REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA. Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'aosta per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009/2011

Transcript

1 REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA Bilanci di previsine della Regine Autnma Valle d'asta per l'ann finanziari 2009 e per il trienni 2009/2011 R E L A Z I O N E

2 LE ENTRATE DELL ESERCIZIO 2009 E PER IL TRIENNIO 2009/2011 La previsine delle entrate cmplessive per il 2009 si attesta a Le risrse dispnibili sn pari a , escludend le partite di gir pari a , e evidenzian un increment di circa il 3% rispett alle previsini frmulate per il 2008, ssia una previsine di sstanziale stabilità in termini reali, al nett dell inflazine. L aspett più significativ che caratterizza quest bilanci di previsine, nella parte entrata, è l iscrizine, per l ann 2009, del presunt avanz di amministrazine, derivante dal cnfrnt della previsine dei residui attivi e passivi, per eur La situazine del sald finanziari, riferita al 31 dicembre 2008, è evidenziata nel prspett che segue e dimstrata nell Allegat 10 al bilanci. FONDO CASSA eur RESIDUI ATTIVI eur RESIDUI PASSIVI eur = SALDO FINANZIARIO eur La crescita prevista delle risrse dispnibili deriva interamente dall andament delle entrate crrenti, mentre si riducn, rispett alle previsini per il 2008, le entrate derivanti da alienazini di beni, e, sprattutt, si riduce significativamente la previsine di ricrs all indebitament, cnseguente alla mancata previsine di un mutu a pareggi per il Le entrate nel trienni sn previste praticamente cstanti in termini reali, tenend cnt del tass di inflazine prgrammata; il tass di crescita, in termini nminali, è di circa l 1% nel 2010 e di circa il 2% nel Cn la tabella 1/E si prpne un raffrnt tra le previsini delle entrate di cmpetenza che eran state frmulate per il 2008 e quelle che sn state frmulate per l ann 2009, cn la variazine percentuale delle principali categrie di entrata, ltre all incidenza percentuale dei singli titli di entrata sul ttale delle entrate del bilanci. Cn la tabella 2/E si evidenzia la dinamica delle entrate previste per il trienni di prgrammazine, cn l incidenza percentuale delle entrate nel 2009 sul ttale delle risrse dispnibili (vver escluse le partite di gir), nnché le percentuali di variazine annua delle entrate previste per gli esercizi successivi. Successivamente si illustra l andament previst di ciascun titl che cstituisce l entrata del bilanci reginale, anche nel dettagli delle principali categrie. 2

3 TAB. 1/E - RAFFRONTO DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA 2009/2008 COMP. INCID. COMP. INCID. VAR % DESCRIZIONE ENTRATE 1/1/2008 % 1/1/2009 % 2009/2008 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,50 - TITOLO 1: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI, DAL GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DEVOLUTE ALLA REGIONE , ,96 3,44 Cstituite da: Tributi prpri , ,32-10,00 Cmpartecipazine di tributi erariali , ,64 5,77 TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI DELLO STATO , ,34 6,03 Cstituite da: Assegnazini statali per funzini prprie , ,30 6,24 Assegnazini statali per funzini delegate , ,04 TITOLO 3: ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , ,32 Fra cui: Prventi dei servizi pubblici , ,06 2,65 Prventi di beni Ricuperi, rimbrsi e cncrsi ,44 0, ,41 0,79-4,16-15,89 (inclusi fndi cmunitari) -12,88 TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI , ,05-37,20 TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI , ,91-76,47 TOTALE RISORSE DISPONIBILI , ,09 3,08 TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI , ,91 1,03 TOTALE ,41 Nella figura stt riprtata è rappresentata la ripartizine delle entrate cmplessive nell ann 2009, per titli. Tale rappresentazine dell inter bilanci evidenzia il rilevante pes delle entrate per cntabilità speciale (cstituite quasi interamente da partite di gir) sul ttale del bilanci. Il pes delle entrate derivanti da tributi prpri e dal gettit dei tributi erariali supera cmunque, in tale cnfrnt, il 55% delle risrse ttali. Si nta cme l incidenza delle entrate derivanti da mutui e prestiti sia ridtt a men del 2% di incidenza sul ttale, mentre circa il 7% è cstituit dalla previsine di avanz di amministrazine. TITOLO 6 32% AVANZO 7% TITOLO 5 2% TITOLO 4 0% TITOLO 1 57% TITOLO 3 1% TITOLO 2 1% 3

4 La tabella 2/E rappresenta l ammntare delle entrate previste nel trienni 2009/2011, distinte per titli nel perid cnsiderat. TAB. 2/E - RAFFRONTO DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA 2009/2011 DESCRIZIONE ENTRATE COMP INCID. % AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,55 COMP VAR % COMP VAR % 2011/2010 TITOLO 1: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI, DAL GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DEVOLUTE ALLA REGIONE , , ,42 Cstituite da: Tributi prpri , , ,91 Cmpartecipazine di tributi erariali , , ,35 TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI DELLO STATO , , ,51 Cstituite da: Assegnazini statali per funzini prprie , , ,53 Assegnazini statali per funzini delegate , , ,00 TITOLO 3: ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , , ,33 Fra cui: Prventi dei servizi pubblici , , ,63 Prventi di beni , , ,86 Ricuperi, rimbrsi e cncrsi , , ,70 (inclusi fndi cmunitari) TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI , , ,52 TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI , , ,96 TOTALE RISORSE DISPONIBILI , , ,78 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE. (Titl 1) Le previsini delle entrate del titl 1, per il 2009, evidenzian una crescita del 3,5% (quasi 50 milini in più) rispett all esercizi precedente (cfr. tab. 1/E), crescita attribuibile esclusivamente al gettit delle cmpartecipazini erariali, che cmpensa la riduzine dei tributi prpri. Per gli anni successivi, le entrate di tale titl sn previste prudenzialmente cn un tass di crescita di circa il 2% annu, vver secnd una previsine di sstanziale stabilità in termini reali. Le entrate del titl 1 cstituiscn quasi l 84% dell ammntare cmplessiv delle risrse dispnibili (che, si ricrda, nn cmprendn le cntabilità speciali). In particlare, i tributi prpri pesan per circa l 11% sul ttale delle risrse dispnibili, mentre la cmpartecipazine ai tributi erariali per circa il 73%. La riduzine del 10% dei tributi prpri è attribuibile interamente a 2 vci: Tassa di cncessine della Casa da Gic (- 20 milini) per effett del nuv disciplinare a regime dal 1 gennai 2008; Cntributi al Servizi Sanitari Nazinale sui premi delle assicurazini RC aut (- 4 milini) in cnseguenza della perdita di gettit che si sta verificand in seguit ad una mdifica nrmativa intervenuta cn l emanazine del Test unic sulle assicurazini. 4

