COMUNE DI PORDENONE Programmazione e Controllo. Piano Esecutivo di Gestione P Piano della Performance DIREZIONE GENERALE

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1 COMUNE DI PORDENONE Programmazione e Controllo Piano Esecutivo di Gestione P Piano della Performance

2 Lettura della scheda INDICE Pagina I Mappa della struttura organizzativa Mappa della struttura organizzativa per centri elementari C.d.C. C. elem. Gestione Associata Programmazione e Controllo 153 Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico Pagina Statistica Pagina 15 Segreteria generale 151 Segreteria generale Pagina 24 Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi 3 Gabinetto del Sindaco 31 Segreteria del Sindaco Pagina Società Partecipate Pagina Comunicazione integrata - URP Pagina 46 Avvocatura 12 Avvocatura Pagina 55 Servizio Gestione Associata Risorse Umane 5 Gestione Associata Risorse Umane Pagina 63 Organismi intermedi 21 Organismi intermedi Pagina 97 Politiche Europee 25 Politiche Europee Pagina 98 Sistemi informativi 65 Gestione Associata Sistemi informativi Pagina 121

3 COMUNE DI PORDENONE Direzione Generale - U.O.C. Programmazione e Controllo Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo Premessa Il Piano Esecutivo di Gestione 218, predisposto ai sensi dell art. 169 del D.lgs. 267/2 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell articolo 39 della L.R. 18/21 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 15/29, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance. La performance viene rilevata e misurata a due livelli: - Organizzativa, che considera l ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo); - Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti. Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti. Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato. Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi. Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità : OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E) Sezione A - Relazione del Responsabile di centro Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 218, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente. Sezione B - Attività elementari del centro di costo Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di indicatori di attività e di performance (classificati con un CENTRO DI COSTO ATTIVITA ORDINARIA (Sezione B) DI ATTIVITA INDICATORI DI PERFORMANCE INTERVENTI I

4 apposito acronimo PdP) e dei relativi target 218 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli interventi principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè le cose da fare di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E. Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all anno 217 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili. Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari La sezione espone il personale assegnato, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato. Sezione D Incarichi e collaborazioni esterne Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 218. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi. Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc). Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche. Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione. Sezione G - Immobili in gestione o assegnati La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività. Sezione H (1) Entrate correnti per centro di costo Sezione I (1) Spesa corrente per centro di costo Sezione H (2) Entrate per investimenti per centro di costo Sezione I (2) Spesa investimento per centro di costo Sezione H (3) Entrate partite di giro Sezione I (3) Spesa per partite di giro Riepiloga la previsione di entrate per il triennio Riepiloga il budget assegnato per il triennio II

