COMUNE DI PORDENONE Programmazione e Controllo. Estratto del Piano Esecutivo di Gestione P Piano della Performance DIREZIONE GENERALE

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1 COMUNE DI PORDENONE Programmazione e Controllo Estratto del Piano Esecutivo di Gestione P Piano della Performance

2 Lettura della scheda INDICE Pagina I Mappa della struttura organizzativa Mappa della struttura organizzativa per centri elementari C.d.C. C. elem. Gestione Associata Programmazione e Controllo 153 Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico Pagina Statistica Pagina 1 Segreteria generale 151 Segreteria generale Pagina 14 Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi 3 Gabinetto del Sindaco 31 Segreteria del Sindaco Pagina Società Partecipate Pagina Comunicazione integrata - URP Pagina Gestione Associata Sistemi informativi Pagina 31 Avvocatura 12 Avvocatura Pagina 44 Servizio Gestione Associata Risorse Umane 5 Gestione Associata Risorse Umane Pagina 48 Organismi intermedi 21 Organismi intermedi Pagina 62 Politiche Europee 25 Politiche Europee Pagina 76

3 COMUNE DI PORDENONE Direzione Generale - U.O.C. Programmazione e Controllo Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo Premessa Il Piano Esecutivo di Gestione 217, predisposto ai sensi dell art. 169 del D.lgs. 267/2 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell articolo 6 della L.R. 16/21 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 15/29 in tema di misurazione e valutazione della performance. La performance viene rilevata e misurata a due livelli: - Organizzativa, che considera l ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo); - Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti. Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti. Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato. Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi. Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità : OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E) Sezione A - Relazione del Responsabile di centro Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 217, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente. Sezione B - Attività elementari del centro di costo Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di indicatori di attività e di performance (classificati con un CENTRO DI COSTO ATTIVITA ORDINARIA (Sezione B) DI ATTIVITA INDICATORI DI PERFORMANCE INTERVENTI I

4 apposito acronimo PdP) e dei relativi target 217 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli interventi principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè le cose da fare di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E. Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari La sezione espone il personale assegnato, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato. Sezione D Incarichi e collaborazioni esterne Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 217. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi. Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc). Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche. Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione. Sezione G - Immobili in gestione o assegnati La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività. Sezione H (1) Entrate correnti per centro di costo Sezione H (2) Entrate per investimenti per centro di costo Sezione H (3) Entrate partite di giro Riepiloga la previsione di entrate per il triennio Sezione I (1) Spesa corrente per centro di costo Sezione I (2) Spesa investimento per centro di costo Sezione I (3) Spesa per partite di giro Riepiloga il budget assegnato per il triennio II

