COMUNE DI PORDENONE Programmazione e Controllo

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1 COMUNE DI PORDENONE Programmazione e Controllo Estratto del Piano Esecutivo di Gestione Piano della Performance SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

2 Lettura della scheda INDICE Pagina I Mappa della struttura organizzativa Mappa della struttura organizzativa per centri elementari C.d.C. C.elem. Biblioteca e Archivio storico 171 Biblioteca Pagina Archivio Storico Pagina 12 Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili 175 Politiche giovanili Pagina Musei e Spazi espositivi 1851 Museo d'arte Pagina Museo di Storia naturale Pagina Museo Archeologico Pagina Galleria d'arte Moderna - Parco 1 Pagina Galleria Harry Bertoia Pagina Attività culturali Pagina Strutture culturali 2151 Teatro Verdi Pagina Aula magna centro studi Pagina Convento San Francesco Pagina Promozione turistica Pagina 85 Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola 355 Assistenza scolastica Pagina 89

3 366 Trasposti scolastici Pagina Nidi - Infanzia Pagina Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore Pagina Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo Pagina Servizi integrativi alla prima infanzia Pagina 13 Ristorazione scolastica - Educazione alimentare 364 Refezioni scolastiche Pagina 134 Sport e tempo libero 26 Sport e tempo libero Pagina Grandi eventi Pagina Impianti sportivi 343 Palazzetto dello sport Pagina Palestre polisportivo via Molinari Pagina Palamarmi Pagina Campo di atletica Pagina Stadio Bottecchia Pagina Bocciodromo Pagina 175

4 COMUNE DI PORDENONE Direzione Generale - U.O.C. Programmazione e Controllo Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo Premessa Il Piano Esecutivo di Gestione 217, predisposto ai sensi dell art. 169 del D.lgs. 267/2 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell articolo 6 della L.R. 16/21 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 15/29 in tema di misurazione e valutazione della performance. La performance viene rilevata e misurata a due livelli: - Organizzativa, che considera l ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo); - Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti. Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti. Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato. Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi. Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità : OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E) Sezione A - Relazione del Responsabile di centro Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 217, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente. Sezione B - Attività elementari del centro di costo Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di indicatori di attività e di performance (classificati con un CENTRO DI COSTO ATTIVITA ORDINARIA (Sezione B) DI ATTIVITA INDICATORI DI PERFORMANCE INTERVENTI I

5 apposito acronimo PdP) e dei relativi target 217 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli interventi principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè le cose da fare di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E. Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari La sezione espone il personale assegnato, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato. Sezione D Incarichi e collaborazioni esterne Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 217. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi. Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc). Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche. Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione. Sezione G - Immobili in gestione o assegnati La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività. Sezione H (1) Entrate correnti per centro di costo Sezione H (2) Entrate per investimenti per centro di costo Sezione H (3) Entrate partite di giro Riepiloga la previsione di entrate per il triennio Sezione I (1) Spesa corrente per centro di costo Sezione I (2) Spesa investimento per centro di costo Sezione I (3) Spesa per partite di giro Riepiloga il budget assegnato per il triennio II

