BILANCIO DI PREVISIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSI DI COPERTURA
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- Agostino Bossi
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1 BILANCIO DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSI DI COPERTURA
2 RIEPILOGO COSTI E RICAVI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ESERCIZIO S E R V I Z I CONSUNTIVO 2017 COSTI RICAVI % COSTI RICAVI % COSTI RICAVI % REFEZIONE SCOLASTICA , ,12 78,85% , ,13 74,73% , ,00 76,67% ASILI NIDO , ,66 21,37% , ,00 18,01% , ,00 16,00% MANIFESTAZIONI CULTURALI SPETTACOLI MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI , ,37 38,90% , ,00 46,99% , ,00 51,25% , ,81 12,03% , ,00 44,13% , ,00 15,54% , ,92 8,61% , ,00 41,01% , ,00 26,51% IMPIANTI SPORTIVI , ,21 26,39% , ,00 26,72% , ,00 26,48% GESTIONE PARCHEGGI , ,46 427,93% , ,00 421,28% , ,00 358,64% T O T A L E G E N E R A L E , ,55 53, , ,13 53, , ,00 49,93
3 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RETTE , , , ,00 PERSONALE , , , ,90 CONTRIBUTI DA P.A , , , ,00 ACQUISTO ALTRO 9.611, , , ,00 ONERI FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 AVANZO/DISAVANZ O DEL SERVIZIO , , , ,61 REFEZIONE SCOLASTICA 78,85% 76,98% 74,73% 76,67% % copertura dei costi a carico dell'utenza 77,22% 75,48% 73,26% 75,07% % copertura dei costi da contributi P.A. 1,41% 1,27% 1,25% 1,37% % copertura dei costi da altre entrate 0,22% 0,23% 0,23% 0,23% % copertura dei costi a carico del bilancio 21,15% 23,02% 25,27% 23,33%
4 SERVIZIO NIDO RETTE , , , ,00 PERSONALE , , , ,74 CONTRIBUTI DA P.A , , , ,00 ACQUISTO ALTRO , , ,00 0,00 ONERI FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 AVANZO/DISAVANZ O DEL SERVIZIO , , , ,97 NIDO con abbattimento spese al 50% 42,74% 37,39% 36,03% 32,00% 21,37% 18,70% 18,01% 16,00% % copertura dei costi a carico dell'utenza 16,58% 14,99% 14,41% 13,65% % copertura dei costi da contributi P.A. 3,05% 2,10% 2,04% 2,35% % copertura dei costi da altre entrate 1,75% 1,61% 1,57% 0,00% % copertura dei costi a carico del bilancio 78,63% 81,30% 81,99% 84,00%
5 SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI PROVENTI DA UTENTI CONTRIBUTI DA P.A , , , ,00 PERSONALE , , , , , , , ,00 ACQUISTO ALTRO , , , ,00 ONERI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 AVANZO/DISAVANZ O DEL SERVIZIO , , , ,17 MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI 38,90% 42,33% 46,99% 51,25% % copertura dei costi a carico dell'utenza 18,45% 15,59% 17,03% 18,87% % copertura dei costi da contributi P.A. 11,16% 11,91% 13,01% 14,42% % copertura dei costi da altre entrate 9,29% 14,84% 16,95% 17,96% % copertura dei costi a carico del bilancio 61,10% 57,67% 53,01% 48,75%
6 SERVIZIO MUSEI, PINACOTECHE E MOSTRE PROVENTI DA UTENTI CONTRIBUTI DA P.A , , , ,00 PERSONALE , , , , , , , ,00 ACQUISTO ALTRO 6.500, , , ,00 ONERI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 AVANZO/DISAVANZ O DEL SERVIZIO , , , ,03 MUSEI, PINACOTECHE E MOSTRE 12,03% 34,67% 44,13% 15,54% % copertura dei costi a carico dell'utenza 8,99% 8,41% 9,36% 10,73% % copertura dei costi da contributi P.A. 2,64% 20,73% 29,16% 3,60% % copertura dei costi da altre entrate 0,40% 5,52% 5,61% 1,21% % copertura dei costi a carico del bilancio 87,97% 65,33% 55,87% 84,46%
7 SERVIZIO GESTIONE SALE, CINEMA E TEATRI PROVENTI DA UTENTI CONTRIBUTI DA P.A , , , ,00 PERSONALE , , , ,86 0,00 0, ,00 0,00 ACQUISTO ALTRO 2.175, , , ,00 ONERI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 AVANZO/DISAVAN ZO DEL SERVIZIO , , , ,12 GESTIONE SALE, CINEMA E TEATRI 8,61% 22,75% 41,01% 26,51% % copertura dei costi a carico dell'utenza 8,46% 6,29% 3,80% 7,27% % copertura dei costi da contributi P.A. 0,00% 0,00% 14,44% 0,00% % copertura dei costi da altre entrate 0,14% 16,47% 22,78% 19,24% % copertura dei costi a carico del bilancio 91,39% 77,25% 58,99% 73,49%
8 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PROVENTI DA UTENTI , , , ,00 PERSONALE , , , ,35 CONTRIBUTI DA P.A. ACQUISTO ALTRO ONERI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 AVANZO/DISAVANZO DEL SERVIZIO , , , ,09 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 26,39% 25,64% 26,72% 26,48% % copertura dei costi a carico dell'utenza 26,39% 25,64% 26,72% 26,48% % copertura dei costi da contributi P.A. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % copertura dei costi da altre entrate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % copertura dei costi a carico del bilancio 73,61% 74,36% 73,28% 73,52%
9 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI PROVENTI DA UTENTI , , , ,00 PERSONALE 1.820,99 0, , ,36 CONTRIBUTI DA P.A. ACQUISTO , , , ,14 ALTRO ONERI , , , , , , , , , , , , , , , ,55 AVANZO/DISAVANZO DEL SERVIZIO , , , ,45 GESTIONE PARCHEGGI 427,93% 412,07% 421,28% 358,64% % copertura dei costi a carico dell'utenza 427,93% 412,07% 421,28% 358,64% % copertura dei costi da contributi P.A. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % copertura dei costi da altre entrate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % copertura dei costi a carico del bilancio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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