5 Nel test suddett nn sn state crdinate le nuve dispsizini in materia di cntributi sui premi di assicurazine RC aut cn l attribuzine di tale gettit alle Prvince autnme di Trent e Blzan e alla Regine Autnma Valle d Asta, nelle sue funzini di prvincia. A tal prpsit è stat presentat un emendament al disegn di legge finanziaria dell Stat in crs di apprvazine. Per quant riguarda le cmpartecipazini ai tributi erariali, rispett alle previsini di cmpetenza del 2008, si registra cmplessivamente un increment di pc inferire al 6% (+67 milini). La previsine di crescita deriva, in particlare, dalle seguenti vci: IRE (+ 25 milini), stimata sulla base dell andament degli ultimi anni del gettit delle impste versate dai sggetti residenti nella Regine, inclusi gli enti pubblici; IRES (+ 24 milini), anch essa stimata sulla base dell andament degli ultimi anni, mantenend un margine di prudenza in relazine all andament cngiunturale previst; IVA (+ 7 milini), crescita pur nn csì significativa se rapprtata all rdine di grandezza del gettit cmplessiv di tale impsta; RITENUTE ALLA FONTE (+ 2,5 milini), stima cnseguente all aument dei tassi di interesse; IMPOSTA SULL ENERGIA ELETTRICA (+ 2 milini), il gettit cmprende la cmpartecipazine all impsta erariale e l addizinale prvinciale. Le riduzini, rispett alle previsini per il 2008, stimate in relazine all evluzine degli ultimi anni, sn relative: ai prventi derivanti dal gic del ltt (- 1 miline), vver i 9/10 dell ammntare che viene gicat in Valle d Asta al nett delle vincite, grandezza vviamente di difficile previsine; al gettit delle impste sstitutive (- 5 milini), anch ess di difficile previsine in quant, a differenza delle altre cmpartecipazini, nn viene devlut mensilmente, ma successivamente in sede di devluzine del sald (ssia dp 3 anni). Quest avviene in quant, a frnte di impste sstitutive che sstituiscn sia tributi cmpartecipati dalla Regine, sia tributi diversi, vi è la necessità di disprre di specifici cnteggi effettuati dal Minister dell ecnmia e delle finanze. ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI DELLO STATO ED IN GENERE DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO STATALE, ANCHE IN RAPPORTO ALL ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE. (Titl 2) Le entrate che affluiscn al titl 2, pari a 32 milini, sn cstituite, principalmente, da fndi per l esercizi di funzini prprie, vver da finanziamenti statali e cfinanziamenti statali ai prgrammi cmunitari, che trvan riscntr negli specifici settri della parte spesa, e dal trasferiment di fndi dell Stat a titl di cncrs nel pagament di interessi su mutui accesi, negli anni scrsi, ai sensi di leggi statali di settre e di rdinanze emanate dal Minister dell Intern - Prtezine civile in seguit agli eventi alluvinali dell ttbre 2000, di cui all elenc che segue: 5

6 ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO PER FUNZIONI PROPRIE DESCRIZIONE E CAPITOLO ESTREMI LEGGE STATALE IMPORTI ANNO 2009 IMPORTI ANNO 2010 IMPORTI ANNO 2011 Fndi per interventi nel settre dell'edilizia , n. 112 residenziale pubblica cap Acc. Prg Fndi per la tenuta dei libri genealgici del bestiame di interesse ztecnic, dei registri anagrafici e per i cntrlli funzinali cap , n Fndi per la realizzazine di prgrammi di ges , n. 388 tine faunistic-ambientale cap art Fndi per pagament di interessi e prestiti per pere di miglirament fndiari - limite di , n. 454 impegn cap artt. 9 e Fndi per pagament qute interessi per la frmazine e l'arrtndament della piccla prprieta' , n. 454 cntadina - limite di impegn cap artt. 27 e Fndi per cncrs spese per mutui di miglira , n. 404 ment fndiari - limite di impegn cap art Fndi per cncrs nel pagament degli interessi su mutui di miglirament fndiari - limite di , n. 910 impegn cap artt. 16 e Fndi per la salvaguardia e valrizzazine delle zne mntane a valere sul Fnd Nazinale per , n. 144 la Mntagna cap art Fndi per l'attuazine di interventi per la tutela delle minranze linguistiche cap , n Fndi per ammrtament di mutui cntratti per Ord. min , n frnteggiare i danni causati dagli eventi alluvinali , n dell' ttbre 2000 cap , n Fndi per l'ammrtament di un mutu cntratt per sstituzine autbus per trasprt pubblic lcale , n. 472 cap art Fndi per ammrtament di un mutu cntratt per perazine di bnifica ex cave e discariche di , n. 426 amiant nel Cmune di Emarèse cap art Fndi per investimenti destinati all'acquist di veicli da adibire al trasprt pubblic reginale , n. 296 cap art Cntributi prvenienti dal fnd di rtazine statale per l'attuazine del prgramma perativ cmpetitività reginale 2007/2013 cap Del. Cipe , n Fndi prvenienti dal fnd di rtazine di interventi di frmazine prfessinale e di plitica del lavr b. 2 P.O. FSE ccupazine 2007/2013 cap Del. Cipe , n Fndi per la realizzazine dei piani di edilizia , n. 23 sclastica cap art Fndi dei cmuni per finanziare l'nere degli stipendi dei segretari cmunali cap ,n Fndi a favre dei cmuni cmpensativi per minri entrate impsta pubblicità cap , n Fndi a favre dei cmuni cmpensativi minri , n. 206 entrate per ICI attività di ratri cap artt. 1 e Fndi a favre dei cmuni cmpensativi minri intriti esclusine ICI per abitazine principale cap , n TOTALE

