Programmazione e Controllo. Piano Esecutivo di Gestione P Piano della Performance UTI DEL NONCELLO

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1 Programmazione e Controllo Piano Esecutivo di Gestione P Piano della Performance UTI DEL NONCELLO

2 Lettura della scheda INDICE Pagina I C.d.C. C.elem. 13 Finanze e Programmazione economica Pagina 1 15 Segreteria-protocollo Pagina Segreteria Pagina Protocollo Pagina Affari generali Pagina Edilizia scolastica-scuole superiori Pagina Gestione manutenzione edilizia scolastica Pagina 24

3 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo Premessa Il Piano Esecutivo di Gestione 217, predisposto ai sensi dell art. 169 del D.lgs. 267/2 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell articolo 6 della L.R. 16/21 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 15/29 in tema di misurazione e valutazione della performance. Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti. Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) per quanto riguarda l attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi. Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità : OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E) Sezione A - Relazione del Responsabile di centro Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 217, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente. Sezione B - Attività elementari del centro di costo Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di indicatori di attività e di performance (classificati con un CENTRO DI COSTO ATTIVITA ORDINARIA (Sezione B) INDICATORI INTERVENTI DI ATTIVITA DI PERFORMANCE apposito acronimo PdP) e dei relativi target 217. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli interventi principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè le cose da fare di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E. I

4 Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari La sezione espone il personale assegnato, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato. Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche. II

5 Centro di Costo 13 FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SEZIONE A L'ufficio si occupa di: - Predisposizione del Bilancio di Previsione e la gestione dello stesso in corso d opera e del Rendiconto della gestione; - Variazioni in corso d anno e di assestamento del Bilancio; - Rendicontazione finanziaria, economica. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione del 26 giugno 217, il comune di Pordenone assume la gestione delle seguente funzione mediante avvalimento dei propri uffici e con il conferimento dei relativi poteri. Controllo di Gestione 13 Pagina 1 di 29

6 Centro di Costo 13 FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) Note PdP Obiettivo Valutato Coordinamento Bisogno: L'ufficio si occupa di: - Predisposizione del Bilancio di Previsione e la gestione dello stesso in corso d opera e del Rendiconto della gestione; - Variazioni in corso d anno e di assestamento del Bilancio; - Rendicontazione finanziaria, economica. 1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3 A Gestione del Bilancio di previsione Bisogno: L'ufficio si occupa di: - Predisposizione del Bilancio di Previsione e la gestione dello stesso in corso d opera e del Rendiconto della gestione; - Variazioni in corso d anno e di assestamento del Bilancio; - Rendicontazione finanziaria, economica. A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' A2 N. variazioni PEG totali A3 N. mandati emessi A4 Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente A5 Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento A6 N. reversali emesse A7 Spesa corrente media gestita per addetto contabilità B Rendicontazione economico - finanziaria Bisogno: L'ufficio si occupa di: - Predisposizione del Bilancio di Previsione e la gestione dello stesso in corso d opera e del Rendiconto della gestione; - Variazioni in corso d anno e di assestamento del Bilancio; - Rendicontazione finanziaria, economica. Controllo di Gestione 13 Pagina 2 di 29

7 Centro di Costo 13 FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA B1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' Totale centro elementare valutato attività ordinaria: Controllo di Gestione 13 Pagina 3 di 29

8 Centro di Costo 13 FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo A B C D E F G H I L Totale ore Note MANARIN DONATELLA C ISTRUTTORE AMM.VO Totale ore centro: Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato:,5,5, Controllo di Gestione 13 Pagina 4 di 29

9 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare SEGRETERIA SEZIONE A Le funzioni in capo a questo ufficio vengono svolte in avvalimento con il Comune di Pordenone secondo quanto deliberato dalla Convenzione del 26 giugno 217. La segreteria collabora con il Segretario Generale e ne attua le direttive per ciò che attiene ai rapporti tra i sindaci e gli assessori dei Comuni appartenenti all UTI. Controllo di Gestione 151 Pagina 5 di 29