6 DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Sindaco ALESSANDRO CIRIANI SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE D - VACANTE P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica) 5 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMAN ORGANISMI INTERMEDI D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L. 21 ORGANISMI INTERMEDI GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 153 GEST. ASS. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO 154 STATISTICA P.O. CANALE LORIS POLITICHE EUROPEE D - BRAZZAFOLLI FEDERICA 25 POLITICHE EUROPEE 151 SEGRETERIA GENERALE DIREZIONE GENERALE SEGRETARIO GENERALE PRIMO PEROSA 3 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, CONTROLLI, PARTECIPAZIONE 12 AVVOCATURA AVVOCATURA P.O. BRESSAN FULVIA GABINETTO DEL SINDACO, SISTEMI INFORMATIVI P.O. ZANINOTTI DAVIDE 31 SEGRETERIA DEL SINDACO 32 SOCIETA' PARTECIPATE 65 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI 62 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P. SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - D Vicesegretario SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - D Responsabile Serv. Soc. dei Comuni SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA - D SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D LEONARDUZZI FLAVIA MAURO PATRIZIA LISETTO MIRALDA GOBBATO MAURIZIO ROSSI STEFANO PAOLATTO SABRINA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO P.O. VACANTE 45 CENTRALE UNICA DI COMM. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 161 CORPO INTERCOMUNALE 171 BIBLIOTECA P.O. VACANTE 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI NOTIFICAZIONI POLIZIA MUNICIPALE 42 PROVVEDITORATO 172 ARCHIVIO STORICO 441 NIDI - INFANZIA SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, POLITICHE DEL TERRITORIO 13 FARMACIE COMUNALI 43 CENTRO STAMPA 35 SERVIZI SCOLASTICI SPORT, CIMITERI P.O. TONEGUZZI MARCO SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI P.O. POZZI NICOLETTA CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI P.O. ROMANO GEMMA 366 TRASPORTI SCOLASTICI P.O. LUTMAN GUIDO 6 POLITICHE DEL TERRITORIO - SIT 5112 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB. P.O. CANZIAN LORELLA P.O. GRECO ANNALISA SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SICUREZZA, EDILIZIA SCOLATICA E EDILIZIA PRIVATA 381 DEMOGRAFICA 21 ATTIVITA' CULTURALI RISTORAZIONE SCOLASTICA, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SVILUPPO ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI P.O. IUS LUCIANO 382 ELETTORALE 2151 TEATRO VERDI EDUCAZIONE ALIMENTARE DI COMUNITA' P.O. DEL MESTRE TIZIANO 58 EDILIZIA PRIVATA 41 ONORANZE FUNEBRI 2152 AULA MAGNA CENTRO STUDI 364 REFEZIONI SCOLASTICHE P.O. VACANTE 5115 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA 11 TRIBUTI D - VACANTE 42 SERVIZI CIMITERIALI E 2153 CONVENTO SAN FRANCESCO E ASSISTENZIALE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - POLIZIA MORTUARIA 63 UFFICI GIUDIZIARI ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE POLITICHE GIOVANILI SPORT TEMPO LIBERO 62 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI AFFARI GENERALI D - VACANTE POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP P.O. CIGANA SILVIA 175 POLITICHE GIOVANILI E 26 SPORT E TEMPO LIBERO P.O. VACANTE 47 GESTIONE ASSOCIATA 1 GIUNTA COMUNALE INFORMAGIOVANI 261 GRANDI EVENTI DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÁ, ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - 2 CONSIGLIO COMUNALE 34 IMPIANTI SPORTIVI MOBILITÁ URB., PROTEZIONE CIVILE MINORI E FAMIGLIA 61 PROTOCOLLO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI P.O. BRUSADIN ANDREA VALORIZZAZIONE E 1851 MUSEO D'ARTE P.O. VACANTE 565 DIFESA DEL SUOLO 1852 MUSEO DI STORIA NATURALE 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO MOBILITA' URBANA E VIABILITA' 1853 MUSEO ARCHEOLOGICO 54 PROTEZIONE CIVILE 595 TUTELA AMBIENTALE 1854 GALLERIA ARTE MODERNA 59 AREE VERDI E PARCHI 1857 GALLERIA HARRY BERTOIA 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI TURISMO POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI P.O. ENGLARO ENRICO 225 PROMOZIONE TURISTICA 596 POLITICHE ENERGETICHE 5114 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE D - BRAZZAFOLLI FEDERICA SERVIZI AMM.VI DI SETTORE, PATRIMONIO P.O. PREDONZAN ALESSANDRA 5113 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE 93 PATRIMONIO - ESPROPRI VIGILANZA E SICUREZZA 91 CONTABILITA' FARMACIE D - VACANTE P.O. MARTINI MIRCO CONTABILITA' P.O. BORTOLUSSI MICHELE TRIBUTI P.O. DE BIASIO FRANCESCA Mappa della struttura organizzativa 14/3/217 9:49 Dirigente di Settore Dirigente di Servizio Posizione Organizzativa

7 Direz.ne Sett. P. MAURO Direzioni COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI P.O. Cen. di Resp. N. POZZI 21 A. GRECO 22 P.O. 23 SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI Direzioni - Centri di responsabilità Biblioteca e Archivio storico Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili Centri di costo/centri elementari 17 Biblioteca e Archivio storico 17 Biblioteca e Archivio storico 171 Biblioteca 172 Archivio storico 175 Politiche giovanili e Informagiovani 185 Musei e spazi espositivi Spazi espositivi Museo d'arte Museo di Storia naturale Museo Archeologico Galleria d'arte Moderna Parco Galleria Harry Bertoia 21 Attività culturali 215 Strutture culturali 215 Strutture culturali 2151 Teatro Verdi 2152 Aula magna centro studi 2153 Convento San Francesco Turismo 225 Promozione turistica 441 Nidi - Infanzia 44 - Nidi - Infanzia Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo Servizi integrativi alla prima infanzia Servizi educativi e scolastici 35 Servizi scolastici 351 Scuole dell'infanzia 352 Scuole primarie 353 Scuole secondarie di primo grado 354 Scuole superiori 355 Assistenza scolastica 366 Trasporti scolastici 24 Ristoraz. scolastica - Educaz. alimentare 364 Refezioni scolastiche 26 Sport e tempo libero 261 Grandi eventi 34 Impianti sportivi 34 Impiani sportivi 341 Impianti sport.diversi (% com.) 25 Sport e tempo libero 342 Altri impianti sportivi 343 Palazzetto dello sport 344 Palestre polisportivo via Molinari 345 Palamarmi 346 Piscina comunale 347 Campo di atletica 348 Stadio Bottecchia 349 Bocciodromo

8 SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE SPESA CORRENTE Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