5 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Sindaco ALESSANDRO CIRIANI SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE D - VACANTE P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica) 5 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMAN ORGANISMI INTERMEDI D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L. 21 ORGANISMI INTERMEDI GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO P.O. CANALE LORIS 153 GEST. ASS. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO 154 STATISTICA POLITICHE EUROPEE D - BRAZZAFOLLI FEDERICA 25 POLITICHE EUROPEE 151 SEGRETERIA GENERALE SEGRETARIO GENERALE PRIMO PEROSA 13 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, CONTROLLI, PARTECIPAZIONE 12 AVVOCATURA AVVOCATURA P.O. BRESSAN FULVIA GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETÀ PARTECIPATE P.O. ZANINOTTI DAVIDE 31 SEGRETERIA DEL SINDACO 32 SOCIETA' PARTECIPATE 62 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P. SISTEMI INFORMATIVI P.O. SUMIN GIANNI 65 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - D Vicesegretario SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - D Responsabile Serv. Soc. dei Comuni SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA - D SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D LEONARDUZZI FLAVIA LEONARDUZZI FLAVIA LISETTO MIRALDA GOBBATO MAURIZIO ROSSI STEFANO PAOLATTO SABRINA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO P.O. VACANTE 45 CENTRALE UNICA DI COMM. 161 CORPO INTERCOMUNALE 171 BIBLIOTECA P.O. VACANTE 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI NOTIFICAZIONI POLIZIA MUNICIPALE 42 PROVVEDITORATO 172 ARCHIVIO STORICO 441 NIDI - INFANZIA SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, POLITICHE DEL TERRITORIO 13 FARMACIE COMUNALI 43 CENTRO STAMPA 35 SERVIZI SCOLASTICI SPORT, CIMITERI P.O. TONEGUZZI MARCO SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI 366 TRASPORTI SCOLASTICI P.O. LUTMAN GUIDO 6 POLITICHE DEL TERRITORIO - SIT 5112 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB. 41 ONORANZE FUNEBRI 2152 AULA MAGNA CENTRO STUDI 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA P.O. FRANZIN STEFANO 5115 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA 11 TRIBUTI 42 SERVIZI CIMITERIALI E 2153 CONVENTO SAN FRANCESCO E ASSISTENZIALE POLIZIA MORTUARIA P.O. POZZI NICOLETTA CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI P.O. ROMANO GEMMA P.O. CANZIAN LORELLA P.O. VACANTE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SICUREZZA, EDILIZIA SCOLATICA E EDILIZIA PRIVATA 381 DEMOGRAFICA 21 ATTIVITA' CULTURALI RISTORAZIONE SCOLASTICA, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SVILUPPO ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI P.O. IUS LUCIANO 382 ELETTORALE 2151 TEATRO VERDI EDUCAZIONE ALIMENTARE DI COMUNITA' P.O. DEL MESTRE TIZIANO 58 EDILIZIA PRIVATA AFFARI GENERALI BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO POLITICHE GIOVANILI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' D - VACANTE 63 UFFICI GIUDIZIARI 62 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP D - VACANTE POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE SUAP 175 POLITICHE GIOVANILI E 26 SPORT E TEMPO LIBERO P.O. MORO LUCILLA 47 GESTIONE ASSOCIATA 11 GIUNTA COMUNALE INFORMAGIOVANI 261 GRANDI EVENTI DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÁ, ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - 12 CONSIGLIO COMUNALE 34 IMPIANTI SPORTIVI MOBILITÁ URB., PROTEZIONE CIVILE MINORI E FAMIGLIA 61 PROTOCOLLO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI P.O. BRUSADIN ANDREA VALORIZZAZIONE E 1851 MUSEO D'ARTE P.O. GALLI CARLOTTA 565 DIFESA DEL SUOLO 1852 MUSEO DI STORIA NATURALE 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO MOBILITA' URBANA E VIABILITA' 1853 MUSEO ARCHEOLOGICO 54 PROTEZIONE CIVILE 595 TUTELA AMBIENTALE 1854 GALLERIA ARTE MODERNA 59 AREE VERDI E PARCHI 1857 GALLERIA HARRY BERTOIA 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI TURISMO SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI P.O. VACANTE 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA 596 POLITICHE ENERGETICHE 5114 ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.O. CIGANA SILVIA SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE D - BRAZZAFOLLI FEDERICA SERVIZI AMM.VI DI SETTORE, PATRIMONIO P.O. PREDONZAN ALESSANDRA 5113 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE 93 PATRIMONIO - ESPROPRI VIGILANZA E SICUREZZA 91 CONTABILITA' FARMACIE D - VACANTE P.O. MARTINI MIRCO CONTABILITA' P.O. BORTOLUSSI MICHELE TRIBUTI P.O. DE BIASIO FRANCESCA Mappa della struttura organizzativa 2/2/218 12:26 Dirigente di Settore Dirigente di Servizio Posizione Organizzativa

