COMUNE DI PORDENONE. Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e piano della Performance al 31 agosto SERVIZI DI DIREZIONE

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1 COMUNE DI PORDENONE Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e piano della Performance al 1 agosto 21. SERVIZI DI DIREZIONE

2 INDICE Sintesi risultati per Settore - Centro di costo Pagina I SERVIZI DI DIREZIONE C.d.C. C. elem. 15 Segreteria Generale - Controlli interni 151 Segreteria Generale Pagina 1 15 Controllo di Gestione e Controllo Strategico Pagina Statistica Pagina 5 Gabinetto del Sindaco 1 Segreteria del Sindaco Pagina 6 2 Società partecipate Pagina 7 62 Comunicazione integrata - URP Pagina 8 65 Sistemi informativi Pagina 1 12 Avvocatura Pagina 14 5 Personale Pagina 15

3 SETTORE SERV. DI DIREZ. SETT.I AFFARI GENERALI SETT. II FINANZE SETT. III SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA CAPO SETTORE DIRIGENTE DI SERVIZIO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CENTRI DI COSTO PESO TEORICO OBIETTIVI 21 centro Elem. Ob. Int. Ind. TOTALE CENTRI TOTALE SETT. centro RISPETTO PREVISIONI AL 1 AGOSTO 21 Personale , % BRESSAN F. Avvocatura % Segreteria Generale % Controllo di Gestione e Str , % CANALE L. GINI PAOLO Statistica % ,27% Segreteria Sindaco % AMBROSIO B. Società partecipate , % Comunicazione integrata-urp , % Sistemi Informativi , ,4% Giunta Comunale % Consiglio Comunale % GINI PAOLO Trasparenza amm.va -Dec % 25 9,6% Contratti e procedure di gara , ,86% Protocollo ,5% Demografica , ,% MAURO P. Elettorale % 569 Onoranze funebri % 46 71,5% Servizi cimiteriali e polizia m ,9% BORTOLUSSI M. Contabilità , ,16% DE BIASIO F. Tributi , ,29% GINI PAOLO Patrimonio (fino 8/7/1)* , ,% DI CESARE S. Provveditorato , ,85% ,92% Centro stampa % MASCHIO L. Farmacie , % Asili nidi , ,2% MORO E. Assistenza scolastica , % Trasporti scolastici , ,1% Refezioni scolastiche , % Ambito urbano , 9 1% Minori Ambito , % Anziani Ambito , % Handicap % Disagio , % Minori Cordenons % Anziani Cordenons % Handicap Cordenons % Disagio Cordenons % Minori Porcia % FRANZIN S. Anziani Porcia % Handicap Porcia % Disagio Porcia % DI PRIMA G. Minori Roveredo % Anziani Roveredo % ,92% Handicap Roveredo % Disagio Roveredo % Minori S.Quirino % Anziani S.Quirino % Handicap S.Quirino % Disagio S.Quirino % Servizi Generali ROMANO G. 119, % Sportello contributi % Informagiovani % Minori % Anziani % Handicap % Disagio , % Prog. Giovani , % Servizi agli animali % GUGEL C. Centro anziani di Torre % Casa Serena , ,86% Elem. OB. Real. Int. Real. IND. Real TOT. Real. % realizzato su previsto TOTALE SETT. % RISPETTO PREVISIONI I

4 SETTORE SETT.IV ATT. CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE SETT.V ASSETTO TERRITORIAL E SETT. VI AMBIENTE E MOBILITA' SETT.VII VIGILANZA CAPO SETTORE MAURO P. ZOFREA A. BRAZZAFOLLI F. BURANEL A. DIRIGENTE DI SERVIZIO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CENTRI DI COSTO PESO TEORICO OBIETTIVI 21 centro Elem. Ob. Int. Ind. TOTALE CENTRI TOTALE SETT. centro RISPETTO PREVISIONI AL 1 AGOSTO 21 Elem. OB. Real. Int. Real. IND. Real TOT. Real. % realizzato su previsto TASSAN O. Biblioteca , % Archivio Storico % Attività Culturali , % Ufficio Sport e tempo libero , % GANZER G. Museo d'arte , % Museo delle Scienze , ,4% Museo Archeologico , ,21% Galleria d'arte Moderna P , ,59% Spazie espositivi Parco , 5 1% Uff. Amm.vo LLPP Espropri , % PREDONZAN A. Protezione Civile % Patrimonio (dal 9/7/1)* 9 9 LUTMAN G. Area Tecnica , ,29% Area Tecnica , ,1% DEL MESTRE T. Uffici Giudiziari % Illuminazione pubblica e imp ,67% Manut. Squadra operai % BIANCHET M. Tutela Acque % Sistema Idrico ,58% Strade, Piazze e Parcheggi , % IUS LUCIANO Edilizia privata , ,1% TONEGUZZI M. Urbanistica - Pianificazione ,99% S.I.T , ,22% CIGANA SILVIA Sportello unico att.prod. SUAP , ,77% Aree verdi e parchi , ,5% Tutela e sost. ambient , ,7% TOTALE SETT. 929 % RISPETTO PREVISIONI Gest.prog. Speciali energia , % ,19% Amm.vo ambiente , % Mobilità urbana , % Polizia municipale % 262 Notificazioni ,% 25 96,56% ,5% 92,5% ,7% *Il servizio Patrimonio è stato trasferito al settore Ambiente e Mobilità dal 8/7/21 Rispetto delle previsioni 8% Rispetto delle previsioni 81% 9% Rispetto delle previsioni 91% II

