVA Non Protocollate. DELEGHE E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE Nelle nuove dichiarazioni di Studi24 Commercialisti la gestione delle deleghe e dei versamenti delle imposte è stata completamente riprogettata per soddisfare le esigenze di flessibilità operativa e di miglioramento funzionale espresse dai nostri clienti. In particolare tutta la gestione dei versamenti è centralizzata nel modulo Deleghe, preposto ad acquisire debiti da versare e crediti da compensare dalle altre dichiarazioni dalla contabilità dalle paghe da imputazione diretta manuale Nello specifico della dichiarazione IVA segnaliamo che non è più possibile gestire le deleghe all interno del modulo IVA. La nuova gestione prevede la possibilità di: visualizzare dal modulo IVA una simulazione delle deleghe derivanti dalla dichiarazione trasferire i debiti e i crediti originati dalla dichiarazione al modulo Deleghe per una gestione centralizzata dei versamenti. Queste funzionalità sono lanciabili dalla comando Versamenti presente nel gruppo Dichiarazione SIMULAZIONI DELEGHE F24 Il comando Simulazioni (sottomenu della voce Versamenti) consente di visualizzare le deleghe teoricamente originate dal software sulla base delle risultanze della dichiarazione e delle opzioni di versamento specificate nel quadro Generale. La simulazione delle deleghe viene visualizzata in formato grafico PDF su modello ministeriale. Attenzione Le deleghe originate dalla simulazione hanno solo finalità rappresentativa dei versamenti originati dalla dichiarazione. Tali deleghe non possono essere utilizzate per effettuare i versamenti effettivi. Per questo utilizzare la funzione Imposte e deleghe. 24 ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 12

7 IMPOSTE E DELEGHE TRASFERIMENTO DATI AL MODULO DELEGHE La funzione Imposte e deleghe, attivabile dal menu Versamenti, consente di trasferire i debiti e i crediti originati dalla dichiarazione IVA al modulo Deleghe, preposto alla gestione centralizzata dei versamenti delle imposte. Nella maschera indicata sono presenti le seguenti opzioni: Parametri selettivi In questa sezione è possibile scegliere quali debiti o crediti si intendono trasferire al modulo Deleghe. Selezionare una delle seguenti opzioni: Trasferimento saldo IVA annuale (credito o debito) Trasferimento tassa vidimazione libri sociali Trasferimento rettifica IVA imprenditoria giovanile Trasferimento acconto IVA Trasferimento credito IVA I trimestre 2014 Trasferimento credito IVA II trimestre 2014 Trasferimento credito IVA III trimestre 2014 OPZIONI Se non viene selezionata alcuna delle opzioni indicate in questa sezione il programma provvede unicamente al trasferimento dei debiti e crediti al modulo Deleghe. Genera deleghe al termine del trasferimento Selezionando questa opzione il programma provvede automaticamente alla generazione dei modelli F24 connessi al versamento delle imposte della dichiarazione. Compensa anche con crediti presenti nell archivio di Deleghe Nel caso in cui sia stata richiesta la generazione automatica delle deleghe (opzione precedente), selezionando questa opzione è possibile considerare anche altri crediti già presenti nel modulo deleghe in compensazione con i debiti della dichiarazione corrente. Sovrascrivi tributi già trasferiti Nel caso in cui sia già stato effettuato un trasferimento precedente, è necessario selezionare questa opzione per ri-effettuare il trasferimento, riaggiornando i crediti/debiti già trasferiti (a condizione che i debiti già trasferiti non siano già compresi in una delega, in quest ultimo caso è necessario eliminare la delega prima di procedere al ri-trasferimento). 24 ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 12

8 Visualizza anteprima deleghe PDF Questa opzione consente di visualizzare in anteprima Per quanto sopra indicato anche i versamenti periodici IVA devono essere inseriti direttamente nel modulo deleghe. Per maggiori dettagli riguardo alla gestione delle deleghe e dei versamenti si rimanda alla documentazione on line accessibile dal pulsante Supporto. GENERAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO Nel nuovo menu la generazione dei file telematici sono lanciabili dalla voce Genera presente nel gruppo Telematico. Con la presente versione è resa disponibile la gestione invio telematico per i seguenti adempimenti: AA5/6, AA7/10, AA9/11, ANR/3, Dichiarazione d'intento, Iva 26. Generazione multipla dei file telematici E possibile lanciare la generazione multipla dei file telematici operando a livello multiaziendale, selezionando il comando Multiaziendale> > per modulo Nella maschera successiva procedere con 1. Selezione del modulo dichiarativo di interesse (es. IVA) 2. Selezione del soggetti per i quali si intende generare il file telematico 3. Lanciare il comando Telematico presente nella barra dei menu. 24 ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 12

