SCHEDA GENERALE. Parametri selezionati: Vista DUP_2018_2020 DUP Centro di Responsabilità 0A_U_01 UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Transcript

1 Data elaborazione 09/01/2018 Parametri selezionati: Vista DUP_2018_2020 DUP Livello OBIETTIVO DI PEG Centro di Responsabilità 0A_U_01 UOC PIANIFICAZIONE E

2 2018_U01_01 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG Collegato a OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0304 Pianificazione strategica Modalità di Attuazione Comprende: Il presidio, il coordinamento e la gestione della pianificazione strategica, operativa e gestionale attraverso: 1) il supporto alla governance nella pianificazione e nei processi decisionali 2) il coordinamento dei processi direttivo-gestionali attraverso le attività del comitato di direzione 3) il coordinamento e la predisposizione degli strumenti di programmazione strategica e operativa (DUP) ed esecutiva (PEG, Piano della Performance) 4) la gestione e il monitoraggio degli strumenti di programmazione 5) il supporto alla struttura organizzativa ed amministrativa per promuovere e consolidare la conoscenza della metodologia e degli strumenti normativi e tecnologici introdotti in materia di programmazione 7) lo sviluppo di studi ed analisi finalizzati all'individuazione di elementi migliorativi della programmazione, soprattutto sul fronte della riduzione delle spese Stato In Corso FASI - ATTIVITA' Supporto agli amministratori nei processi di pianificazione strategica Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E

3 2018_U01_01 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG Coordinamento del Comitato di Direzione e presidio dei processi programmatori e decisionali dell'ente Coordinamento e presidio della predisposizione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa dell'ente (DUP e Nota di aggiornamento al DUP) Proposta, redazione ed approvazione del DUP e della Nota di Aggiornamento (Luglio, Novembre) Presidio e gestione della programmazione esecutiva (PEG e Piano della Performance) Proposta e redazione del PEG/Piano della Performance coerente con il nuovo modello di programmazione Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /01/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E

4 2018_U01_01 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG Azioni propedeutiche al consolidamento, a tutti i livelli della struttura organizzativa, della metodologia in materia di programmazione introdotta con il DUP Gestione del PEG informatizzato attraverso l'applicativo "Pianificazione e controllo", individuazione ed applicazione di nuove funzionalità gestibili informaticamente e monitoraggio del PEG Supporto tecnico e concettuale ai settori per la redazione, la gestione e il monitoraggio del PEG informatizzato Coordinamento della Pianificazione finalizzata alla razionalizzazione delle spese di funzionamento e al conseguimento di risparmi (L. n. 244/2007), monitoraggio delle azioni di razionalizzazione e verifica dei risultati Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E

5 2018_U01_01 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG INDICATORI Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2017 Valore Raggiunto 2016 Note Completamento della gestione informatizzata del PEG Redazione del Piano di razionalizzazione ed implementazione dell'applicativo di programmazione per consentirne un efficace monitoraggio (entro marzo) Realizzazione di incontri formativo/informativi sugli strumenti di programmazione (DUP, PEG) Sistematizzazione del piano degli obiettivi e degli indicatori di PEG (si =1, no = 0) EFFICACIA 1,00 1,00 Si = 1 No = 0 EFFICACIA 1,00 1,00 (art. 15, c. 5) EFFICACIA 20,00 12,00 EFFICACIA 1,00

6 2018_U01_03 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG) Collegato a OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0304 Pianificazione strategica Modalità di Attuazione Comprende le attività: 1) di monitoraggio e di controllo degli obiettivi e delle azioni programmate, riportate sui vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG, Piano della Performance) 2) propedeutiche all'introduzione della contabilità economico/analitica e al controllo economico della gestione 3) il supporto ai CdR finalizzato alla lettura della reportistica e all'eventuale avviamento di azioni correttive della gestione 5) la redazione del Referto del Controllo di Gestione Stato In Corso FASI - ATTIVITA' Monitoraggio e verifica degli obiettivi strategici, operativi (DUP) e gestionali (PEG ) programmati Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E

7 2018_U01_03 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG) Supporto agli amministratori e ai responsabili gestionali nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e proposta di eventuali azioni correttive della programmazione Gestione ed eventuale aggiornamento del piano degli indicatori del DUP Progettazione di un sistema di controllo di gestione analitico/economico, implementazione dell'applicativo ed avvio del progetto (in collaborazione con settori 3 e 6) Redazione del Referto del Controllo di Gestione Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /09/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E INDICATORI Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2017 Valore Raggiunto 2016 Note Realizzare almeno 2 report di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici/operativi (DUP) e di gestione (PEG) entro giugno Avvio del progetto di controllo di gestione economico/analitico entro giugno (si = 1, no = 0) EFFICACIA 2,00 4,00 EFFICIENZA 1,00

8 2018_U01_03 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG) INDICATORI Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2017 Valore Raggiunto 2016 Note Integrazione del Referto del Controllo di Gestione con i dati derivanti dal nuovo sistema economico/analitico (in collaborazione con i settori 3 e 6) (si = 1, no = 0) EFFICIENZA 1,00

9 2018_U01_02 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, Informare i cittadini sullo stato di realizzazione del Programma di Mandato e sui risultati degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi programmati Collegato a OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPAR OBIETTIVO DI MISSIONE: 5_0103 Strumenti di governo,partecip. OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0103 Rendicontazione ai Cittadini Modalità di Attuazione Comprende: L'attività di monitoraggio degli obiettivi riportati sui documenti di programmazione (DUP e PEG/Piano della Performance) l'elaborazione di report per la comunicazione dei risultati ai cittadini la pubblicazione sul sito comunale della programmazione annuale e triennale (DUP e PEG/Piano della Performance) la pubblicazione sul sito dei risultati raggiunti e dello stato di avanzamento del programma di mandato e degli obiettivi programmati Stato In Corso FASI - ATTIVITA' Comunicazione ai cittadini, attraverso la pubblicazione sul sito, dello stato di avanzamento del Programma di mandato, della programmazione strategica, operativa (DUP) e gestionale (PEG/Piano della Performance) e del suo stato di attuazione Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E

10 2018_U01_02 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, Informare i cittadini sullo stato di realizzazione del Programma di Mandato e sui risultati degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi programmati Redazione e pubblicazione del bilancio di mandato Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E INDICATORI Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2017 Valore Raggiunto 2016 Note Redazione e pubblicazione del bilancio di mandato (si=1, no=0) EFFICACIA 1,00

11 2018_U01_04 Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, Sport e Affari legali. Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative Collegato a OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPAR OBIETTIVO DI MISSIONE: 5_0103 Strumenti di governo,partecip. OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0301 Bilancio Partecipato Modalità di Attuazione Comprende: l'analisi finalizzata all'elaborazione di un sistema di partecipazione dei cittadini ai progetti di spesa dell'ente lo studio e l'attivazione degli strumenti di comunicazione ed informatici necessari alla realizzazione del progetto l'individuazione e il coordinamento del gruppo di lavoro facilitatore del processo la sperimentazione del progetto (Trattandosi di un PEG di fine mandato, tutte le attività sono rinviate all'insediamento della nuova amministrazione) Stato In Corso FASI - ATTIVITA' Individuazione delle attività propedeutiche alla sperimentazione del progetto così come approvato nelle linee guida. Le attività sono rinviate all'insediamento della nuova amministrazione. Peso Avanzamento Centro di Responsabilità Note 01/01/ /12/ ,00 UOC PIANIFICAZIONE E