9 DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE Biblioteca e Archivio storico Politiche giovanili Musei e spazi espositivi Attività culturali Strutture culturali CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 225 Promozione turistica Sport e Tempo libero Impianti sportivi Servizi scolastici Refezioni scolastiche Trasporti scolastici Nidi - Infanzia Totale spesa settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

10 SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE SPESA INVESTIMENTO Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

11 DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE Biblioteca e Archivio storico Musei e spazi espositivi CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 215 Strutture culturali Impianti sportivi Servizi scolastici Refezioni scolastiche Nidi - Infanzia Totale spesa settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

12 ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOTALE ENTRATA CORRENTE Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

13 DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE Biblioteca e Archivio storico Politiche giovanili Musei e spazi espositivi Attività culturali CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 215 Strutture culturali Sport e Tempo libero Impianti sportivi Servizi scolastici Refezioni scolastiche Trasporti scolastici Nidi - Infanzia Totale entrata settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

14 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca SEZIONE A Il sistema bibliotecario comunale composto dalla Civica e dalle cinque sedi di quartiere è nato con il fine di incentivare la lettura anche nelle periferie della città, lontane dalla sede centrale, e quindi di venire incontro alle persone con minore autonomia di movimento, come i bambini e gli anziani. Ognuna delle biblioteche di quartiere (Via Vittorio Veneto, Via Mameli, Via Pontinia, Largo Cervignano, Via Vesalio) ha una sua peculiare identità e, grazie all opera delle associazioni di volontari che collaborano alla loro gestione, un forte radicamento ed empatia rispetto al contesto in cui opera. Nel corso del 217 si intende coinvolgere i Servizi comunali competenti al fine di avviare un piano di ripristino dei locali che le ospitano e rinnovare la parte hardware, nei limiti delle possibilità economiche dei rispettivi Servizi. Si proseguirà l incremento del patrimonio librario del sistema, e per la sede centrale anche delle raccolte di periodici, CD/DVD musicali, audiolibri, risorse digitali, quali e-book, queste ultime acquisite tramite il Polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) di Trieste di cui il sistema è parte. In esito al progetto di revisione avviato nel 216 presso la sede centrale con ausilio del lettore digitale a scaffale (classificazioni dewey -9, 8 esclusa) e a quello realizzato in Via Mameli si procederà ad uno scarto e alla eliminazione dei record bibliografici dal catalogo. Verrà inoltre realizzato un inventario delle opere artistiche esposte al pubblico nella sede centrale, con foto e collocazione. Avviato a novembre l appalto di gestione di servizi bibliotecari sarà necessario stilare un nuovo manuale ad uso degli operatori al fine di razionalizzare e standardizzare la modalità di erogazione dei servizi di front e back office di base e di gestione della struttura. Per quanto riguarda la promozione della lettura si intende dedicare particolare attenzione alle attività rivolte a bambini e ragazzi, con letture -6 anni a cadenza bisettimanale nella sede centrale, gli appuntamenti Leggiamo insieme dedicati agli studenti delle scuole superiori che, a fronte di un'aumentata richiesta, verranno raddoppiati, cicli di letture nelle biblioteche di quartiere a riempire i periodi vuoti delle vacanze scolastiche. Per quanto concerne le attività culturali per gli adulti si intende proporre presentazioni di libri e incontri che spazino tra diverse tematiche pensate per incontrare l interesse di un pubblico variegato. Tra questi, sono in programma due eventi legati alla Giornata della Memoria (una mostra fotografica sul campo di concentramento di Terezin ed un incontro su un opera lirica sul tema dell olocausto), un ciclo di incontri sulla trasposizione di alcuni racconti di Roald Dahl nella versione cinematografica di Alfred Hitchcock, una serie di appuntamenti di storia, degli incontri dedicati al teatro, e degli appuntamenti sul tema dei viaggi letterari. Anche quest anno verrà rivolta particolare attenzione alla musica, confermando gli incontri estivi dedicati alla lirica, proponendo anche cicli di conferenze su specifici autori o generi, un appuntamento musicale con un gruppo locale, un incontro di confronto dedicato a chi intende formare nuovi gruppi musicali. Si intende infine stringere i rapporti con le scuole della città proponendo percorsi di avvicinamento alla lettura condivisi, incontri con l autore, due incontri sulla prima guerra, uno sui diari di soldati adolescenti, l'altro sullo shock tecnologico nato dalle esigenze belliche; alle scuole che volessero avviare progetti di recupero catalografico del pregresso si offrirà inoltre ampia disponibilità alla consulenza. A fronte di possibilità economiche ridotte, per la realizzazione della attività per ragazzi e adulti si punterà alla qualità più che al numero, lavorando anche sul coinvolgimento del volontariato e sulla collaborazione con le associazioni, risorse senza le quali sarebbe impossibile operare. Nell ambito delle esposizioni, si darà seguito al filone consolidato che collega arti visive e scrittura attraverso l organizzazione di sei mostre; anche in questo caso ampio spazio sarà dato alle associazioni locali, facendo in modo inoltre che la programmazione non resti collaterale ma si compenetri agli eventi importanti della vita culturale cittadina, quali il Festival Dedica e Pordenonelegge. Si presenterà al Centro per il Libro del Ministero dei Beni e le Attività Culturali la candidatura di Pordenone a "Città che legge", quale riconoscimento della ricca offerta cittadina nell'ambito della promozione della lettura. Proseguiranno le visite scolastiche dove oltre all illustrazione di servizi e patrimonio verrà offerta un attività laboratoriale o una lettura animata e, da quest anno, la possibilità per i partecipanti di accedere immediatamente al prestito tramite una tessera di classe. Verrà dato seguito alle attività di prestito interbibliotecario presso le strutture di ricovero di Casa Serena e Casa Colvera e presso la Casa Circondariale. Controllo di Gestione 171 Pagina 1 di 176

