ALLEGATO A FOGLIO 1 ASSE 1 FORMAZIONE e POLITICHE GIOVANILI CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIVALENTE (approvato assemblee distrettuali
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- Giulietta Rocchi
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1 ALLEGATO A FOGLIO 1 ASSE 1 FORMAZIONE e POLITICHE GIOVANILI CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIVALENTE (approvato assemblee distrettuali ) VOCI DI SPESA AREA FORMAZIONE DI QUALIFICA e FLAD (disagio sociale e disabilità lieve e media) AREA EDUCATIVO FORMATIVA (Disabilità grave) AREA ORIENT (disagio sociale e disabilità) AREA ACCOMP. AL LAVORO TOTALI NOTE Personale educativo convenzionato , , , , ,00 Personale Comune di Lecco sul progetto , , , , ,03 coordinatrice formazione, coordinatrice orientamento, docente formazione Segreteria e amministrazione (4 segret. e 1 ausiliaria segreteria) , , , , ,00 Materiali, attezz.e manutenz. per laborat , , ,00 0, ,00 Pulizie , , ,00 0, ,00 Utenze , , ,00 0, ,00 Assicurazioni (INAIL + RC) 7.350,00 910, , , ,00 Spese per automezzi e trasporti 0, ,00 0, , ,00 Attività Sportive e teatrali 2.000, ,00 0, ,00 per soggetti disabili Spese di gestione varie 7.442, , , , ,33 Indennità/Borse Lavoro ,00 0,00 0,00 0, ,00 spese per Certificazione Qualità 1.000, , , , ,00 INIZ. SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA 0, ,00 0,00 0, ,00 per disabili TOTALI ATTIVITA' , , , , ,36 COSTO MEDIO PER UTENTE ENTRATE PREVISTE 7 CORSI QUALIFICA 1 CORSO FLAD rette leggi di settore totale entrate differenza da coprire ,36 CRITERIO DI COPERTURA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA' 50% suddiviso fra tutti i Comuni ,68 0,46 per abitante 50 % sulla base degli utenti dell'anno corrispondente al valore medio di. 0,92 per abitante Provenienza utenti : Distretto di Bellano 18,37%, Distretto di Lecco 50,34%, Distretto di Merate 31,29%
2 ALLEGATO A FOGLIO 1 ASSE 1 FORMAZIONE e POLITICHE GIOVANILI CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIVALENTE (approvato assemblee distrettuali ) Distretto di Bellano ,08 0,53 per abitante Distretto di Lecco ,60 0,47 per abitante Distretto di Merate ,00 0,41 per abitante PERTANTO: Distretto di Bellano 0,99 per abitante Distretto di Lecco 0,93 per abitante Distretto di Merate 0,87 per abitante
3 ALLEGATO A FOGLIO 2 ASSE 2 ADULTI SCHEDA A SERVIZIO SOCIO OCCUPAZIONALE CESEA (approvato Assemblee Distrettuali ) Voci di Spesa Attività socio-occupazionali per adulti in difficoltà (CESEA ) NOTE Personale educativo e tecnico convenzionato ,00 Personale Comune di Lecco 0 Materiali, attezzature e manutenzioni 9.000,00 Pulizie (svolte da utenti) 9288 Utenze - affitti Assicurazioni (INAIL + RC) 2.800,00 Spese per automezzi e trasporti Pasti ,00 Spese di gestione varie 2.000,00 Indennità/Borse Lavoro , ,00 prevede affitto struttura esterna 5.000,00 due autocarri 6 posti TOTALI ATTIVITA' ,00 costo medio utente ENTRATE Rette aumento della quota a commesse Collaborazione DSM totale entrate differenza da coprire corrispondente al valore nedio di. 0,17 per abitante CRITERIO DI COPERTURA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA' Provenienza utenti : Distretto di Bellano 6%, Distrettto di Lecco 94%, Distretto di Merate 0% 50 % della differenza suddiviso fra tutti i comuni ,50 0,08 per abitante 50 % sulla base degli utenti dell'anno ,50 Distretto di Lecco ,31 0,16 Distretto di Bellano 1.634,19 0,03 Distretto di Merate 0 0 PERTANTO: Distretto di Bellano 0,11 per abitante Distretto di Lecco 0,24 per abitante Distretto di Merate 0,08 per abitante
