CHECKLIST DI PRESIDIO

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1 Rif. Articolo Allegato Tecnico e Contratto Selezione /Argomento Obbligo Contrattuale Scarico del mono e del multimateriale Gestione di altri rifiuti di plastica per conto proprio e/o di terzi Quotidianamente: a) Verificare separazione fisica dello stoccaggio dei rifiuti conto CSS e conto COREPLA. b) Verificare presenza cartelli indicatori rifiuti non per conto COREPLA. c) Qualora il CSS utilizzi per il trattamento di tale materiale la stessa linea dedicata alla selezione del materiale COREPLA, verificare che la lavorazione del materiale per conto proprio sia effettuata procedendo preventivamente allo svuotamento del materiale trattato per conto COREPLA e solo successivamente all'alimentazione del materiale gestito in conto proprio e viceversa Pesata dei mezzi in ingresso 1.6 e 8 - Controllo qualitativo visivo e relativi compiti del CSS Verificare che entrino solo formulari/ddt (MONO e MULTI) con numero di bacino valido nelle annotazioni, cioè che siano presenti sul report CEBIS COX - Chi conferisce a chi che viene fornito due volte alla settimana dalla società di controllo ai propri incaricati. Utilizzare l'istruzione Operativa COX Chi conferisce a chi Relativamente al materiale sfuso: qualora il CSS faccia accedere all'area di scarico un mezzo che non sia dotato in ingresso - alla pesa - di un documento di accompagnamento (formulario/ddt/talloncino di prima pesata lorda) riportante il numero di bacino, va informata telefonicamente in tempo reale la funzione Raccolta in modo che possa intervenire direttamente con il CSS per fornire le istruzioni sul da farsi. Prima di segnalare via mail l'avvenuto ingresso di un mezzo attribuito ad un convenzionato/n bacino non presente nel report 'COX Chi conferisce a chi' rilanciare il report onde recepire eventuali modifiche effettuate in tempo reale da parte della funzione Raccolta. Verificare che il CSS pesi i mezzi in ingresso ed in uscita controllando che le pesate avvengano nelle medesime condizioni (Es.: autista a bordo / non a bordo in fase di pesata del mezzo). a) Segnalare i conferimenti MONO e MULTI fuori specifica, che superano i limiti di soglia di conformità previsti all art dell Allegato Tecnico ANCI-COREPLA 2014/19. Per il MONO, salvo casi in cui il CSS sia anche convenzionato o che il CSS sia comunque stato esonerato dai campionamenti, informare il CSS in modo che lo stesso possa ottemperare alle relative prescrizioni contrattuali in merito al campionamento ed alla segnalazione di tali carichi. Per il MULTI (e per il MONO conferito da Convenzionati che coincidano col CSS o che il CSS sia comunque stato esonerato dai campionamenti) chiedere il supporto operativo del CSS e procedere al campionamento del carico riportando nelle note del modulo di campionamento le caratteristiche del carico; corredare le segnalazioni con tutte le informazioni di dettaglio (formulario, bacino, etc.) inclusa la relativa documentazione fotografica. Procedere alla sigillatura del campione prelevato come da Istruzione Operativa "Utilizzo sigilli per campionamento" FUNZIONE REFERENTE COREPLA MODALITA' DI SEGNALAZIONE Segnalare le anomalie a raccolta@corepla.it, indicando CSS, numero di formulario, convenzionato, numero di bacino e ogni altra informazione utile Riepilogo delle anomalie nella check-list mensile Segnalazione via Asia Mobile.. Testo: ART. 1.4 GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI DI PLASTICA CONTO CSS O TERZI. Note: descrivere le difformità riscontrate Riepilogo delle anomalie nella check-list mensile Segnalare eventuali anomalie via a raccolta@corepla.it e Riepilogo delle anomalie nella check-list mensile Segnalazione via Asia Mobile. Destinatario: