Il sistema di indicatori di performance per la pubblica amministrazione locale. Claudio Costa, Assessore Provincia di Belluno

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1 Il sistema di indicatori di performance per la pubblica amministrazione locale Claudio Costa, Assessore Provincia di Belluno

2 Provincia di Belluno - situazione 2005: istituzione del servizio programmazione e controllo 2006: assunzione del nuovo direttore generale 2006: completa ristrutturazione del PEG

3 Provincia di Bellunosituazione 2007: parte la redazione del Bilancio Sociale incardinato nel sistema di programmazione 2008: implementazione di un nuovo software per controllo di gestione e PEG

4 I documenti programmatori processo a cascata: documento contenente le linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia POLITICHE bilancio triennale,bilancio di previsione annuale e collegata relazione previsionale e programmatica FINALITA' Piano esecutivo di gestione OBIETTIVI, AZIONI, INDICATORI

5 I documenti programmatori Esiste pertanto una relazione univoca tra: Assessore Dirigente Centro di Costo del PEG

6 Provincia di Belluno Piano Esecutivo di Gestione E' anche piano dettagliato degli obiettivi individua per ciascun obiettivo gestionale la sequenza logica e temporale delle principali attività operative definendone, insieme al contenuto e i risultati attesi, i tempi di attuazione

7 Obiettivi del PEG - caratteristiche Affidati a responsabili (dirigenti e/o capi servizio) Tutti pesati percentualmente in modo da poter calcolare a fine anno la % di raggiungimento degli obiettivi dell Amministrazione Provinciale nel suo complesso Affiancati da indicatori di efficienza ed efficacia, monitorati con scadenza trimestrale Specificati su una serie di sotto-attività temporalmente definite e monitorate con cadenza trimestrale

8 Obiettivi del PEG esempi (1/2) Lavoro sulle OOPP: Monitoraggio delle opere del Piano Annuale Monitoraggio delle opere degli anni precedenti Sistema di pesatura delle fasi relative all'esecuzione di un'opera pubblica (da 0 a 7 - dallo studio di fattibilità alla fine lavori) Ad ogni progetto viene inoltre assegnato un peso proporzionale alla strategicità del progetto stesso.

9 Obiettivi del PEG esempio: opere pubbliche

10 Obiettivi del PEG esempi (2/2) Collegamento con altre basi dati per la gestione dell'andamento obiettivi (fasi e costi) Lavori pubblici (dal 2009) Personale Altri applicativi di contabilità Società partecipate da implementare Altre lavori in corso

11 Obiettivi del PEG esempio: il collegamento con la contabilità

12 Il lavoro sulla assegnazione delle risorse Con il Bilancio 2008 si realizza una stratta correlazione tra obiettivi di PEG e risorse assegnate: La parte fissa delle risorse del PEG (personale, utenze...) è attribuita ad un livello generale di spesa individuato col centro di costo Le spese variabili sono invece attribuite direttamente al singolo obiettivo

13 Il lavoro sulla assegnazione delle risorse Ciò ha permesso di istituire una programmazione finanziaria annuale a base zero : Gli uffici definiscono a monte gli obiettivi da raggiungere nel PEG dell'anno successivo e le risorse necessarie La giunta, in sede di prima quadratura del BP, elimina gli obiettivi che non sono compatibili con il pareggio del bilancio Ogni anno, pertanto, la contrattazione viene azzerata e ri-negoziata

14 La rendicontazione sociale Bilancio Sociale, strutturato per assi del piano strategico e finalità Correlazione con gli altri strumenti di programmazione Coinvongimento degli stakeholder in corso d'opera (giovani, operatori turistici, dipendenti provinciali, il racconto dei ragazzi )

15 La Carta di Belluno (1/2) CartadiBelluno I fase: Presentazione a Belluno il II fase: Indagine sugli indicatori attualmente in corso, in collaborazione con MisuraPA

16 La Carta di Belluno (2/2) Il testo integrale della Carta si trova all indirizzo