6 COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI Direz.ne Sett. P. PEROSA Direzioni M. GOBBATO - F. BRAZZAFOLLI P.O. L. CANALE S. CIGANA - Direzioni - Centri di responsabilità Gestione Associata Programmazione e Controllo Trasparenza, anticorr., controlli, partecip. L. CANALE Organismi intermedi 21 Organismi intermedi F.BRAZZAFOLLI Politiche europee 25 Politiche europee 3 Gabinetto del Sindaco D. ZANINOTTI Cen. di Resp Segreteria generale Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi Centri di costo/centri elementari 15 Direzione Generale - Gest. Ass. Program.ne e Controllo 151 Segreteria generale 153 Gest. Ass. Programmaz. Controllo Gestione e Strategico 154 Statistica 13 Trasparenza, anticorruzione, controlli, partecipazione 31 Segreteria del Sindaco 32 Società Partecipate 62 Comunicazione integrata - URP G. SUMIN 6 Sistemi informativi 65 Gest. Associata Sistemi informativi P. PEROSA F. BRESSAN 3 Avvocatura 12 Avvocatura P. PEROSA M. TURRINI (solo gestione giuridica) 4 Servizio gestione associata Risorse umane 5 Gestione Associata Risorse umane

7 SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 218 TOTALE 219 TOTALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE SPESA CORRENTE Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

8 DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 218 TOTALE 219 TOTALE Direzione generale - Programmazione e controllo Organismi intermedi Politiche Europee Gabinetto del Sindaco Gestione Associata Risorse Umane Comunicazione integrata - URP Avvocatura Gestione Associata Sistemi informativi Totale spesa settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

9 SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 218 TOTALE 219 TOTALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 15. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE SPESA INVESTIMENTO Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

10 DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 218 TOTALE 219 TOTALE Gestione Associata Sistemi informativi Totale spesa settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

11 ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE TOTALE 218 TOTALE 219 TOTALE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE VIGILANZA E SICUREZZA FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOTALE ENTRATA CORRENTE Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

12 DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 218 TOTALE 219 TOTALE Direzione generale - Programmazione e controllo Organismi intermedi Politiche Europee Gabinetto del Sindaco Gestione Associata Risorse Umane Comunicazione integrata - URP Avvocatura Totale entrata settore Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance

13 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE A PROGRAMMAZIONE L Amministrazione ritiene strategico predisporre nei tempi utili a un efficiente programmazione i documenti fondamentali di pianificazione dell attività dell ente, pertanto proseguirà anche per il 218 la predisposizione e l approvazione del DUP e del Bilancio di previsione entro il mese di dicembre 218. Anche il Piano esecutivo di gestione e l integrato Piano della performance 218 saranno predisposti entro gennaio con consueta revisione della batteria degli indicatori in uso per buona parte dei servizi gestiti. Tra maggio e giugno sarà predisposto il Documento unico di programmazione propedeutico alla definizione del nuovo Bilancio di previsione 219. Per quest ultimo il servizio curerà, tra settembre è novembre, la raccolta delle proposte di budget di parte corrente tramite l apposita sezione del software GesPeg, elaborando le opportune analisi nelle varie fasi del processo sino alla quadratura. A novembre sarà predisposta la Nota di aggiornamento del DUP sulla base della bozza del bilancio di previsione. Nel corso dell anno sarà aggiornato il Regolamento sui Controlli interni. MONITORAGGIO Nel primo quadrimestre 218 sarà predisposta la ricognizione dello stato di attuazione di quanto pianificato con il Documento unico di programmazione 217, da presentare in consiglio comunale prima del nuovo Documento unico di programmazione. Saranno inoltre predisposte, a maggio e settembre, le ricognizioni quadrimestrali dello stato di attuazione degli obiettivi di PEG e del Piano della prestazione. REPORTING In concomitanza con l approvazione del Rendiconto 217 sarà predisposta e approvata dalla Giunta la Relazione sulla performance 217. CONTROLLO STRATEGICO Si procederà alla realizzazione interna e alla pubblicazione, esclusivamente digitale, della settima edizione del BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE, straordinario strumento di rendicontazione strategica, che da un lato consente la verifica e consuntivazione del grado di efficacia sociale realizzato dall ente (e non solo di cosa si è fatto) e dall altro rappresenta un importante momento di riflessione e di spunto per porre le basi per la programmazione dell attività futura. Sarà inoltre predisposto, in collaborazione con tutti i servizi, un Bilancio di metà mandato dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione. Proseguirà il coordinamento del progetto, SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini, che in circa 7 anni di attività ha raccolto oltre 1.8 segnalazioni (circa 13 al mese), delle quali circa il 96% è stato risolto. Nel corso del 218 è intenzione dell Amministrazione implementare il sistema tramite la predisposizione di un apposita App per una migliore fruibilità del servizio da parte del cittadino utente. Proseguirà anche il progetto QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI che mira a rilevare in via continuativa, per i principali servizi dell ente, la soddisfazione dei cittadini in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati. Saranno realizzate 1 nuove indagini. RETE COMUNI CDG Proseguirà l attività di promozione della rete per la diffusione dell'attività di Programmazione e Controllo in un'ottica strategica negli enti locali che oggi conta 21 enti. Proseguirà anche attività svolta per conto dell U.T.I. del Noncello e, tramite l ufficio comune, per il comune di Roveredo in Piano. Controllo di Gestione 153 Pagina 1 di 14