5 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Sindaco ALESSANDRO CIRIANI SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE D - VACANTE P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica) 5 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMAN ORGANISMI INTERMEDI D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L. 21 ORGANISMI INTERMEDI GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 153 GEST. ASS. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO 154 STATISTICA P.O. CANALE LORIS POLITICHE EUROPEE D - BRAZZAFOLLI FEDERICA 25 POLITICHE EUROPEE 151 SEGRETERIA GENERALE SEGRETARIO GENERALE PRIMO PEROSA 13 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, CONTROLLI, PARTECIPAZIONE 12 AVVOCATURA AVVOCATURA P.O. BRESSAN FULVIA GABINETTO DEL SINDACO, SISTEMI INFORMATIVI P.O. ZANINOTTI DAVIDE 31 SEGRETERIA DEL SINDACO 32 SOCIETA' PARTECIPATE 65 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI 62 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P. SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - D Vicesegretario SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - D Responsabile Serv. Soc. dei Comuni SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA - D SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D LEONARDUZZI FLAVIA MAURO PATRIZIA LISETTO MIRALDA GOBBATO MAURIZIO ROSSI STEFANO PAOLATTO SABRINA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO P.O. VACANTE 45 CENTRALE UNICA DI COMM. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 161 CORPO INTERCOMUNALE 171 BIBLIOTECA P.O. VACANTE 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI NOTIFICAZIONI POLIZIA MUNICIPALE 42 PROVVEDITORATO 172 ARCHIVIO STORICO 441 NIDI - INFANZIA SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, POLITICHE DEL TERRITORIO 13 FARMACIE COMUNALI 43 CENTRO STAMPA 35 SERVIZI SCOLASTICI SPORT, CIMITERI P.O. TONEGUZZI MARCO SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI P.O. POZZI NICOLETTA CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI P.O. ROMANO GEMMA 366 TRASPORTI SCOLASTICI P.O. LUTMAN GUIDO 6 POLITICHE DEL TERRITORIO - SIT 5112 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB. P.O. CANZIAN LORELLA P.O. GRECO ANNALISA SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SICUREZZA, EDILIZIA SCOLATICA E EDILIZIA PRIVATA 381 DEMOGRAFICA 21 ATTIVITA' CULTURALI RISTORAZIONE SCOLASTICA, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SVILUPPO ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI P.O. IUS LUCIANO 382 ELETTORALE 2151 TEATRO VERDI EDUCAZIONE ALIMENTARE DI COMUNITA' P.O. DEL MESTRE TIZIANO 58 EDILIZIA PRIVATA 41 ONORANZE FUNEBRI 2152 AULA MAGNA CENTRO STUDI 364 REFEZIONI SCOLASTICHE P.O. VACANTE 5115 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA 11 TRIBUTI D - VACANTE 42 SERVIZI CIMITERIALI E 2153 CONVENTO SAN FRANCESCO E ASSISTENZIALE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - POLIZIA MORTUARIA 63 UFFICI GIUDIZIARI ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE POLITICHE GIOVANILI SPORT TEMPO LIBERO 62 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI AFFARI GENERALI D - VACANTE POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP P.O. CIGANA SILVIA 175 POLITICHE GIOVANILI E 26 SPORT E TEMPO LIBERO P.O. VACANTE 47 GESTIONE ASSOCIATA 11 GIUNTA COMUNALE INFORMAGIOVANI 261 GRANDI EVENTI DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÁ, ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - 12 CONSIGLIO COMUNALE 34 IMPIANTI SPORTIVI MOBILITÁ URB., PROTEZIONE CIVILE MINORI E FAMIGLIA 61 PROTOCOLLO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI P.O. BRUSADIN ANDREA VALORIZZAZIONE E 1851 MUSEO D'ARTE P.O. VACANTE 565 DIFESA DEL SUOLO 1852 MUSEO DI STORIA NATURALE 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO MOBILITA' URBANA E VIABILITA' 1853 MUSEO ARCHEOLOGICO 54 PROTEZIONE CIVILE 595 TUTELA AMBIENTALE 1854 GALLERIA ARTE MODERNA 59 AREE VERDI E PARCHI 1857 GALLERIA HARRY BERTOIA 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI TURISMO POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI P.O. ENGLARO ENRICO 225 PROMOZIONE TURISTICA 596 POLITICHE ENERGETICHE 5114 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE D - BRAZZAFOLLI FEDERICA SERVIZI AMM.VI DI SETTORE, PATRIMONIO P.O. PREDONZAN ALESSANDRA 5113 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE 93 PATRIMONIO - ESPROPRI VIGILANZA E SICUREZZA 91 CONTABILITA' FARMACIE D - VACANTE P.O. MARTINI MIRCO CONTABILITA' P.O. BORTOLUSSI MICHELE TRIBUTI P.O. DE BIASIO FRANCESCA Mappa della struttura organizzativa 14/3/217 9:49 Dirigente di Settore Dirigente di Servizio Posizione Organizzativa

6 COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI Direz.ne Sett. P. PEROSA Direzioni M. GOBBATO - F. BRAZZAFOLLI P.O. L. CANALE S. CIGANA - Cen. di Resp. 1 Direzioni - Centri di responsabilità Segreteria generale Gestione Associata Programmazione e Controllo Trasparenza, anticorr., controlli, partecip. L. CANALE Organismi intermedi 21 Organismi intermedi 5 Centri di costo/centri elementari 15 Direzione Generale - Gest. Ass. Program.ne e Controllo 151 Segreteria generale 153 Gest. Ass. Programmaz. Controllo Gestione e Strategico 154 Statistica 13 Trasparenza, anticorruzione, controlli, partecipazione F.BRAZZAFOLLI Politiche europee 25 Politiche europee 3 Gabinetto del Sindaco 31 Segreteria del Sindaco D. ZANINOTTI 2 Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi 32 Società Partecipate 62 Comunicazione integrata - URP 65 Gest. Associata Sistemi informativi P. PEROSA F. BRESSAN 3 Avvocatura 12 Avvocatura P. PEROSA M. TURRINI (solo gestione giuridica) 4 Servizio gestione associata Risorse umane 5 Gestione Associata Risorse umane

