RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALEVIA MAFFUCCI VIA MAFFUCCI N MILANO (MI) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MIIC8FP00T RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 Dirigente Scolastico: Laura Barbirato Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rita Fasano La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 Nota MIUR n del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio Orientamenti interpretativi Al fine di predisporre il Piano Annuale dell Istituto Comprensivo Maffucci si tiene conto del contesto territoriale, delle caratteristiche dei plessi, dei bisogni educatici e degli obiettivi formativi così come espressi nel PTOF approvato dal Collegio dei Docenti il 25 ottobre 2018 e dal Consiglio di Istituto il 31 gennaio Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: MILANO Primaria Marie Curie Via Guicciardi MIEE8FP021 MILANO Primaria G. Leopardi Viale Bodio MILANO Secondaria di I grado Via Maffucci La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n alunni di cui 682 femmine, distribuiti su 67 classi, così ripartite: C.M. Classe Alunni 1A COMUNE 20 1B COMUNE 20 1C COMUNE 19 1D COMUNE 21 2A COMUNE 20 2B COMUNE 20 2C COMUNE 20 2D COMUNE 21 3A COMUNE 21 3B COMUNE 19 3C COMUNE 22 3D COMUNE 22 4A COMUNE 22 4B COMUNE 23 4C COMUNE 23 4D COMUNE 24

2 C.M. Classe Alunni 5A COMUNE 21 5B COMUNE 24 5C COMUNE 23 5D COMUNE 24 MIEE8FP021 1A COMUNE 18 MIEE8FP021 1B COMUNE 19 MIEE8FP021 1C COMUNE 19 MIEE8FP021 1D COMUNE 18 MIEE8FP021 1E COMUNE 19 MIEE8FP021 2A COMUNE 20 MIEE8FP021 2B COMUNE 20 MIEE8FP021 2C COMUNE 20 MIEE8FP021 2D COMUNE 20 MIEE8FP021 2E COMUNE 19 MIEE8FP021 3A COMUNE 20 MIEE8FP021 3B COMUNE 20 MIEE8FP021 3C COMUNE 20 MIEE8FP021 3D COMUNE 20 MIEE8FP021 4A COMUNE 21 MIEE8FP021 4B COMUNE 22 MIEE8FP021 4C COMUNE 22 MIEE8FP021 4D COMUNE 22 MIEE8FP021 4E COMUNE 23 MIEE8FP021 5A COMUNE 19 MIEE8FP021 5B COMUNE 21 MIEE8FP021 5C COMUNE 25 MIEE8FP021 5D COMUNE 22 1A NORMALE 25 1B NORMALE 21 1C NORMALE 20 1D NORMALE 21 1E NORMALE 25 1F NORMALE 20 1G NORMALE 20 1H NORMALE 20 2A NORMALE 22 2B NORMALE 24 2C NORMALE 22 2D NORMALE 21 2E NORMALE 23 2F NORMALE 21 2G NORMALE 22 2H NORMALE 21 3A NORMALE 23 3B NORMALE 24 3C NORMALE 26 3D NORMALE 22 3E NORMALE 23 3F NORMALE 22 3G NORMALE 23 3H NORMALE 24 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 245 unità, così suddivise:

3 Scuola Servizio MIEE00600C MIIC8FP00T MIIC8FP00T Ruolo Incarico di religione Ruolo Tipo nomina Qualifica Unità Serv. annuale fino al 31/8 Serv. fino al 30/6 Serv. fino al 30/6 Sostituzione personale in maternità Supplenza breve Supplenza di religione Ruolo Ruolo Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) full time Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) full time Sostegno Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) full time Sostegno Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Elementare Sostegno ed Equiparati (ex. Liv. 6) Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) full time Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) full time MIIC8FP00T Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 1 MIIC8FP00T Ruolo Direttore S.G.A. (ex art.5) 1 MIIC8FP00T Assistente Amministrativo ed Serv. annuale dopo l'1/9 Equiparati (ex. Liv. 4) 1 MIIC8FP00T Assistente Amministrativo ed Serv. fino termine att.ta' didatt. Equiparati (ex. Liv. 4) 5 MIIC8FP00T Collaboratore Scolastico ed Serv. fino termine att.ta' didatt. Equiparati (ex. Liv. 3) 5 MIIC8FP00T Assistente Amministrativo ed Supplenza breve Equiparati (ex. Liv. 4) 1 MIIC8FP00T Collaboratore Scolastico ed Supplenza breve Equiparati (ex. Liv. 3) 3 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Incarico di religione Liv. 7) 1 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Ruolo Liv. 7) full time 47 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Ruolo Liv. 7) part time 3 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Ruolo IRC Liv. 7) 1 Serv. fino termine 30/6. Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 2 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Serv. fino al 30/6. Liv. 7) sostegno full time 19 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Serv. Fino al 31/8 Liv. 7) sostegno full time 4 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Ruolo Liv. 7) Sostegno full time