15 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 217 Valutato Attività di coordinamento 1 Bisogno: Gestione della Biblioteca e cura dei rapporti interbibliotecari a livello cittadino, mediante assistenza e controllo del funzionamento delle biblioteche di circoscrizione, biblioteche di enti ed associazioni. Formazione del personale bibliotecario. Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 4 % 1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % 2 Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a % 3 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile 8 4 % 4 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati per tutti i centri di costo di competenza del responsabile 4 % A 1 Trattamento del materiale bibliografico Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquisire, loro catalogazione ed immissione in circolo. Scarto materiale librario. Catalogazione straordinaria schede (recupero del pregresso). Collocazione libri restituiti degli utenti negli scaffali. Gestione riviste.cartellatura periodici, copertinatura libri, restauro e ripristino degli stessi. A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A2 N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali % A3 N. volumi catalogati operatori interni % A4 N. volumi catalogati operatori esterni % A5 % di volumi in giacenza da catalogare 1, 1, 1, 1 % A7 Consistenza volumi per operatore Volumi in circolo/operatori 19249, , , ,72 % A8 N. nuove acquisizioni di volumi % A9 % di volumi nuovi catalogati entro 6gg,,, 4 % Controllo di Gestione 171 Pagina 2 di 176

16 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca A1 Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora) 1,44 1,19 1,36 1,7 4 % B 1 Assistenza e gestione utenza Bisogno: Prestiti interni, nazionali ed internazionali. Gestione prenotazioni, restituzioni, solleciti. Consulenza bibliografica anche on - line e su CD/ROM.Riproduzioni in fotocopia e microfilm ad uso interno e per gli utenti. B1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % B2 N. presenze in sede centrale Escluse conferenze % B4 % utenti residenti 48 48, 48, 48 % B17 N. prestiti totali 7426, , 72658, % B18 N. prestiti esterni Stratificazione B % B19 N. prestiti interni sede centrale (prestiti risorse digitali, consultazioni) Non informatizzati-stima 8% Stratificazione B , , 22598, 216 % B27 Grado di accessibilità alla struttura % gg d'apertura/365 gg 82,19 82,74 83,29 82,19 % B29 N. presenze per giorno di apertura N. presenze / gg di apertura 94,3 917,3 929,19 9 % B32 Costo medio per prestito Costo centro / n. prestiti 15,82 14,73 % B33 Costo medio del servizio per residente 21,71 2,39 % B35 N. Biblioteche Circoscrizionali gestite % B36 N. utenti Biblioteche Circoscrizionali Presenze % B38 N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali % B41 N. ore di disponibilità di utilizzo internet utenti N. 1 postazioni % B54 % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check) % C Altre attività di promozione Controllo di Gestione 171 Pagina 3 di 176

17 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca 1 Bisogno: Valorizzazione della cultura della documentazione locale.organizzazione di manifestazioni e altre forme di sollecitazione culturale. Rapporti con le scuole.studi, ricerche bibliografiche. Incremento archivio degli scrittori e artisti locali che raccolga autografi, opere grafiche e documentazione fotografica. Pulizia locali, attività di custodia e portineria. C1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % C3 N. mostre organizzate % C5 N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali % C6 N. partecipanti incontri letture ad alta voce per bambini e ragazzi % C1 N. classi/gruppi partecipanti a visite guidate 6 % C12 N. partecipanti incontri culturali % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 36 % Controllo di Gestione 171 Pagina 4 di 176

18 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 217 Valutato Mostra Sergio Romano - Paolo Venti in collaborazione con Associazione MediaNaonis 1 % di realizzazione 2 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 13/1/217 Fine Prevista 28/2/ Mostra Bjorn Larsson in collaborazione con Associazione Dedica 111 % di realizzazione 2 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 11/3/217 Fine Prevista 28/4/ Mostra fotografica su Pordenone in collaborazione con Circolo Fotografico L'Obiettivo 121 % di realizzazione 2 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 5/5/217 Fine Prevista 3/6/ Mostra Silvia Lepore 131 % di realizzazione 2 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 7/7/217 Fine Prevista 31/8/ Mostra BookArt nell'ambito di Pordenonelegge in collaborazione con Associazione GrabGroup 141 % di realizzazione 2 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 15/9/217 Fine Prevista 31/1/ Mostra Loris Cordenos + poesie Gruppo Maiakovskij Controllo di Gestione 171 Pagina 5 di 176