5 Servizi di Direzione C. Costo 15 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI Direzione P.O. Direzione generale C. Elementare 151 Segreteria generale Gini Paolo ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Direzione Generale - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 15 Pagina 1 di 19

6 Servizi di Direzione Direzione P.O. Direzione generale C. Costo 15 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI C. Elementare 15 Controllo di Gestione e Controllo Strategico P.O. Canale Loris RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - C Rilev gen-12 Referente: CANALE Loris Progetto "spending review" dei servizi comunali con la predisposizione di apposite schede contabili ed extracontabili per ciascun centro di costo significativo, in collaborazione con i servizi Contabilità e Gabinetto del Sindaco: definizione nuovo bilancio di previsione 21 rivisitato. Progetto trasversale all'intera struttura. Entro il 1/7/21 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione 1 1 1% 1 Cod. Ob.2 - D Rilev gen-1 Referente: CANALE Loris Progetto città Sicura - un progetto che promuove la sicurezza partecipata con il quale alla cittadinanza è offerto uno strumento per collaborare responsabilmente e consapevolmente al mantenimento delle condizioni che garantiscono la sicurezza urbana. Entro il 1/12/21 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione , 99% 1 Cod. Ob. - D Rilev. 15 Referente: CANALE Loris 1-gen-1 Analisi e mappatura processi Ambito. Entro il 1/12/21 1 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione , 96% Cod. Ob.4 - D Rilev. 1 1-gen-1 Referente: CANALE Loris Progetto Pisus - Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile - Coordinamento area controlli di II livello nell'ambito dell'organismo intermedio per conto della regione Friuli V.G. Entro il 1/12/216 Controllo di Gestione Centro di Costo: 15 Pagina 2 di 19 1

7 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione 1-1 % Cod. Ob.5 - D Rilev gen-1 Referente: CANALE Loris Predisposizione nuovo regolamento sui Controlli Interni, in collaborazione con i servizi Organi istituzionali, Contabilità e Partecipate. Entro il 11/2/21 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione 1 1 1% 1 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 1/8 1 BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 21: pubblicazione VI edizione su esercizio 212. Tempi Realizzazione: Obiettivo 21 Realizzato 21 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 1/12/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione % 11 Predisposizione prime Relazioni semestrali alla Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni (settembre 21 e marzo 214). Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/9/21 1//214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 % di realizzazione , 1% ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Programmazione - Budget - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 - Costo medio CdG per centro di costo gestito Al netto convenzioni 1282,6 1257, ,45 Monitoraggio gestione (autofinanziate) - N. ricognizioni di avanzamento attività 2 1 Rendicontazione - Reporting Controllo di Gestione Centro di Costo: 15 Pagina di 19

8 - % report quadrimestrali prodotti su report entro 1 gg. dalla chiusura della rilevazione Altre attività - N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN) N. nuovi comuni convenzionati rete cdg Controllo strategico - N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati) Controllo di Gestione Centro di Costo: 15 Pagina 4 di 19

9 Servizi di Direzione Direzione P.O. Direzione generale C. Costo 15 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI C. Elementare 154 Statistica P.O. Canale Loris RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 L'attività è in linea con le previsioni. ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 Indagini gestite - N. indagini gestite Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente - N. schede trattate per ora lavorata 5,1 18,95 6,72 6,91 Studi ricerche e altre attività - N. report pubblicati sito internet Compresi compendi predisposti Controllo di Gestione Centro di Costo: 15 Pagina 5 di 19