14 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 218 Valutato Coordinamento Bisogno: Attività di coordinamento dell'u.o.c. Programmazione e controllo 1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % 2 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile % 3 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati % A 1 A Programmazione - Budget Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. Partecipazione alla formazione del Bilancio di previsione per quanto riguarda la formazione della parte corrente, la produzione di specifiche analisi degli scostamenti ecc. Predisposizione del P.E.G. che comprende il Piano della Performance. Predisposizione presentazioni al Consiglio comunale del Bilancio e del Rendiconto. Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3, 3 5 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A5 N. processi di Peg monitorati Attività elementari % A7 N. indicatori strategici gestiti Indicatori PdP: 792 anno % A8 N. obiettivi gestiti % A9 N. interventi gestiti % A1 Costo medio CdG per centro di costo gestito Al netto convenzioni (autofinanziate) 1247, ,3 % B 1 Monitoraggio gestione Bisogno: Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi di PEG. Predisporre strumenti di rilevazione a supporto delle analisi e delle decisioni, quali: - report di contabilità analitica;- elaborazione dati ore lavorate dal personale per centri di costo e attività; - raccolta dati trimestrale "di produzione" (indicatori di attività e prodotto) dei diversi centri. Controllo di Gestione 153 Pagina 2 di 14

15 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico B1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % B2 N. ricognizioni di avanzamento attività aprile, agosto, dicembre % C 1 Rendicontazione - Reporting Bisogno: Predisposizione del Rapporto di gestione (Referto del C.d.G. che comprende la Relazione sulla performance a consuntivo. Report su specifiche attività. C1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % C2 N. elaborati e report % C3 % report quadrimestrali prodotti su report entro 1 gg. dalla chiusura della rilevazione 1, 1, 1, 1 5 % D 1 Altre attività Bisogno: Implementazione nuove funzionalità software GesPeg. Impostazione nuovi report contabili ed extracontabili ai fini del Controllo di Gestione. Gestione convenzioni con i comuni ai fini del c.d.g.. Progetto segnalazioni del cittadino on-line. Relazione annuale al conto del lavoro. D1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % D2 N. nuove procedure informatizzate (o implementate) GesPeg/SOL/App SOL % D3 N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN) % D4 N. nuovi comuni/u.t.i. convenzionati rete cdg % E 1 Controllo strategico Bisogno: predisposizione e monitoraggio del Documento unico di programmazione - DUP. Bilancio Sociale Ambientale. Indagini rilevazione soddisfazione utenti sui servizi comuanli. E1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % E2 N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati) % E3 N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale 12 % F Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione Bisogno: Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione, garantire la predisposizione dei documenti obbligatori. Controllo di Gestione 153 Pagina 3 di 14

16 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico F1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 24 % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 25 % Controllo di Gestione 153 Pagina 4 di 14

