COMUNE DI PORDENONE Programmazione e Controllo. Piano Esecutivo di Gestione P Piano della Performance DIREZIONE GENERALE

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1 COMUNE DI PORDENONE Programmazione e Controllo Piano Esecutivo di Gestione P Piano della Performance

2 Lettura della scheda INDICE Pagina I Mappa della struttura organizzativa Mappa della struttura organizzativa per centri elementari C.d.C. C. elem. Gestione Associata Programmazione e Controllo 153 Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico Pagina Statistica Pagina 12 Segreteria generale 151 Segreteria generale Pagina 23 Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi 3 Gabinetto del Sindaco 31 Segreteria del Sindaco Pagina Società Partecipate Pagina Comunicazione integrata - URP Pagina 43 Avvocatura 12 Avvocatura Pagina 53 Servizio Gestione Associata Risorse Umane 5 Gestione Associata Risorse Umane Pagina 62 Organismi intermedi 21 Organismi intermedi Pagina 82 Politiche Europee 25 Politiche Europee Pagina 96 Sistemi informativi 65 Gestione Associata Sistemi informativi Pagina 121

3 COMUNE DI PORDENONE Direzione Generale - U.O.C. Programmazione e Controllo Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo Premessa Il Piano Esecutivo di Gestione 219, predisposto ai sensi dell art. 169 del D.lgs. 267/2 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell articolo 39 della L.R. 18/21 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 15/29, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance. La performance viene rilevata e misurata a due livelli: - Organizzativa, che considera l ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo); - Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti. Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti. Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato. Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi. Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità : OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E) Sezione A - Relazione del Responsabile di centro Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 219, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente. Sezione B - Attività elementari del centro di costo Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di indicatori di attività e di performance (classificati con un CENTRO DI COSTO ATTIVITA ORDINARIA (Sezione B) DI ATTIVITA INDICATORI DI PERFORMANCE INTERVENTI I

4 apposito acronimo PdP) e dei relativi target 218 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli interventi principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè le cose da fare di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E. Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all anno 218 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili. Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari La sezione espone il personale assegnato, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato. Sezione D Incarichi e collaborazioni esterne Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 219. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi. Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc). Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche. Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione. Sezione G - Immobili in gestione o assegnati La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività. Sezione H (1) Entrate correnti per centro di costo Sezione I (1) Spesa corrente per centro di costo Sezione H (2) Entrate per investimenti per centro di costo Sezione I (2) Spesa investimento per centro di costo Sezione H (3) Entrate partite di giro Sezione I (3) Spesa per partite di giro Riepiloga la previsione di entrate per il triennio Riepiloga il budget assegnato per il triennio II

