COMUNE DI LACCHIARELLA

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1 COMUNE DI LACCHIARELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CODICE COMUNE Codice Settoriale / AFF COPIA SETTORE AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE NR 65 DEL 19/06/2018 Oggetto : LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE, ORE DI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' VARIE E TRATTENUTE PER MALATTIA AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018

2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI Richiamati i seguenti atti: - determinazione n. 2 del con la quale il Segretario Generale ha effettuato l impegno di spesa per un importo di Euro ,34 sul pertinente intervento del Bilancio di Previsione 2018 per provvedere al pagamento delle ore di lavoro straordinario ai dipendenti comunali nell'anno 2018; - determinazione n. 8 del del Responsabile del Settore Affari Generali avente per oggetto Impegno di spesa per effettuazione missioni sul e fuori il territorio comunale da parte dei dipendenti comunali nell anno 2018 per un importo di Euro 2.000,00; - deliberazione n. 5 del della Giunta Comunale avente per oggetto Regolamento comunale per l uso del mezzo proprio per le trasferte e/o missioni del personale dipendentemodifiche ; - determinazione n. 5 del del Responsabile del Settore Affari Generali avente per oggetto Attribuzione indennità varie al personale dipendente assunzione del conseguente impegno di spesa anno 2018 per un importo di Euro ,00; Dato atto che: - l art. 41 delle code contrattuali del e i commi 213 e 214 della Legge finanziaria per il 2006 in vigore, determinano le spese di missione rimborsabili per i dipendenti pubblici e riconosciute regolari le missioni presentate nel mese di Maggio 2018; - le ore di lavoro straordinario prestate nel mese di Maggio 2018 dai dipendenti in eccedenza al normale orario di servizio, come da prospetti conservati agli atti, sono state regolarmente registrate; Visti il C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali, il Regolamento comunale sull Ordinamento degli Uffici dei Servizi; Visto il decreto Sindacale n. 11 del ; Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi vigente; Visti i pareri di seguito allegati; D E T E R M I N A 1) di liquidare con lo stipendio del mese di giugno 2018 le spese di missione effettuate nel mese di Maggio 2018 imputando ai rispettivi interventi del Bilancio 2018 la spesa totale di Euro 156,10 Dipendente Euro Qualifica Totale Euro Intervento n. Brusati M.Elena 57,10 Miggiano Chiara 82,00 Personale 156, Sanacuore Salvatore 17,00 Totale 156,10

3 2) di liquidare con lo stipendio del mese di giugno 2018 le spese per spostamenti nel territorio comunale effettuati nel mese di Maggio 2018 imputando ai rispettivi interventi del Bilancio 2018 la spesa totale di Euro 70,29 Dipendente Euro Qualifica Totale Euro Intervento n. Ferrari Patrizia 70,29 Personale 70, Totale 70,29 3) di liquidare con lo stipendio del mese di giugno 2018 le ore di lavoro straordinario prestate nel mese di Maggio 2018 relative alle voci straordinario diurno, notturno o festivo e notturno e festivo; di liquidare con lo stipendio del mese di luglio 2018 le ore di lavoro straordinario prestate nel mese di Maggio 2018 relative alla voce riposo settimanale, imputando al capitolo del Bilancio di previsione per l'anno 2018 la spesa di Euro 3.558,47 Dipendente diurno nott. o fest. nott. e fest. riposo sett. Euro Beltrami Rossano 2,5 3,5 60,33 Caruso Antonio 11,0 3,0 1,0 190,39 Cotugno Gaetano 10,5 3,0 1,0 174,37 Eleria Lydia 1,5 3,0 62,06 Miggiano Chiara 15,0 5,0 230,25 Moroni Marino 30,0 5,0 30,0 626,20 Vigorelli Stefano 132,5 4,5 1,5 9,5 2214,88 Totale 3558,47 4) di liquidare con lo stipendio del mese di giugno 2018 le indennità di reperibilità per le ore di servizio prestate nel mese di Maggio 2018 imputando al capitolo del Bilancio per l'anno 2018 la spesa di Euro 816,07 Dipendente h serv. feriale h serv. festivo Euro Baroni Brunella 16,0 18,0 44,76 Bason Gianluca 144,0 72,0 247,92 Bellazzi Francesca 16,0 27,0 60,26 Caruso Antonio 83,0 24,0 112,77 Cotugno Gaetano 93,5 6,5 91,68 Fregnan Stefano 13,5 24,0 52,94 Grande Emanuela 13,5 24,0 52,94 Miggiano Chiara 12,5 24,0 52,08 Vigorelli Stefano 21,0 48,0 100,72 Totale 816,07

4 5) di liquidare con lo stipendio del mese di luglio 2018 le indennità di turno secondo le ore di servizio prestate nel mese di Maggio 2018 imputando al capitolo del Bilancio per l'anno 2018 la spesa di Euro 1.068,18 Dipendente h serv. feriale h serv. festivo Euro Coppola Daniela 125,0 143,00 Cucchi Mariangela 117,0 133,85 Garbelli Silvia 118,5 131,89 Lorusso Mariangela 108,0 123,55 Miggiano Chiara 69,0 75,00 Robazza Andrea 119,5 141,25 Vigo Stefania 120,0 138,60 Vigorelli Stefano 146,0 181,04 Totale 1.068,18 6) di liquidare con lo stipendio del mese di giugno 2018 le indennità per maneggio valori per le giornate di servizio prestate nel mese Maggio 2018 imputando al capitolo del Bilancio per l'anno 2018 la spesa di Euro 87,01 Dipendente gg. di servizio Euro Giornaliero Ferrari Edoarda 23,0 35,42 1,540 di Lernia Rosalba 23,0 17,71 0,770 Zanrè Anna Morena 22,0 33,88 1,540 Totale 87,01 7) di liquidare con lo stipendio del mese di giugno 2018 le indennità di rischio per le giornate di servizio prestate nel mese di Maggio 2018 imputando al capitolo del Bilancio per l'anno 2018 la spesa di Euro 116,06 Dipendente gg. di servizio Indennità Bason Gianluca 20,0 27,27 Caruso Antonio 17,0 23,18 Cotugno Gaetano 17,0 23,18 Eleria Lydia 3,0 4,09 Liucci Raffaela 18,0 24,54 Miraldi Anna 14,0 13,79 Totale 116,06 8) di effettuare le trattenute per le assenze di malattia, ai sensi della L. n. 133/2008 e delle circolari interne in data prot. n. 1793/SC e in data prot. n. 1632/SC, per un totale di n.

5 16 giorni per n. 8 dipendenti comunali come da elenco dettagliato sottoscritto dall addetto all ufficio e dal Responsabile del Personale e depositato agli atti dell ufficio Personale.

6 Letto, confermato e sottoscritto Il Responsabile Del Settore F.to Dott.ssa Anna Maria Lavino VISTO DI REGOLARITA CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile. Impegno Anno Capitolo Importo Addi, 19/06/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Anna Maria Lavino PARERE DI CONFORMITA Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali. Addi, 28/06/2018 Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Laura Petrecca Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Lacchiarella 28/06/2018 Il Responsabile Settore Affari Generali Dott.ssa Anna Maria Lavino