17 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 218 Valutato 11 Predisposizione nuovo modello per la lettura integrata del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 218/ % di realizzazione 1 3 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/1/218 Fine Prevista 15/2/ U.T.I. del Noncello - Supporto in convenzione nella gestione delsistema di Programmazione e controllo. 121 % di realizzazione 1 3 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/1/218 Fine Prevista 31/12/ Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 217 in forma integralmente digitale. 131 % di realizzazione 1 3 % Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/1/217 Fine Prevista 31/12/217 Controllo di Gestione 153 Pagina 5 di 14

18 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note PEROSA PRIMO CANALE LORIS MALACART MARTA PEZZARINI DANIELA SG SEGRETARIO GENERALE 1-gen dic-2 % D5 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-2 % CONTABILE D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-19 % CONTABILE ART D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-2 % 1.9 CONTABILE Totale ore centro: D P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco Fino a scadenza mandato del Sindaco Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 2,5 1,5 1, Controllo di Gestione 153 Pagina 6 di 14

19 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI Cognome Nome Tipo Incarico Periodo dal - al Attrib. Uomo/Anno N Unità Ore Tot. Importo Previsto Imp. Orario Nuovo Desc. Mansioni VILLALTA LAURA D - INTERINALE 1/1/218 31/12/218 1 % 1, , 38.8,, No TEMPO PIENO - IRAP ESCLUSA Estremi Atto C1 A B C D E F G H I L Totale ore Totali Centro Elementare N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 1, 38.8, Controllo di Gestione 153 Pagina 7 di 14

20 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO C Rendicontazione - Reporting Cod. Ob.1 Rilev. 16 Data assegn.: Obiet. prioritario: 1-gen-18 OBIETTIVO: Bilancio di metà mandato del Sindaco con contestuale revisione della programmazione strategica con il D.U.P. 218/22. Entro il 3/11/218. SVIL Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione 1 Obiet. tipologia: Trasversale: Valutato: 42 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PROGETTAZIONE CONTENUTI 1-mar-18 3-apr RACCOLTA DATI 2-mag mag REALIZZAZIONE DOCUMENTO 1-giu-18 3-nov Totali: 1 Controllo di Gestione 153 Pagina 8 di 14

21 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D Riferimento agli indirizzi politici: Cod Cod. Ob.1 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Altre attività 1-gen-18 Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale OBIETTIVO: Aggiornamento regolamento dei Controlli Interni. Entro il 31/12/218. Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SVIL Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione 1 Obiet. tipologia: Trasversale: Valutato: 21 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 COORINAMENTO AGGIORNAMENTO E IMPL. BOZZA IN COLL. CON SERVIZI INT. 2 CONDIVISIONE CON I RESPONSABILI DELL'ENTE E AMMINISTRATORI 15-mag-18 3-giu lug set PRESENTAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE 16-set-18 3-set PRESENTAZIONE PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE 1-ott dic Totali: 1 Controllo di Gestione 153 Pagina 9 di 14

22 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico Totale valutato obiettivi di sviluppo: 63 Controllo di Gestione 153 Pagina 1 di 14

23 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE Tipo Anno N.Inventario N. Descrizione Stato Km al Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche PC OLIVETTI OTTIMO PC OLIVETTI OTTIMO PC OLIVETTI PC OTTIMO PC GATEWAY PC BUONO PC PC PORTATILE ACER TM 576 matr PC OTTIMO PC LENOVO PC OTTIMO Controllo di Gestione 153 Pagina 11 di 14

24 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa Cap PROVENTI DIVERSI - CONVENZIONI Responsabile: Sottoconto: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO 6.668, 41., 41., 41., E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d 41., 41., 41., Note: 41., 41., 41., Controllo di Gestione 153 Pagina 12 di 14