10 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare SEGRETERIA SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) Note PdP Obiettivo Valutato A A Attività di segreteria supporto amministrativo al Presidente ed al Segretario generale per istruttorie, ricerche, approfondimenti; affari ed attività istruttorie di propria competenza - Assistenza per attività Assemblea dei Sindaci: 1) attuazione direttive per ciò che attiene ai rapporti con i sindaci dei Comuni appartenenti all UTI, 2) convocazioni, ooddgg, 3) gestione deliberazioni, decreti presidenziali, determinazioni; 4) predisposizione e messa a disposizione dati per pubblicazione on-line di: Statuto, Piano dell'unione, Statuto, trasparenza, recapiti telefonici Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 8 A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 465 Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 8 Controllo di Gestione 151 Pagina 6 di 29

11 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare SEGRETERIA SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo A B C D E F G H I L Totale ore Note BONVENTRE GIUSEPPA BURGNICH MARIACRISTINA FURLAN ANNALISA MIO ISABELLA DEL MISTRO MARIO PAGOTTO LUISA SALMASO SUSANNA 1-mag-17 1-gen-19 3 D FUNZIONARIO AMM.VO mag dic-19 D FUNZIONARIO AMM.VO D ASSISTENTE SOCIALE 1-mag dic-19 D FUNZIONARIO AMM.VO 1-ott dic-19 C ISTRUTTORE AMM.VO 1-ott dic-19 C ISTRUTTORE AMM.VO 15 C ISTRUTTORE AMM.VO 115 Totale ore centro: Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato:,28,28, Controllo di Gestione 151 Pagina 7 di 29

12 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare SEGRETERIA SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO A Attività di segreteria Cod. Ob.1 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: 1-gen-17 OBIETTIVO: L.R. 12/2 e succ. mod. ed int.ni - FUNGHI EPIGEI: FORMAZIONE alla raccolta Obiet. tipologia: Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 di realizzazione Valutato: 31 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 VERIFICA DELLA VIGENTE NORMATIVE REGIONALE 2 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SU MODIFICHE NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA 3 ADATTAMENTO E PREDISPOSIZIONE DI MODULISTICA SPECIFICA 1-gen dic gen dic gen lug RACCOLTA E VERIFICA REGOLARITÀ ISTANZE 1-gen dic CORRISPONDENZA CON AZIENDA SANITARIA "FRIULI OCCIDENTALE" PER DOCENZA 6 CORRISPONDENZA E CONTATTI CON DOCENTE CORSO 7 CONTATTI E CORRISPONDENZA PER UTILIZZO LOCALI PER REALIZZAZIONE CORSO 8 CREAZIONE REGISTRO PRESENZE E MODELLO ATTESTATO FREQUENZA 9 COMPILAZIONE E RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA 1-mag giu giu-17 2-lug giu giu giu-17 1-lug lug lug DATI INFORMATIVI PER PUBBLICAZIONE SU SITO ISTITUZIONAL 1-ott ott Controllo di Gestione 151 Pagina 8 di 29 Totali:

13 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare SEGRETERIA Controllo di Gestione 151 Pagina 9 di 29

14 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare SEGRETERIA Cod. Ob.2 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: 1-gen-17 OBIETTIVO: L.R. 15/1991 per il transito dei veicoli in zone vincolate e art. 17 L.R. 17/29 per il transito di veicoli all'interno di aree del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche - AUTORIZZAZIONI Obiet. tipologia: Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 di realizzazione Valutato: 31 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 VERIFICA DELLE VIGENTI NORMATIVE REGIONALI 2 ADATTAMENTO E PREDISPOSIZIONE DI MODULISTICA SPECIFICA 3 PROTOCOLLAZIONE, RACCOLTA E VERIFICA REGOLARITÀ ISTANZE 4 CORRISPONDENZA PER RICHIESTA INTEGRAZIONI 1-gen dic gen dic gen dic gen dic RACCOLTA E VERIFICA NULLA OSTA E DECRETI 1-gen dic VERIFICA AVVENUTO VERSAMENTO CANONI 1-dic dic PREDISPOSIZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI 8 DATI INFORMATIVI PER PUBBLICAZIONE SU SITO ISTITUZIONALE 1-dic dic gen dic Totali: Controllo di Gestione 151 Pagina 1 di 29