5 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Sindaco CIRIANI ALESSANDRO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE D - VACANTE P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica) 5 GESTIONE RISORSE UMANE ORGANISMI INTERMEDI D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L. 21 ORGANISMI INTERMEDI GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 153 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO 154 STATISTICA P.O. CANALE LORIS GESTIONE STRATEGICO POLITICHE EUROPEE D - BRAZZAFOLLI FEDERICA 25 POLITICHE EUROPEE 151 SEGRETERIA GENERALE SEGRETARIO GENERALE PEROSA PRIMO 13 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, CONTROLLI, PARTECIPAZIONE 12 AVVOCATURA AVVOCATURA P.O. BRESSAN FULVIA GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETÀ PARTECIPATE P.O. ZANINOTTI DAVIDE 31 SEGRETERIA DEL SINDACO 32 SOCIETA' PARTECIPATE 62 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P. SISTEMI INFORMATIVI P.O. SUMIN GIANNI 65 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - D Vicesegretario SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - D Responsabile Serv. Soc. dei Comuni SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA - D SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D LEONARDUZZI FLAVIA LEONARDUZZI FLAVIA LISETTO MIRALDA GOBBATO MAURIZIO ROSSI STEFANO PAOLATTO SABRINA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO P.O. VACANTE 45 CENTRALE UNICA DI COMM. 171 BIBLIOTECA 441 NIDI - INFANZIA 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI CORPO INTERCOMUNALE 42 PROVVEDITORATO 172 ARCHIVIO STORICO 35 SERVIZI SCOLASTICI SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, POLITICHE DEL TERRITORIO POLIZIA MUNICIPALE 13 FARMACIE COMUNALI 43 CENTRO STAMPA 366 TRASPORTI SCOLASTICI SPORT, CIMITERI P.O. TONEGUZZI MARCO SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - P.O. LUTMAN GUIDO 6 POLITICHE DEL TERRITORIO - SIT 162 NOTIFICAZIONI SERVIZI PER LA COMUNITÁ E 5112 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB. SPORT TEMPO LIBERO INCLUSIONE SOCIALE P.O. CANZIAN LORELLA P.O. VACANTE 26 SPORT E TEMPO LIBERO P.O. MORO LUCILLA SICUREZZA, EDILIZIA SCOLATICA E EDILIZIA PRIVATA 381 DEMOGRAFICA 21 ATTIVITA' CULTURALI 261 GRANDI EVENTI SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI P.O. IUS LUCIANO TRIBUTI 382 ELETTORALE 2151 TEATRO VERDI 34 IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI PER LA FRAGILITÁ E LA NON P.O. DEL MESTRE TIZIANO 58 EDILIZIA PRIVATA P.O. DE BIASIO FRANCESCA 41 ONORANZE FUNEBRI 2152 AULA MAGNA CENTRO STUDI AUTOSUFFICIENZA 5115 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA 11 TRIBUTI 42 SERVIZI CIMITERIALI E 2153 CONVENTO SAN FRANCESCO P.O. ZAIA BARBARA E ASSISTENZIALE POLIZIA MORTUARIA AFFARI GENERALI BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO P.O. DANIN ANTONIO CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI P.O. VACANTE SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI P.O. ROMANO GEMMA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' D - VACANTE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP D - VACANTE POLITICHE ECONOMICHE E MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI 63 UFFICI GIUDIZIARI PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 1851 MUSEO D'ARTE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA 62 MANUTENZ.I - SQUADRA OPERAI P.O. CIGANA SILVIA 1852 MUSEO DI STORIA NATURALE 47 POLITICHE ECONOMICHE E 11 GIUNTA COMUNALE 1853 MUSEO ARCHEOLOGICO P.O. GALLI CARLOTTA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÁ, PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 12 CONSIGLIO COMUNALE 1854 GALLERIA ARTE MODERNA 431 AMBITO DISTR. URBANO 6.5 MOBILITÁ URB., PROTEZIONE CIVILE 61 PROTOCOLLO 1857 GALLERIA HARRY BERTOIA POLITICHE GIOVANILI 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI 565 DIFESA DEL SUOLO 175 POLITICHE GIOVANILI E 55 MOBILITA' URBANA E VIABILITA' INFORMAGIOVANI TURISMO P.O. BRUSADIN ANDREA 54 PROTEZIONE CIVILE 595 TUTELA AMBIENTALE 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA POLITICHE ENERGETICHE, 59 AREE VERDI E PARCHI MANUTENZIONE IMPIANTI P.O. VACANTE 596 POLITICHE ENERGETICHE 5114 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE D - BRAZZAFOLLI FEDERICA SERVIZI AMM.VI DI SETTORE, PATRIMONIO P.O. PREDONZAN ALESSANDRA 5113 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE 93 PATRIMONIO - ESPROPRI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA LOCALE P.O. VACANTE 91 CONTABILITA' FARMACIE D - VACANTE P.O. MARTINI MIRCO CONTABILITA' P.O. BORTOLUSSI MICHELE Mappa della struttura organizzativa 1/1/219 9:42 Dirigente di Settore Dirigente di Servizio Posizione Organizzativa