4 Voci di Spesa Personale educativo e tecnico convenzionato ,65 ALLEGATO A FOGLIO 3 ASSE 2 ADULTI SCHEDA B Rifugiati, Immigrati, Povertà (approvato Assemblee Distrettuali ) Personale dipendente dell'ente sul progetto spese per gestione strutture assistenza rifugiati spese per integrazione rifugiati varie totale ,65 ENTRATE Provincia di Lecco quote distretti su leggi di settore Quota fondo nazionale Ministero interni per rifugiati valorizzazione personale rendicontato risorse enti gestori rifugiati totale entrate a pareggio
5 ALLEGATO A FOGLIO 4 ASSE 3 DISABILITA' CENTRI SOCIO- EDUCATIVI (ARTIMEDIA ) (approvato Assemblee Distrettuali ) Voci di Spesa Importi NOTE Personale educativo e tecnico convenzionato ,85 ipotesi con 80 utenti e 47 settimane di apertura come CSE Personale dipendente del Comune di Lecco sul progetto ,00 Personale di Segreteria convenzionato ,80 Materiali, attezzature e manutenzioni per laboratori, spese di gestione 0,00 con risorse del negozio Pulizie ,00 ipotesi attraverso servizio socio-occupazionale CeSeA Utenze - affitti ,00 Assicurazioni (INAIL + RC) 5.600,00 Spese per automezzi e trasporti ,00 automezzo 20 posti, automezzo 9 posti, multipla Pasti - Attività Sportive e teatrali 6.000,00 a carico delle famiglie Indennità/Borse Lavoro 0,00 solo da commesse specifiche spese per Certificazione Qualità 1.000,00 INIZIATIVE SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA ,56 TOTALI ATTIVITA' ,21 costo medio utente 9.433,04 CRITERIO COPERTURA COSTI CON QUOTA SOLIDARIETA' quota carico famiglia.50 per 11 mesi (550) provenienza utenti : Distretto di Bellano 15,29%; Distretto di Lecco 74,12%; Distretto di Merate 10,59% ,00 5,83% le famiglie sostengono inoltre anche il costo del pasto quota carico Comune residenza.465 per 11 mesi (5.115) ,00 54,22% quota complessiva solidarietà provinciale da distribuirsi per distretti ,21 39,95% corrispondente a. 0,92 per abitante 50% suddiviso su tutti i Comuni ,61 euro 0,46 per abitante 50% sulla base degli utenti per l'anno ,61 Distretto di Bellano Distretto di Lecco Distretto di Merate Distretto di Bellano 0,90 per abitante Distretto di Lecco 1,15 per abitante Distretto di Merate 0,60 per abitante PERTANTO ,33 euro 0,44 per abitante ,85 euro 0,69 per abitante ,42 euro 0,14 per abitante
6 CONFRONTO E COMPARAZIONE COSTI TRA ACCORDI PRECEDENTI E NUOVO ACCORDO (approvato Assemblee Distrettuali ) ALLEGATO A foglio 5 riassuntivo Centro Servizi formativi adesione/ solidarieta ACCORDI PRECEDENTI rette Comuni rette famiglie adesione/ solidarieta complessiva NUOVO ACCORDO rette rette Comuni famiglie Segreteria e spese generali 0,25 Attività Formative Attività Formativo/Educative Progetti integrati EdA , ASSE 1 FORMAZIONE Progetti integrati Scuole 0, Percorsi accomp.lavoro Servizio Artimedia , ASSE 3 DISABILITA' Servizio CeSeA , Accordo rifugiati immigrati nuove povertà 0, totale quote solidarietà 0,75 2,25 media Variazione media quota solidarietà 1,50 Riepilogo quota di solidarietà generale area area adulti area totale variazioni per distretto formazione disabilità distretto di Bellano 0,25 0,99 0,11 0,9 2,25 1,5 distretto di Lecco 0,25 0,93 0,24 1,15 2,57 1,82 distretto di Merate 0,25 0,87 0,08 0,6 1,80 1,05 ASSE 2 ADULTI
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