19 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca 151 % di realizzazione 2 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/11/217 Fine Prevista 29/12/217 Controllo di Gestione 171 Pagina 6 di 176

20 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note MAURO PATRIZIA POZZI NICOLETTA PENSO CRISTINA POLI PAOLA BUSETTO PIERFRANCESCO DE MATTIA ELENA MAZZOLI MARZIA MUCCI LORENZO DORETTO PATRIZIA FEDRIGO CARLO 6 93 DIR DIRETTORE 1-gen dic-19 % 93 AMMINISTRATIVO D5 FUNZIONARIO 1-gen dic-19 % BIBLIOTECA C4 ISTRUTTORE DI 1-gen dic-19 % BIBLIOTECA C4 ISTRUTTORE DI 1-gen dic-19 % BIBLIOTECA C1 ISTRUTTORE DI 1-gen dic-19 % BIBLIOTECA C1 ISTRUTTORE DI 1-gen dic-19 % BIBLIOTECA C1 ISTRUTTORE DI 1-gen dic-19 % BIBLIOTECA C1 ISTRUTTORE DI 1-gen dic-19 % BIBLIOTECA B8 COMMESSO POLIVALENTE 1-gen dic-19 % B1 ASSISTENTE 1-gen dic-19 % AMMINISTRATIVO Totale ore centro: D P.O. dal 1/4/216 al 31/3/217 Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 8,86 8,86, Controllo di Gestione 171 Pagina 7 di 176

21 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO A Trattamento del materiale bibliografico Cod. Ob.1 Rilev. 11 Data assegn.: Obiet. prioritario: 1-gen-17 OBIETTIVO: Mappatura, foto, inventariazione, ricartellinatura opere artistiche esposte al pubblico in Biblioteca. Entro il 31/1/217 MIGL Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione Obiet. tipologia: Trasversale: 2 % patrimonio artistico esposto catalogato Valutato: 6 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 MAPPATURA E FOTO OPERE 2-ott-17 1-ott INVENTARIAZIONE 11-ott ott RICARTELLINATURA 18-ott ott Totali: Controllo di Gestione 171 Pagina 8 di 176

22 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca B Riferimento agli indirizzi politici: Cod Cod. Ob.2 Rilev. 15 Data assegn.: Obiet. prioritario: Assistenza e gestione utenza 1-gen-17 Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale OBIETTIVO: Appalto assistenza sistema gestione integrato RFID a condizioni più economiche del contratto concluso nel 216. Entro il 28/5/217 SVIL Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione Obiet. tipologia: Trasversale: 2 % riduzione costi su base Valutato: 26 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 VERIFICA NECESSITÀ E STIMA RISCHI DI GUASTO PARCO MACCHINE 1-feb-17 1-feb STESURA FOGLIO D'ONERI 11-feb feb DETERMINA A CONTRARRE 22-mar-17 3-apr FORMULAZIONE RICHIESTA D'OFFERTA E APERTURA 5 DETERMINA AFFIDAMENTO CONDIZIONATA A ESITO VERIFICHE 4-apr apr apr apr VERIFICHE E STIPULA CONTRATTO 28-apr mag Totali: Controllo di Gestione 171 Pagina 9 di 176

23 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca C Riferimento agli indirizzi politici: Cod Cod. Ob.3 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Obiet. tipologia: Trasversale: Altre attività di promozione 1-gen-17 MIGL Promozione di un'offerta culturale rivolta a bambini e ragazzi per una città a misura di famiglia OBIETTIVO: Bando "Città che legge" Ministero Beni e Attività Culturali: presentazione candidatura di Pordenone. Qualora il MIBACT attribuisse questo riconoscimento, si aprirebbe per le realtà culturali cittadine impegnate nella promozione della lettura la possibilità di partecipare a bandi ministeriali ad hoc. Entro il 31/1/217 Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione Valutato: FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 CENSIMENTO ATTIVITÀ E STRUTTURE CITTADINE DI PROMOZIONE LETTURA 2 INDIVIDUAZIONE PROGETTI GIÀ RICONOSCIUTI DA MIBACT 1-gen gen gen gen PRESENTAZIONE CANDIDADURA 26-gen gen % Totali: Controllo di Gestione 171 Pagina 1 di 176

24 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca Totale valutato obiettivi di sviluppo: 48 Controllo di Gestione 171 Pagina 11 di 176

25 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 172 Archivio storico SEZIONE A Attività ordinaria dell'ufficio è il servizio di assistenza alla consultazione documenti sia per il pubblico esterno, che per gli uffici comunali. L'Archivio storico continuerà nell'attività di riordino, selezione e scarto di documentazione; si promuoveranno inoltre visite scolastiche e si realizzeranno piccole mostre documentarie presso la Biblioteca, in modo che questa, collocata nel cuore della città, possa fungere da vetrina dell'archivio. Verrà infine realizzato presso la Sala Conferenze della Biblioteca un incontro sul tema delle ricerche genealogiche. Controllo di Gestione 172 Pagina 12 di 176