6 COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI Direz.ne Sett. P. PEROSA Direzioni M. GOBBATO - F. BRAZZAFOLLI P.O. S. CIGANA - Cen. di Resp. 1 Direzioni - Centri di responsabilità L. CANALE Gestione Associata Programmazione e Controllo Trasparenza, anticorr., controlli, partecip. L. CANALE Organismi intermedi 21 Organismi intermedi F.BRAZZAFOLLI Politiche europee 25 Politiche europee D. ZANINOTTI 2 3 Segreteria generale Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate Centri di costo/centri elementari 15 Direzione Generale - Gest. Ass. Program.ne e Controllo 151 Segreteria generale 153 Gest. Ass. Programmaz. Controllo Gestione e Strategico 154 Statistica 13 Trasparenza, anticorruzione, controlli, partecipazione 3 Gabinetto del Sindaco 31 Segreteria del Sindaco 32 Gestione Associata Società Partecipate 62 Comunicazione integrata - URP G. SUMIN 4 Gestione Associata Sistemi informativi 65 Gest. Associata Sistemi informativi F. BRESSAN 5 Avvocatura 12 Avvocatura M. TURRINI (solo gestione giuridica) 6 Servizio gestione Associata Risorse umane 5 Gestione Associata Risorse umane

7 SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 219 TOTALE 22 TOTALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE SPESA CORRENTE Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

8 DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 219 TOTALE 22 TOTALE Direzione generale - Programmazione e controllo Organismi intermedi Politiche Europee Gabinetto del Sindaco Gestione Risorse Umane Comunicazione integrata - URP Avvocatura Gestione Associata Sistemi informativi Totale spesa settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

9 SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 219 TOTALE 22 TOTALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA 6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE SPESA INVESTIMENTO Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

10 DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 219 TOTALE 22 TOTALE Organismi intermedi - 62 Comunicazione integrata - URP 65 Gestione Associata Sistemi informativi Totale spesa settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

11 ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 219 TOTALE 22 TOTALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOTALE ENTRATA CORRENTE Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

12 DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 219 TOTALE 22 TOTALE Direzione generale - Programmazione e controllo Organismi intermedi Politiche Europee Gabinetto del Sindaco Gestione Risorse Umane Comunicazione integrata - URP Avvocatura Totale entrata settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

13 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE A PROGRAMMAZIONE Come già avvenuto per i due esercizi precedenti, l Amministrazione ritiene strategico predisporre e approvare gli atti fondamentali di programmazione, documenti con cui viene pianificata l attività dell ente, prima dell avvio del nuovo esercizio. Pertanto proseguirà anche per il 219 la predisposizione e approvazione del Documento Unico di Programmazione (predisposto dall UOC Programmazione e controllo) e del Bilancio di previsione entro il mese di dicembre 219. Per quest ultimo il servizio curerà, tra settembre è novembre, la raccolta delle proposte di budget di parte corrente, da parte dei vari servizi, tramite l apposita sezione del software GesPeg, elaborando le opportune analisi nelle varie fasi del processo sino alla quadratura. Anche il Piano esecutivo di gestione e l integrato Piano della performance 219 saranno predisposti entro gennaio con la consueta revisione della batteria degli indicatori in uso per buona parte dei servizi gestiti. MONITORAGGIO Nel primo quadrimestre 219 sarà predisposta la ricognizione dello stato di attuazione di quanto pianificato con il Documento unico di programmazione 218, da presentare in consiglio comunale prima del nuovo Documento unico di programmazione, in concomitanza con il Rendiconto della gestione. Saranno inoltre predisposte, a maggio e settembre, le ricognizioni quadrimestrali dello stato di attuazione degli obiettivi di PEG e del Piano della prestazione. REPORTING In concomitanza con l approvazione del Rendiconto 218 sarà predisposta e approvata dalla Giunta la Relazione sulla performance 218. CONTROLLO STRATEGICO Si procederà alla realizzazione interna e alla pubblicazione, esclusivamente digitale, della decima edizione del BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE, straordinario strumento di rendicontazione strategica, che da un lato consente la verifica e consuntivazione del grado di efficacia sociale realizzato dall ente (e non solo di cosa si è fatto) e dall altro rappresenta un importante momento di riflessione e di spunto per porre le basi per la programmazione dell attività futura. Sarà inoltre completato, entro febbraio, in collaborazione con tutti i servizi, il Bilancio di metà mandato dell'amministrazione, che illustrerà lo stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione, obiettivo già avviato nel 218. Proseguirà il coordinamento del progetto, SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini, che in circa 8 anni di attività ha raccolto oltre 11.8 segnalazioni (oltre 12 al mese), delle quali circa il 96% è stato risolto. Nel corso del 219 è intenzione dell Amministrazione mettere a disposizione dei cittadini un apposita App, attualmente in fase di ultimazione, per una migliore fruibilità del servizio da parte del cittadino utente. Proseguirà anche il progetto QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI che mira a rilevare in via continuativa, per i principali servizi dell ente, la soddisfazione dei cittadini in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati. Saranno realizzate 1 nuove indagini. RETE COMUNI CDG Proseguirà l attività di promozione della rete per la diffusione dell'attività di Programmazione e Controllo in un'ottica strategica negli enti locali che oggi conta 22 enti. Proseguirà anche attività svolta in convenzione per conto dell U.T.I. del Noncello e, tramite l ufficio comune, per il comune di Roveredo in Piano. Controllo di Gestione 153 Pagina 1 di 14