4 Gli obiettivi prioritari previsti dal PTOF di istituto, tenuto conto del RAV e del Piano di Miglioramento, risultano essere: Promozione del successo formativo degli alunni, innalzamento degli esiti di apprendimento, anche rispetto ai risultati delle Prove INVALSI; Accoglienza, inclusione e partecipazione di tutti gli alunni e di tutte le componenti scolastiche al processo educativo e di socializzazione; Potenziamento delle competenze linguistiche (in lingua italiana e lingue straniere), scientifiche, espressive e digitali; Valorizzazione delle competenze dei docenti, formazione e aggiornamento; Miglioramento dell ambiente di apprendimento (strutture, sussidi, tecnologie, sicurezza). PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,58 01 Non vincolato 02 Vincolato ,58 02 Finanziamenti dall'unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato ,00 01 Dotazione ordinaria ,00 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 04 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,75 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati ,75 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati 06 Contributi da privati 01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie vincolati 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

5 Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. 05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben 06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'italia 03 Altre entrate n.a.c. 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Per un totale entrate di ,33.

6 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,58 01 Non vincolato 0,00 02 Vincolato ,58 Nell esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,58 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 0,00 senza vincolo di destinazione e di ,58 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,58. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 3.324,58 0,00 A02 Funzionamento amministrativo ,75 0,00 A03 Didattica ,83 0,00 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 374,66 0,00 A06 Attività di orientamento 469,01 0,00 P07 Progetto lingue Via Maffucci 824,31 0,00 P09 CRT -CORSI DI FORMAZIONE PROGETTO LINGUE 4.941,31 0,00 P10 Progetto PON 740,00 0,00 P12 Laboratorio Musicale Scuola Primaria 1.593,12 0,00 P14 ASS PSICO-PED - ATTREZZATURE DVA - PET TERAPY ,10 0,00 P17 ATTIVITA' SPORTIVA VIA MAFFUCCI 8.169,17 0,00 P18 BIBLIOTECA 871,04 0,00 P19 CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE MAFFUCCI 2.342,02 0,00 P20 PRE SCUOLA - GIOCHI SERALI SCUOLA PRIMARIA 180,41 0,00 P21 AZIONE FORMAZIONE SUCCESSO SCOLASTICO 6.938,57 0,00 P22 PIANO OFFERTA FORMATIVA 5.566,84 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,72 e non vincolato di 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'unione Europea Ad oggi non si iscrivono somme. 02 Finanziamenti dall'unione Europea 0,00 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutte le entrate relative alla dotazione ordinaria e perequativa. 03 Finanziamenti dallo Stato ,00 01 Dotazione ordinaria ,00 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

7 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione Ad oggi non si iscrivono somme. 04 Finanziamenti dalla Regione 0,00 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Comune di Milano. 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,75 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati ,75 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati AGGREGATO 06 - Contributi da privati Ad oggi non si iscrivono somme, saranno portate in variazione non appena accertate. 06 Contributi da privati 0,00 01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie vincolati 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

8 AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche Non si iscrivono somme. 07 Proventi da gestioni economiche 0,00 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. 05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben 06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser 07 Attività convittuale AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme Non si iscrivono somme. 08 Rimborsi e restituzione somme 0,00 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali Non si iscrivono somme. 09 Alienazione di beni materiali 0,00 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali

9 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali Non si iscrivono somme. 10 Alienazione di beni immateriali 0,00 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali Ad oggi non si iscrivono somme. 11 Sponsor e utilizzo locali 0,00 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni AGGREGATO 12 - Altre entrate Ad oggi non si iscrivono somme. 12 Altre entrate 0,00 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'italia 03 Altre entrate n.a.c. AGGREGATO 13 - Mutui Non si iscrivono somme 13 Mutui 0,00 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere

10 PARTE SECONDA - USCITE Si riportanoin dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo A Attività ,74 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 3.324,58 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 3.324,58 A02 Funzionamento amministrativo ,65 2 Funzionamento amministrativo ,65 A03 Didattica ,84 3 Didattica ,84 A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 374,66 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 374,66 A06 Attività di orientamento 469,01 6 Attività di orientamento 469,01 P Progetti ,73 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ,15 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00 10 Progetto PON 740,00 12 Laboratorio Musicale Scuola Primaria 1.593,12 17 ATTIVITA' SPORTIVA VIA MAFFUCCI 8.169,17 19 CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE MAFFUCCI 2.342,02 22 PIANO OFFERTA FORMATIVA 5.566,84 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ,96 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00 14 ASS PSICO-PED - ATTREZZATURE DVA - PET TERAPY ,60 18 BIBLIOTECA 871,04 20 PRE SCUOLA - GIOCHI SERALI SCUOLA PRIMARIA ,75 21 AZIONE FORMAZIONE SUCCESSO SCOLASTICO 6.938,57 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 824,31 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 7 Progetto lingue Via Maffucci 824,31 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 4.941,31 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 0,00 9 CRT -CORSI DI FORMAZIONE PROGETTO LINGUE 4.941,31 P05 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 1 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 2 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 3 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 4 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva 1.086,86 R98 Fondo di riserva 1.086,86 98 Fondo di riserva 1.086,86 D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 D100 Disavanzo di amministrazione 0, Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 Per un totale spese di ,33. Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare ,00 Totale a pareggio ,33.