25 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa Cap RETRIBUZIONI AL PERSONALE , , 86.5, 86.5, Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato , , , Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Sottoconto: Cap. U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato , , , Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE , , , , Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Contributi obbligatori per il personale 22.54, 22.54, 22.54, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Sottoconto: Sottoconto: Cap. U Contributi previdenza complementare 585, 585, 585, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. U Contributi per indennità di fine rapporto 4.266, 4.266, 4.266, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP , , 4.93, 4.93, Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4.93, 4.93, 4.93, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Cap IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ,97 2.2, 2.2, 2.2, Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.2, 2.2, 2.2, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Cap ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 3 221,38 2, 2, 2, Responsabile: 41 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO Sottoconto: U Giornali e riviste 2, 2, 2, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap PRESTAZIONI DI SERVIZI 3 Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO , , 38.8, 38.8, Controllo di Gestione 153 Pagina 13 di 14

26 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 153 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico Sottoconto: U Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 38.8, 38.8, 38.8, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V , , , Controllo di Gestione 153 Pagina 14 di 14

27 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE A Per l anno 218 l ufficio statistica svolgerà le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'istat per le seguenti attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale: la rilevazione dei prezzi al consumo e degli affitti delle abitazioni, la gestione della Commissione comunale di controllo prezzi al minuto, la rilevazione delle spese condominiali, le indagini multiscopo sulle famiglie, l indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, la raccolta dei dati per l Osservatorio Ambientale, il controllo sulla rilevazione dell attività edilizia. L'ufficio collaborerà con l ISTAT per la realizzazione delle indagini sulle forze lavoro, dell indagine europea sulle condizioni di vita e sui consumi delle famiglie. Verranno elaborate le statistiche demografiche obbligatorie mensili ed annuali, la rilevazione mensile dei decessi ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione anche con i Servizi Demografici. Saranno inoltre raccolte ed elaborate informazioni di varia natura (economica, ambientale, territoriale, inerenti la sicurezza stradale ecc.) per la redazione dell Annuario statistico nonché a supporto dei processi decisionali. Controllo di Gestione 154 Pagina 15 di 14

28 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 218 Valutato Coordinamento 1 Bisogno: Coordinamento attività del servizio. Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3 33 % 1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A 1 Indagini gestite Bisogno: Fornire dati aggiornati al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) di cui il Comune fa parte in qualità di organo decentrato, ed ad altri Enti relativamente a varie indagini.effettuare mensilmente la raccolta dei prezzi al consumo e delle tariffe, le elaborazioni medie e la trasmissione all'istat; effettuare trimestralmente le rilevazioni degli affitti delle abitazioni e le spese condominiali. Effettuare le statistiche demografiche e tutte le altre indagini richieste, il loro controllo e l'invio all'istat. Predisporre tutti gli atti per la realizzazione delle suddette indagini. A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A2 N. indagini gestite Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente % A3 N. schede rilevazione diverse % A4 N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni % A5 N. schede trattate per ora lavorata 31,36 32,64 46,96 33 % B Rilevazioni statistiche Bisogno: Rilevazioni statistiche su aziende e altri soggetti del territorio B1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % C 1 Studi ricerche e altre attività Bisogno: Raccolta, elaborazione ed analisi dati finalizzati alla conoscenza di particolari aspetti della realtà socio-economica locale. Redazione annuario statistico comprendente i dati riferiti a: territorio e ambiente, demografia, istruzione, attività economiche, incidenti stradali, stranieri. C1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % Controllo di Gestione 154 Pagina 16 di 14

29 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica C2 N. report pubblicati sito internet Compresi compendi predisposti % D Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti Bisogno: Attività preliminari per l'avvio del censimento continuo della popolazione e delle istituzioni. D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % E Attività svolta per conto U.T.I. Bisogno: gestione statistiche U.T.I.. E1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 56 % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 1 % Controllo di Gestione 154 Pagina 17 di 14