Raccolta. Testo: ART. 1.6 E 8 comma A superamento limiti di soglia di conformità. Note: Convenzionato, bacino, n. formulario, % della frazione che supera il limite di conformità (se analizzato). b) Segnalare conferimenti di materiale diverso dalla tipologia merceologica di conferimento risultante da anagrafica bacino (es. per il MONO: traccianti in bacini di flusso A e C); (es. per il MULTI: multimateriale pesante in bacini di tipologia multi materiale leggero). Corredare le segnalazioni con tutte le informazioni di dettaglio (formulario, bacino etc.) inclusa la relativa documentazione fotografica. Per il MONO, salvo casi in cui il CSS sia anche convenzionato o che il CSS sia comunque stato esonerato dai campionamenti, informare il CSS in modo che lo stesso possa ottemperare alle relative prescrizioni contrattuali. Per il MULTI (e per il MONO conferito da Convenzionati che coincidano col CSS) chiedere il supporto operativo del CSS e procedere al campionamento del carico riportando nelle note del modulo di campionamento le caratteristiche del carico, corredare le segnalazioni con tutte le informazioni di dettaglio (formulario, bacino etc.) inclusa la relativa documentazione fotografica. Procedere alla sigillatura del campione prelevato come da Istruzione Operativa "Utilizzo sigilli per campionamento" Segnalazione via Asia Mobile. Come destinatario flaggare "raccolta". "Campo testo": ART. 1.6 E 8 comma B superamento limiti traccianti. "Campo note": riportare Convenzionato, bacino, n. formulario, % traccianti. COREPLA 1 di 7

2 d) Per i bacini per cui sia richiesto il controllo dal report 'COX Chi conferisce a Chi' (colonna "conferimento raccolta diretta" valorizzato a S), segnalare conferimenti di materiale sfuso non conferito con i mezzi utilizzati direttamente per la raccolta cioè conferito al CSS dopo trasbordo o transito in impianti/stazioni di stoccaggio (MONO e MULTI). Corredare le segnalazioni con tutte le informazioni di dettaglio (formulario, bacino etc.) inclusa la relativa documentazione fotografica. Premesso che va comunque effettuato il controllo visivo, deve anche essere controllato il formulario di conferimento: qualora il formulario riporti nel campo produttore/detentore un impianto autorizzato (cioè siano compilati i capi a tal fine previsti della sezione relativa al produttore /detentore N.Aut./Albo del ) non si tratta di un conferimento diretto di raccolta. In caso di dubbio (carichi MONO/MULTI Leggero maggiori di 5 ton, carichi MULTI Pesante maggiori di 9 ton) procedere al campionamento ponendo particolare cura - nella redazione del modulo di prelievo - nello spiegare all'autista come compilare il check box relativo alle informazioni di conferimento tramite mezzo che operi direttamente la raccolta o meno; attendere quindi istruzioni da COREPLA su come procedere. Segnalare via mail a raccolta@corepla.it e le anomalie riscontrate e riepilogarle nella check-list mensile e) Per bacini MONO e MULTI segnalare eventuali conferimenti con presenza di imballaggi preconsumo e/o scarti/sfridi di lavorazione delle materie plastiche, incluso rifiuti derivanti da attività di riciclo di rifiuti di plastica (nel seguito definiti preconsumo ). Corredare le segnalazioni con tutte le informazioni di dettaglio (formulario, bacino etc.) inclusa la relativa documentazione fotografica. Informare il CSS in modo che lo stesso possa ottemperare alle relative prescrizioni contrattuali ( il CSS provvederà a prelevarne un campione e dovrà darne immediata comunicazione scritta a COREPLA, accantonare l intero carico per almeno 10 giorni lavorativi ed attenersi alle istruzioni che gli verranno impartite da COREPLA. Decorso tale termine, il CSS dovrà conservare due balle o un campione di sfuso sino a diverse istruzioni di COREPLA. Il CSS dovrà inoltre inviare a COREPLA apposita documentazione fotografica.) Nel dettaglio: Qualora la segnalazione di preconsumo venga effettuata a seguito del riscontro di detto materiale in fase di scarico del mezzo, il CSS/Addetto al Presidio procede ad effettuare il campionamento secondo quanto previsto dal Metodo AQ14, accantonando, nel caso di un conferimento pressato, l intero carico per almeno 10 giorni lavorativi e comunque fino alla conclusione dell analisi merceologica. 