7 Gli imprti iscritti tra i fndi statali si riferiscn alla previsine dei trasferimenti ed assegnazini dal bilanci dell Stat di fndi per l attuazine di interventi già definiti al mment della predispsizine del bilanci. La previsine delle entrate riferite al titl 2 per il trienni 2009/2011 è caratterizzata dall iscrizine dei fndi a favre dei cmuni per minri intriti derivanti dall esclusine dall ICI dell unità immbiliare adibita ad abitazine principale, pari a 5,5 milini annui. I fndi per funzini delegate sn invariati rispett all scrs ann e cstanti nel trienni e sn cstituiti da: - assegnazine per spese per il persnale reginale impiegat press gli uffici dei giudici di pace ( annui); - fndi per l svlgiment di funzini delegate in materia di lavr ( annui). ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, DA UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI. (Titl 3) Le previsini delle entrate derivanti da rendite patrimniali sn in diminuzine (- 13%, circa 5 milini) rispett alle previsini per il 2008, quasi interamente per effett della riduzine degli imprti dei fndi cmunitari stt indicati, rispett all imprt degli stessi fndi stanziati per il DESCRIZIONE E CAPITOLO ESTREMI REGOLAMENTI CEE IMPORTI ANNO 2009 IMPORTI ANNO 2010 IMPORTI ANNO 2011 Fndi prvenienti dal FSE per l'attuazine di interventi di frmazine prfessinale e di plitica del lavr - b. 2 P.O. FSE ccupazine 2007/2013 cap Del. Cipe , n Cntributi prvenienti dal FESR per l'attuazine del prgramma perativ cmpetitività reginale 2007/2013 cap Del. Cipe , n TOTALE Nessuna variazine significativa è prevista tra i prventi dei servizi pubblici (che ammntan a circa 1,6 milini), mentre una lieve riduzine è prevista tra i prventi dei beni (-0,5 milini per i canni di lcazine dei beni immbili). Per gli anni 2010 e 2011 l increment previst del titl 3 è relativ ai prventi dei beni, ed in particlare ai canni per cncessini e subcncessini di acque pubbliche e miniere. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RIMBORSO DI CREDITI. (Titl 4) Le entrate derivanti da alienazine di beni patrimniali e rimbrs di crediti nn incidn significativamente sul ttale delle entrate, sn previste in diminuzine rispett al precedente bilanci di previsine relativamente alle alienazini di beni immbili e, nel trienni 2009/2011, sn previste sstanzialmente cstanti. 7

8 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, DA PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE. (Titl 5) L indebitament previst per il 2009, pari a 47 milini, si riferisce al finanziament di pere già cntemplat da leggi reginali, in particlare per il Servizi idric integrat (l.r. 18 aprile 2008, n. 13). Nn si è res necessari, per il pareggi del bilanci per il 2009, per la cpertura delle altre spese di investiment, prevedere l assunzine di mutui. Il ricrs all indebitament per la cpertura di spese di investiment per il pareggi del bilanci degli anni 2010 e 2011 è previst in annui Nel prspett che segue è data dimstrazine della residua capacità di indebitament, ai sensi della L. 690/1981 recante l rdinament finanziari della Regine, per l ann 2009, cnsiderand anche l indebitament previst nel bilanci stess. Ann 2008 Ann 2009 Dispnibilità dei Titli I e III Debit residu prestiti cntratti Capacità di indebitament Prestiti da cntrarre Residua capacità di indebitament La residua capacità di indebitament risulta incrementata, rispett alla situazine del precedente bilanci di previsine, per effett della crescita delle entrate, della diminuzine dell stck di debit residu e della riduzine della previsine dei prestiti da cntrarre. 8

9 LE SPESE DI COMPETENZA DELL ESERCIZIO 2009 E PER IL TRIENNIO 2009/2011 La spesa nel bilanci reginale per l esercizi finanziari 2009 ammnta a cmplessivi eur M, cmprese le previsini delle Cntabilità speciali (eur 785 M), iscritte nel titl IV del bilanci, e la Quta capitale per rimbrs prestiti (eur 46,4 M), iscritta nel titl III del bilanci (Rimbrs di mutui e prestiti). Per gli altri esercizi del trienni la spesa ammnta a cmplessivi eur M nel 2010 e a eur M nel Se si escludn le sle cntabilità speciali, che trvan parallel riscntr nell entrata, la spesa per l ann 2009 ammnta a eur M, per l ann 2010 a eur M e per l ann 2011 a eur M. L aument delle spese è quindi previst nella misura del 3,08% tra previsine 2008/2009, dell 0,60% tra 2009/2010 e dell 1,78% tra 2010/2011. La tabella seguente riassume per titl di spesa i dati di ciascun ann del trienni e illustra il rapprt tra la spesa crrente e la spesa di investiment. Bilanci % 2010 % 2011 % Titl I : , , ,12 Spese crrenti Titl II , , ,88 Spese di investiment Ttale spesa crrente + investimenti Titl III Quta capitale per rimbrs prestiti Ttale spesa crrente + investimenti + Titl III Titl IV Cntabilità speciali Ttale cmplessiv

10 Il raffrnt tra la spesa crrente e la spesa di investiment si rappresenta nel seguente grafic: Ann 2009 ripartizine della spesa Ann 2010 ripartizine della spesa Ann 2011 ripartizine della spesa INVESTIMENTI 32,36% SPESE CORRENTI INVESTIM ENTI 31,53% SPESE CORRENTI INVESTIM ENTI 30,88% SPESE CORRENTI 67,64% 68,47% 69,12% Per l esercizi 2009 si evidenzia che a frnte di un ttale di spesa di eur 1.628,6 M, al nett delle cntabilità speciali e delle qute capitale per rimbrs prestiti, il 67,64% è destinat alla spesa crrente, mentre il 32,36% agli investimenti. L incidenza delle spese crrenti registra un miglirament rispett al 2008 quand il rapprt si attestava al 69,06%. La tabella 1/s illustra l andament della spesa prevista nel trienni , al nett delle sle cntabilità speciali, suddivisa per macr aggregati, cnfrntandl cn quell del trienni precedente. Dalla stessa si desume che il bilanci reginale per l ann 2009 è cmpst per il 22,35% da spese di funzinament, per il 68,96% da spese di intervent (20,30% a carattere generale e 48,66% a carattere specific) e per l 8,69% da neri nn ripartibili. Le spese di funzinament registran un aument rispett alle previsini per l ann 2008 del 2,15% e le spese di intervent crescn del 16,73% mentre gli neri nn ripartibili diminuiscn del 15,45%. 10