11 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A01 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 3.324,58 Sicurezza - Manutenzione 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.324,58 01 di personale 1.121,85 02 Acquisto di beni di consumo 166,02 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.036,71 A02 2 Funzionamento amministrativo ,65 Funzionamento amministrativo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,75 02 Acquisto di beni di consumo ,83 03 Finanziamenti dallo Stato 8.024,99 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist ,91 05 Altre spese 600,00 Pub. 08 Oneri finanziari 848,82 A03 3 Didattica ,84 Didattica 01 Avanzo di amministrazione presunto ,83 02 Acquisto di beni di consumo ,00 03 Finanziamenti dallo Stato ,01 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,84 L avanzo d Amministrazione di questo capitolo è dovuto soprattutto al versamento del contributo volontario dei genitori degli alunni, che da settembre a dicembre è stato pari a ,00. Tale somma è stata ripartita nel capitolo di spesa A3 e precisamente nei sottocapitoli: - delle Assicurazioni (Assicurazione alunni infortuni e RC) - della carta e della cancelleria, - degli stampati (acquisto diari scolastici), - del materiale sanitario e tecnico specialistico (acquisto magliette della scuola) ed infine nel capitolo del noleggio macchinari, essendo presente in ogni sede una macchina duplicatrice esclusivamente per la didattica. Il tutto si evince, nel dettaglio, nel modello B : A3 A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 374,66 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: 01 Avanzo di amministrazione presunto 374,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 374,66 A06 6 Attività di orientamento 469,01 Attività di orientamento

12 01 Avanzo di amministrazione presunto 469,01 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 469,01 P01 10 Progetto PON 740,00 Progetto PON (Realizzazione reti wireless) 01 Avanzo di amministrazione presunto 740,00 01 di personale 370,00 02 Acquisto di beni di consumo 370,00 P01 12 Laboratori Musicali Scuola Primaria 1.593,12 Laboratori Musicali Scuola Primaria (realizzati sia nel plesso Bodio che nel plesso Guicciardi). 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.593,12 02 Acquisto di beni di consumo 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.093,12 P01 17 ATTIVITA' SPORTIVA VIA MAFFUCCI 8.169,17 Attivita' sportive via Maffucci (Bowling, arrampicata, campionati sportivi studenteschi) 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.169,17 01 di personale 3.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 4.860,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 308,57 P01 19 CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE MAFFUCCI 2.342,02 Attività dei corsi ad indirizzo musicale Maffucci (realizzazione concerti, manutenzione/acquisto strumenti ) 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.342,02 02 Acquisto di beni di consumo 1.476,02 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 866,00 P01 22 PIANO OFFERTA FORMATIVA 5.566,84 Progetti di potenziamento dell offerta formativa (determinati annualmente) 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.566,84 01 di personale 3.916,84 02 Acquisto di beni di consumo 850,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 800,00 P02 14 ASS PSICO-PED - ATTREZZATURE DVA - PET TERAPY ,60 Assistenza psico-pedagogica agli alunni con disabilità, acquisto attrezzature per disabili, realizzazione del laboratorio di Pet Therapy con gruppi di alunni disabili delle scuole primarie.

13 01 Avanzo di amministrazione presunto ,10 02 Acquisto di beni di consumo 7.840,79 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,81 P02 18 BIBLIOTECA 871,04 Progetto Biblioteca: acquisto libri 01 Avanzo di amministrazione presunto 871,04 02 Acquisto di beni di consumo 871,04 P02 20 PRE SCUOLA - GIOCHI SERALI SCUOLA PRIMARIA ,75 Funzioni miste del personale statale per servizi di sorveglianza e pulizia realizzati a favore di attività educative gestite dal Comune di Milano. 01 Avanzo di amministrazione presunto 180,41 01 di personale ,75 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,34 P02 21 AZIONE FORMAZIONE SUCCESSO SCOLASTICO 6.938,57 Attività di formazione per la valorizzazione dei docenti e la qualità del servizio educativo. 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.938,57 01 di personale 5.238,57 02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00 P03 7 Progetto lingue Via Maffucci 824,31 Progetto lingue Via Maffucci- attività di potenziamento lingue straniere. 01 Avanzo di amministrazione presunto 824,31 02 Acquisto di beni di consumo 224,31 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 600,00 P04 9 CRT -CORSI DI FORMAZIONE PROGETTO LINGUE 4.941,31 CRT - Corsi di formazione progetto lingue per docenti della scuola primaria che devono acquisire la specializzazione in lingua inglese. 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.941,31 01 di personale 1.352,42 02 Acquisto di beni di consumo 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.088,89

14 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 1.086,86 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,94% dell importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 2. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,00 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: ,86 Vincolato Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 1.086,86 dalla dotazione ordinaria. CONCLUSIONI Il Presente Piano Annuale verrà aggiornato con le relative variazioni man mano che saranno accertate e impegnate ulteriori somme. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Laura Barbirato