26 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 172 Archivio storico SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 217 Valutato A 1 A Gestione archivio Bisogno: Impostazione attività. Apertura dell'archivio agli studiosi e ai ricercatori con prestazione di assistenza e consulenza nella ricerca. Concessione di prestiti di materiale d'archivio, nelle forme e nei limiti di legge, per mostre documentarie.effettuazione di ricerche storiche. Rilegatura e restauri. Predisposizione elenchi di scarto e istruttoria per l'invio della documentazione scartata al macero. Coordinamento delle operazioni di trasferimento documentazione dagli uffici all'archivio di deposito Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 5 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A2 N. utenti con domande di consultazione % A3 N. accessi totali % A4 N. pezzi consultati % A6 N. accessi medi per giorno di apertura 1,37 1,4 1,13 1,1 % A8 N. pezzi consultati per ricerche interne % A1 N. pezzi archiviati % A11 N. pezzi inventariati % A14 Costo medio per residente del servizio archivio storico 2,5 1,76 % A15 N. giornali e riviste consultate % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: % Controllo di Gestione 172 Pagina 13 di 176

27 Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico Centro di Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 172 Archivio storico SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note POZZI NICOLETTA BORTOLIN MIRCO 2 D5 FUNZIONARIO 1-gen dic-19 % 336 BIBLIOTECA D1 FUNZIONARIO 1-gen dic-19 % ARCHIVISTA Totale ore centro: P.O. dal 1/4/216 al 31/3/217 Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 1,2 1,2, Controllo di Gestione 172 Pagina 14 di 176

28 Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili SEZIONE A POLITICHE GIOVANILI Il programma di attività 217 comprenderà in primo luogo l'aggiudicazione ad un nuovo gestore delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanile cittadini per un periodo di 2 anni, così da garantire la continuazione delle iniziative e l'offerta di valide opportunità per il tempo libero ai ragazzi dei quartieri meno dotati di strutture ad essi indirizzate. Visti i risultati positivi raggiunti dal servizio, si darà seguito alla collaborazione con l'informagiovani che già dall'anno scorso si è avviata e sviluppata, giovandosi anche della vicinanza delle sedi degli uffici delle Politiche Giovanili, riunite nei locali del Convento San Francesco : la ricchezza di informazioni e di materiali sempre aggiornati sul mondo giovanile, fanno sì che la frequenza alla struttura sia sempre più cospicua e che esso stia diventando un punto di riferimento e di incontro sempre più significativo. Nell'ambito del progetto di lotta al bullismo e a ogni forma di discriminazione proseguiranno le conferenze e gli incontri, in collaborazione con l'asfe (Associazione Sviluppo Formazione educativa) su vari temi a carattere pedagogico diretti ad insegnanti, educatori-animatori e alle famiglie. E inoltre saranno avviati i progetti legati a una definizione di una progettualità sistemica tra servizi e il progetto Monitor Disagio. Saranno avviati gli interventi legati a una definizione di una progettualità sistemica tra servizi e il progetto Monitor Disagio. Verranno richiesti i consueti contributi alla Fondazione Crup finalizzati al finanziamento dei Centri di Aggregazione giovanile per la prosecuzione dell'animazione sul territorio e l'elaborazione di proposte varie rivolte ai ragazzi per un utilizzo proficuo e divertente del tempo libero. Continueranno le sinergie con l'ufficio Istruzione per l'attuazione di politiche attive per la prevenzione del disagio giovanile nelle sue svariate sfaccettature e con l'assessorato alla Cultura per la continuazione di progetti nell'ambito dell'alternanza scuola - lavoro. INFORMAGIOVANI Durante l'anno si intende operare per una revisione e un ammodernamento delle funzioni dell'informagiovani, anche con l'eventuale inserimento della collaborazione di figure provenienti dal volontariato e da una maggiore presenza dell' alternanza scuola - lavoro. Si intende mantenere l'alto numero delle collaborazioni raggiunto nel 216, operando in sintonia con altri Servizi per la diffusione dell'offerta ai più giovani e non solo. Inoltre si continuerà a richiedere la collaborazione e a coinvolgere il mondo della scuola nella progettazione di iniziative diversificate indirizzate agli adolescenti e si continuerà per quanto possibile a partecipare ai vari progetti cittadini ad essi dedicati. Continuerà la collaborazione con gli Enti di Formazione accreditati FSE del territorio, anche nell'ambito delle politiche Europee. Verranno pubblicizzate con appositi appuntamenti, le opportunità di lavoro, volontariato e studio all estero, in stretto contatto con l associazione Intercultura, con l Ufficio relazioni internazionali dell Università di Venezia Ca Foscari, e con l Anffas, ente di Invio e di ricezione volontari EVS (volontariato europeo). Saranno organizzati momenti di pubblicizzazione di varie iniziative dedicate alla ricerca di occupazione e di ri-occupazione; sarà rinnovata, ove possibile, la convenzione con Coop Alleanza 3. per il finanziamento di volontariato culturale con dei buoni spesa derivanti dalle donazioni dei soci Coop e si cercheranno opportunità di allargare il format anche a nuovi soggetti. Per promuovere e far conoscere il Servizio Informagiovani e le sue opportunità si attiveranno tutte le possibili forme di comunicazione e diffusione con interventi specifici sul territorio anche attraverso i social media. Controllo di Gestione 175 Pagina 15 di 176

