PING PONG Scheda 1 LA FORMULAZIONE DEL PIANO STRATEGICO. Amministrazione:.. Centro di responsabilità:.

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1 PING PONG Scheda 1 LA FORMULAZIONE DEL PIANO STRATEGICO Amministrazione:.. Centro di responsabilità:. Anno: / / Codice Obiettivo di Governo (1) Obiettivo di Governo(2) Codice Priorità Politica(3) Priorità Politica(4) Codice Obiettivo Strategico(5) Obiettivo Strategico di riferimento(6) Tipo di obiettivo(7) Anni(8) Peso(9) Altri Ministeri coinvolti(10) Indicatore di risultato(11) Unità di misura(13) previsto(12) raggiunto(14) Codice Obiettivo Operativo(15) Obiettivo operativo(16) Indicatore di risultato(17) Unità di misura(19) previsto(18) raggiunto(20) Priorità(21) ALTA/MEDIA/BASSA Peso(22) Data inizio(23) Referente(26) Stato Risorse(27) Data fine(24) 1/7 Data Completamento (25)

2 PING PONG Scheda 1 FASI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Fase Peso Inizio Fine Risultato atteso Altri CDR coinvolti (28) (29) (30) (31) (32) (33) 2/7

3 PING PONG Scheda 2 ALTRI CDR COINVOLTI NELL OBIETTIVO OPERATIVO Amministrazione:.. Centro di responsabilità:. Anno: / / ALTRI CDR COINVOLTI NEL RAGGIUNGIMENTO DELL?OBIETTIVO OPERATIVO Cod. Obiettivo Operativo (1) Codice CdR (2) CdR (3) Percentuale di coinvolgimento (4) 3/7

4 PING PONG Scheda 3 RISORSE Amministrazione:.. Centro di responsabilità:. Anno: / / RISORSE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL OBIETTIVO OPERATIVO Codice Obiettivo Operativo (1) Codice Risorsa (2) Risorsa (3) Tipologia (4) Unità di misura (5) Costo unitario (6) Numero unità (7) Capitolo di Bilancio (8) 4/7

5 Ciascuna scheda va intestata indicando tre elementi di riconoscimento: Amministrazione: Fornire la descrizione dell Amministrazione cui è riferita la scheda. Centro di Responsabilità: Indicare la specifica descrizione del Centro di Responsabilità dell Amministrazione. Anno: Precisare l anno di pubblicazione della direttiva al quale si riferiscono tutti i dati rilevati nella scheda. Scheda 1. Il piano strategico In questa scheda si procede alla costruzione del piano strategico per ciascun Centro di Responsabilità individuando tutte le componenti necessarie ad una corretta pianificazione annuale dell attività amministrativa. Sulla base delle priorità politiche e dei conseguenti obiettivi strategici formulati dal vertice politico i responsabili della struttura amministrativa elaborano la programmazione annuale per l attività da svolgere individuando gli obiettivi operativi più adeguati alla realizzazione delle linee di indirizzo (priorità politiche, obiettivi strategici) e i conseguenti programmi di azione contenenti le indicazioni circa i tempi di raggiungimento delle fasi intermedie, le strutture coinvolte ed i risultati attesi. (1) Codice Obiettivo di Governo: Indicare il codice univoco di identificazione dell obiettivo di governo. (2) Obiettivo di Governo: Indicare la descrizione completa dell obiettivo di governo del Documento di programmazione del Governo in carica sulla quale verrà sviluppato il piano-programma. (3) Codice Priorità Politica: Indicare il codice univoco di identificazione della priorità politica. (4) Priorità Politica: Indicare la descrizione completa della priorità politiche individuata sulla base del Documento di programmazione economicofinanziaria, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, della più recente legislazione di settore ovvero di altre iniziative legislative eventualmente in itinere. (5) Codice Obiettivo Strategico: Indicare il codice univoco di identificazione dell obiettivo strategico. (6) Obiettivo strategico: Indicare il codice e la descrizione degli obiettivi strategici individuati dal vertice politico coerentemente con le priorità politiche. (7) Tipo di obiettivo: Indicare se l obiettivo strategico è di tipo di direttiva, di contratto, istituzionale o di mantenimento. (8) Anni: Indicare il numero di anni previsto per il raggiungimento dell obiettivo strategico. (9) Peso: Misura il peso che l obiettivo strategico riveste nel raggiungimento della priorità politica. Indicare il valore percentuale di tale peso in modo che la somma dei pesi attribuiti agli obiettivi strategici sia pari a 1 per ciascuna priorità politiche. (10) Altri Ministeri coinvolti: Indicare, nel caso in cui sia necessario, la descrizione completa di altri Ministeri coinvolti nel raggiungimento dell obiettivo strategico. (11) Indicatore di risultato: Specificare gli indicatori prescelti e proporne una breve descrizione. Gli indicatori possono essere semplici misure, medie aritmetiche, variazioni percentuali, rapporti statistici o indici complessi. E possibile proporre più indicatori per ogni obiettivo. Per ogni indicatore deve essere fornito il valore che si presume di raggiungere nel corso dell anno. (12) previsto: Indicare il valore dell indicatore di risultato che si prevede di 5/7