1) Se la percentuale di preconsumo riscontrato in fase di analisi risulta >15% del peso campione, l ispettore/ CSS dovranno accantonare il campione di preconsumo rinvenuto nell analisi in apposito sacco per rifiuti (di capacità circa 120l) per 6 mesi dalla data dell analisi, apponendo sul sacco debitamente chiuso il report dell analisi in apposita busta di plastica trasparente. In alternativa andranno accantonate le balle con evidente presenza di preconsumo. 2) Nei casi in cui la percentuale di preconsumo riscontrata sia 15% del peso campione non si dovrà accantonare il campione di preconsumo rinvenuto in fase di analisi. Documentare tramite segnalazione di Asia Mobile. Destinatario: raccolta testo: ART. 1.6 e 8 comma E - preconsumo e/o scarti/sfridi di lavorazione. Note: riportare Convenzionato, bacino, n. formulario, % imb. Preconsumo se analizzato f) Verificare la presenza di conferimenti di materiale pressato con composizione anomala. Un conferimento di materiale pressato di uno specifico flusso (A, B o C) si definisce con composizione anomala qualora sia evidente, a vista, la presenza di balle la cui composizione merceologica sia molto diversa da quella delle restanti balle del carico. Esempi di conferimenti con composizione anomala sono quelli in cui: alcune balle a vista presentano elevata presenza di frazione estranea; all interno di un conferimento di flusso C siano presenti alcune balle a vista con bassa presenza di Contenitori in Plastica per Liquidi (CPL) all interno di un conferimento di flusso C o A siano presenti una o più balle composte da traccianti. Si provvede al campionamento anche se non sono presenti specifiche indicazioni di campionamento sul report di CEBIS COX Chi conferisce a Chi : il campionamento va eseguito seguendo le modalità di cui al Metodo AQ14 dell Allegato Tecnico ANCI COREPLA (inclusa la compilazione del report di prelievo e successiva trasmissione con le consuete modalità). Le balle anomale vanno inserite tra le 10 del campione chiedendo istruzioni a COREPLA in merito alla scelta della balla da inserire tra le due oggetto di miscelazione nel corso della successiva analisi (qualora sia stata rilevata la presenza di una sola balla di traccianti la stessa non dovrà essere inserita tra le due balle da miscelare. Procedere alla sigillatura del campione prelevato come da Istruzione Operativa "Utilizzo sigilli per campionamento" Segnalare tempestivamente alla funzione Raccolta l'anomalia COREPLA 2 di 7

3 h) Verificare che eventuali respingimenti da parte del CSS di carichi con CER non conforme o gravemente contaminati siano effettuati conformemente a quanto previsto dalla Convenzione Locale Tipo COREPLA (art. 20 lettera c). In particolare, in caso di conferimenti di carichi contaminati da insetti, animali, rifiuti putrescibili, etc. il CSS dovrà informare della circostanza il presidiante affinché possa presenziare allo scarico e sottoscrivere l Allegato H. - Se il CSS accetta il materiale e procede al campionamento ma il presidiante ritiene che non ci siano le condizioni igienico-sanitarie minime per effettuare l analisi, deve obbligatoriamente indicare nel report di prelievo tale valutazione; - Se il carico viene respinto dal CSS ma il presidiante ritiene che non ci fossero i presupposti, firma comunque il modulo di respingimento (allegato H) e nelle note indica la diversa valutazione. 