15 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare SEGRETERIA Cod. Ob.4 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: 1-gen-17 OBIETTIVO: L.R. 12/2 e succ. mod. ed int.ni - FUNGHI EPIGEI, rilascio autorizzazioni SPECIALI Obiet. tipologia: Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 Collaborazione Est.: Importo:, Valutato: 31 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 VERIFICA DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE 1-gen dic RACCOLTA E VERIFICA REGOLARITÀ ISTANZA 1-gen dic PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVO RILASCIO AUTORIZZAZIONE 1-gen dic ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE VERSO L'ESTERNO 1-gen dic Totali: Controllo di Gestione 151 Pagina 11 di 29

16 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare SEGRETERIA Totale valutato obiettivi di sviluppo: 93 Controllo di Gestione 151 Pagina 12 di 29

17 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare PROTOCOLLO SEZIONE A Il servizio protocollo provvede alla registrazione di tutti i documenti (cartacei e informatici) in arrivo ed in partenza da e per gli uffici e al loro smistamento all interno dell UTI Controllo di Gestione 152 Pagina 13 di 29

18 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare PROTOCOLLO SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) Note PdP Obiettivo Valutato A A Gestione protocollo Gestione dei flussi dei documenti in Entrata: verifica e smistamento corrispondenza proveniente dall Ufficio Postale e dai diversi Servizi; assegnazione e prima verifica dei documenti, protocollazione, classificazione, scansione, e consegna ai Servizi dell Ente della documentazione di competenza; Gestione corrispondenza in Uscita: affrancatura, registrazione e spedizione; Gestione della casella di PEC : registrazione, classificazione, assegnazione agli Uffici, Gestione dell archivio corrente attraverso l utilizzo degli strumenti gestionali specifici; fascicoli elettronici; Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3 A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' A2 N. atti protoccolati (Totale) 25 A3 N. atti protocollati Entrata A4 N. atti protocolalti Uscita A6 Tempi medi smistamento corrispondenza (gg) A7 N. ore dedicate protocollazione A8 N. protocolazioni per ora lavorata A9 N. documenti protocolalti e gestiti come documento digitale - PEC C Altre attività Supporto amministrativo per: 1) adeguamento applicativo gestione atti; 2) affidamento servizio per distributori automatici c/o Auditorium Concordia di PN; 3) richiesta finanziamento contributo regionale per rifiuti abbandonati; 4) progetto Sentieri urbani e Foodscape lungo il Noncello; 5) richiesta finanziamento contributi regionali per impianti sicurezza in abitazioni private; C1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 54 Totale centro elementare valutato attività ordinaria: Controllo di Gestione 152 Pagina 14 di 29

19 Centro di Costo 15 SEGRETERIA-PROTOCOLLO C. Elementare PROTOCOLLO SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo A B C D E F G H I L Totale ore Note BONVENTRE GIUSEPPA BURGNICH MARIACRISTINA FURLAN ANNALISA DEL MISTRO MARIO PAGOTTO LUISA SALMASO SUSANNA 1-mag-17 1-gen D FUNZIONARIO AMM.VO mag dic-19 D FUNZIONARIO AMM.VO D ASSISTENTE SOCIALE 1-ott dic-19 C ISTRUTTORE AMM.VO 1-ott dic-19 C ISTRUTTORE AMM.VO C ISTRUTTORE AMM.VO Totale ore centro: Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato:,47,47, Controllo di Gestione 152 Pagina 15 di 29

20 Centro di Costo 17 AFFARI GENERALI SEZIONE A Il servizio si occupa della gestione degli affari generali dell UTI. Controllo di Gestione 17 Pagina 16 di 29