6 raggiungere. (13) Unità di misura: Indicare qual è l unità di misura dell indicatore (14) raggiunto: Indicare il valore dell indicatore di risultato che si è raggiunto o in fase di monitoraggio o nella verifica finale (15) Codice Obiettivo Operativo: Indicare il codice univoco di identificazione dell obiettivo operativo. (16) Obiettivo operativo: Indicare il codice e la descrizione degli obiettivi operativi cioè degli obiettivi dell azione amministrativa individuati in base al ciclo annuale del bilancio e alle risorse assegnate a ciascun CDR. (17) Indicatore di risultato: Specificare gli indicatori prescelti e proporne una breve descrizione. Gli indicatori possono essere semplici misure, medie aritmetiche, variazioni percentuali, rapporti statistici o indici complessi. E possibile proporre più indicatori per ogni obiettivo. Per ogni indicatore deve essere fornito il valore che si presume di raggiungere nel corso dell anno. (18) previsto: Indicare il valore dell indicatore di risultato che si prevede di raggiungere. (19) Unità di misura: Indicare qual è l unità di misura dell indicatore (20) raggiunto: Indicare il valore dell indicatore di risultato che si è raggiunto o in fase di monitoraggio o nella verifica finale (21) Priorità: Individuare fra le tre scelte proposte (Alta, Media, Bassa) il livello di priorità attribuito al raggiungimento dell obiettivo indicato. (22) Peso: Misura il peso che l obiettivo operativo riveste nel raggiungimento dell obiettivo strategico. Indicare il valore percentuale di tale peso in modo che la somma dei pesi attribuiti agli obiettivi operativi sia pari a 1 per ciascun obiettivo Strategico. (23) Data inizio (Obiettivo operativo): Per ciascun obiettivo operativo indicare la data di inizio prevista. (24) Data fine (Obiettivo operativo): Per ciascun obiettivo operativo indicare la data di conclusione prevista. (25) Data completamento: Per ciascun obiettivo operativo indicare la data di conclusione effettiva. (26) Referente: Indicare il responsabile, all'interno del CDR, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. (27) Stato Risorse: Indicare le risorse finanziarie e strumentali che si prevede di impiegare per raggiungere l obiettivo operativo e specificare se esse sono già disponibili o se sono risorse aggiuntive.. (28) Fase: Indicare il codice e la descrizione completa della fase intermedia di attuazione dell'obiettivo operativo. (29) Peso: Misura il peso che la fase riveste nel raggiungimento dell obiettivo operativo. Indicare il valore percentuale di tale peso in modo che la somma dei pesi attribuiti alle fasi sia pari a 1 per ciascun obiettivo operativo. (30) Data inizio (Fase): Per ciascuna fase indicare la data di inizio prevista. (31) Data fine (Fase): Per ciascuna fase indicare la data di conclusione prevista. (32) Risultato atteso: Indicare il risultato che si prevede di raggiungere portando a compimento la fase. (33) Altri CDR coinvolti: Indicare se per il raggiungimento dei risultati previsti nella fase di attuazione è prevista la collaborazione con altri CDR. 6/7

7 Scheda 2. Altri CdR coinvolti nell obiettivo operativo In questa scheda si vanno ad indicare quali sono e qual è la percentuale di partecipazione dei CdR coinvolti, insieme al CdR di analisi, al raggiungimento degli obiettivi operativi. (1) Codice Obiettivo di operativo: Riportare il codice univoco di identificazione dell obiettivo di obiettivo indicato nella scheda 2. (2) Codice Cdr: Indicare il codice del CdR coinvolto nel raggiungimento dell obiettivo operativo (3) CdR: Indicare il CdR coinvolto nel raggiungimento dell obiettivo operativo (4) Percentuale di coinvolgimento: Indicare la percentuale di coinvolgimento del CdR indicato considerando che il complementare della somma di tutti i Cdr coinvolti è la percentuale di coinvolgimento del CdR preso in esame. Scheda 3. Risorse In questa scheda si vanno ad indicare quali sono le risorse che devono essere utilizzate per raggiungere l obiettivo operativo preso in esame nella scheda 2. (1) Codice Obiettivo di operativo: Riportare il codice univoco di identificazione dell obiettivo di obiettivo indicato nella scheda 2. (2) Codice Risorsa: Indicare il codice della risorsa utilizzata. (3) Risorsa: Indicare la risorsa utilizzata per il raggiungimento dell obiettivo operativo. (4) Tipologia: Indicare se la risorsa considerata è una voce del Personale, degli Ammortamenti, dei Costi figurativi, dei Costi Gestionali o altri Costi Finanziari. (5) Unità di misura: Indicare quale è l unità di misura utilizzata per il calcolo della risorsa. (6) Costo unitario: Indicare qual è il costo unitario della risorsa considerata. (7) Numero unità: Indicare il numero totale di unità che si intende utilizzare di questa tipologia di risorsa. (8) Capitolo di Bilancio: Indicare a quale capitolo di bilancio fa riferimento la risorsa inserita. 7/7