29 Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili Il Servizio collaborerà con i Servizi Sociali del Comune e le associazioni cittadine rivolte ai giovani, e non solo ad essi, nella convinzione dell'utilità di un fitto lavoro di rete all'interno della comunità, che non si limiti solo a singoli settori o fasce della cittadinanza. Infine, la sala riunioni della nuova sede ospiterà incontri di vario genere, come i tandem linguistici a cura dell Associazione l Araba fenice, e il Consiglio Comunale dei ragazzi. Controllo di Gestione 175 Pagina 16 di 176

30 Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 217 Valutato A 1 Gestione progetto giovani Bisogno: Provvedere alla gestione dei due centri di aggregazione giovanile (via Pontinia e largo Cervignano) nonché quella di appositi progetti in rete con il territorio.elaborare proposte per nuovi servizi o attività e stesura convenzioni, protocolli o altro e provvedere al monitoraggio dei servizi avviati, nonché a tutta la gestione amministrativa della materia. Partecipare ai tavoli di lavoro con la scuola ed il Settore Sociale ed Istruzione ed Enti del Territorio. A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 2 % A1 N. giovani residenti % A3 N. iscritti totali (CAG) Iscritti ai 2 CAG % A7 N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G 21,97 28,17 23, % A14 Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani 32,17 23,76 % C 1 Informagiovani Bisogno: Gestione delle riunioni di Coordinamento dell' attività. Diffusione diretta del servizio al più ampio numero di giovani. Incremento del settore lavoro tramite continuo aggiornamento della banca dati cerco lavoro e offro lavoro. C1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % C2 N. utenti annui 819, 8726, , 95 % C3 N. utenti medi giornalieri 32,5 35,33 38, 38 % C8 N. visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina" % C9 Media visite giornaliere rilevate al sito Informagiovani e a "La vetrina" 184,51 175,7 15,9 15,68 % C1 N. card giovani distribuite % C11 Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a % Controllo di Gestione 175 Pagina 17 di 176

31 Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili C12 Costo medio per residente servizio Informagiovani 2,6 2,63 % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 6 % Controllo di Gestione 175 Pagina 18 di 176

32 Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 217 Valutato 11 Prediposizione e attuazione del Piano di Riorganizzazione dell'attività del servizio 111 % di realizzazione 11 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/1/217 Fine Prevista 31/12/217 Controllo di Gestione 175 Pagina 19 di 176

33 Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note MAURO PATRIZIA GRECO ANNALISA LUCCON MARINA DELLA PUTTA PIERO DILDA ESTER CONTE LUISA DIR DIRETTORE 1-gen dic-19 % 247 AMMINISTRATIVO 6 D6 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % 93 CONTABILE C3 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-19 % CONTABILE C2 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-19 % CONTABILE C2 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-19 % CONTABILE C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-19 % 1.15 CONTABILE Totale ore centro: D P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco mat. dal 9/9 al 3/3/217 Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 4,22 4,22, Controllo di Gestione 175 Pagina 2 di 176

34 Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO A Riferimento agli indirizzi politici: Cod Cod. Ob.1 Rilev. 11 Data assegn.: Obiet. prioritario: Obiet. tipologia: Trasversale: Gestione progetto giovani 1-gen-17 MIGL Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile OBIETTIVO: Progetto di contrasto al bullismo: realizzazione di due corsi di formazione per insegnanti, famiglie, educatori, operatori dell'azienda Sanitaria comprendenti le tematiche dell'educazione come prevenzione e gestione dei "casi difficili" in classe e per lo sviluppo di una collaborazione semptre più fattiva tra la scuola e i genitori (in collaborazione con l'apposita unità istituita nell'ambito sociale urbano). Entro 31/12/217 Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 5 Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione 2 N. partecipanti 7 3 N. corsi 2 Valutato: FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 CONDIVISIONE PROGRAMMA INTERVENTI 1-feb-17 3-nov ATTI AMMINISTRATIVI 1-mar dic PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 1-apr-17 3-nov REALIZZAZIONE CORSI 15-mag-17 3-nov % Totali: Controllo di Gestione 175 Pagina 21 di 176

35 Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili Totale valutato obiettivi di sviluppo: 3 Controllo di Gestione 175 Pagina 22 di 176