2.2 (Prodotti) e 4.1 (Sottoprodotti) - Imballaggio, etichettatura e spedizione Prodotti e Sottoprodotti a) Verificare conformità dell'etichettatura delle balle a magazzino sia per i Prodotti che per i Sottoprodotti - etichetta di plastica con scritte indelebili - indicante la denominazione del CSS, il tipo di Prodotto, la data, il turno di produzione e il peso (indicare se si tratta del peso di ogni singola balla o di un eventuale peso medio). b) Verificare che su tutti i formulari in uscita di Prodotti e Sottoprodotti conto COREPLA venga correttamente individuato il Produttore (CSS) e che sia riportata la dicitura: "Merce consegnatovi in nome e per conto di COREPLA, via del Vecchio Politecnico 3, Milano, p.iva ". c) Verificare visivamente la qualità del materiale in uscita dai CSS. Andrà effettuato un campionamento del materiale non conforme e si dovranno attendere istruzioni di COREPLA in merito all'opportunità di procedere o meno all'analisi (NB: prelevare almeno una balla). Su base mensile visionare la % di carichi in uscita come definita nell'allegato Dettaglio Attività presso CSS. d) L addetto al presidio dovrà verificare i carichi di Prodotti e Sottoprodotti in uscita per conto COREPLA (nel caso dei Sottoprodotti anche non per conto COREPLA) controllando la corrispondenza tra il Prodotto/Flusso di sottoprodotto indicato nelle annotazioni del formulario (PLASMIX TL/ING/AGG o PLASMIX FINE) e la presenza delle etichette sulle balle contenute nel carico. Qualora le etichette dei Prodotti/Sottoprodotti siano mancanti in fase di carico informare la funzione Commerciale indicando gli estremi del carico con etichette mancanti, e verificare inoltre che il CSS proceda alla rietichettatura o consegni al trasportatore il Modulo Mancanza Etichette controfirmato (nel caso dei Prodotti). e) Qualora il CSS sia dotato di un impianto in linea per la produzione di CDR verificare che sia sempre assicurata la possibilità di campionare, in qualsiasi momento e senza preventive comunicazioni al CSS, tutti i singoli flussi di Sottoprodotti; e verificare inoltre che non vi siano differenze nelle modalità di selezione tra i Sottoprodotti campionati in linea e gli eventuali sottoprodotti campionati dal magazzino/pressa. f) Nel caso di uscite di carichi di Sottoprodotti NON per conto COREPLA: verificare che il destinatario del carico non sia compreso nei risultati dell'estrazione "COX - Elenco CC alla data", e segnalare inoltre ogni impianto destinatario per cui il codice operazione recupero indicata sul FIR sia R12 e/o R e Analisi qualitative prodotti e sottoprodotti Documentare la circostanza tramite segnalazione di ASIA Mobile Destinatario: Raccolta Testo: respingimento carico in ingresso Note: Indicare convenzionato, n. bacino, formulario, motivazione del respingimento Riepilogo respingimenti nella check-list mensile Segnalazione via ASIA Mobile. Testo: ART. 2.2 E 4.1 comma A Note: indicare il prodotto/sottoprodotto e la tipologia di anomalia Comunicare tempestivamente eventuali campionamenti di potenziali fuori specifica (Unità di Selezione di riferimento, assistenzatecnica@corepla.it e ) Comunicare eventuali difformità alla funzione Selezione () e Commerciale (assistenzatecnica@corepla.it), riepilogando nella check list quanto riscontrato I carichi visionati dovranno essere documentati in ASIA Mobile conformemente al disciplinare Comunicare eventuali inadempimenti via mail al referente del CSS della selezione e a Segnalare eventuali anomalie via mail al referente Selezione del CSS e a Riepilogo nella check-list mensile COREPLA 3 di 7

