Rendicontazione periodica 2 quadrimestre. Attività con rischio elevato

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1 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Rendicontazione periodica 2 quadrimestre Attività con rischio elevato Rif. Responsabile Evidenze Descrizione Provvedimenti PROCEDURE DI RIFERIMENTO ISO Numero procedure poste in essere 27 Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (inf ,00) Sandra Zampedri Numero invitati 34 Numero offerte 33 Archivio atti amministrativi PQ.DIR.ECON AFFIDATO Numero procedure poste in essere Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (sup ,00) Sandra Zampedri Numero invitati 17 Numero offerte 17 Archivio atti amministrativi PQ.DIR.ECON AFFIDATO Numero invitati Procedura di scelta del contraente per fitti, locazioni e alienzazioni del patrimoni immobiliare Sandra Zampedri Numero offerte NON APPLICABILE Numero soggetti coinvolti Concessione di contributi e facilitazioni ad associazioni diverse per finalità statutarie Sandra Zampedri NON APPLICABILE

2 Rif. Responsabile Evidenze Descrizione Provvedimenti Numero domande assunzione ricevute 139 Procedure poste in essere 2 Numero assunzioni di ruolo Selezione del personale Claudia Bebber Numero assunzioni non di ruolo 40 Archivio atti amministrativi PQ.DIR.RdP Numero assunzioni in libera professione 2 IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE Numero domande ricevute Progressioni di carriera del personale dipendente Claudia Bebber Numero di progressioni poste in essere NON ATTIVATA Pubblicazioni informazioni art. 1 (punto 1.1) Pubblicazioni informazioni art. 1 (punto 1.1.1) Pubblicazione informazioni procedimenti amministrativi (accessibilità, completezza e Crazione di apposita sezione (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) entro il 31/01/2014 Pubblicazione del nominativo del responsabile nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Pubblicazione di tutti i provvedimenti dell'ente nella sezione ALBO ON LINE. Dal 1 maggio pubblicazione anche degli allegati. Deliberazione n. 9 dd. 24/01/2014 Deliberazione n. 8 dd. 24/01/ Trasparenza Pubblicazione bilanci e consuntivi Pubblicazione dei documenti contabili nella sezione DOCUMENTI aziendali Dal mese di aprile a tutti i dipendenti è stata fornita una casella di posta aziendale. Utilizzo della PEC aziendale 3 PEC a disposizione degli uffici IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE

3 Attività con rischio non elevato Rif. Responsabile Evidenze Descrizione Provvedimenti PROCEDURE DI RIFERIMENTO ISO Numero entrati UVM Procedure di accesso a servizi a regime residenziale (R.S.A. - Casa di soggiorno) Lucia Faifer Numero entrati a pagamento 16 Legami di parentela o affinità con il PQ.AMIN.RgC.01 Numero entrati UVM Procedure di accesso a servizi a regime ambulatoriale (fisioterapia) Procedure di accesso a servizi a regime semiresidenziale (Centro Diurno) Procedure di accesso a servizi a regime ambulatoriale (odontoiatria) Chiara Corradi Numero entrati a pagamento 1 Legami di parentela o affinità con il Numero entrati con servizio in convenzione Numero entrati a pagamento 0 Legami di parentela o affinità con il Numero entrati con servizio in convenzione Numero entrati a pagamento 0 Legami di parentela o affinità con il Numero entrati con servizio in convenzione In fase di implementazione PQ.AMB.FT.02 PQ.AMB.OD Procedure di accesso a servizi a regime domiciliare Numero entrati a pagamento 4 PQ.DOM.CSSR.01 Legami di parentela o affinità con il Numero entrati con servizio in convenzione Procedura di accesso ai servizi di supporto Numero entrati a pagamento 7 0

4 Revisione dei Regolamenti dell'a.p.s.p. Rif. Responsabile Modifiche od integrazioni tese a diminuire il rischio di corruzione Modifiche od integrazioni tese. Provvedimenti Regolamento di organizzazione generale Regolamento del personale Claudia Bebber Modifica art. 92, tabella B e inserimento nuova figura professionale di logopedista Deliberazione n. 33 dd. 07/08/2014 Regolamento per i contratti Sandra Zamperi Regolamento sanitario interno Regolamento interno Adeguamento ed aggiornamento Deliberazione n. 40 dd. 07/08/2014 Regolamento per l utilizzo delle sale polivalenti Regolamento servizio pasti per esterni Chiara Corradi 3.1 Regolamento del Centro Diurno per anziani Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni Implementato con inserimento delle regole di convivenza previste anche da Regolamento Interno e altre specifiche. Deliberazione n. 41 dd. 07/08/2014 Regolamento sanitario per le attività di erogazione di prestazioni odontoiatriche a favore di pazienti esterni Regolamento del Comitato Etico Regolamento per la disciplina dell albo informatico Regolamento sanitario per il servizio podologico per utenti esterni Regolamento del servizio RSA posti letto non convenzionati con l A.P.S.S. Lucia Faifer Regolamento dei Servizi domiciliari Regolamento Centro di accoglienza notturna