7 SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE SPESA CORRENTE Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

8 DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE Direzione generale - Programmazione e controllo Organismi intermedi Politiche Europee Gabinetto del Sindaco Gestione Associata Risorse Umane Comunicazione integrata - URP Avvocatura Getione Associata Sistemi informativi Totale spesa settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

9 SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE SPESA INVESTIMENTO Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

10 DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE Organismi intermedi Comunicazione integrata - URP Getione Associata Sistemi informativi Totale spesa settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

11 ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOTALE ENTRATA CORRENTE Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

12 DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 217 TOTALE 218 TOTALE Direzione generale - Programmazione e controllo Organismi intermedi Politiche Europee Gabinetto del Sindaco Gestione Associata Risorse Umane Comunicazione integrata - URP Avvocatura Totale entrata settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

13 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE A L Amministrazione ritiene strategico predisporre nei tempi corretti i documenti fondamentali di programmazione dell attività dell ente, pertanto sin dal suo insediamento ha attuato un imponente lavoro realizzato tra l estate 216 e le prime settimane del 217, per consentire l approvazione del Documento Unico di programmazione DUP - e del Bilancio di previsione entro la metà di febbraio. Per la programmazione 218 si opererà di conseguenza per anticipare l approvazione del DUP 218 entro luglio e la Nota di aggiornamento e il Bilancio di previsione nel mese di dicembre 217. PROGRAMMAZIONE Nelle prime settimane del 217 il servizio ha completato la predisposizione del nuovo Documento unico di programmazione 217 e ha collaborato attivamente con il gruppo di lavoro che ha curato il progetto di bilancio , in particolare completando la definizione delle proposte di budget di parte corrente, tramite l apposita sezione del software GesPeg e il successivo riversamento automatico dei dati nel software di contabilità, elaborando le opportune analisi e raffronti con il budget precedente e predisponendo le necessarie presentazioni di sintesi ai vari livelli. Entro il primo trimestre sarà predisposto il Piano esecutivo di gestione e della performance 217 con la revisione della batteria degli indicatori in uso per buona parte dei servizi gestiti. Tra maggio e giugno sarà predisposto il Documento unico di programmazione propedeutico alla definizione del nuovo Bilancio di previsione 218. Per quest ultimo il servizio curerà, tra settembre è novembre, la raccolta delle proposte di budget di parte corrente tramite l apposita sezione del software GesPeg, elaborando le opportune analisi nelle varie fasi del processo sino alla quadratura. A novembre sarà predisposta la Nota di aggiornamento del DUP sulla base della bozza del bilancio di previsione. MONITORAGGIO Nel 217 sarà predisposta (maggio) la prima ricognizione del Documento unico di programmazione 217 da presentare in consiglio comunale prima del nuovo Documento unico di programmazione. Saranno inoltre predisposte, a maggio e settembre, le ricognizioni quadrimestrali dello stato di attuazione degli obiettivi di PEG. REPORTING In concomitanza con l approvazione del Rendiconto 216 sarà predisposta e approvato da parte della Giunta la Relazione sulla performance 216. CONTROLLO STRATEGICO Si procederà realizzazione interrna e alla pubblicazione, esclusivamente digitale, della settima edizione del BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE, straordinario strumento di rendicontazione strategica, che da un lato consente la verifica e consuntivazione del grado di efficacia sociale realizzato dall ente (e non solo di cosa si è fatto) e dall altro rappresenta un importante momento di riflessione e di spunto per porre le basi per la programmazione dell attività futura. Prosegue il coordinamento del progetto SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini, che in circa 6 anni di attività ha raccolto oltre 9.2 segnalazioni (circa 15 al mese), delle quali circa il 96% è stato risolto. Nel corso del 217 è intenzione dell Amministrazione implementare il sistema tramite la predisposizione di un apposita App a beneficio del cittadino utente. Proseguirà anche il progetto QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI che mira a rilevare in via continuativa, per i principali servizi dell ente, la soddisfazione dei cittadini in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati. Saranno realizzate 1 nuove indagini. RETE COMUNI CDG Proseguirà l attività di promozione della rete per la diffusione dell'attività di Programmazione e Controllo in un'ottica strategica negli enti locali che oggi conta 24 enti, tale numero potrà, nel breve, essere influenzato dall'avvio di tale attività nelle neonate U.T.I. in fase di costituzione. Proseguirà, sino all'avvio dell'attività in U.T.I., l attività della gestione associata del servizio di Controllo di Gestione, tramite l ufficio comune, che opera anche per il comune di Roveredo in Piano. Controllo di Gestione 153 Pagina 1 di 89