21 Centro di Costo 17 AFFARI GENERALI SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) Note PdP Obiettivo Valutato A A Assistenza attività deliberativa dell'assemblea dei sindac Bisogno: Assistenza per la predisposizione degli atti amministrativi di competenza del servizio al fine di garantire l'attuazione dei piani di subentro nelle funzioni della Provincia di Pordenone (ad es. recepimento Regolamenti provinciali, recepiimento tariffe per concessione Auditorium, direttive per la concessione gratuità dell'auditorium, riparto fondi per settore sociale e del volontariato ecc.) Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 3 6 A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1619 A3 N. di delibere 13 A4 N. ore dedicate per atti deliberativi 65 A5 Tempo medio dedicato per atto deliberativo 5 6 B Altre attività e gestione procedimenti anche una tantum correlati all'avvio delle funzioni di competenza del settore Bisogno: Garantire il supporto al servizio edilizia scolastica per il subentro dei contratti in essere con la Provincia di Pordenone per la gestione ed il funzionamento degli Istituti Scolastici. Avvio gestione utilizzo dell'auditorium Concordia mediante la concessione dei locali alla associazioni, scuole, enti richiedenti B1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 841 B2 N. volture contrattuali per servizio edilizia scolastica 44 B3 N. richieste utilizzo Auditorium Concordia 55 B4 N. concessioni Auditorium e quantificazione costi per fatturazione 47 B5 N. gratuità utilizzo Auditorium concesse 1 Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 12 Controllo di Gestione 17 Pagina 17 di 29

22 Centro di Costo 17 AFFARI GENERALI SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo A B C D E F G H I L Totale ore Note BURGNICH MARIACRISTINA FURLAN ANNALISA SALMASO SUSANNA D FUNZIONARIO AMM.VO D ASSISTENTE SOCIALE C ISTRUTTORE AMM.VO 658 Totale ore centro: Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 1,43 1,43, Controllo di Gestione 17 Pagina 18 di 29

23 Centro di Costo 17 AFFARI GENERALI SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO A Assistenza attività deliberativa dell'assemblea dei sindac Cod. Ob.1 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: 1-gen-17 OBIETTIVO: Avvio nuova attività di assistenza per attività deliberativa dell'assemblea dei Sindaci: recepimento regolamenti provinciali Obiet. tipologia: Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 di realizzazione Valutato: 22 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DELIBERAZIONE RECEPIMENTO REGOLAMENTI PROVINCIALI 1-lug-17 3-nov Totali: Controllo di Gestione 17 Pagina 19 di 29

24 Centro di Costo 17 AFFARI GENERALI Cod. Ob.2 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Obiet. tipologia: Trasversale: 1-gen-17 OBIETTIVO: Riparto contributi anno 217 a favore di associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati ai sensi della L.R. 48/1996. Sostegno alle Associazioni e Fondazioni di promozione sociale che operano sul territorio per il soddisfacimento del bisogno sociale di alcune categorie di persone disagiate e disabili e delle loro famiglie. Risorse umane coinvolte: 3 Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 di realizzazione Valutato: FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DELIBERAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO DETERMINAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO ago dic nov dic Totali: 22 Controllo di Gestione 17 Pagina 2 di 29

25 Centro di Costo 17 AFFARI GENERALI Cod. Ob.3 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Obiet. tipologia: Trasversale: 1-gen-17 OBIETTIVO: Riparto contributi anno 217 a favore di Comuni, Enti, Parrocchie ed Associazioni ai sensi della L.R. 23/1965. Sostegno ai Comuni, Enti, Parrocchie ed Associazioni che operano sul territorio per la gestione di punti verdi pubblici e privati quali luoghi di incontro e di sperimentazione in un clima sereno ed amichevole nei quali sviluppare competenze sociali e relazionali attraverso percorsi Risorse umane coinvolte: 3 Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 di realizzazione Valutato: FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DELIBERAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO DETERMINAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO ago dic nov dic Totali: 22 Controllo di Gestione 17 Pagina 21 di 29