9 3 1 2 Approfondimenti GESTIONE MODULI AGGIUNTIVI PER CONTABILITA SEPARATE E IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE Per attivare i modelli aggiuntivi del Modulo IVA annuale occorre posizionarsi sulla barra degli strumenti della sezione ALLEGATI e cliccare su AGGIUNGI Si aprirà il modello aggiuntivo dove l'utente indicherà, in caso di aggiunta di contabilità separate la marcatura del campo MODULI AGGIUNTIVI CONTABILITA' SEPARATE, mentre in caso di operazioni straordinarie la marcatura del campo MODULO AGGIUNTIVO TRASFORMAZIONI 24 ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 12

10 MODIFICHE ALLA DICHIARAZIONE IVA 2014 IN EVIDENZA Aumento dell'iva al 22% A decorrere dal 1 ottobre 2013 l'aliquota dell'iva ordinaria è aumentata dal 21% al 22%, come disposto dall'art. 40 comma 1- ter del decreto legge n.138 del A tal fine sono stati modificati i prospetti A - Agenzie Viaggio e B-C Beni usati e sono stati aggiunti i nuovi righi VE23 evf12 ATTENZIONE: Solo per le operazioni passive, è stato mantenuto il calcolo automatico degli arrotondamenti da indicare nel rigo VF23, per le operazioni al 20% indicate nel campo VF11. In corrispondenza del campo VF11 nel prospetto associato è possibile indicare gli imponibili al 20% e in automatico nel campo variazioni e arrotondamenti verranno indicate le rettifiche. 24 ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 10 di 12

11 Altre modifiche al modulo IVA Quadro VE: Rigo VE36 - sezione 4 eliminato il campo riservato all esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell articolo 7, del decreto legge n. 185 del 2008, soppresso a decorrere dal 1 dicembre 2012 Rigo VE39: a partire dal 1 Gennaio 2013 le operazioni non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies concorrono alla determinazione del volume d'affari Quadro VF: Rigo VF20 - sezione 1 eliminato il campo riservato all esposizione degli acquisti registrati nell anno ma con imposta differita ad anni successivi effettuate ai sensi dell articolo 7, del decreto legge n. 185 del 2008, soppresso a decorrere dal 1 dicembre 2012 Quadro VL: Rigo VL8 - sezione 2 inserito il campo 2 riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell IVA di gruppo di cui all articolo 73, per l indicazione del credito, chiesto a rimborso e denegato dall ufficio, che non può essere trasferito al gruppo IVA. Quadro VO: Rigo VO10 - sezione 1 prevista una nuova casella a seguito dell ingresso della Croazia nell Unione europea, a partire dal 1 luglio 2013 Rigo VO23 VO24 - sezione 2 sono state soppresse le caselle relative alle opzioni di cui all articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006, non esercitabili dalle società agricole per l anno Documentazione DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE ON LINE Per conoscere tutte le novità delle nuove dichiarazioni e per acquisire le conoscenze necessarie al corretto utilizzo del prodotto è disponibile un ampia documentazione per i clienti, accessibile dal pulsante Supporto. Da qui si accede all area web nella quale il cliente troverà: Guide rapide Faq e come fare per Manuali Video formativi Note di rilascio Nell area web è disponibile anche il CORSO DI FORMAZIONE ON LINE per conoscere le funzionalità della nuova gestione deleghe ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 11 di 12

12 Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: Telematico Dichiarazione Iva Annuale; Telematico Comunicazione dati Iva; Telematico Iva 74-bis; Compilazione, stampe e telematico del modello TR per la richiesta a rimborso del credito Iva Infrannuale. Esperto IVA ORE Software S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati Pagina 12 di 12