COMUNE DI SALA CONSILINA

Transcript

1 Pagina Def /1325/1 SPESE FITTO SALA MEETING COMMISSIONE MAUCIONI Non Rimb. 90,00 PARI OPPORTUNITA' DEL 15/05/2012 TOTALE IMPEGNO 2012/1325/1 90,00 TOTALE CAPITOLO , Def /1034/1 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE ORGANIZZATO DA IFEL A ROMA "VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTI TERRITORIALI" PARTECIPANTI: A. PISANO A. Non Rimb. 150, Def /1034/1 rimborso spesa autobus- salerno 29/3/12 DE LEVA ANGELINA Non Rimb. 10,50 TOTALE IMPEGNO 2012/1034/1 160,50 TOTALE CAPITOLO , Def /1044/1 SPEDIZIONE ATTI C/O ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA LAVORI VALLONE TORRENTE CERVARA. Non Rimb. 13, Def /1044/1 VERSAMENTO APERTURA CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE E DIFFERENZA VERSAMENTO DEL 5/7/12 N.205. POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTO DI CREDITO-SEERV IZIO AMM.NE E CONTROLLO Non Rimb. 56,50 TOTALE IMPEGNO 2012/1044/1 70,40 TOTALE CAPITOLO , Def /1177/1 RIPARAZIONE CONDIZIONATORE SALA COMPUTER INNAMORATO CONO-DITTA Non Rimb. 121,00 Ns.fattura: 2012/2/ / Def /1177/1 intervento fotocopiatrice presso segreteria generale TOP SERVICE DI ROCCO Non Rimb. 70,00 DOMENICO Ns.fattura: 2012/2/ /399 TOTALE IMPEGNO 2012/1177/1 191,00 TOTALE CAPITOLO , Def /1442/1 interventi tecnici pc area tecnica e finanze note dirigente utc del 19 luglio e 27 agosto NOVELLINO GIOVANNI Non Rimb. 200,00 TOTALE IMPEGNO 2012/1442/1 200,00 TOTALE CAPITOLO , Def /1050/1 logo Comune in ceramica Ns.fattura: 2012/2/ /8 SHOP ART LINEA GRECO DI GRECO Non Rimb. 50,00

2 Pagina Def /1050/1 acquisto bollo contributi unificati PUGLIA DOTT. Non Rimb. 60,00 per ricorso commissione tributaria Napoli Def /1050/1 SERVIZIO ANIMAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NICOLA- DIRIGENTE AREA FINANZE PARK IN ROAD Non Rimb. 272,25 Ns.fattura: 2012/2/ / Def /1050/1 ACQUISTO MATERIARE CONSUMO E VARIE SERVIZI COMUNALI ESPOSITO MICHELE Non Rimb. 75, Def /1050/1 fornitura mause uff. anagrafe Ns.fattura: 2011/2/ /443 Non Rimb. 13, Def /1050/1 fornitura mause ottico ufficio anagrafe(pugliese) Ns.fattura: 2011/2/ / Def /1050/1 sostituzione developer pc giaffrida segreteria Ns.fattura: 2011/2/ / Def /1050/1 fornitura fotoconduttore ufficio protocollo Ns.fattura: 2012/2/ / Def /1050/1 intervento tecnico pc ufficio protocollo Ns.fattura: 2012/2/ /188 Non Rimb. 15,03 Non Rimb. 79,99 Non Rimb. 49,99 Non Rimb. 30,00 TOTALE IMPEGNO 2012/1050/1 645,56 TOTALE CAPITOLO , Def /1072/1 RIMBORSO SPESE PARTECIMAZIONE CORSO SSEF 11/7/12(AUTORIZZAZIONE DET. 156T/12 PISANO ANNA Non Rimb. 91, Def /1072/1 RIMBORSO SPESE PARTECIMAZIONE CORSO SSEF(AUTORIZZAZIONE DET. 156T/12 PISANO ANNA Non Rimb. 262, Def /1072/1 RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO SSEF(AUTORIZZAZIONE DET. 82A/12 Non Rimb. 299,60