4 Organizzazione dell attività di campionamento (inclusa scelta del campione da analizzare) dei prodotti/sottoprodotti selezionati come da piano di campionamento periodico. Il campionamento può essere effettuato su qualsiasi prodotto o sottoprodotto COREPLA presente in impianto e dotato di etichetta, qualora materiale non etichettato sia stoccato nelle stessa area in cui sia presente materiale etichettato il prelievo può comunque essere effettuato riferendo il materiale al prodotto/sottoprodotto etichettato insieme al quale è stoccato. Il prelievo può essere effettuato su carichi in uscita sia per i Prodotti che per i Sottoprodotti; per quanto riguarda i Sottoprodotti il prelievo in uscita può essere effettuato sia per carichi per conto COREPLA che non per conto COREPLA (basta che sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: denominazione Plasmix/Plasmix Fine riportata nelle annotazioni del formulario; balle etichettate Plasmix/Plasmix Fine sul carico). 5 - Modalità carico e scarico degli automezzi a) Verificare che i mezzi in ingresso vengano scaricati in ordine di arrivo (presentazione al cancello) - da effettuare su un giorno a campione e solo se esplicitamente richiesto- b) Verificare che le operazioni di carico e scarico di un mezzo siano effettuate in max 2 ore dall arrivo (presentazione al cancello) del mezzo, ed entro un ora dallo scarico, se lo stesso mezzo sia da caricare dopo uno scarico - da effettuare su un giorno a campione solo se esplicitamente richiesto - c) Se presenti più mezzi presso CSS, verificare che i mezzi siano caricati entro un ora dal carico/scarico del precedente - da effettuare su un giorno a campione solo se esplicitamente richiesto- d) Verificare che i bacini di materiale pressato oggetto di coincidenza fra Convenzionato-CSS e/o CC-CSS (come da elenco fornito da COREPLA) vengano scaricati esclusivamente in orario presidiato. Segnalarci altresì la presenza di conferimenti di materiale sfuso trasbordato oggetto di coincienza tra Convenzionato e CSS. 6 e 10 - Stoccaggio Materiale in Ingresso, Prodotti, Sottoprodotti e Inventario a) Verificare separazione fisica degli stoccaggi di MONO, MULTI, PRODOTTI, SOTTOPRODOTTI e altri rifiuti. 1) Il Materiale pressato in ingresso deve essere stoccato per CC di provenienza e gestito secondo logica FIFO (lavorando cioè il materiale in ordine di ingresso); 2) Prodotti e Sottoprodotti devono essere spediti entro 2 mesi dalla loro produzione (salvo ritardi non dovuti al CSS). b) Verificare che eventuali Prodotti/Sottoprodotti da rilavorare (ex V cella), inclusi resi da cliente, siano stati privati delle relative etichetti e stoccati nel magazzino del Materiale in ingresso. In caso di campionamento da carico in uscita, inviare mail ad assistenzatecnica@corepla.it e indicando il mezzo da cui è stata prelevata la balla. Riepilogo Check-list mensile: indicare giorno di verifica ed esito Riepilogo Check-list mensile: indicare giorno di verifica ed esito Riepilogo Check-list mensile: indicare giorno di verifica ed esito Segnalare eventuali anomalie all'unità di Selezione di riferimento e a e riportare questi casi nella Check List di Riepilogo Mensile. Segnalazione via ASIA Mobile Testo: ART. 6 E 10 comma A separazione stoccaggi Note: Indicare tipo anomalia (commistione mono-multi, articoli non separati, etc) Segnalazione via ASIA Mobile Testo: ART. 6 E 10 comma B carico reso/materiale da rilavorare Note: Indicare prodotto reso - n. formulario di reso - n. balle - dove sono state stoccate le balle e se sono prive di etichette COREPLA 4 di 7

