COMUNE DI STRIANO PROVINCIA DI NAPOLI UFFICIO ECONOMATO. OGGETTO : Rendiconto N ,82 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO SPESA
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1 PROVINCIA DI POLI UFFICIO ECONOMATO OGGETTO : Rendiconto N ,82 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO SPESA Spese Fisse e Obbligatorie: numero 29 data 31-DIC-18 Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) Pagina 1 di17
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3 Esercizio: 2019 RIEPILOGO PER CAPITOLO DELLE SPESE RENDICONTATE Rendiconto N. 1 Allegato N. 1 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo Competenza 346,32 Allegato N. 2 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo Competenza 511,41 Allegato N. 3 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo Residuo ,40 Allegato N. 4 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Competenza 417,18 Allegato N. 5 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Residuo ,00 Allegato N. 6 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Competenza 284,01 Allegato N. 7 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Competenza 44,00 Allegato N. 8 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Competenza 35,00 Allegato N. 9 Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 003 Cdc BBB Capitolo Competenza 20,00 Allegato N. 10 Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Competenza 10,00 Allegato N. 11 Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Residuo ,00 Allegato N. 12 Missione 12 Programma 09 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Residuo ,50 Pagina 3 di17
4 RIEPILOGO PER CAPITOLO DELLE SPESE RENDICONTATE Esercizio: 2019 Rendiconto N. 1 Quietanza su Allegato Allegato N. 1 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo Competenza 346,32 104/2019 del 05/02/ ,82 105/2019 del 05/02/ ,52 112/2019 del 11/02/ ,80 204/2019 del 21/02/ ,40 218/2019 del 11/03/ ,00 230/2019 del 19/03/ ,88 232/2019 del 19/03/ ,50 321/2019 del 22/03/ ,40 Allegato N. 2 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo Competenza 511,41 221/2019 del 11/03/ ,00 320/2019 del 22/03/ ,41 Allegato N. 3 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo Residuo , /2018 del 31/12/ ,40 Allegato N. 4 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Competenza 417,18 103/2019 del 04/02/ ,84 219/2019 del 11/03/ ,04 220/2019 del 11/03/2019 5,00 229/2019 del 19/03/ ,00 312/2019 del 20/03/ ,30 Allegato N. 5 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Residuo , /2017 del 29/12/ ,00 Allegato N. 6 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Competenza 284,01 205/2019 del 21/02/2019 7,10 Pagina 4 di17
5 RIEPILOGO PER CAPITOLO DELLE SPESE RENDICONTATE Esercizio: 2019 Rendiconto N. 1 Quietanza su Allegato 227/2019 del 18/03/ ,00 228/2019 del 19/03/ ,00 313/2019 del 20/03/ ,91 Allegato N. 7 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Competenza 44,00 102/2019 del 04/02/ ,00 Allegato N. 8 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Competenza 35,00 113/2019 del 11/02/ ,00 Allegato N. 9 Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 003 Cdc BBB Capitolo Competenza 20,00 224/2019 del 14/03/ ,00 225/2019 del 14/03/ ,00 Allegato N. 10 Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Competenza 10,00 226/2019 del 18/03/ ,00 Allegato N. 11 Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Residuo , /2018 del 31/12/ ,00 Allegato N. 12 Missione 12 Programma 09 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Residuo , /2018 del 31/12/ ,50 Pagina 5 di17
6 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo Oggetto della Spesa : RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 6 05/02/2019 TORRE LUISA 7 05/02/2019 TORRE LUISA 8 11/02/2019 MINICHINI BIAGIO VIA SARNO, 67/69 STRIANO /02/2019 FRANZESE SALVATORE VIA S. VALENTINO, 96 STRIANO /03/2019 MINICHINI BIAGIO VIA SARNO, 67/69 STRIANO /03/2019 PAGANO RAFFAELE VIA PALMA, 206 STRIANO /03/2019 PANICO ANTONIA VIA PERTUSO N. 5 POLLE TROCCHIA /03/2019 D'ACUNZO CIRO C.SO UMBERTO I^, 37 CASALNUOVO DI POLI / / / / / / / /2019 Fattura - Competenza 1 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER I GIORNI 11 E 16 GENIO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASTELLAMMARE DI STABIA Allegato N. 1 al Rendiconto N. 1 1 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER IL GIORN0 17 GENIO PRESSO PUBLISYS TITO PER PARATECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE 1 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER IL GIORNO 8/11/2018 PRESSO IL COMUNE DI CASALNUOVO E PER I GG.20/12/2018 E 28/1/2019 PRESSO IL TRIBULE DI TORRE ANNUNZIATA 10 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER IL GIORNO 18/2/ RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER I GG. 6 E 11 MARZO RIMBORSO TRASFERTA PER I GG 27/2 E 16/3/2019 PER UFFICIO AMBIENTE 19 RIMBORSO TRASFERTA PER IL GIORNO 19/3/2019 C/O COMMISSIONE TRIBUTARIA 22 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER IL GIORNO 22/3/2019 C/O INPS NOLA 36,82 97,52 58,80 16,40 32,00 58,88 31,50 14,40 TOTALE 346,32 Pagina 6 di17