14 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 217 Valutato Coordinamento Bisogno: Attività di coordinamento dell'u.o.c. Programmazione e controllo 1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % 2 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile % 3 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati % A 1 A Programmazione - Budget Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. Partecipazione alla formazione del Bilancio di previsione per quanto riguarda la formazione della parte corrente, la produzione di specifiche analisi degli scostamenti ecc. Predisposizione del P.E.G. che comprende il Piano della Performance. Predisposizione presentazioni al Consiglio comunale del Bilancio e del Rendiconto. Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 5 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A5 N. processi di Peg monitorati Attività elementari % A7 N. indicatori strategici gestiti Indicatori PdP: % A8 N. obiettivi gestiti % A9 N. interventi gestiti % A1 Costo medio CdG per centro di costo gestito Al netto convenzioni (autofinanziate) 131,1 1247,36 % B 1 Monitoraggio gestione Bisogno: Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi di PEG. Predisporre strumenti di rilevazione a supporto delle analisi e delle decisioni, quali: - report di contabilità analitica;- elaborazione dati ore lavorate dal personale per centri di costo e attività; - raccolta dati trimestrale "di produzione" (indicatori di attività e prodotto) dei diversi centri. Controllo di Gestione 153 Pagina 2 di 89

15 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico B1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % B2 N. ricognizioni di avanzamento attività % C 1 Rendicontazione - Reporting Bisogno: Predisposizione del Rapporto di gestione (Referto del C.d.G. che comprende la Relazione sulla performance a consuntivo. Report su specifiche attività. C1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % C2 N. elaborati e report % C3 % report quadrimestrali prodotti su report entro 1 gg. dalla chiusura della rilevazione 1 1, 1, 1 5 % D 1 Altre attività Bisogno: Implementazione nuove funzionalità software GesPeg. Impostazione nuovi report contabili ed extracontabili ai fini del Controllo di Gestione. Gestione convenzioni con i comuni ai fini del c.d.g.. Progetto segnalazioni del cittadino on-line. Relazione annuale al conto del lavoro. D1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % D2 N. nuove procedure informatizzate (o implementate) GesPeg/SOL/Città sicura % D3 N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN) % D4 N. nuovi comuni convenzionati rete cdg % E 1 Controllo strategico Bisogno: predisposizione e monitoraggio del Documento unico di programmazione - DUP. Bilancio Sociale Ambientale. Indagini rilevazione soddisfazione utenti sui servizi comuanli. E1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % E2 N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati) % E3 N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 3 % Controllo di Gestione 153 Pagina 3 di 89

16 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 217 Valutato 11 Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nelle analisi dei servizi interessati. 111 % di realizzazione 1 3 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 3/1/216 Fine Prevista 3/9/ Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 217 in forma integralmente digitale. 121 % di realizzazione 1 3 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/1/217 Fine Prevista 3/7/217 Controllo di Gestione 153 Pagina 4 di 89

17 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note PEROSA PRIMO CANALE LORIS PEZZARINI DANIELA UNITA" VACANTE SG SEGRETARIO GENERALE 1-gen dic-19 % D5 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % CONTABILE D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % 1.2 CONTABILE D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-mag dic-19 % 983 CONTABILE ART. 11 Totale ore centro: D P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 2,34 1,67,67 Controllo di Gestione 153 Pagina 5 di 89