26 Centro di Costo 17 AFFARI GENERALI Cod. Ob.4 Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: 1-gen-17 OBIETTIVO: Nomina Collegio dei Revisori per il triennio 217/22 Obiet. tipologia: Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 Collaborazione Est.: Importo:, Elenco Indicatori Obiettivo 1 di realizzazione Valutato: 22 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 1-giu-17 3-giu DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL COLLEGIO 14-lug ago Totali: Controllo di Gestione 17 Pagina 22 di 29

27 Centro di Costo 17 AFFARI GENERALI Totale valutato obiettivi di sviluppo: 88 Controllo di Gestione 17 Pagina 23 di 29

28 Centro di Costo 115 EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI C. Elementare GESTIONE MANUTENZIONE ED. SCOLASTICA SEZIONE A L'ufficio si occupa della gestione dell'edilizia scolastica e della manutenzione delle scuole superiori di competenza (il cui patrimonio resta in capo ai singoli Comuni). Controllo di Gestione 1151 Pagina 24 di 29

29 Centro di Costo 115 EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI C. Elementare GESTIONE MANUTENZIONE ED. SCOLASTICA SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) Note PdP Obiettivo Valutato A Edilizia scolastica - manutenzione ordinaria Bisogno: Edilizia Scolastica A Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 18 A1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 7219 A7 N. strutture gestite totali 3 A8 N. interventi in economia con personale interno 25 A9 N. interventi con affidamento esterno 23 B Manutenzione straordinaria e sviluppo Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo delle Scuole Superiori B1 N. ORE DEDICATA ALL'ATTIVITA' 323 B2 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti 2 B3 N. nuove opere avviate nell'esercizio 5 B4 N. opere chiuse 2 B6 N. opere gestite nell'esercizio 7 B7 N. progettazioni interne 5 B1 N. interventi di riqualificazione attuati 2 Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 18 Controllo di Gestione 1151 Pagina 25 di 29

30 Centro di Costo 115 EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI C. Elementare GESTIONE MANUTENZIONE ED. SCOLASTICA SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 217 Valutato 1 Organizzazione dell'unità operativa per consentire il subentro dell'u.t.i del Noncello nelle funzioni esercitate dalla provincia di Pordenone in relazione all'edilizia Scolastica 11 di realizzazione 1 Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/7/217 Fine Prevista 31/1/217 2 Completamento della procedura di gara avviata dalla Provincia di Pordenone, aggiudicazione, stipula del contratto ed avvio dei lavori di riqulaificaizone dei laboratori di chimica dell'i.t.i.s. "J.F. Kennedy" di Pordenone 21 di realizzazione 1 Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 14/7/217 Fine Prevista 11/9/217 3 Completamento della progettaizone avviata dalla Provincia di Pordenone peri lavori di riqualificazione energetica del liveo scientifico "M. Grigoletti" di Pordenone. Effettuazione ndagine LC1 per la valutaizone e classificazione del rischio sismico della 31 di realizzazione 1 Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/7/217 Fine Prevista 11/12/217 4 Progettazione interna ed avvio di procedura di appalto delle opere di adeguamento degli uffici e delle superficie espositiva per la realizzazione di tre aule presso l'i.p.s.i.a di Brugnera, sede staccata dell'i.s.i.s. di Sacile e Brugnera. 41 di realizzazione 1 Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/7/217 Fine Prevista 6/12/217 5 Verifiche strutturali e progettaizone interna dei lavori di ristrutturazione dell'ex alloggio del custode, perla realizzaazione di nuove aule scolastiche presso l'i.t.c. "Paolo Sarpi" di San Vito al Tagliamento 51 di realizzazione 1 Controllo di Gestione 1151 Pagina 26 di 29