7 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo Oggetto della Spesa : SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI 18 18/03/2019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA RM 19 18/03/2019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA RM 30 22/03/2019 TORRE LUISA 221/ / /2019 Fattura - Competenza 10 ACQUISTO VIACARDS MESE DI GENIO E FEBBRAIO ACQUISTO VIACARDS MESE DI MARZO RIMORSO SPESE DI NOTIFICA TRIBULE Allegato N. 2 al Rendiconto N ,00 250,00 11,41 TOTALE 511,41 Pagina 7 di17
8 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo Residuo 2018 Oggetto della Spesa : SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI 4 05/02/2019 TORRE LUISA 10 12/02/2019 EUROPRINT 2000 S.R.L. RIONE P.MARIA,7 SIRIGNO AV 20 18/03/2019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA RM 1601/ / /2018 Fattura - 17 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI 16 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E UNIONI CIVILI ANNO ACQUISTO VIACARDS MESE DI DICEMBRE 2018 Allegato N. 3 al Rendiconto N. 1 29,40 244,00 200,00 TOTALE 473,40 Pagina 8 di17
9 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Competenza Oggetto della Spesa : SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIOMENTO DEGLI UFFICIACQUISTO BENI 5 05/02/2019 C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO /03/2019 TORRE LUISA 15 11/03/2019 TORRE LUISA 24 19/03/2019 AMBROTEL PIAZZA MUNICIPIO,6 STRIANO /03/2019 TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA AV 103/ / / / /2019 Fattura - 1 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMULI 276 ACQUISTO CARTA IGIENICA E ROTOLONI ASCIUGAMANI 275 ACQUISTO GUANTI MONOUSO 3 FORNITURA TELEFONO PER UFFICIO RAGIONERIA 12 FORNITURA TONER UFFICIO TRIBUTO Allegato N. 4 al Rendiconto N ,84 79,04 5,00 29,00 201,30 TOTALE 417,18 Pagina 9 di17
10 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Residuo 2017 Oggetto della Spesa : ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA 29 22/03/2019 TORRE LUISA 1637/2017 Fattura - 3 FORNITURA CORO DI FIORI Allegato N. 5 al Rendiconto N. 1 60,00 TOTALE 60,00 Pagina 10 di17
11 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Oggetto della Spesa : ACQUISTO BENI SERVIZIO AFFARI GENERALI 12 21/02/2019 TORRE LUISA 22 18/03/2019 MEN SAVERIO VIA SARNO,61 STRIANO /03/2019 AMBROTEL PIAZZA MUNICIPIO,6 STRIANO /03/2019 TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA AV 205/ / / /2019 Fattura - Competenza 129 ACQUISTO ROTOLONI ASCIUGAMANO PER UFFICI COMULI 12 DUPLICAZIONI CHIAVI UFFICI DEL SERVIZIO AA.GG. 2 FORNITURA TELEFONO PER UFFICIO AGRAFE 13 FORNITURA TONER UFFICI AGRAFE E PROTOCOLLO Allegato N. 6 al Rendiconto N. 1 7,10 17,00 29,00 230,91 TOTALE 284,01 Pagina 11 di17
12 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Oggetto della Spesa : SPESE PER UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. 1 04/02/2019 TORRE LUISA 102/2019 Fattura - Competenza 01 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO ASL Allegato N. 7 al Rendiconto N. 1 44,00 TOTALE 44,00 Pagina 12 di17
13 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Oggetto della Spesa : PUBBLICAZIONI GARE E ALTRE SPESE PER IL SERVIZIO LL.PP. 9 11/02/2019 TEDESCO GERARDO VIA ORTA LORETO, 50 ANGRI SA 113/2019 Fattura - Competenza 4 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE Allegato N. 8 al Rendiconto N. 1 35,00 TOTALE 35,00 Pagina 13 di17
14 Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 003 Cdc BBB Capitolo Oggetto della Spesa : PRESTAZIONE SERVIZI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 16 14/03/2019 AUTOLAVAGGIO F.LLI PELLEGRINO S.A.S. VIA PGARIBALDI 158 STRIANO /03/2019 AUTOLAVAGGIO F.LLI PELLEGRINO S.A.S. VIA PGARIBALDI 158 STRIANO / /2019 Fattura - Competenza 394 LAVAGGIO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI VIGILI 72 LAVAGGIO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI VIGILI Allegato N. 9 al Rendiconto N. 1 10,00 10,00 TOTALE 20,00 Pagina 14 di17
15 Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 004 Cdc BBB Capitolo Competenza Oggetto della Spesa : SPESE PER MANUTENZIONE ORDIRIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZISCOLASTICI 21 18/03/2019 EASY DRIVE S.A.S. DI NUNZIATA FRANCESCO VIA FURCHI,66 STRIANO /2019 Fattura - 20 RIPARAZIONE CLACSON SCUOLABUS Allegato N. 10 al Rendiconto N. 1 10,00 TOTALE 10,00 Pagina 15 di17
16 Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Residuo 2018 Oggetto della Spesa : SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIOMENTO DI VILLE,PARCHIGIARDINI 3 04/02/2019 L'ANGOLO FLOREALE VIA N. SAURO,28 STRIANO /2018 Fattura - 2 FORNITURA FIORI Allegato N. 11 al Rendiconto N. 1 50,00 TOTALE 50,00 Pagina 16 di17
17 Missione 12 Programma 09 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 005 Cdc BBB Capitolo Residuo 2018 Oggetto della Spesa : CIMITERO COMULE:UTENZE,CANONI E PRESTAZIONE SERVIZI 2 04/02/2019 TORRE LUISA 1617/2018 Fattura - vcyn PAGAMENTO PER INSTALLAZIONE CONTATORE STRAORDIRIO CIMITERO Allegato N. 12 al Rendiconto N ,50 TOTALE 101,50 Pagina 17 di17
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