11 Tab. 1/S - PREVISIONE DELLA SPESA PER SETTORI DI INTERVENTO COMP COMP % COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/2011 % 2009/2011- DESCRIZIONE 2009/ /2010 SPESE DI FUNZIONAMENTO , , , ,95 INTERVENTI A CARATTERE GENERALE , , , ,65 INTERVENTI A CARATTERE SPECIFICO , , , ,68 ONERI NON RIPARTIBILI , , , ,60 TOTALE , , , ,13 TAB. 1/S1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMP COMP % COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/2011 % 2009/2011- DESCRIZIONE 2009/ / ,50 ORGANI DELLA REGIONE , , , PERSONALE REGIONALE , , , ,02 FUNZIONAMENTO (ACQUISTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI) , , , ,42 TOTALE , , , ,95 TAB. 1/S2 - INTERVENTI A CARATTERE GENERALE DESCRIZIONE COMP COMP % COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/2011 % 2009/ / /2010 FINANZA LOCALE , , , ,80 ISTITUZIONI DIVERSE , , , ,43 CONSULTAZIONI ELETTORALI E N.S N.S N.S ,34 REFERENDARIE PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI , , , ,56 PROGRAMMI DI INFORMATIZZAZIONE DI , , , ,27 INTERESSE REGIONALE ALTRI INTERVENTI , , , ,28 TOTALE , , , ,65 TAB. 1/S3 - INTERVENTI A CARATTERE SPECIFICO DESCRIZIONE COMP COMP % COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/2011 % 2009/ / /2010 SETTORE 1: ASSETTO DEL TERRITORIO , , , ,99 SETTORE 2: SVILUPPO ECONOMICO , , , ,20 SETTORE 3: SICUREZZA SOCIALE , , , ,22 SETTORE 4: PROMOZIONE SOCIALE , , , ,75 TOTALE , , , ,68 11

12 Tab. 2/S - PREVISIONE DELLA SPESA PER SETTORI DI INTERVENTO - TITOLO I - SPESE CORRENTI DESCRIZIONE COMP COMP % COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/ /2008 SPESE DI FUNZIONAMENTO , , , INTERVENTI A CARATTERE GENERALE , , , INTERVENTI A CARATTERE SPECIFICO , , , ONERI NON RIPARTIBILI , , , TOTALE , , , TAB. 2/S1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DESCRIZIONE COMP COMP % 2009/2008 COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/2011 ORGANI DELLA REGIONE , , , PERSONALE REGIONALE , , , FUNZIONAMENTO (ACQUISTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI ) , , , TOTALE , , , TAB. 2/S2 - INTERVENTI A CARATTERE GENERALE DESCRIZIONE COMP COMP % COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/ /2008 FINANZA LOCALE , , , ISTITUZIONI DIVERSE , , , CONSULTAZIONI ELETTORALI E N.S N.S N.S REFERENDARIE PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI , , , PROGRAMMI DI INFORMATIZZAZIONE DI , , , INTERESSE REGIONALE ALTRI INTERVENTI , , , TOTALE , , , TAB. 2/S3 - INTERVENTI A CARATTERE SPECIFICO DESCRIZIONE COMP COMP % COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/ /2008 SETTORE 1: ASSETTO DEL TERRITORIO , , , SETTORE 2: SVILUPPO ECONOMICO , , , SETTORE 3: SICUREZZA SOCIALE , , , SETTORE 4: PROMOZIONE SOCIALE , , , TOTALE , , ,

13 Tab. 3/S - PREVISIONE DELLA SPESA PER SETTORI DI INTERVENTO - TITOLO II - INVESTIMENTI DESCRIZIONE COMP COMP % COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/ /2008 SPESE DI FUNZIONAMENTO , , , INTERVENTI A CARATTERE GENERALE , , , INTERVENTI A CARATTERE SPECIFICO , , , ONERI NON RIPARTIBILI , , , TOTALE , , , TAB. 3/S1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DESCRIZIONE PERSONALE REGIONALE FUNZIONAMENTO (ACQUISTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI) , , , TOTALE , , , TAB. 3/S2 - INTERVENTI A CARATTERE GENERALE COMP COMP % COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/2011 DESCRIZIONE 2009/2008 FINANZA LOCALE , , , ISTITUZIONI DIVERSE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI , , , PROGRAMMI DI INFORMATIZZAZIONE DI , , , INTERESSE REGIONALE ALTRI INTERVENTI , , , TOTALE , , , TAB. 3/S3 - INTERVENTI A CARATTERE SPECIFICO COMP COMP % 2009/2008 COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/2011 ORGANI DELLA REGIONE DESCRIZIONE COMP COMP % COMP % COMP % TOT. 2008/2010 TOT. 2009/ /2008 SETTORE 1: ASSETTO DEL TERRITORIO , , , SETTORE 2: SVILUPPO ECONOMICO , , , SETTORE 3: SICUREZZA SOCIALE , , , SETTORE 4: PROMOZIONE SOCIALE , , , TOTALE , , ,