14 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 219 Valutato Coordinamento Bisogno: Attività di coordinamento dell'u.o.c. Programmazione e controllo 1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % 2 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile % 3 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati % A 1 A Programmazione - Budget Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. Partecipazione alla formazione del Bilancio di previsione per quanto riguarda la formazione della parte corrente, la produzione di specifiche analisi degli scostamenti ecc. Predisposizione del P.E.G. che comprende il Piano della Performance. Predisposizione presentazioni al Consiglio comunale del Bilancio e del Rendiconto. Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 15 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A5 N. processi di Peg monitorati Attività elementari % A7 N. indicatori strategici gestiti % A8 N. obiettivi gestiti % A9 N. interventi gestiti % A1 Costo medio CdG per centro di costo gestito Al netto convenzioni (autofinanziate) 1124,3 196,57 % B 1 Monitoraggio gestione Bisogno: Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi di PEG. Predisporre strumenti di rilevazione a supporto delle analisi e delle decisioni, quali: - report di contabilità analitica;- elaborazione dati ore lavorate dal personale per centri di costo e attività; - raccolta dati trimestrale "di produzione" (indicatori di attività e prodotto) dei diversi centri. Controllo di Gestione 153 Pagina 2 di 14

15 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico B1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % B2 N. ricognizioni di avanzamento attività aprile, agosto, dicembre % C 1 Rendicontazione - Reporting Bisogno: Predisposizione del Rapporto di gestione (Referto del C.d.G. che comprende la Relazione sulla performance a consuntivo. Report su specifiche attività. C1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % C2 N. elaborati e report % C3 % report quadrimestrali prodotti su report entro 1 gg. dalla chiusura della rilevazione 1, 1, 1 15 % D 1 Altre attività Bisogno: Implementazione nuove funzionalità software GesPeg. Impostazione nuovi report contabili ed extracontabili ai fini del Controllo di Gestione. Gestione convenzioni con i comuni ai fini del c.d.g.. Progetto segnalazioni del cittadino on-line. Relazione annuale al conto del lavoro. D1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % D2 N. nuove procedure informatizzate (o implementate) GesPeg/SOL/App SOL % D3 N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN) % D4 N. nuovi comuni/u.t.i. convenzionati rete cdg 1 1 % E 1 Controllo strategico Bisogno: predisposizione e monitoraggio del Documento unico di programmazione - DUP. Bilancio Sociale Ambientale. Indagini rilevazione soddisfazione utenti sui servizi comuanli. E1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % E2 N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati) % E3 N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale % F Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione Bisogno: Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione, garantire la predisposizione dei documenti obbligatori. Controllo di Gestione 153 Pagina 3 di 14