30 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note CANALE LORIS UNITA" VACANTE ROSIN RENATA MORETTO AURELIO BRUSADIN LUCA 9 15 D5 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-2 % 15 CONTABILE 1 1 D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-18 % 1 CONTABILE C4 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-2 % 1.33 CONTABILE 22 B2 COMMESSO POLIVALENTE 1-gen dic-2 % B1 COMMESSO POLIVALENTE 1-gen dic-2 % P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco IOTTI P.t. 3h Totale ore centro: Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 2,36 1,36 1, Controllo di Gestione 154 Pagina 18 di 14

31 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI Cognome Nome Tipo Incarico Periodo dal - al Attrib. Uomo/Anno N Unità Ore Tot. Importo Previsto Imp. Orario Nuovo Desc. Mansioni NUOVA UNITA' D - INTERINALE 1/1/218 31/12/218 1 % 1, , 35.,, No TEMPO PIENO - IRAP ESCLUSA Estremi Atto RILEVAZIONI STATISTICHE B1 A B C D E F G H I L Totale ore Totali Centro Elementare N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 1, 35., Controllo di Gestione 154 Pagina 19 di 14

32 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE Tipo Anno N.Inventario N. Descrizione Stato Km al Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche PC THINK CENTRE INTEL PENTIUM PC BUONO PC BELNEA 193 S 1 MOD.. BJ11 BUONO PC ACER V193 BUONO PC BENQ FP71G Cod BUONO PC Desktop FUJITSU ESPRIMO PC BUONO PC PC FUJITSU - DP - YLQHQ73622 B16N5462 PC OTTIMO Controllo di Gestione 154 Pagina 2 di 14

33 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa Cap INTROITI DA ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI Responsabile: Sottoconto: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO , , , , E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d , , , Note: DV: Contributo da Istat per indagini e rilevazioni statistiche , , , Controllo di Gestione 154 Pagina 21 di 14

34 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa Cap IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ,97 2.4, 2.4, 2.4, Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.4, 2.4, 2.4, Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap PRESTAZIONI DI SERVIZI ,19 35., 33., 33., Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 35., 33., 33., Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA ,6 1.35, 1.35, 1.35, Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio 1.35, 1.35, 1.35, Note: DV: 1.34,93 - Lavoro straordinario di rilevazione statistica, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Cap RETRIBUZIONI AL PERSONALE , , 5.24, 5.24, Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 5.24, 5.24, 5.24, Note:, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Cap CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE , , 14.79, 14.79, Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Contributi obbligatori per il personale , , , Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Sottoconto: U Contributi per indennità di fine rapporto 2.35, 2.35, 2.35, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO STATISTICA , , 2.956, 2.956, Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Altri contributi sociali effettivi n.a.c , 2.956, 2.956, Note: DV: 2.955,82 - Contributi lavoro straordinario per rilevazioni statistiche, F:P:V., F:P:V. F:P:V. Controllo di Gestione 154 Pagina 22 di 14

35 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 154 Statistica Cap RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP 4.954, , 4.319, 4.319, 2 Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4.319, 4.319, 4.319, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap IRAP INDAGINI STATISTICHE 1.34,8 876, 876, 876, 2 Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 876, 876, 876, Note: DV: 876,25 - Irap su straordinari per rilevazioni statistiche., F:P:V., F:P:V. F:P:V. 85, 85, 85, Cap IRAP SU REDDITI DIVERSI 2 Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 85, 85, 85, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO 3 Responsabile: 41 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO Sottoconto: U Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8, 8, 8, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap PRESTAZIONI DI SERVIZIO 183,11 8, 8, 8, 8, 2.3,25 1., 1., 1., 3 Responsabile: 17 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO Sottoconto: U Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1., 1., 1., Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V , 12.51, 12.51, Controllo di Gestione 154 Pagina 23 di 14

36 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 151 Segreteria generale SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 218 Valutato A Direzione Generale 1 Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria. A Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3 1 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 1 % Controllo di Gestione 151 Pagina 24 di 14

37 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 151 Segreteria generale SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note PEROSA PRIMO PASSARO ANGELA 19 SG SEGRETARIO GENERALE 1-gen dic-2 % 34 5 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-2 % 781 CONTABILE Totale ore centro: D Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato:,69,69, Controllo di Gestione 151 Pagina 25 di 14