14 SPESA CORRENTE SUDDIVISIONE DELLE SPESE CORRENTI PER SETTORI SETTORE 4: PROMOZIONE SOCIALE 4,92% ONERI NON RIPARTIBILI 7,71% ALTRI 1,58% CONSIGLIO REGIONALE 1,38% PERSONALE REGIONALE 26,75% SANITA' -ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI 5,02% FUNZIONAMENTO 4,05% SANITA' - SPESE DI FUNZIONAMENTO 23,28% SETTORE 2: SVILUPPO ECONOMICO 9,02% SETTORE 1: ASSETTO TERRITORIO 2,83% FINANZA LOCALE 13,45% Analisi dell andament della spesa crrente rispett al 2008 L ammntare cmplessiv della spesa crrente del 2009 è di eur 1.101,6 M che, cmparata alla previsine 2008, rileva un aument di eur 16,3 M in termini assluti, pari all 1,50%. In particlare si prevede: Spese di funzinament Tab 2/S1 (stanziament: eur 355,6 M) Si rileva un aument delle spese di funzinament di circa 5,2 milini di eur. Le spese di funzinament cmprendn le spese per gli Organi della Regine (-5,6M), quelle del Persnale reginale (+7,2 M) e quelle di Funzinament acquist e gestine di beni e servizi (+3,6 M). La flessine del settre degli Organi della Regine è cnseguente al cmpletament del pian dei trasferimenti all Istitut dell assegn vitalizi dei Cnsiglieri reginali per i diritti maturati alla data del 31 dicembre 1999 (legge reginale 28/1999). Per quant cncerne la spesa per il Persnale si registra una leggera flessine della spesa per il persnale reginale (-0,78 M) a frnte di un aument della spesa per il persnale direttiv e dcente delle scule (+7,3 M) e per il persnale per interventi di settre (+0,79 M). L aument della spesa per il persnale direttiv e dcente è dvut sprattutt alla prgressine di carriera del persnale a temp indeterminat già in servizi e alla ricstruzine di carriera del persnale di nuva assunzine. 14

15 Le previsini di spesa per il funzinament e la gestine di beni e servizi crescn, in particlare per l adeguament dei csti di manutenzine e gestine all inflazine e all increment del numer degli stabili da gestire Spese di intervent Tab 2/S (stanziament: eur 660,97 M) Si rileva un increment delle spese di intervent di circa 25,9 milini di eur. Le spese di intervent cmprendn gli Interventi a carattere generale (+13,45 M) e gli Interventi a carattere specific (+12,45 M). a. Interventi a carattere generale Tab 2/S2 (stanziament: eur 164,4 M) Gli interventi a carattere generale si attestan cmplessivamente sui 164,4 M e sn principalmente frmati per il 90,14% dai trasferimenti per la Finanza lcale (148,2 M), in crescita rispett al 2008 di 12,5 M, e per il 6,25% dagli Altri interventi (10,3 M), che diminuiscn di 1 M. Per quant riguarda la Finanza lcale si rammenta che i trasferimenti agli enti lcali ai sensi della l.r. n. 48/1995 rappresentan il 95% dell entrata IRPEF accertata nel penultim cnsuntiv; pertant, gli stanziamenti del 2009 sn calclati sull entrata accertata nel cnsuntiv Il settre delle Istituzini diverse rappresenta l 1,74% e determina un aument di eur 0,90 M dvut principalmente all aument dei finanziamenti alla Camera valdstana delle imprese e delle prfessini (+0,41 M) e per il funzinament dell Agenzia reginale per le ergazini in Agricltura (AREA VdA) istituita cn la l.r. n. 7/2007 (+0,39 M). b. Interventi a carattere specific Tab 2/S3 (stanziament: eur 496,55 M) La previsine di spesa relativa agli Interventi a carattere specific passa da 484,10 milini a 496,55 M ed è suddivisa per il 62,78% al settre della Sicurezza sciale, per il 20,02% all Svilupp ecnmic, per il 10,91% alla Prmzine sciale e per il 6,28% all Assett del territri e tutela dell ambiente. Cn riferiment ai settri maggirmente significativi si evidenzia quant segue: Al settre della Sicurezza sciale sn destinati 311,78 M di cui 256,42 M per le Spese di funzinament della Sanità e 55,34 M per l Assistenza sciale e beneficenza pubblica. Per quant cncerne il prgramma Sanità Spese di funzinament, il trasferiment all USL per il finanziament della spesa crrente ammnta a eur 244,86 M, in lieve flessine rispett all ann 2008 (-4,65 M). Tale diminuzine è dvuta alla dinamica dei rinnvi cntrattuali che nel 2008 risentiva della previsine per i rinnvi cntrattuali del bienni 2006/2007 (-8,1 M). Cresce invece la spesa per l ergazine dei livelli essenziali di assistenza (+1,9M) e il Finanziament a carattere strardinari per prestazini aggiuntive rese dal persnale perante nel settre delle analisi cliniche e dell'emergenza sanitaria nell'interesse dell'azienda (+1 M). Il rimbrs al Fnd sanitari nazinale per la mbilità interreginale passiva, prevista per il sald 2005 in eur 7 M, passa a eur 6,2 M per il sald Le spese a caric della Regine per l'esercizi di funzini sanitarie attribuite al Servizi Sanitari Nazinale ammntan a eur 1,46 M (-0,27 M) mentre si cnslida a eur 1,75 il trasferiment per prestazini di assistenza sanitaria aggiuntive. 15