36 Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare Musei e Spazi espositivi Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 217 Valutato A RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE 1 Dati generali musei A Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 % A1 INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica) NEW Musei + San Francesco % A2 INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica) Musei + San Francesco % A3 Ingressi complessivi partecipanti laboratori e didattica , 17688, 1183 % A4 Ingressi al Museo d'arte (compresi laboratori e didattica) % A5 Ingressi al Museo di Storia naturale (compresi laboratori e didattica) % A6 Ingressi al Museo Archeologico (compresi laboratori e didattica) % A7 Costo medio per residente gestione musei 33,41 37,9 % A8 Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici) 25,91 31,5 % A9 Costi totali di gestione e funzionamento % A1 Costi fissi per gestione e funzionamento Stratificazione A , ,4, % A11 Altri costi per allestimento mostre Stratificazione A , ,6 % A12 Costi per allestimento mostre finanziati con fondi propri Parte A , ,73, % A13 Costi per allestimento mostre finanziati con fondi di terzi Parte A , ,87 % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: % Controllo di Gestione 185 Pagina 23 di 176

37 Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare Musei e Spazi espositivi Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili Controllo di Gestione 185 Pagina 24 di 176

38 Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare 1851 Museo d'arte # Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili SEZIONE A MUSEO CIVICO D ARTE 217 Palazzo Ricchieri (sezione antica XII XIX secolo) ATTIVITÀ DIDATTICA La convinzione che l attività didattica museale, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, sia una parte integrante del processo educativo e formativo volto a rendere i giovani consapevoli della storia del proprio territorio e sensibili alle problematiche relative alla conservazione e tutela del proprio patrimonio d arte, guida il Museo nella volontà di garantire e migliorare un progetto strutturato costruito nel tempo. Si intende così assicurare, anche per il 217, la continuità del servizio didattico esternalizzato e, inoltre, visti gli ottimi risultati dell avvio dell anno scolastico e le crescenti richieste pervenute,di incrementarlo anche per fruire del riallestimento dei percorsi del Museo. Alla didattica per la scuola si potranno affiancare nel corso dell anno altri momenti formativi rivolti però a un pubblico adulto diversificato, realizzati secondo la modalità del ciclo di incontri e/o della visita guidata mirata. RICERCA E STUDIO (INVENTARIAZIONE CATALOGAZIONE) La ricognizione inventariale straordinaria del patrimonio d arte, avviata nel giugno del 215, è giunta quasi al termine. Rimane solo da verificare e completare la sezione grafica. Saranno inventariate e catalogate le nuove opere entrate in museo in anni recenti, con la realizzazione della documentazione fotografica mancante. Proseguirà la ricognizione della collezione Galvani (ceramiche e disegni) supportata anche dalla competente Soprintendenza con la quale si avvierà una revisione delle schede di catalogo relative alla collezione ceramica. Il complesso lavoro si è reso necessario ai fini di una corretta ricostruzione delle vicende che hanno determinato la nascita e la crescita delle collezioni museali, della verifica della precisa consistenza patrimoniale, per assicurare la completezza e l esattezza delle informazioni sui beni, base sulla quale poter programmare l aggiornamento e l integrazione del catalogo del museo. CONSERVAZIONE Grazie all attività di ricognizione straordinaria finora realizzata e alla parallela verifica dello stato conservativo del patrimonio, si è avviato un sistema di monitoraggio che permette di programmare con più precisione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, dopo la disinfestazione completa dei depositi effettuata questa estate, richiedono ancora un analogo intervento i soffitti travati del 2 piano e alcune opere esposte (es. Altare di Valeriano). Necessitano invece di restauro, per una loro migliore lettura, altre opere, alcune delle quali già esposte (es. affreschi da sacello di S.Urbano di Orcenico, iscrizione su scalone di accesso, affresco da Fagnigola, alcuni pezzi di ceramica Galvani). Sempre nell ottica di migliorare la conservazione e la sicurezza delle opere esposte, è previsto un intervento, da parte di una ditta specializzata, per dotare anche i percorsi del I piano di un sistema di dissuasori di avvicinamento elettronici. DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO Il Museo civico d'arte riaprirà al pubblico nel mese di marzo con una completa rivisitazione dei percorsi permanenti integrata dal nuovo sistema illuminotecnico terminato nel mese di gennaio 217. Sono inoltre previsti alcuni interventi migliorativi: 1) manutenzione e/o sostituzione dei tendaggi alle finestre del I e 2 piano, con filtro anti UV, al fine di salvaguardare le opere esposte al pubblico e di uniformare esteticamente l allestimento museale. 2) completamento, miglioramento e integrazione dell apparato illustrativo-didattico, da effettuarsi sia con la grafica di tipo tradizionale, sia con gli apparati multimediali ora disponibili (QR code, video/filmati) soprattutto per quanto riguarda alcune sezioni (affreschi tardo-trecenteschi, tavolette da soffitto, Il Pordenone). Controllo di Gestione 1851 Pagina 25 di 176