38 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 151 Segreteria generale SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE Tipo Anno N.Inventario N. Descrizione Stato Km al Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche PC CONSIP BUONO PC CONSIP BUONO PC CDC OTTIMO ST HP LASER B/N LASERJET P112 BUONO Controllo di Gestione 151 Pagina 26 di 14

39 Centro di Costo 15 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo C. Elementare 151 Segreteria generale SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa Cap RETRIBUZIONI AL PERSONALE , , , , Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato , , , Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Cap CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE , , , , Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Contributi obbligatori per il personale , , , Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V. Sottoconto: Cap. U Contributi per indennità di fine rapporto 3.849, 3.849, 3.849, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP , , 1.714, 1.714, Responsabile: 6 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE Sottoconto: U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.714, 1.714, 1.714, Note:, F:P:V. F:P:V. F:P:V , , , Controllo di Gestione 151 Pagina 27 di 14

40 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco SEZIONE A Le attività saranno improntate alla promozione dell immagine istituzionale sia nei confronti della Città che a dimensione più ampia, garantendo il corretto flusso informativo tra l amministrazione e i cittadini ed i rapporti diretti tra i cittadini ed il vertice dell Amministrazione. Sarà assicurato il corretto espletamento delle funzioni istituzionali di rappresentanza relative a tutte le attività istituzionali riguardanti il lavoro di segreteria. Verranno curate, inoltre, le funzioni proprie della figura del Capo di Gabinetto che svolgerà le proprie attività coordinandosi con soggetti ed istituzioni esterne e con le diverse strutture, sia tecniche che amministrative, in relazione agli incarichi affidati. Controllo di Gestione 31 Pagina 28 di 14

41 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP Prev. 218 Valutato A 1 Attività di segreteria e pubbliche relazioni Bisogno: Miglioramento qualità ed efficienza dell'informazione al cittadino anche per problematiche di competenza di altri Settori.Valorizzazione dell'immagine dell'amministrazione. Potenziamento delle funzioni di coordinamento. Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3, 3, 3 16 % A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % A2 N. contatti con il pubblico totali % A3 N. cerimonie organizzate direttamente % A18 contributi erogati ad Enti e associazioni % A2 Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni,31,21 % A21 Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17) 4,52 3,98 % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 16 % Controllo di Gestione 31 Pagina 29 di 14

42 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % A B C D E F G H I L Totale ore Note PEROSA PRIMO ZANINOTTI DAVIDE PREVITERA AURELIA CEOLIN ELENA PARIGI ALBERTO 1 SG SEGRETARIO GENERALE 1-gen dic-2 % D8 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-2 % 1.1 CONTABILE 1 D1 FUNZIONARIO AMM.VO 1-gen dic-2 % CONTABILE 1 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-18 % CONTABILE ART. 9 1 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-19 % CONTABILE ART D P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco T.D. art. 9 fino 3/6/221 scadenza mandato Sindaco T.D. art. 9 fino 3/6/221 scadenza mandato Sindaco SCIAN CINZIA 1 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1-gen dic-18 % 781 CONTABILE ART. 9 Totale ore centro: P.t. 2h T.D. art. 9 fino 3/6/221 scadenza Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 4,26 1,7 2,56 Controllo di Gestione 31 Pagina 3 di 14

43 Centro di Costo 3 GABINETTO DEL SINDACO C. Elementare 31 Segreteria del Sindaco Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO A Riferimento agli indirizzi politici: Cod Cod. Ob.1 Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Attività di segreteria e pubbliche relazioni 1-gen-18 Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno OBIETTIVO: Coordinamento predisposizione nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi alle associazioni. Entro il 28/2/218. Obiet. tipologia: Trasversale: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 % di realizzazione 1 Valutato: 84 % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 REALIZZAZIONE 1-gen feb Totali: 1 Controllo di Gestione 31 Pagina 31 di 14