16 Nel prgramma Assistenza sciale e beneficenza pubblica il Fnd per le plitiche sciali si attesta a 29,7 M. Rispett al 2008 l increment è di 2,6 M. Crescn di eur 1,56 M le risrse destinate alle prvvidenze ecnmiche per gli invalidi, i ciechi e i srdmuti attestandsi a eur 24,3 M. Rimangn sstanzialmente inalterate le risrse destinate all integrazine reginale al trattament pensinistic degli ex cmbattenti (0,87 M). Nel prgramma Servizi sciali, cme l ann scrs, la spesa crrente è quasi azzerata in cnsiderazine dell impssibilità di iscrivere in sede di previsine la quta attribuita alla Regine del Fnd Nazinale delle plitiche sciali. Al settre dell Svilupp ecnmic sn destinati 99,4 M di cui il 29,64% al prgramma degli "Interventi nel settre dei trasprti", il 16,48% a quell della Frmazine prfessinale, il 15,88 % agli "Interventi prmzinali per il turism e il 12,78% al prgramma della Ztecnia. Nell ambit del prgramma Interventi nel settre dei trasprti si prevede una spesa di 29,4 M, lievemente in crescita rispett al La legge di riferiment è la l.r. n. 29/1997 Nrme in materia di servizi di trasprt pubblic di linea per la quale si prevede un stanziament di 23,3 M cn un aument di 0,9 M rispett all ann precedente. Le vci più cspicue riguardan i crrispettivi per i cntratti di servizi di trasprt pubblic cn autbus e servizi integrativi per 18,15 M, le spese per il trasprt agevlat dei prtatri di handicap per 2 M e le spese per agevlazini tariffarie per 1,7 M. Tra gli altri interventi la spesa più significativa riguarda la gestine dell'aerprt reginale per 1,9 M. Il prgramma della Frmazine prfessinale prevede risrse per eur 16,3 M in flessine rispett all ann 2008 di eur 7,7 M. Per il nuv Prgramma Obiettiv 2 Occupazine 2007/2013 sn stati iscritti 12,14 M (18,4 M nel 2008) che cmprendn sia la quta del Fnd Sciale Eurpe, sia quella statale, sia il cnfinanziament reginale, sulla base del pian finanziari del prgramma perativ presentat per l apprvazine alla Cmmissine Eurpea. Per il cntribut annu per il funzinament della Fndazine per l agricltura sn stati stanziati eur 4 M cme per il Per quant riguarda il prgramma degli Interventi prmzinali per il turism le previsini di spesa si attestan sui 15,7 M, in diminuzine di eur 8 M rispett al Tale riduzine è l effett dell attuazine del disciplinare reglante i rapprti tra la Casin S.p.a. e la Regine apprvat cn D.C. n. 3174/XII del 20 dicembre 2007, che, per quant riguarda le spese crrenti, pne l nere per le manifestazini (-8,5 M) a caric della Casin S.p.a. Rimangn a caric della Regine le spese di cui agli artt. 4 e 11 del disciplinare suddett riguardanti l acquist dei gettni e la quta spettante a Casin de la Vallée S.p.A. sui prventi dei gichi lavrati (2,1 M). Il finanziament degli interventi prmzinali e pubblicitari reglati dalla l.r. n. 6/2001 cncernente la rifrma dell'rganizzazine turistica reginale è di eur 7,29 e registra un aument di eur 0,46M Infine, 3,7 M, cme per il 2008, si riferiscn ai finanziamenti alle AIAT. Gli interventi previsti nell ambit del prgramma della Ztecnia sn reglati dalla l.r. n. 21/2001 Dispsizini in materia di allevament ztecnic e relativi prdtti e dalla l.r. n. 3/2002 Incentivi reginali per l'attuazine degli interventi sanitari a favre del bestiame di interesse ztecnic. Le previsini di spesa crrente per il 2009 registran un lieve aument di circa 2,8 M attestandsi a 12,7 M. L aument è dvut, principalmente, ai cntributi per gli interventi nel settre dell allevament ztecnic. 16

17 Per quant riguarda i Prgrammi cfinanziati la spesa crrente è quasi esclusivamente riferita al trasferiment all rganism pagatre per le ergazini in agricltura per la Regine Autnma Valle d Asta (A.R.E.A), degli aiuti diretti alle aziende agricle per l attuazine del Prgramma di Svilupp rurale 2007/2013 (eur 10 M). Per il settre Assett del territri e tutela dell ambiente si prevede una spesa crrente di circa 31,2 M in crescita di 0,8 M rispett al Tale spesa per il 50,60% si riferisce al prgramma Prtezine civile e per il 32,03% all Ambiente e svilupp sstenibile. L increment delle spese nel settre deriva dall aument (+1,3 M) del prgramma relativ alla Prtezine civile che cmplessivamente assrbe 15,8 M. Le spese previste dalla l.r. n. 32/2001 Finanziamenti reginali per l'effettuazine del servizi di sccrs sulle piste di sci di discesa ammntan a eur 4,2 M (+0,5 M), quelle per la dispnibilità del servizi di trasprt a mezz elictter a eur 7,8 M (-0,2 M). Il prgramma Ambiente e svilupp sstenibile accglie una spesa crrente di 10 M in lieve flessine rispett all ann precedente (-0,6 M). La quasi ttalità delle spese riguarda gli interventi per il funzinament di impianti per l smaltiment ed il recuper dei rifiuti previsti dalla l.r. 31/2007 che assrbn 4,2 M di eur e i trasferimenti all'agenzia Reginale per la Prtezine dell'ambiente (A.R.P.A.) per l'esercizi di funzini in materia di prevenzine e cntrll ambientale previsti dalla l.r. n. 41/1995 per eur 5,2 M. Per il settre della Prmzine sciale si prevede una spesa crrente di circa 54,1 M di eur in crescita (+6,8 M) rispett all'ann Tale spesa è suddivisa per il 31,76 % al prgramma Istruzine e cultura - interventi a carattere sclastic, per il 24,66 % al prgramma Attività culturali e scientifiche, per il 14,47% al Istruzine e cultura - funzinament scule e per il 9,88 % all' Istruzine e cultura - diritt all studi. Nell'ambit degli Interventi a carattere sclastic sn previste risrse per 17,2 M in aument rispett alle previsini del 2008 (+2 M). Si tratta dei cntributi per il funzinament di diverse istituzini tra cui 7,2 M per l'università della Valle d'asta, 3,9 M per la Fndazine per la frmazine prfessinale e turistica, 3,2 M per le scule materne ed elementari gestite da assciazini e istituzini e circa 1 M per il Lice linguistic di Curmayeur. Al prgramma delle "Attività culturali e scientifiche" sn assegnate risrse per 13,3 M in aument di circa 2,8 M rispett all ann precedente. Ammntan a 4,3 M (+0,56M) i cntributi per il funzinament della Fndazine Istitut musicale della Valle d'asta e a 5,58 M (+1,6M) le spese per manifestazini ed iniziative culturali e scientifiche. Tra queste è prevista la rmai cnsueta Saisn Culturelle (1,25 M), per la quale ci si prefigge un manteniment quantitativ e qualitativ della manifestazine, tenend cnt dell'aument dei cachet degli artisti verificatsi in questi ultimi anni; e l rganizzazine di mstre a pagament (1,4 M). Il prgramma Funzinament scule si attesta a 7,8 M (+0,9). Vengn finanziati i trasferimenti alle istituzini sclastiche reginali delle dtazini rdinarie e perequative per 2,2 M, le spese di gestine degli immbili destinati ad us sclastic (riscaldament e manutenzine rdinaria) per 17