16 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico F1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 75 % Controllo di Gestione 153 Pagina 4 di 14

17 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 219 Valutato 11 Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 219 in forma integralmente digitale. 111 % di realizzazione 1 8 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/1/219 Fine Prevista 31/12/ U.T.I. del Noncello - Supporto in convenzione nella gestione del sistema di Programmazione e controllo. 121 % di realizzazione 1 8 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/1/219 Fine Prevista 31/12/ Supporto all'analisi dell'attività delle Farmacie comunali su dati contabili 218 forniti dal servizio Contabilità. 131 % di realizzazione 1 8 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/1/219 Fine Prevista 31/12/219 Controllo di Gestione 153 Pagina 5 di 14

18 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note PEROSA PRIMO CANALE LORIS MALACART MARTA PEZZARINI DANIELA SG SEGRETARIO GENERALE 1-gen dic-21 % D5 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-21 % CONTABILE D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % CONTABILE ART D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-21 % 63 CONTABILE Totale ore centro: D P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco TD fino a scadenza mandato del Sindaco Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 2,27 1,27 1, Controllo di Gestione 153 Pagina 6 di 14

19 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI Cognome Nome Tipo Incarico Periodo dal - al Attrib. Uomo/Anno N Unità Ore Tot. Importo Previsto Imp. Orario Nuovo Desc. Mansioni UNITA' VACANTE D - INTERINALE Estremi Atto 1, ,, No 1/1/219 31/12/219 1 % 41., A B C D E F G H I L Totale ore Totali Centro Elementare N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 1, 41., TEMPO PIENO Controllo di Gestione 153 Pagina 7 di 14

20 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE Tipo Anno N.Inventario N. Descrizione Stato Km al Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche PC OLIVETTI OTTIMO PC OLIVETTI OTTIMO PC OLIVETTI PC OTTIMO PC GATEWAY PC BUONO PC PC PORTATILE ACER TM 576 matr PC OTTIMO PC LENOVO PC OTTIMO Controllo di Gestione 153 Pagina 8 di 14

21 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa Cap TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER Responsabile: Sottoconto: Cap. 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO 13.68, 7.2, 7.2, 7.2, E Trasferimenti correnti da Comuni 7.2, 7.2, 7.2, Note: PROVENTI DIVERSI - CONVENZIONI Responsabile: Sottoconto: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO ,13 3., 3., 3., E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d 3., 3., 3., Note: 37.2, 37.2, 37.2, Controllo di Gestione 153 Pagina 9 di 14

22 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa Cap RETRIBUZIONI AL PERSONALE , , , , Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 59.51, 59.51, 59.51, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V. Sottoconto: Cap. U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato , , , Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE , , 28.49, 28.49, Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Contributi obbligatori per il personale , , , Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Sottoconto: Sottoconto: Cap. U Contributi previdenza complementare 582, 582, 582, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V. U Contributi per indennità di fine rapporto 4.238, 4.238, 4.238, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP ,43 5.5, 5.5, 5.5, Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 5.5, 5.5, 5.5, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ,52 2.2, 2.2, 2.2, Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.2, 2.2, 2.2, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 3 189, 21, 21, 21, Responsabile: 41 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO Sottoconto: U Giornali e riviste 21, 21, 21, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap PRESTAZIONI DI SERVIZI 3 Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO , , 38.8, 38.8, Controllo di Gestione 153 Pagina 1 di 14

23 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico Sottoconto: U Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 38.8, 38.8, 38.8, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V , , , Controllo di Gestione 153 Pagina 11 di 14