5 c) Supporto, e controllo del rispetto della procedura, al CSS per inventario fisico del magazzino (come da Istruzione Operativa Inventario e relativi allegati), il primo giorno del mese e in altri giorni su richiesta di COREPLA. Al fine di una corretta valutazione del magazzino del Materiale in ingresso (da attribuire al codice 10002) andrà verificata la separazione fisica tra MONO e MULTI, tale separazione sarà necessaria nel giorno dell'inventario. Con cadenza trimestrale andrà effettuata la rilevazione della giacenza del MULTI: tali inventari fisici sono fissati il 1 Gennaio, 1 Aprile, 1 Luglio e 1 ottobre di ogni anno (o il primo giorno lavorativo successivo in caso di giorno festivo), eventuali ulteriori date verranno comunicate anticipatamente da COREPLA. In tali date va richiesto all'impianto di dichiarare, all'interno del modulo di rilevazione inventariale, la giacenza attribuita al codice (ALTRE FILIERE) e sarà necessario che il CSS possa distinguere e quantificare MULTI Leggero e MULTI Pesante. Nel caso in cui 5 giorni prima di ogni inventario si riscontri una situazione tale da pregiudicarne il regolare svolgimento e/o il rispetto della procedura, l'evenienza andrà tempestivamente comunicata a COREPLA tramite l'apertura di una segnalazione su Asia Mobile nella quale si deve indicare la situazione degli stoccaggi, quali prodotti potrebbero non essere inventariabili e i motivi. La segnalazione deve essere fatta anche il giorno di inventario in caso di stoccaggi non inventariabili. Qualora nel giorno stabilito per l'inventario il CSS non inizi le attività entro le ore 9:30 andrà fatta apposita segnalazione. d) Caricamento in ASIA degli inventari. I dati inventariali dovranno essere registrati in ASIA. I report stampati e sottoscritti da CSS e società di analisi dovranno essere scansionati e caricati sul portale ASIA. In caso di assenza di un prodotto/sottoprodotto (perchè quel CSS non ha mai prodotto quell'articolo o il giorno dell'inventario non è presente giacenza) non andrà creata la riga. 8 - Supporto analisi qualitative Segnalare eventuali stoccaggi non inventariabili sia 5 giorni prima dell'inventario sia il giorno di inventario tramite segnalazione ASIA Mobile Testo: art. 6 e 10 lettera c - stoccaggi non inventariabili Note: elenco articoli non inventariabili e motivi Inviare mail al referente Selezione del CSS e a Eventuali anomalie dovranno essere gestite tempestivamente con la funzione Selezione e/o il Call center COREPLA (se malfunzionamento del portale). a) La responsabilità dell identificazione e del prelievo del campione MONO è del CSS salvo casi in cui il CSS sia anche convenzionato o che il CSS sia stato comunque esonerato dalla responsabilità del prelievo. Per il MULTI (e per il MONO nel caso in cui il CSS coincida con il convenzionato o che il CSS sia stato comunque esonerato dalla responsabilità del prelievo) la responsabilità dell'identificazione del campione da effettuare è affidata all'addetto al presidio. I prelievi di materiale sfuso vanno effettuati dal CSS tramite pala gommata in tutti gli impianti, la miscelazione del materiale pressato deve avvenire tramite benna a ragno o a pinza. In relazione all'identificazione del carico da prelevare compito dell addetto al presidio sarà: - controllare l operato del CSS qualora il CSS identifichi autonomamente il carico da campionare; - identificare direttamente il carico da campionare qualora il CSS non vi provveda. Qualsiasi anomalia rispetto a quanto previsto dal Metodo AQ14 va prontamente segnalata alle funzioni Raccolta (Unità Analisi e Supporto Operativo) e Selezione (). Lo strumento a supporto della gestione e del controllo dei campionamenti in ingresso sarà il report CEBIS COX - Chi conferisce a Chi per gestire i campionamenti previsti dal piano periodico di campionamento MONO e MULTI. Qualora il CSS provveda ad effettuare il campionamento, è sempre tenuto