18 2,78 M. Ai trasferimenti alle istituzini sclastiche reginali di dtazini strardinarie per la realizzazine di prgetti di iniziativa della Regine e per la cpertura di spese strardinarie impreviste per 1,2 M. Nell ambit del prgramma Diritt all studi, per il quale è prevista una spesa di eur 5,3 M, di cui 1,2 M sn destinati alla frnitura dei libri di test agli alunni della scula elementare, delle scule secndarie, delle scule nn esistenti in Valle d Asta e delle scule reginali legalmente ricnsciute, mentre 3,4 M si riferiscn all attuazine del diritt all studi in camp universitari attravers interventi che riguardan il servizi abitativ e gli assegni di studi per studenti residenti in Valle iscritti a sedi valdstane e a quelli iscritti furi Valle, il servizi abitativ per studenti universitari nn residenti in Valle iscritti a sedi valdstane. Le spese crrenti nel prgramma Attività culturali - musei, beni culturali e ambientali crescn di 0,4 M attestandsi a 5,2 M cmplessivamente per effett dei trasferimenti all Assciazine Frte di Bard (3,5 M) che si ccupa della valrizzazine del turism culturale press il Frte di Bard. Oneri nn ripartibili Tab 2/S (stanziament: eur 84,9 M) La spesa crrente relativa agli Oneri nn ripartibili passa da 99,8 M a 84,9 M cn una diminuzine 14,9 M che è determinat dalla cmpensazine tra le minri spese previste per la restituzine all Stat delle smme rimbrsate per cnt della Regine su tributi erariali a titl di indebit, inesigibile ed altre cause per 12 M, gli interessi sull'ammrtament di mutui da cntrarre che diminuiscn di 7,7 M in quant, per l ann 2009, nn si è previst il mutu csiddett a pareggi a cpertura delle spese di investiment ma si è prvvedut ad iscrivere in entrata l avanz di amministrazine presunt pari a 160 M e le spese per interessi sull'ammrtament di mutui cntratti, anche se a caric dell Stat, si attestan a 35,2 M cn un aument di circa 7 M I fndi di riserva si attestan cmplessivamente sui 27 M, in linea cn il 2008, e sn csì suddivisi:fnd per le spese impreviste (12 M), Fnd per le spese bbligatrie (10 M) e Fnd per la riassegnazine in bilanci di residui perenti agli effetti amministrativi (5 M). Per i Fndi glbali, la cui evluzine è illustrata in un appsit paragraf, si prevedn risrse per 5,5 M in diminuzine di 1,7 M rispett al

19 SPESA DI INVESTIMENTO INVESTIMENTI PER SETTORI SETTORE 4: PROMOZIONE SOCIALE 5,01% ONERI NON RIPARTIBILI 10,74% ALTRO 4,04% FINANZA LOCALE 19,92% PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI 8,87% SETTORE 2: SVILUPPO ECONOMICO 28,40% PROGRAMMI DI INFORMATIZZAZIONE 2,63% SETTORE 1: ASSETTO TERRITORIO 20,39% Analisi dell andament della spesa di investiment rispett al 2008 Il vlume delle risrse assegnate alle spese di investiment ammnta nel 2009 a 527 M di eur in aument rispett al 2008 di eur 40,9 M. Tale increment è il risultat dell aument delle Spese di intervent (+51 M), di quelle di funzinament (+2,4 M) e della diminuzine delle spese di investiment negli Oneri nn ripartibili (-12,3 M). Spese di funzinament (tab. 3S/1) - (stanziament: eur 8,4 M) Nell ambit delle spese di funzinament si prevede una spesa di investiment di 8,4 M, in aument di eur 2,4 M rispett all ann L increment delle spese di investiment in tale settre riguarda l acquist di arredi, l acquist di autvetture, di autmezzi e la sistemazine e manutenzine strardinaria negli immbili adibiti ad uffici ai fini della lr messa a nrma, in particlare per ciò che cncerne l adeguament degli impianti elettrici e dell antincendi. Spese di intervent (tab. 3S) - (stanziament: eur 462 M) Le spese di intervent registran un aument di 50,8 M attestandsi cmplessivamente a 462 M. Tale smma è ripartita per il 35,96 % in Interventi a carattere generale cn investimenti previsti per 166,1 M e per il 64,04 % in Interventi a carattere specific cn 295,8 M. Rispett 19