24 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE A Per l anno 219 l ufficio Statistica svolgerà le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'istat per le seguenti attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale: la rilevazione dei prezzi al consumo e degli affitti delle abitazioni, la gestione della Commissione comunale di controllo prezzi al minuto, la rilevazione delle spese condominiali, le indagini multiscopo sulle famiglie, l indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, la raccolta dei dati per l Osservatorio Ambientale, il controllo sulla rilevazione dell attività edilizia. L'ufficio collaborerà con l ISTAT per la realizzazione delle indagini sulle forze lavoro, dell indagine europea sulle condizioni di vita e sui consumi delle famiglie. Saranno elaborate le statistiche demografiche obbligatorie mensili ed annuali, la rilevazione mensile dei decessi ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione anche con i Servizi Demografici. Saranno inoltre raccolte ed elaborate informazioni di varia natura (economica, ambientale, territoriale, inerenti la sicurezza stradale ecc.) per la redazione dell Annuario statistico nonché a supporto dei processi decisionali. L'ufficio curerà inoltre, nel secondo semestre, le attività dell'ufficio Comunale di Censimento per la realizzazione della secondo Censimento Permanente della Popolazione, previsto da Istat. L'indagine interesserà un campione di cira 2.3 famiglie. Controllo di Gestione 154 Pagina 12 di 14

25 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 219 Valutato Coordinamento 1 Bisogno: Coordinamento attività del servizio. Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3 15 % 1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A 1 Indagini gestite Bisogno: Fornire dati aggiornati al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) di cui il Comune fa parte in qualità di organo decentrato, ed ad altri Enti relativamente a varie indagini.effettuare mensilmente la raccolta dei prezzi al consumo e delle tariffe, le elaborazioni medie e la trasmissione all'istat; effettuare trimestralmente le rilevazioni degli affitti delle abitazioni e le spese condominiali. Effettuare le statistiche demografiche e tutte le altre indagini richieste, il loro controllo e l'invio all'istat. Predisporre tutti gli atti per la realizzazione delle suddette indagini. A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A2 N. indagini gestite Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente % A3 N. schede rilevazione diverse % A4 N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni % A5 N. schede trattate per ora lavorata 32,64 35,89 34,2 15 % B Rilevazioni statistiche Bisogno: Rilevazioni statistiche su aziende e altri soggetti del territorio B1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % C 1 Studi ricerche e altre attività Bisogno: Raccolta, elaborazione ed analisi dati finalizzati alla conoscenza di particolari aspetti della realtà socio-economica locale. Redazione annuario statistico comprendente i dati riferiti a: territorio e ambiente, demografia, istruzione, attività economiche, incidenti stradali, stranieri. C1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % Controllo di Gestione 154 Pagina 13 di 14

26 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica C2 N. report pubblicati sito internet Compresi compendi predisposti % D Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti Bisogno: Attività preliminari per l'avvio del censimento continuo della popolazione e delle istituzioni. D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % E Attività svolta per conto U.T.I. Bisogno: gestione statistiche U.T.I.. E1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 45 % Controllo di Gestione 154 Pagina 14 di 14

27 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note CANALE LORIS UNITA" VACATE ROSIN RENATA MORETTO AURELIO BRUSADIN LUCA D5 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-21 % 23 CONTABILE 1 1 D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % 1 CONTABILE C4 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-21 % CONTABILE 22 B2 COMMESSO POLIVALENTE 1-gen dic-21 % B1 COMMESSO POLIVALENTE 1-gen dic-21 % P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco Totale ore centro: Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 2,58 2,58, Controllo di Gestione 154 Pagina 15 di 14

28 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI Cognome Nome Tipo Incarico Periodo dal - al Attrib. Uomo/Anno N Unità Ore Tot. Importo Previsto Imp. Orario Nuovo Desc. Mansioni DI MAIO SARA 1, ,, No D - INTERINALE 1/1/219 31/12/219 1 % 31.16, Estremi Atto A B C D E F G H I L Totale ore Totali Centro Elementare N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 1, 31.16, Controllo di Gestione 154 Pagina 16 di 14