10 Servizi di Direzione C. Costo GABINETTO DEL SINDACO RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 l'attività è in linea con le previsioni Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco C. Elementare 1 Segreteria del Sindaco P.O. Ambrosio ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Attività di segreteria e pubbliche relazioni - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 - Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni 2,29 2,27 1,6 - Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17) 1,94 11,9 9,2 Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 6 di 19

11 Servizi di Direzione Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco C. Costo GABINETTO DEL SINDACO C. Elementare 2 Società Partecipate RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 l'attività è in linea con le previsioni P.O. Ambrosio OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - A Rilev gen-12 Referente: AMBROSIO Bern Separazione gestionale delle attività strumentali da quelle di servizio pubblico: predisposizione analisi delle diverse ipotesi in modo da consentire all'amministrazione di adottare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le soluzioni organizzative più adatte per la continuità del servizio erogato. Entro il 1/1/21. Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione , 72% 92 Cod. Ob.2 - A Rilev. 1 1-gen-1 Referente: AMBROSIO Bern Costituzione sistema informativo finalizzato alla gestione delle partecipazioni di Enti pubblici in società ed altri organismi partecipati secondo quanto previsto dall'art. 147/quater del decreto legislativo n. 267/2 e s.m.i. - Entro il 1/12/21 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione , 5% 1 ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Attività specifiche - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 7 di 19

12 Servizi di Direzione Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco C. Costo 62 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 l'attività è in linea con le previsioni P.O. Ambrosio OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - D Rilev. 1 Referente: AMBROSIO Bern 1-gen-1 Realizzazione interventi previsti per il progetto PISUS "Pordenone nel mondo". Entro il 1/12/214 1 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione 2-2 % Cod. Ob.2 - D Rilev. 1 Referente: AMBROSIO Bern 1-gen-1 Aggiornamento linee guida per l'immagine coordinata e l'adozione nell'intero Ente. Entro il 1/12/21 1 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione % Cod. Ob. - D Rilev. 1 Referente: AMBROSIO Bern 1-gen-1 Rilascio APP del comune di Pordenone per Android e I Phone. Entro il 1/12/21 1 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione % Cod. Ob.4 - D Rilev gen-1 Sì Referente: AMBROSIO Bern Trasparenza amministrativa servizio capofila: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 1/1/21. Controllo di Gestione Centro di Costo: 62 Pagina 8 di 19 91

13 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione % ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Rapporti con il pubblico - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 - Numero utenti per gg di apertura 147,18 16,29 18,59 18,4 n.d. - N. reclami totali presentati 6, 7, 7, 5, - Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico 5,56 5,42 5,9 - Costo medio per giorno di apertura 115,1 118,9 1218,76 - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP) Valutazione da 1 a Centralino - Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.) Somma tempo di attesa ore di punta / n. chiamaterilevazione ogni 15gg (ore 11) con 2 centralinisti presenti Attività varie - N. notifiche registrate per il ritiro c\o URP (atti amministrativi e giudiziari Art. 14 CPC) N. notifiche ritirate c/o sportello URP N. notifiche ritirate c/o sportello per gg di apertura 5,58 5,68 4,58,11 - N. segnalazioni disservizi on line (SOL) TOTALI DELL'ENTE 56, , , Sito istituzionale e comunicazione - N. accessi al sito Web Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet) - Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A. Valutazione da 1 a 1 Linee guida Controllo di Gestione Centro di Costo: 62 Pagina 9 di 19

14 Servizi di Direzione Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco C. Costo 65 SISTEMI INFORMATIVI RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 L'attività è in linea con le previsioni P.O. Ambrosio OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - Rilev dic-12 Referente: SUMIN Gianni Revisione dei contratti in essere per i servizi di manutenzione informatici secondo la normativa Legge n. 15 del 7/8/212 (Spending Review). Entro il 1/7/21. Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione 1 1 1% 2 N. di contratti revisionati secondo la normativa % Euro di risparmi conseguiti 8 971,8 1.71,8 121% 1 Cod. Ob.2 - Rilev gen-1 Referente: SUMIN Gianni Redazione interna del documento annuale organizzativo sulla sicurezza informatica dell'ente con attività di verifica delle misure minime di sicurezza delle informazioni e del rispetto degli adempimenti sulla privacy. Entro il 2/12/21 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione % 92 Cod. Ob. - A Rilev gen-11 Referente: SUMIN Gianni Predisposizione studio di fattibilità utile alla definizione dei piani di emergenza, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni ritenute indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività secondo la normativa prevista del Codice dell'amministrazione Digitale 211. Entro il 1/12/21 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione 1-7 % 55 Motivazioni del Ritardo: L'Ente sta sollecitando risposta alla Regione ed Insiel per usufruire in outsourcing di tale servizio che si intende far includere (per i rispettivi vantaggi economici e tecnologici) in convenzione regionale SIAL. Controllo di Gestione Centro di Costo: 65 Pagina 1 di 19