18 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI Cognome Nome Tipo Incarico Periodo dal - al Attrib. Uomo/Anno N Unità Ore Tot. Importo Previsto Imp. Orario Nuovo Desc. Mansioni MALACART MARTA D - INTERINALE Estremi Atto ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1, ,, No 1/1/217 3/4/217 1 %, A B C D E F G H I L Totale ore FULL TIME 36 ORE MARTA GABRIELE D - INTERINALE Estremi Atto ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1, ,, No 1/1/217 22/9/217 1 %, A B C D E F G H I L Totale ore FULL TIME 36 ORE NUOVA UNITA' D - INTERINALE Estremi Atto ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1, ,, No 23/9/217 31/12/217 1 %, A B C D E F G H I L Totale ore Totali Centro Elementare N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 1,33, FULL TIME 36 ORE Controllo di Gestione 153 Pagina 6 di 89

19 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO A Riferimento agli indirizzi politici: Cod Cod. Ob.1 Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Programmazione - Budget 1-gen-16 Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale OBIETTIVO: Programmazione: predisposizione Documento unico di programmazione con aggiornamento alle linee programmatiche di mandato Entro il 2/2/217 Obiet. tipologia: Trasversale: SVIL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione: 1 Valutato: 29 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 ANALISI LINEE PROGRAMMATICHE E DEFINIZIONE SINTESI AZIONI 2 CONCERTAZIONE INDICATORI DI RISULTATO E TARGET CON ASSESORI DI RIFERIE 3 PREDISPOSIZIONE SEZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DUP 2-set ott set ott ott nov ott nov nov dic ott dic PREDISPOSIZIONI ALTRE SEZIONI DUP 2-dic feb dic PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO CONCOMITANZA AL BILANCIO DI PREVISIONE feb-17 2-feb-17 4 Totali: 1 Controllo di Gestione 153 Pagina 7 di 89

20 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico B Riferimento agli indirizzi politici: Cod Cod. Ob.1 Rilev. 15 Data assegn.: Obiet. prioritario: Obiet. tipologia: Trasversale: Monitoraggio gestione 1-gen-17 Sì SVIL Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative OBIETTIVO: Prima ricognizione stato di attuazione Azioni Strategiche Documento Unico Programmazione. Entro il 31/7/217 Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione 1 Valutato: 33 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 RICOGNIZIONE IN COLLABORAZIONE CON SERVIZI E ASSESSORATI 1-apr-17 1-giu PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO 2-giu-17 3-giu APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 1-lug lug-17 3 Totali: 1 Controllo di Gestione 153 Pagina 8 di 89

21 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico Totale valutato obiettivi di sviluppo: 62 Controllo di Gestione 153 Pagina 9 di 89

22 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE A Per l anno 217 l ufficio statistica svolgerà le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'istat per le seguenti attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale: la rilevazione dei prezzi al consumo e degli affitti delle abitazioni, la gestione della Commissione comunale di controllo prezzi al minuto, la rilevazione delle spese condominiali, le indagini multiscopo sulle famiglie, l indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, la raccolta dei dati per l Osservatorio Ambientale, il controllo sulla rilevazione dell attività edilizia. L'ufficio collaborerà con l ISTAT per la realizzazione delle indagini sulle forze lavoro, dell indagine europea sulle condizioni di vita e sui consumi delle famiglie. Verranno elaborate le statistiche demografiche obbligatorie mensili ed annuali, la rilevazione mensile dei decessi ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione anche con i Servizi Demografici. Verranno inoltre raccolte ed elaborate informazioni di varia natura (economica, ambientale, territoriale, inerenti la sicurezza stradale ecc.) per la redazione dell Annuario statistico nonché a supporto dei processi decisionali. A fine anno verrà rinnovata la composizione della Commissione comunale di controllo prezzi al minuto. Controllo di Gestione 154 Pagina 1 di 89