20 al 2008 si assiste ad un increment sia dei primi che crescn di 18,6 M che dei secndi di 32,10 M. In particlare si rileva: a. Interventi a carattere generale Tab 3/S2 - (stanziament: 166,1 M) Le risrse destinate agli Interventi a carattere generale si ripartiscn per il 63,17% alla Finanza lcale, in crescita di 7,3 M rispett al 2008, per il 28,13% al Patrimni e partecipazini, in crescita di 11,9 M e per l 8,33% ai Prgrammi di infrmatizzazine di interesse reginale, in diminuzine di 0,9 M. Cn riferiment ai settri maggirmente significativi si evidenzia quant segue: Si prevede per il settre della Finanza Lcale un increment rispett all ann 2008 di circa 7,3 M, da 97,6 M a 104,9 M, pari al 7,55%. Il settre della Finanza Lcale cresce sia per effett dell aument della base di calcl, vale a dire il gettit IRPEF accertat nel cnt cnsuntiv 2007, ai sensi della l.r. n. 48/1995, per quant riguarda i primi tre prgrammi ( Trasferimenti senza vincl di destinazine, Trasferimenti cn vincl settriale di destinazine, e Speciali Interventi ), sia per l iscrizine di nuvi interventi, che, pur riguardand le autnmie lcali, sn finanziati cn risrse reginali. Cn riferiment ai primi tre prgrammi, il dat si assesta su 85,96 M cn un aument di 10,46 M. Per quant riguarda gli Altri interventi si passa da 21,6 M del 2008 a 18,3 M del 2009, cn una diminuzine di 3,3 M. Tali interventi si riferiscn al trasferiment di eur 6 M al Cmune di Asta per interventi finalizzati alla riqualificazine della città, all'ampliament, alla ristrutturazine e ad altri interventi di manutenzine strardinaria finalizzati all'adeguament funzinale delle pere per assistenza anziani e inabili per eur 4 M, ai cntributi per l'adempiment all'bblig di cstruzine e ricstruzine del mant di cpertura dei tetti in lse di pietra, per 2 M, cme previst dalla nuva legge reginale n.13 del 1 giugn 2007, eur 2,5 M ai trasferimenti agli enti lcali per l'attuazine di piani strardinari per l'adeguament a nrma e la messa in sicurezza degli edifici sclastici di prprietà degli enti lcali. Sn previsti inltre eur 1,7 M per il finanziament strardinari al Cmune di Saint-Christphe per la realizzazine di pere pubbliche, eur 0,5 M per il finanziament speciale al Cmune di Saint-Vincent - parte investiment e eur 1 M a titl di finanziament strardinari al Cmune di Pntey per la realizzazine di pere pubbliche. Si rimanda all appsit paragraf per eventuali apprfndimenti sugli andamenti della Finanza lcale. Nel settre Patrimni e partecipazini si prevede un aument rispett all ann precedente di circa 11,9 M da 34,8 M a 46,7 M pari al 34,18%. Gli Interventi sui beni patrimniali crescn di 4,7 M attestandsi sui 17,1 M per effett, principalmente, dell increment delle spese per acquist di beni patrimniali (+2,75 M), le spese per la reglarizzazine dei rapprti patrimniali e finanziari cn la gestine strardinaria della Casa da Gic di Saint-Vincent previst in eur 4,1 M necessaria per cprire la perdita d esercizi risultante dal bilanci relativ all ann 2007 apprvat dal Cnsigli reginale cn D.C. 64/ XIII del 24 settembre 2008.e della riduzine della previsine delle spese di sistemazine e manutenzine strardinaria negli immbili di prprietà nn adibiti ad uffici ed alle aree attigue di prprietà (-1,9 M). Al prgramma Partecipazini azinarie e cnferimenti sn assegnate risrse per 29,6 M cn un aument di 7,1 M rispett al L aument è determinat dalla cmpensazine tra le spese per la cstituzine del fnd di dtazine della Finasta S.p.A. per gli interventi della gestine speciale per 20

21 eur 21,4 M (+21M) e dalla riduzine trasferiment alla gestine speciale della Finasta S.p.A. per l'acquist e la ristrutturazine del cmpless alberghier ed immbiliare Grand Htel Billia di Saint Vincent per eur 9M dalla diminuzine delle spese per la sttscrizine di titli azinari delle scietà SITRASB S.p.A. e INVA S.p.A. di eur 4,5 M. I fndi di rtazine sn incrementati di eur 8,25 M. Di tale smma eur 4,15 M destinati all edilizia residenziale, eur 1,8 M destinati alle pere di miglirament fndiari in agricltura, eur 0,3 M destinati alla nuva disciplina dell agriturism e 2 M destinati agli interventi a sstegn delle attività turistic-ricettive, si rileva che le stesse sn sstanzialmente in linea cn la previsine del Nel settre Prgrammi di infrmatizzazine di interesse reginale si prevede una spesa per investimenti di eur 13,8 M in leggera flessine rispett al 2008 di circa eur 0,9 M. Gli interventi più imprtanti riguardan le spese di infrmatizzazine della Regine per le quali vengn previsti eur 7,7 M, i prgetti e le sperimentazini in ambit infrmatic e telematic cn eur 4,3 M e le spese per la realizzazine del S.I.T.R. (Sistema Infrmativ Territriale Integrat) cn eur 1 M. b. Interventi a carattere specific Tab 3/S3 - (stanziament: 295,8 milini) Gli investimenti previsti per gli interventi a carattere specific (+32 M) si ripartiscn per il 50,59% al settre Svilupp ecnmic, in linea rispett al 2008, per il 36,31% all Assett del territri e tutela dell ambiente, in ntevle crescita di eur 37 M, per l 8,92% alla Prmzine sciale, in cal di eur 5,5 M, e per il 4,16% alla Sicurezza sciale, in linea cn il

22 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO: SPESA D'INVESTIMENTO PER PROGRAMMA INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE 2,26% INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE INTERVENTI NEL 2,08% SETTORE DELLA POLITICA DEL LAVORO 4,02% ZOOTECNIA 3,65% PRO 11: INTERVENTI PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO 3,45% ALTRO 1,18% INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SVILUPPO ATTIVITA' ALBERGHIERE E EXTRA ALBERG. 3,53% INTERVENTI PROMOZIONALI PER IL TURISMO 15,32% INTERVENTI PROMOZIONALI PER L'ARTIGIANATO 4,65% INTERVENTI PROMOZIONALI PER L'INDUSTRIA 7,76% INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 9,20% PROGRAMMI COMUNITARI 13,51% INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA 29,40% Analizzand gni singl settre si rileva: Gli interventi del settre Svilupp ecnmic ammntanti a 149,6 M risultan ripartiti per il 29,4% al prgramma Infrastrutture per l'agricltura che registra un aument di circa 3,1 M, per il 15,3% agli Interventi prmzinali per il turism che vede cntrarre le risrse assegnate di 6,2 M, per il 13,5% ai Prgrammi cfinanziati in diminuzine di eur 1,3 M, per il 7,8% agli Interventi prmzinali per l'industria in aument di eur 1,5 M, per il 9,2% gli Interventi nel settre dei trasprti in diminuzine di eur 1,7 M. In particlare: Il prgramma Infrastrutture nell agricltura presenta una spesa di investiment per cmplessivi 44 M di eur. La quasi ttalità degli interventi riguarda i cntributi previsti dal nuv Prgramma 2007/2013 di cui al Titl III della legge reginale 32/2007. Gli stanziamenti più rilevanti riguardan cntributi per l svilupp e il miglirament delle infrastrutture rurali per eur 27,5 M, cntributi per investimenti nelle aziende agricle per eur 8,1 M, cntributi per la cnservazine di paesaggi e alpeggi per eur 5,8 M e cntributi nel settre della trasfrmazine e cmmercializzazine dei prdtti agricli per eur 1,3 M.. 22