29 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO D Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti Cod. Ob.1 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: 1-apr-18 OBIETTIVO: Organizzazione e gestione Censimento permanente della popolazione Fase di avvio prima annualità 218. Entro il 31/3/219 MIGL Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione 1 Obiet. tipologia: Trasversale: Valutato: 56 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BANDO RILEVATORI 2-mag lug mag lug FORMAZIONE PERSONALE E RILEVATORI 2-ago-18 3-set ago-18 3-set I^ FASE RILEVAZIONE AREALE 1-ott nov ott nov ^ FASE RILEVAZIONE A LISTA 8-ott-18 2-dic ott-18 2-dic VERIFICHE CHIUSURE E RENDICONTAZIONE 21-dic mar dic-18 1 Totali: 1 Controllo di Gestione 154 Pagina 17 di 14

30 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica Totale valutato obiettivi di sviluppo: 56 Controllo di Gestione 154 Pagina 18 di 14

31 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE Tipo Anno N.Inventario N. Descrizione Stato Km al Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche PC THINK CENTRE INTEL PENTIUM PC BUONO PC BELNEA 193 S 1 MOD.. BJ11 MONITOR BUONO PC ACER V193 MONITOR BUONO PC BENQ FP71G Cod MONITOR BUONO PC Desktop FUJITSU ESPRIMO PC BUONO PC PC FUJITSU - DP - YLQHQ73622 B16N5462 PC OTTIMO Controllo di Gestione 154 Pagina 19 di 14

32 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa Cap INTROITI DA ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI Responsabile: Sottoconto: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO ,8 56., 56., 56., E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d 56., 56., 56., Note: 56., 56., 56., Controllo di Gestione 154 Pagina 2 di 14

33 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa Cap IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ,52 5.6, 4.66, 4.66, Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 5.6, 4.66, 4.66, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap PRESTAZIONI DI SERVIZI , , 54.7, 54.7, Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 26.1, 21.5, 21.5, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V. Sottoconto: Cap. U Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 33.2, 33.2, 33.2, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA , , 19.7, 19.7, Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio 19.7, 19.7, 19.7, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Cap RETRIBUZIONI AL PERSONALE , , , , Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato , , , Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Cap CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE , , , , Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Contributi obbligatori per il personale , , , Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Sottoconto: U Contributi per indennità di fine rapporto 2.144, 2.144, 2.144, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Cap CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO STATISTICA ,5 4.8, 4.8, 4.8, Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 4.8, 4.8, 4.8, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Controllo di Gestione 154 Pagina 21 di 14

34 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica Cap RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP 5.21, , 4.799, 4.799, 2 Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4.799, 4.799, 4.799, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Cap IRAP INDAGINI STATISTICHE 2.233,86 1.7, 1.7, 1.7, 2 Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.7, 1.7, 1.7, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. 85, 85, 85, Cap IRAP SU REDDITI DIVERSI 2 Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 85, 85, 85, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Cap ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO 3 Responsabile: 41 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO Sottoconto: U Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8, 8, 8, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2.71,97 72, 8, 8, 8, 1.938,49 1., 1., 1., 3 Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1., 1., 1., Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V , , , Controllo di Gestione 154 Pagina 22 di 14

35 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 151 Segreteria generale SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 219 Valutato A Direzione Generale 1 Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria. A Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3 1 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 1 % Controllo di Gestione 151 Pagina 23 di 14

36 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 151 Segreteria generale SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note PEROSA PRIMO PASSARO ANGELA 19 SG SEGRETARIO GENERALE 1-gen dic-21 % 34 5 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-21 % 781 CONTABILE Totale ore centro: D Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato:,69,69, Controllo di Gestione 151 Pagina 24 di 14

37 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 151 Segreteria generale SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE Tipo Anno N.Inventario N. Descrizione Stato Km al Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche PC CONSIP PC BUONO PC CONSIP PC BUONO PC CDC PC OTTIMO ST HP LASER B/N LASERJET P112 BUONO Controllo di Gestione 151 Pagina 25 di 14