23 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 217 Valutato Coordinamento 1 Bisogno: Coordinamento attività del servizio. Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 33 % 1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A 1 Indagini gestite Bisogno: Fornire dati aggiornati al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) di cui il Comune fa parte in qualità di organo decentrato, ed ad altri Enti relativamente a varie indagini.effettuare mensilmente la raccolta dei prezzi al consumo e delle tariffe, le elaborazioni medie e la trasmissione all'istat; effettuare trimestralmente le rilevazioni degli affitti delle abitazioni e le spese condominiali. Effettuare le statistiche demografiche e tutte le altre indagini richieste, il loro controllo e l'invio all'istat. Predisporre tutti gli atti per la realizzazione delle suddette indagini. A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A2 N. indagini gestite Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente % A3 N. schede rilevazione diverse % A4 N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni % A5 N. schede trattate per ora lavorata 37,42 31,36 32,64 32,39 33 % B Rilevazioni statistiche Bisogno: Rilevazioni statistiche su aziende e altri soggetti del territorio B1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % C 1 Studi ricerche e altre attività Bisogno: Raccolta, elaborazione ed analisi dati finalizzati alla conoscenza di particolari aspetti della realtà socio-economica locale. Redazione annuario statistico comprendente i dati riferiti a: territorio e ambiente, demografia, istruzione, attività economiche, incidenti stradali, stranieri. C1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % Controllo di Gestione 154 Pagina 11 di 89

24 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica C2 N. report pubblicati sito internet Compresi compendi predisposti % D Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti Bisogno: Attività preliminari per l'avvio del censimento continuo della popolazione e delle istituzioni. D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % E Attività svolta per conto U.T.I. Bisogno: gestione statistiche U.T.I.. E1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 17 % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 1 % Controllo di Gestione 154 Pagina 12 di 89

25 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note CANALE LORIS PILOTTO SILVANA UNITA" VACANTE ROSIN RENATA MORETTO AURELIO BRUSADIN LUCA FAVRETTO LUCIANO 5 64 D5 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % 84 CONTABILE D5 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen ago-17 % 91 CONTABILE D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-set dic-17 % 644 CONTABILE C4 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-19 % 1.28 CONTABILE 19 B2 COMMESSO POLIVALENTE 1-gen dic-19 % 3 19 B1 COMMESSO POLIVALENTE 1-gen dic-19 % 3 1 B1 COMMESSO POLIVALENTE 1-gen dic-19 % P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco Sostituzione Pilotto P.t. 3h Totale ore centro: Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 3,26 2,93,33 Controllo di Gestione 154 Pagina 13 di 89

26 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 151 Segreteria generale SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 217 Valutato A Direzione Generale 1 Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria. A Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 1 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A2 N. sponsorizzazioni ottenute N. sponsorizzazioni ottenute % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 1 % Controllo di Gestione 151 Pagina 14 di 89

27 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 151 Segreteria generale SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note PEROSA PRIMO PASSARO ANGELA 18 SG SEGRETARIO GENERALE 1-gen dic-19 % C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-19 % 784 CONTABILE Totale ore centro: D Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato:,69,69, Controllo di Gestione 151 Pagina 15 di 89

28 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco SEZIONE A Le attività saranno improntate alla promozione dell immagine istituzionale sia nei confronti della Città che a dimensione più ampia, garantendo il corretto flusso informativo tra l amministrazione e i cittadini ed i rapporti diretti tra i cittadini ed il vertice dell Amministrazione. Sarà assicurato il corretto espletamento delle funzioni istituzionali di rappresentanza relative a tutte le attività istituzionali riguardanti il lavoro di segreteria. Verranno curate, inoltre, le funzioni proprie della figura del Capo di Gabinetto che svolgerà le proprie attività coordinandosi con soggetti ed istituzioni esterne e con le diverse strutture, sia tecniche che amministrative, in relazione agli incarichi affidati. Controllo di Gestione 31 Pagina 16 di 89

29 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 217 Valutato A 1 Attività di segreteria e pubbliche relazioni Bisogno: Miglioramento qualità ed efficienza dell'informazione al cittadino anche per problematiche di competenza di altri Settori.Valorizzazione dell'immagine dell'amministrazione. Potenziamento delle funzioni di coordinamento. Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 1 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A2 N. contatti con il pubblico totali % A3 N. cerimonie organizzate direttamente % A17 N. di contributi erogati % A18 contributi erogati ad Enti e associazioni % A2 Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni,25,31 % A21 Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17) 4,64 4,52 % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 1 % Controllo di Gestione 31 Pagina 17 di 89