5 Formazione Amministratori, Dirigenti e personale N. Personale coinvolto Ente Tipologia Tempo Personale amministrativo APSP Interna 1 ora Presidente UPIPA Esterna 2 ore Responsabile anticorruzione - Direttore Generale UPIPA Esterna 2 ore

6 Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (inf ,00) Numero procedure /05/2014 DETERMINA DIRETTORE /05/2014 DETERMINA DIRETTORE /05/2014 DETERMINA DIRETTORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA.-AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ANALISI PRELIMINARI E VALUTAZIONE DEI RISCHI. STRUTTURE DI PROPRIETÀ. AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI E TV CC. PERIODO 01/05/ /04/2015. D.LGS. 17/ N. 230 E SS.MM. IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI. AFFIDO INCARICHI SORVEGLIANZA FISICA ANNO /05/2014 DETERMINA DIRETTORE AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOVIMENTAZIONE CARICHI. PERIODO 01/01/ /12/ /05/2014 DETERMINA DIRETTORE AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA FORNITURA PRODOTTI MONOUSO PER USO ALIMENTARE. PERIODO 01/05/ /04/ /05/2014 DETERMINA DIRETTORE AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA FORNITURA ROBOT PER CUCINA /05/2014 DETERMINA DIRETTORE AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA FORNITURA CORSETTI PER SOLLEVATORI /05/2014 DETERMINA DIRETTORE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ACQUA MINERALE E BIBITE.-PROROGA FORNITURA PERIODO 01/06/ /12/ /05/2014 DETERMINA DIRETTORE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FORMAGGI.-PROROGA FORNITURA PERIODO 01/06/ /12/ /05/2014 DETERMINA DIRETTORE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LATTE.-PROROGA FORNITURA PERIODO 01/06/ /12/ /05/2014 DETERMINA DIRETTORE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PANE.-PROROGA FORNITURA PERIODO 01/06/ /12/ /05/2014 DETERMINA DIRETTORE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI POLLAME.-PROROGA FORNITURA PERIODO 01/06/ /12/ /05/2014 DETERMINA DIRETTORE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIVERSI SURGELATI.-PROROGA FORNITURA PERIODO 01/06/ /12/ /05/2014 DETERMINA DIRETTORE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI VINO.-PROROGA FORNITURA PERIODO 01/06/ /12/ /05/2014 DETERMINA DIRETTORE /05/2014 DETERMINA DIRETTORE /05/2014 DETERMINA DIRETTORE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARNE, SALUMI E INSACCATI.-RINNOVO FORNITURA PERIODO 01/06/ /12/2014. TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA. -RINNOVO AFFIDO PERIODO 01/06/ /06/2014 E ASSUNZIONE PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PERIODO 01/07/ /12/2014. TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PESCE FRESCO.-RINNOVO FORNITURA PERIODO 01/06/ /12/ /06/2014 DETERMINA DIRETTORE AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA FORNITURA CUSCINI ANTIDECUBITO /06/2014 DETERMINA DIRETTORE AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI /06/2014 DETERMINA DIRETTORE AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA FORNITURA CONCENTRATORI DI OSSIGENO /06/2014 DETERMINA DIRETTORE AFFIDO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA. PERIODO 01/07/ /12/ /07/2014 DETERMINA DIRETTORE /07/2014 DETERMINA DIRETTORE /07/2014 DETERMINA DIRETTORE AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUARIO.- PERIODO 01/05/ /04/2015. AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA AUTOMAZIONI PORTE SCORREVOLI. PERIODO 01/07/ /06/2015. ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ON-LINE. PROROGA CONTRATTO PERIODO 01/04/ /03/ /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ACQUISTO A TRATTATIVA DIRETTA DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.-ASSEGNAZIONE ANNI E /08/2014 DETERMINA DIRETTORE ACQUISTO A TRATTATIVA DIRETTA APPARECCHIATURE INFORMATICHE.