38 Centro di Costo 15 - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E C Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 151 Segreteria generale SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa Cap RETRIBUZIONI AL PERSONALE , , , , Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato , , , Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE , , , , Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Contributi obbligatori per il personale 32.36, 32.36, 32.36, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V. Sottoconto: Cap. U Contributi per indennità di fine rapporto 3.838, 3.838, 3.838, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP , , 1.763, 1.763, Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.763, 1.763, 1.763, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V , , , Controllo di Gestione 151 Pagina 26 di 14

39 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO E PARTECIPATE Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco SEZIONE A Le attività saranno improntate alla promozione dell immagine istituzionale sia nei confronti della Città che a dimensione più ampia, garantendo il corretto flusso informativo tra l amministrazione e i cittadini ed i rapporti diretti tra i cittadini ed il vertice dell Amministrazione. Sarà assicurato il corretto espletamento delle funzioni istituzionali di rappresentanza relative a tutte le attività istituzionali riguardanti il lavoro di segreteria. Verranno curate, inoltre, le funzioni proprie della figura del Capo di Gabinetto che svolgerà le proprie attività coordinandosi con soggetti ed istituzioni esterne e con le diverse strutture, sia tecniche che amministrative, in relazione agli incarichi affidati. Controllo di Gestione 31 Pagina 27 di 14

40 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO E PARTECIPATE Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 219 Valutato A 1 Attività di segreteria e pubbliche relazioni Bisogno: Miglioramento qualità ed efficienza dell'informazione al cittadino anche per problematiche di competenza di altri Settori.Valorizzazione dell'immagine dell'amministrazione. Potenziamento delle funzioni di coordinamento. Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3 2 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A3 N. cerimonie organizzate direttamente 11 3 % A17 N. di contributi erogati 62 3 % A18 contributi erogati ad Enti e associazioni % A2 Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni,21,6 % A21 Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17) 3,98 5,21 % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 2 % Controllo di Gestione 31 Pagina 28 di 14

41 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO E PARTECIPATE C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note PEROSA PRIMO ZANINOTTI DAVIDE PREVITERA AURELIA CEOLIN ELENA PARIGI ALBERTO 1 SG SEGRETARIO GENERALE 1-gen dic-21 % D8 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-21 % 1.1 CONTABILE 1 D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-21 % CONTABILE 1 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-2 % CONTABILE ART. 9 1 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-19 % CONTABILE ART D P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco T.D. art. 9 fino 3/6/221 scadenza mandato Sindaco T.D. art. 9 fino 3/6/221 scadenza mandato Sindaco SCIAN CINZIA 1 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-2 % 784 CONTABILE ART. 9 Totale ore centro: P.t. 2h T.D. art. 9 fino 3/6/221 scadenza Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 4,26 1,7 2,56 Controllo di Gestione 31 Pagina 29 di 14

42 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO E PARTECIPATE C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO A Attività di segreteria e pubbliche relazioni Cod. Ob.1 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: 1-gen-19 OBIETTIVO: Monitoraggio flussi nuovo regolamento contributi, individualizzazione criticità e procedure di implementazione entro 31/12/219 Obiet. tipologia: Trasversale: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione 1 Valutato: 8 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 REALIZZAZIONE 1-gen dic Totali: 1 Controllo di Gestione 31 Pagina 3 di 14

43 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO E PARTECIPATE Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco Totale valutato obiettivi di sviluppo: 8 Controllo di Gestione 31 Pagina 31 di 14

44 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO E PARTECIPATE Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE Tipo Anno N.Inventario N. Descrizione Stato Km al Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche PC CONSIP PC BUONO PC CONSIP PC BUONO PC CONSIP PC BUONO ST INFOTEC IS 2215 FPS BUONO ST HP LASER B/N LASERJET P112 BUONO ST HP INK-JET A4 DESKJET 95C BUONO PC SONY VAJO PC BUONO PC CONSIP notebook BUONO Controllo di Gestione 31 Pagina 32 di 14