30 Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note PEROSA PRIMO ZANINOTTI DAVIDE PREVITERA AURELIA CEOLIN ELENA PARIGI ALBERTO 9 SG SEGRETARIO GENERALE 1-gen dic-19 % D8 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % 915 CONTABILE 1 D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % CONTABILE 77 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-18 % CONTABILE ART C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-18 % CONTABILE ART D P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco T.D. art. 9 fino 3/6/221 scadenza mandato Sindaco T.D. art. 9 fino 3/6/221 scadenza mandato Sindaco SCIAN CINZIA 1 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-18 % CONTABILE ART. 9 Totale ore centro: P.t. 2h T.D. art. 9 fino 3/6/221 scadenza Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 3,74 1,64 2,1 Controllo di Gestione 31 Pagina 18 di 89

31 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi C. Elementare 32 Società Partecipate SEZIONE A L attività della struttura è indirizzata a consentire, all Amministrazione comunale, l elaborazione, l istruttoria e la predisposizione degli atti connessi con lo svolgimento del ruolo di socio nei propri enti partecipati, assicurando, inoltre, le diverse funzioni necessarie alla gestione degli enti ed organismi partecipati anche in materia di nomine, di competenza del Sindaco, negli stessi. Il servizio svolge l attività di controllo e verifica costante sull applicazione, da parte delle società partecipate e controllate, delle procedure previste dalla legge n. 19/212 (prevenzione della corruzione), del decreto legislativo n. 33/213 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 97/216 (trasparenza) e del decreto legislativo n. 39/213 (inconferibilità ed incompatibilità); analizza, altresì, l evoluzione della normativa in materia di partecipate pubbliche e predispone gli adempimenti necessari per il rispetto delle norme. In attuazione a quanto previsto dall art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 215 (cosiddetta legge Madia), il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 216, il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica avente, per oggetto, la costituzione, l'acquisizione, il mantenimento, la gestione delle partecipazioni societarie da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. Il provvedimento effettua un coordinamento tra le diverse e numerose diposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica con l intento di rendere coerente e sistematico l intero sistema ponendo, altresì, attenzione all efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Prossimamente l Amministrazione dovrà, in linea con quanto definito con il sopra citato decreto, inoltre: - predisporre il piano di razionalizzazione, cosiddetto straordinario, delle partecipazioni detenute nonché l obbligo di alienazione delle partecipazioni che non presentano i requisiti stabiliti dal decreto legislativo; - stabilire per le proprie società controllate obiettivi specifici, annuali e pluriennali, di contenimento della spesa anche (e non solo) di personale; mentre in capo alle società è posto l obbligo di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dall Amministrazione socia tramite propri provvedimenti. In conformità a quanto prescritto sia dall art. 147 quater del decreto legislativo n. 267del 18 agosto 2, in tema di controlli, che dal decreto legislativo n. 118/211 e dalle successive modifiche (ovvero il provvedimento che ha introdotto l armonizzazione contabile), si procederà, per la prima volta, con la predisposizione del bilancio consolidato. A seguito dell individuazione degli enti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del comune di Pordenone nonché degli enti e società componenti il perimetro di consolidamento, l Ente dovrà esercitare i propri poteri di indirizzo e controllo per garantire l uniformità dei bilanci da consolidare nel bilancio complessivo del Gruppo; saranno organizzati incontri preliminari necessari ad avviare un percorso che consenta di adeguare i bilanci del Gruppo predisponendo, anche, direttive riguardanti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento. Si proseguirà ad assicurare il compimento: - di tutte le attività finalizzate all esercizio dei controlli sugli organismi partecipati che sono venuti via via a definirsi per successivi interventi di legge e che si articolano in un notevole numero di adempimenti, disciplinati anche dal regolamento sui controlli interni e previsto dall art. 147 quater del decreto legislativo n. 267del 18 agosto 2, soprattutto in relazione alle dinamiche economico-finanziarie delle società ed ai contratti di servizio; - degli adempimenti in materia di pubblicità sulle società cui il Comune partecipa; - dei rapporti connessi con le funzioni di controllo interno ed esterno (collegio dei revisori dei conti, corte dei conti, ministeri ); - degli aggiornamenti dell apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime nonché gli adempimenti previsti sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione che dal programma triennale per la trasparenza. Controllo di Gestione 32 Pagina 19 di 89