15 Cod. Ob.4 - A Rilev dic-12 Referente: SUMIN Gianni Revisione dell'infrastruttura della rete dati in relazione alle politiche di indirizzo amministrativo tramite sostituzione, aggiornamento e revisione dei vari dispositivi e delle politiche gestionali. Entro il 1/12/21. Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione , 95% 1 Cod. Ob.5 - A Rilev gen-1 Referente: SUMIN Gianni Gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica anche tramite l'utilizzo dello standard innovativo GEPON per l'erogazione del servizio Intranet presso le sedi comunali. Entro il 1/12/21 Obiettivo /4 1/8 % di realizzazione % 1 Sedi attivate -, % 82 Motivazioni del Ritardo: La procedura di affidamento per tali interventi (a cura dei LL.PP.) e correlata alla fase di realizzazione delle infrastrutture, è stata avviata solo recentemente in quanto ha dovuto rispettare i vincoli definiti dal Patto di Stabilità trattandosi di un intervento al Titolo II. INTERVENTI MONITORAGGIO AL 1/8 1 Collegamento sedi periferiche presso i quattro comuni dell'ambito distrettuale Urbano. Tempi Realizzazione: Obiettivo 21 Realizzato 21 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 2/5/212 1/12/21 2/5/212 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione , 25,% 12 N. sedi collegate 4-4, % 1 N. postazioni collegate % Ritardo Motivazione: 11 Revisione politiche gestionali (filtri) dispositivo proxy inerenti ai profili del servizio di navigazione internet in collaborazione con i dirigenti dell'ente al fine di migliorarne l'efficienza Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/7/21 /9/21 1/7/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. Controllo di Gestione Centro di Costo: 65 Pagina 11 di 19

16 111 % di realizzazione % ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Coordinamento: gestione del servizio - Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 - N. postazioni di lavoro informatizzate PN N. postazioni di lavoro informatizzate Aster 47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano - Costo medio per postazione gestita ( ) 198,45 785,8 752,97 - Costo medio per residente per servizi informatici ( ) Gestione sistemi a livello centrale - server - reti 11,87 8,79 7,85 - N. procedure gestionali gestite 28 8, N. aggiornamenti software Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg) 2 2, 2 2, - N. blocchi totali di sistema Cause interne - N. server virtualizzati N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie Manutenzione hardware e software a livello di utenza N. interventi totali 2677, 2922, 2694, , - N. postazioni gestite per operatore 218,6 2,1 21,62 21,62 26,2 - Tempo medio di risposta interventi normali (gg.) Somma gg. dal 2, 2, 2, 2 2, ricevimento della richiesta alla sua evasione / n. richieste - Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.) Somma gg. dalla richiesta 1, 1, 1, 1 1, all' evasione/totale richieste urgenti - N. interventi in teleassistenza % interventi in teleassistenza 7,96 69,2 71,97 71,97 77,91 - N. di interventi medi giornalieri per operatore 4,4 4,87 4,55 4,49 4,56 Controllo di Gestione Centro di Costo: 65 Pagina 12 di 19

17 Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi - N. programmi realizzati internamente N. programmi esistenti aggiornati,5, 2,71 - N. utenti wi-fi tessere attive N. utenti giornalieri contemporanei - Rete Wi-fi 72 96,5 161, 1 167,75 - N. punti di accesso wi-fi pubblici Controllo di Gestione Centro di Costo: 65 Pagina 1 di 19

18 Servizi di Direzione Direzione P.O. Avvocatura C. Costo 12 AVVOCATURA P.O. Bressan Fulvia RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 L'attività del servizio è in linea con le previsioni. ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Attività legale - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 - N. nuove vertenze aperte nell'anno N. vertenze pendenti (al 1/12 o attuali se anno , - Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse - Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg) in corso) Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta 62,5 74, ,46,,,, - % cause seguite internamente 84,8 82,76 82,56 86,41 87,62 - Costo medio per residente per spese legali Impegni 5,25 5,5,4 Controllo di Gestione Centro di Costo: 12 Pagina 14 di 19