31 Centro di Costo 115 EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI C. Elementare GESTIONE MANUTENZIONE ED. SCOLASTICA Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 8/8/217 Fine Prevista 31/12/217 7 Progettazione appalto e direzione dei lavori di ristrutturazione del prefabbricato ligneo del Liceo Scientifico di Pordenone, sede staccata dell'i.s.a. di Coordenones, consistenti nel rifacimento di pareti, sostituzione di infissi, rifacimento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque pluvilali, bonifica amianto ed impermeabilizzazioni. 71 di realizzazione 1 Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 1/7/217 Fine Prevista 31/1/218 8 Appalto e direzione e collaudo delle opere di riqualificazione impiantistica ed edile dei laboratori di informatica e scienze dell'i.s. "il Tagliamento" di Spilimbergo 81 di realizzazione 1 Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 15/9/217 Fine Prevista 31/1/218 Controllo di Gestione 1151 Pagina 27 di 29

32 Centro di Costo 115 EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI C. Elementare GESTIONE MANUTENZIONE ED. SCOLASTICA SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare Periodo A B C D E F G H I L Totale ore Note BROI VINCENZO LAZZER ALESSANDRO MAZZEO GIOVANNI SCHOBER RODOLFO TEGON ANDREA BARBIERI ALESSANDRA BATTISTEL GIUSEPPE DE FILIPPI CLAUDIO DEL MASCHIO ROBERTA DELLA PIETRA ROBERTO FRESCHI NATALINO MACCAN GIANFRANCO ALIPO TAMBORRA MAURO LORENZINI IVAN D ESPERTO TECNICO D ESPERTO TECNICO D FUNZIONARIO AMM.VO 1-ott dic D FUNZIONARIO AMM.VO D ESPERTO TECNICO C ISTRUTTORE AMM.VO C ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO C COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI C ISTRUTTORE AMM.VO C ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO C COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI C COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI B MANUTENTORE SPECIALIZZATO B MANUTENTORE SPECIALIZZATO Controllo di Gestione 1151 Pagina 28 di 29

33 Centro di Costo 115 EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI C. Elementare GESTIONE MANUTENZIONE ED. SCOLASTICA Totale ore centro: Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato: - a tempo determinato: 6,75 6,75, Controllo di Gestione 1151 Pagina 29 di 29

34 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2 E DEL D.LGS. 82/25 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: FRANCESCA PAPAIS CODICE FISCALE: PPSFNC79E58G888M DATA FIRMA: 21/12/217 1:2:25 IMPRONTA: 36157C3678B FE44789BAA59586D22DF7E4F461F7B8E7E8E4EC2EF3 586D22DF7E4F461F7B8E7E8E4EC2EF343AF8D9A8EE32EFF81A42BBF788F3E8 43AF8D9A8EE32EFF81A42BBF788F3E8589BA9A4575F214C894C4D45AB76BB7 589BA9A4575F214C894C4D45AB76BB76D DEBE9ECD11F385B NOME: PEROSA PRIMO CODICE FISCALE: PRSPRM57D4C714C DATA FIRMA: 21/12/217 11:15:47 IMPRONTA: EE467FA83F1CDE1B9F8F9A622C1659F22452BD9C465CB35BDAB7DC12F C1659F22452BD9C465CB35BDAB7DC12F5BA8B322998CADBF4697FE26A5F8A9FB 5BA8B322998CADBF4697FE26A5F8A9FBD36364A379AC88C9BC7467B86AC4A1 D36364A379AC88C9BC7467B86AC4A1794DD925638F4C683FF2CDCD764C NOME: PEROSA PRIMO CODICE FISCALE: PRSPRM57D4C714C DATA FIRMA: 21/12/217 11:17:33 IMPRONTA: C2B2B DD4E7B25FA95448D24E415F7AC9F139E827EB5EBE7B9C9A 24E415F7AC9F139E827EB5EBE7B9C9A4EDEAC12D63CB7F8CBAE8F46E57 4EDEAC12D63CB7F8CBAE8F46E57A192573AE1ACEC4F9AA15DF3B82E98 A192573AE1ACEC4F9AA15DF3B82E98D9A5FE9C3D54B696DBCCA8A595145E89 Atto n. 57 del 18/12/217