7 /08/2014 DETERMINA DIRETTORE AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO MONITORAGGIO INFESTANTI. PERIODO 01/08/ /07/2015.

8 Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (sup ,00) Numero procedure /06/2014 DETERMINA DIRETTORE /06/2014 DETERMINA DIRETTORE OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI E DEL NUOVO ACCESSO DAL PIANO TERRA ALLA STRUTTURA RESIDENZIALE DI VIA PIVE SU P.ED C.C. - PERGINE.-AFFIDO LAVORI ALL'IMPRESA COSTRUZIONI IOBSTRAIBIZER S.R.L. DI TRENTO. TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI.-PROROGA FORNITURA PERIODO 01/07/ /12/ /08/2014 DETERMINA DIRETTORE STIPULA CONTRATTO DI APPALTO CON LA DITTA PULINET SERVIZI S.R.L. DI BASELGA DI PINÈ PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE AMBIENTALI.

9 Selezione del personale Numero assunzioni di ruolo 0 Selezione del personale Numero assunzioni a tempo determinato /05/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA OBEROSLER DEBORA /05/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PROFESSIONALE SIG.RA LUCA STEFANIA /05/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG. VOLPE ALESSANDRO /05/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG.RA BALDESSARI SABRINA /05/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PROFESSIONALE SIG.RA BONFIGLIO MARIALUCIA /05/2014 DETERMINA DIRETTORE PROROGA ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA STANOEVA BILYANA /05/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG.RA ANDREATTA MARTA /05/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG.RA GHESLA CARLOTTA /05/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG.RA ANDREATTA FEDERICA /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG.RA SCARPA VERONICA /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG.RA MORATELLI IRENE /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG. PECORARO MARCO /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG. LANER ROBERTO /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA COLOMBINI JESSICA /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA STEFANACHE MIRCEA AUGUSTIN /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA ERSPAN ELENA /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA PISETTA MARIA BEATRICE /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA SCOTTON FRANCA /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG. ANGELI ANDREA /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA BUNICI LILIANA /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA CALDONAZZI DANIELA /06/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG. COSTEA LUCIAN.

10 /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA LUNELLI LORENA /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA ZANEI SABRINA /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG. MAGNINI AURIN /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA CASAGRANDA ROBERTA /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA RADICS CLAUDIA BEATRIZ /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA CRISTOFOLINI PAOLA /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PROFESSIONALE SIG.RA LARA FIORESE /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG.RA GASPERINI MARTINA /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG. LARATTA ANGELO /07/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG. ROSELLINO ADRIANO /07/2014 DETERMINA DIRETTORE PROROGA ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SIG.RA FLORIANI SELENE /08/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG.RA PASQUAZZO AMALIA /08/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG.RA TROIAN MILVA /08/2014 DETERMINA DIRETTORE ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG.RA LEONARDELLI DEBORAH /08/2014 DETERMINA DIRETTORE PROROGA ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PROFESSIONALE SIG.RA NICHELATTI IRENE /08/2014 DETERMINA DIRETTORE PROROGA ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG. STEFANACHE MIRCEA AUGUSTIN /08/2014 DETERMINA DIRETTORE /08/2014 DELIBERA DEL CDA PROROGA ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SIG. FONTANARI KATIA. ASSUNZIONE EXTRA ORGANICO E A TEMPO DETERMINATO FUNZIONARIO RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 32, C. 4 DELLA L.R. N. 7/2005 E DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE. Selezione del personale Numero assunzioni in libera professione 0 Selezione del personale Procedure selettive /05/2014 DETERMINA DIRETTORE /05/2014 DETERMINA DIRETTORE /06/2014 DETERMINA DIRETTORE PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO - CATEGORIA A - LIVELLO UNICO.- AMMISSIONE CANDIDATI. PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO - CATEGORIA A - LIVELLO UNICO.- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO - CATEGORIA A - LIVELLO UNICO.- APPROVAZIONE GRADUATORIA.

11 /07/2014 DETERMINA DIRETTORE /07/2014 DETERMINA DIRETTORE PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CATEGORIA B - LIVELLO EVOLUTO.- APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE. PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PROFESSIONALE - CATEGORIA C - LIVELLO EVOLUTO - 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA.- APPROVAZIONE AVVISO DI