19 Servizi di Direzione Direzione P.O. Risorse umane C. Costo 5 PERSONALE Gini Paolo RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 L'attività è in linea con la programmazione effettuata. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - Rilev gen-1 Referente: TURRINI Marisa Consultazione dei dipendenti a tutti i livelli organizzativi ai fini di coadiuvare la dirigenza e gli organi preposti nelle scelte organizzative di gestione aziendale. Entro Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione % 2 N. INCONTRI 2 2 1% RELAZIONE FINALE 1 94 Cod. Ob.2 - Rilev. 14 Referente: GINI Paolo Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 1/1/21. 1-gen-1 Sì 91 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione % Cod. Ob. - A Rilev. 1 1-gen-1 Referente: GINI Paolo Definizione competenze professionali personale dipendente. Rilevazione competenze esistenti del personale. Riformulazione struttura del Piano della formazione. Entro il 1/12/21. Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione % 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 5 Pagina 15 di 19

20 Cod. Ob.4 - B Rilev. 14 Referente: TURRINI Marisa 1-gen-12 Realizzazione seconda tranche analisi clima aziendale e valutazione dei possibili rischi stress lavoro-correlato. Entro il /4/21. 1 Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione 1 1 % Cod. Ob.5 - C Rilev. 14 Referente: TURRINI Marisa 1-gen-1 Predisposizione piattaforma contrattuale in sostituzione dei ccdit scaduti il 1/12/212 (DIRETTIVA ANCI ). Entro /9/ Obiettivo /4 1/8 1 % di realizzazione , 85% 2 PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CCDI 1 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 1/8 1 Obiettivo 21 Realizzato 21 APPLICAZIONE DEL D.LGS /21. PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE. Tempi Realizzazione: Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 2/4/21 1/1/21 2/4/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 1 N. contenmuti pubblicati , 82,5% 11 ATTIVAZIONE CANTIERI DI LAVORO: STUDIO E ANALISI NORMATIVA E ATTIVAZIONE E CHIUSURA POSIZIONI PER PORDENONE E ROVEREDO IN PIANO. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/5/21 1/12/21 1/5/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 N. cantieri di lavoro 8 1 2, 125,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 5 Pagina 16 di 19

21 12 AMPLIAMENTO APPALTO DI SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/4/21 /9/21 1/4/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 21 Sottoscrizione contratto 1 1 1% 1 ESPERIMENTO GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE IVI COMPRESA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 27/6/21 1/1/21 27/6/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 1 Sottoscrizione contratto 1 1 1% ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Indicatori sulle politiche del personale - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP) - N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1 residenti - N. dipendenti e collaborat. TPE per 1 residenti al netto Aster e DOA Buono=; Scarso=1 Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.) A14(- ASTER/AMBITO)1 2,55 21,98 2,89 22,71 22,64 1, 9,87 9,79 9,65 9,55 9, 9,8 9,17 8,94 8, - N. addetti servizio personale (TPE) Dipendenti rapportati ad 1,2 1,2 9,2 9,12 - N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni) - Costo medio servizio personale per matricola gestita ( ) unità intera (Sez. C consuntivo) A8/Addetti 57,55 6,49 62,8 62,17 111,64 171,2 12,46 - N. dirigenti in servizio (Tempo det. e ind.) Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti - % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente Totale dirigenti / totale dipendenti,22 1,6 1,77 1,76 1,78 7,42 7,41 6,74 6,2 6,17 Controllo di Gestione Centro di Costo: 5 Pagina 17 di 19

22 - Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente Stratificazione 1 2,97,6,68,44,2 - Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente Stratificazione 14 4,6,2 2,6 2,26 2,7 - Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali ( ) Irap compresa 45,2 4,12 412,82 Dotazione organica e programmazione del personale - Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste) dipendenti+co.co.co.+interi nali - Unità 541, 571, 527, N. altre posizioni gestite (amministratori) Amministratori PN Totale collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali) - N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno - N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno co.co.co + interinali Dip. Totali-dati GesPeg- TPE escl. Comando 12,81 17,65 18,87 16,92 14,26 55,11 49,1 487,12 48, 481,46 517,92 51,96 55,99 5,22 495,72 - Tempo medio evasione concorsi (gg) 1 77,4 5,8 1 76,67 Gestione rapporto di lavoro - N. domande mobilità interna 5 - N. provvedimenti disciplinari Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente - N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap 1,5 1,6 1, N. partecipazioni alle iniziative formative Controllo di Gestione Centro di Costo: 5 Pagina 18 di 19

23 Controllo di Gestione Centro di Costo: 5 Pagina 19 di 19