3 Pagina Def /1072/1 RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO Non Rimb. 113,80 SSEF(AUTORIZZAZIONE DET. 82A/ Def /1072/1 RIMBORSO SPESE MISSIONE NAPOLI DEL 12/7/2012 C/O REGIONE CAMPANIA Non Rimb. 5,80 TOTALE IMPEGNO 2012/1072/1 773,00 TOTALE CAPITOLO , Def /1045/1 VERSAMENTO PROVINCIA PER CHIESTA NULLA OSTA COLLEGAMENTO RETE FOGNANTE PROV.LE 49 S.ANTONIO-TRESSANTI- RIC. VERS.N.204/12 - BOLLO (77/ ) Non Rimb. 93,39 TOTALE IMPEGNO 2012/1045/1 93, Def /1055/1 ACQUISTO TESTO UFFICIO COMMERCIO INTERCOM S.R.L.- SOLUZIONI GLOBALI PUBBL.AMM. Non Rimb. 175, Def /1055/1 ACQUISTO MARCA DA BOLLO CONTRATTO ACQUA POTABILE SERVIZI IGIENICI VILLA COMUNALE. Non Rimb. 14, Def /1055/1 ACQUISTO TIMBRO NUMERATORE PER PRATICHE EDILIZIE ABATE CHECHILE MAURIZIO Non Rimb. 13,90 TOTALE IMPEGNO 2012/1055/1 203, Def /1324/1 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO FUNZIONAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE Non Rimb. 49, Def /1324/1 fornitura toner utc (pisano) Ns.fattura: 2011/2/ /454 Non Rimb. 49, Def /1324/1 fornitura cavo techmade usb morello Ns.fattura: 2012/2/ /297 Non Rimb. 2, Def /1324/1 polizza fidejussoria a favore Amm.ne Prov.le per attraversamento s.p.49 c/o Unipol Non Rimb. 100,00 TOTALE IMPEGNO 2012/1324/1 201,60 TOTALE CAPITOLO ,96

4 TOTALE CAPITOLO ,68 COMUNE DI SALA CONSILINA Pagina Def /1068/1 rimborso spesa intervento autonezzo Non Rimb. 60,50 squadra operai TOTALE IMPEGNO 2012/1068/1 60, Def /1323/1 MANUTENZIONE AUTOMEZZO PANDA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI Non Rimb. 45,00 TOTALE IMPEGNO 2012/1323/1 45,00 TOTALE CAPITOLO , Def /1320/1 riparazione sedili automezzo toyota squadra operai Non Rimb. 100,43 TOTALE IMPEGNO 2012/1320/1 100,43 TOTALE CAPITOLO , Def /1176/1 ACQUISTO TONER UFFICIO ICI Ns.fattura: 2012/2/ /960 PUNTO INFORMATICA SRL Non Rimb. 90, Def /1176/1 ACQUISTO TONER ACCERTAMENTI UFFICIO ICI PUNTO INFORMATICA Non Rimb. 90,00 SRL Ns.fattura: 2012/2/ /1352 TOTALE IMPEGNO 2012/1176/1 180,00 TOTALE CAPITOLO , Def /1322/1 ACQUISTO SIM FUNZIONAMENTO IMPIANTO ALLARME TRIBUNALE Non Rimb. 10,00 TOTALE IMPEGNO 2012/1322/1 10,00 TOTALE CAPITOLO , Def /1327/1 ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO VV.UU MAUCIONI Non Rimb. 37,50 TOTALE IMPEGNO 2012/1327/1 37,50 TOTALE CAPITOLO , Def /1326/1 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO VVUU MAUCIONI Non Rimb. 10, Def /1178/1 ACQUISTO VENTILATORE UFFICIO CIMITERO TOTALE IMPEGNO 2012/1326/1 10,00 TOTALE CAPITOLO ,00 SPINELLI PIETRO Non Rimb. 14,00 TOTALE IMPEGNO 2012/1178/1 14,00 TOTALE CAPITOLO , Def /1179/1 FORNITURA FOTO RICORDO ALUNNI ASILO NIDO COMUNALE- STIL PHOTO PALMIERI Non Rimb. 130,68 Ns.fattura: 2012/2/ /4 TOTALE IMPEGNO 2012/1179/1 130,68

5 Pagina Def /1073/1 ALLACCIO IDRICO VILLA COMUNALE CONSAC Non Rimb. 36,30 POZZILLO GESTIONE IDRICHE INTEGRATE S.PA.A TOTALE IMPEGNO 2012/1073/1 36,30 TOTALE CAPITOLO , Def /1051/1 spese allaccio idrico complesso sportivo in località Pastinelle. CONSAC GESTIONE IDRICHE INTEGRATE S.PA.A Non Rimb. 36, Def /1443/1 acquisto materiale palazzetto sport TOTALE IMPEGNO 2012/1051/1 36,30 TOTALE CAPITOLO ,30 DURANTE ROSARIO Non Rimb. 4,00 TOTALE IMPEGNO 2012/1443/1 4,00 TOTALE CAPITOLO , Def /918/1 spese registrazione contratto cimitero COLUCCI Giuseppe come da accertamento 702/2012 e reversale n.849/12 PASSANNANTI ENZO-DIPENDEN TE COMUNALE Non Rimb. 174,00 TOTALE IMPEGNO 2012/918/1 174,00 TOTALE CAPITOLO ,00 TOTALE BOLLETTE 3.468,13