32 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi C. Elementare 32 Società Partecipate SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 217 Valutato A 1 A Attività specifiche Bisogno: Gestione dei rapporti con le società di gestione dei servizi esternalizzati nell ambito dell esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell Ente. Coordinamento dell attività di controllo e di indirizzo delle aziende e delle società partecipate dal Comune nonché dei Consorzi a cui l Ente aderisce ed agli adempimenti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 8 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A2 N. aziende controllate Gea-Hydrogea-Gsm 3, 3, 3, 3 % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 8 % Controllo di Gestione 32 Pagina 2 di 89

33 Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO C. Elementare 32 Società Partecipate SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note PEROSA PRIMO ZANINOTTI DAVIDE BOTTERI FABIOLA 9 SG SEGRETARIO GENERALE 1-gen dic-19 % D8 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % 25 CONTABILE 97 D4 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % CONTABILE Totale ore centro: D P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 1,21 1,21, Controllo di Gestione 32 Pagina 21 di 89

34 Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO C. Elementare 32 Società Partecipate SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO A Riferimento agli indirizzi politici: Cod Cod. Ob.1 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Attività specifiche 1-gen-16 Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale OBIETTIVO: Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 23/3/218 Obiet. tipologia: Trasversale: SVIL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione: 6 Valutato: 31 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PREDISPOSIZIONE PIANO 19-set mar set PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE 15-mar mar ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO 24-mar mar Totali: 1 Controllo di Gestione 32 Pagina 22 di 89

35 Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO C. Elementare 32 Società Partecipate Riferimento agli indirizzi politici: Cod Cod. Ob.2 Rilev. 16 Data assegn.: Obiet. prioritario: 1-gen-17 Utilizzo dei fondi Ministeriali ed altre fonti di finanziamento OBIETTIVO: Progetto di dismissioni quote ATAP. Entro il 3/11/217. Obiet. tipologia: Trasversale: SVIL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione 1 Valutato: 61 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 VALUTAZIONE PATRIMONIALE 1-gen gen CONVENZIONI CON I COMUNI INTERESSATI ALLA DISMISSIONE 1-feb-17 3-apr DEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO 1-mag lug AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 1-ago-17 3-set DEFINIZIONE PIANO REINVESTIMENTI E PIANO RIDUZIONE DEBITO 1-ott-17 3-nov Totali: 1 Controllo di Gestione 32 Pagina 23 di 89

36 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi C. Elementare 32 Società Partecipate Totale valutato obiettivi di sviluppo: 92 Controllo di Gestione 32 Pagina 24 di 89

37 Centro di Costo 62 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi SEZIONE A L URP è il primo elemento costitutivo del sistema di comunicazione integrata di cui è dotato l ente comunale. Tale sistema deve garantire - nel rapporto con gli interlocutori diretti quanto con gli organi di stampa - il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendole il più possibile chiare e fruibili. Deve inoltre attivare strumenti che consentano un efficace scambio comunicativo fra l ente e i soggetti della comunità (cittadini, imprese, associazioni, visitatori, eccetera). Il personale dell URP assicurerà tutte le attività ordinarie di informazione diretta e di prima accoglienza degli utenti; lo stesso personale continuerà a far fronte alla gestione del numero verde, delle Segnalazioni On Line nonché la gestione delle agende per gli appuntamenti sia del servizio saperi e servizi alla persona, per i servizi demografici nonché per l UOC tributi. Snodo centrale di quest attività è il sito istituzionale dell ente attraverso il quale, oltre che tutte le informazioni utili al cittadino, sono garantiti anche gli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti e l accesso ai servizi online; l attuale sito verrà rinnovato adeguandolo alle nuove Linee guida di design per i servizi web della PA diffuse dal Governo; facendolo diventare funzionante anche sui dispositivi mobili e rendendo anche più utilizzabili per le notizie che il Comune fornisce, quotidianamente, ai cittadini informazioni utili e per gli eventi organizzati. Continuerà con la consolidata attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento dei siti tematici collegati e social network. Nel quadro della comunicazione istituzionale verrà stabilmente sostenuto quanto prescritto relativamente alla trasparenza amministrativa. Sarà inoltre garantito il consueto spazio per la comunicazione istituzionale mediante gli organi di stampa esterni, in modo da garantire il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendoli, nel contempo, più usufruibili dalla stessa Comunità. La struttura, nell ambito del progetto PISUS intitolato "Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva" procederà con gli adempimenti previsti per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione delle attività previste dall'intervento stesso. Controllo di Gestione 62 Pagina 25 di 89