ad informare il presidiante ed invitarlo a seguire TUTTE le operazioni di prelievo: in questi casi la firma sul report di prelievo (nella sezione relativa alla sigillatura) da parte del presidiante certificherà che avendo ricevuto comunicazione in tal senso, il materiale oggetto di campionamento sia stato effettivamente scaricato dal camion identificato. Di conseguenza ci attendiamo che il presidiante non apponga alcuna firma sul report ne' effettui la sigillatura del campione qualora non abbia assistito a tutte le operazioni di prelievo. Segnalare anomalie via mail a raccolta@corepla.it e Eventuali criticità che necessitino di risposta immediata da parte di COREPLA vanno gestite telefonicamente con la funzione Raccolta. E' possibile documentare fotograficamente eventuali anomalie anche tramite segnalazione di ASIA Mobile b) Verificare che il CSS indichi l eventuale assenza di etichette sul materiale pressato nel modulo di prelievo campione CIT. Attenersi alle medesime disposizioni qualora delegati al campionamento da parte del CSS o di COREPLA. Segnalare anomalie (assenza indicazione balle prive di etichetta) via mail a raccolta@corepla.it e COREPLA 5 di 7

6 c) Verificare che il CSS metta in atto tutte le cautele idonee alla segregazione e alla corretta conservazione del campione. In particolare ogni mattina il presidiante deve verificare lo stato dei campioni, l'integrità dei relativi sigilli e la completezza della documentazione di campionamento. Documentare tramite segnalazione di ASIA Mobile Destinatario: Raccolta Testo: Art. 8 - corretta conservazione campione Note: n. bacino - data campionamento - tipo di anomalia (sigillo rotto, sigillo mancante, telo cesta rotto, cesta aperta, etc). Indicare il n. di sigillo rotto e l'eventuale n. sigillo sostitutivo. Fotografare tutto. d) Verificare che il CSS faccia tempestiva comunicazione a COREPLA dell avvenuto prelievo del campione con fax ed inserimento in CEBIS del formulario selezionando l'opzione 'Richiesta Analisi'. e) Verificare il mantenimento della conformità, a tutti i requisiti contrattuali, dell area analisi e delle relative dotazioni, e la disponibilità delle stesse. A richiesta di COREPLA compilare l allegato CL6 (Modulo verifica conformità art. 8). f) Verificare che il CSS conservi per 24 ore le otto balle residue da ciascuna analisi sul Materiale in ingresso risultante fuori specifica rispetto ai limiti di soglia di conformità previsti all art dell Allegato Tecnico ANCI-COREPLA 2014/19. g) Giornalmente verificare: integrità dei campioni segregati presenti nell area di stoccaggio. Giornalmente verificare che non siano presenti nell'area adibita allo stoccaggio dei campioni segregati, big bags "scaduti". In caso siano presenti sacconi relativi ad analisi segregate da più di 20 giorni di calendario, questi dovranno essere svuotati. L'ultimo giorno prima di una rotazione o l'ultimo giorno di rotazione deve essere compilato il modulo CL9 "Riepilogo campioni segregati" in cui devono essere registrati i campioni che la società di analisi uscente lascia in area di stoccaggio. Segnalare eventuali anomalie via mail a raccolta@corepla.it e Eventuali criticità che richiedono immeidato riscontro da parte di COREPLA devono essere gestite telefonicamente con l'ufficio Raccolta Segnalare anomalie via mail a assistenzatecnica@corepla.it, raccolta@corepla.it e selezione@corepla.it dettagliando la problematica. Documentare eventualmente tramite segnalazione via ASIA Mobile Trasmettere il CL6 entro la data comunicata a Segnalare anomalie via mail a raccolta@corepla.it e selezione@corepla.it Segnalare anomalie (es. sacconi aperti, sigilli rotti, sacconi mancanti) a radice@corepla.it e. Documentare tramite segnalazione di ASIA Mobile Testo: ART. 8 - Stoccaggio campioni segregati Note: indicare quanti campioni/sacconi sono anomali e il tipo di anomalia Trasmettere il CL9 via mail a: radice@corepla.it, selezione@corepla.it e alla società di analisi subentrante COREPLA 6 di 7

7 Segnalare anomalie (es. sacconi aperti, sigilli rotti, sacconi mancanti) a radice@corepla.it e. Ogni primo giorno di rotazione o di rientro dopo una rotazione dovrà essere verificato che i sacconi lasciati dalla società uscente, riepilogati nel file CL9 trasmesso come sopra indicato, siano presenti nell'area di stoccaggio e presentino i sigilli previsti Inserimento in CEBIS dei formulari in ingresso Vedi ISTRUZIONE OPERATIVA CONTROLLO FORMULARI IN INGRESSO COMPILAZIONE CL5 9.6 e Registrazione formulari in uscita e Inserimento delle produzioni di Prodotti, Sottoprodotti e delle altre filiere a) Verificare i flussi fisici di materiale selezionato e movimentato. La verifica va effettuata monitorando la produzione effettiva del CSS durante le ore di presidio e rapportandola alle effettive ore lavorate dal CSS (ovvero considerando i diversi turni lavorativi). La verifica va effettuata una volta a settimana e va compilata l'apposita maschera del portale ASIA. b) Su richiesta di Corepla e conformemente a specifica Istruzione Operativa fornita all'occorrenza: verifica della congruenza delle registrazioni dei carichi in ingresso/uscita in CEBIS con il Registro di Carico/Scarico. Documentare tramite segnalazione di ASIA Mobile Testo: ART. 8 - Stoccaggio campioni segregati - CL9 Note: indicare quanti campioni/sacconi sono anomali e il tipo di anomalia Il modulo CL5 compilato secondo l'istruzione operativa va trasmesso a raccolta@corepla.it e Registrazione dei dati del monitoraggio della produzione nella apposita maschera del portale ASIA. Le modalità di verifica, comunicazione e trasmissione dei dati verranno indicate da Corepla. c) Su richiesta di Corepla e conformemente a specifica Istruzione Operativa fornita all'occorrenza: verifica della congruenza delle transazioni inserite in CEBIS relativamente ai carichi in uscita con i formulari cartacei e i talloncini di pesata Chiusure e Fermi Impianto a) Segnalare eventuali fermi impianto che si dovessero protrarre oltre le 8 ore lavorative Conformità del CSS ai requisiti All. 12 al Contratto di Selezione a) Verificare che il CSS rispetti i requisiti miniti previsti dall'all. 12 al Contratto di Selezione - da effettuare solo se esplicitamente richiesto da Corepla utilizzando modulo che verrà fornito all'occorrenza. NOTE Considerazioni Ispettore al presidio su attività mensile Segnalazioni su aspetti dell'attività non contemplati nei punti precedenti che si vogliono esporre ELENCO ALLEGATI o DOCUMENTI RICHIAMATI o NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRESIDIO Allegato CL5 Modulo Controllo CEBIS INGRESSO Allegato CL6 Modulo Conformità Art. 8 Allegato CL9 Riepilogo Campioni Segregati Allegato H respingimento carico Disciplinare utilizzo ASIA Mobile Istruzione operativa Controllo formulari in ingresso - compilazione CL5 Istruzione operativa COX - Elenco transazioni Istruzione operativa COX Chi Conf a Chi per ISPETTORI PRESIDIO Istruzione Operativa Inventario (Allegato B) e relativi allegati (Allegati B1 e B2) Istruzione operativa Utilizzo sigilli per campionamento Metodo AQ 14 e relativi allegati Metodo RP030 Analisi merceologica di prodotti e sottoprodotti Le modalità di verifica, comunicazione e trasmissione dei dati verranno indicate da Corepla. Inviare mail al referente Selezione del CSS e a Le modalità di verifica, comunicazione e trasmissione dei dati verranno indicate da Corepla. Inviare, a seconda della segnalazione, una mail a o aprire una segnalazione su ASIA Mobile COREPLA 7 di 7