ASP OPUS CIVIUM Castelnovo di Sotto. Documento di Badget 2012

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1 Cntrll L ASP Opus Civium utilizza un sistema di cntrll di gestine basat su strutture lgiche. Il cntrll risulta pprtunamente idne al sistema di cntabilità ecnmica. Metd Definizine delle linee strategiche Il pian prgrammatic ha definit le linee d indirizz individuand gli biettivi strategici per la gestine, in particlare : Requisiti delle prestazini da ergare Risrse finanziarie ed ecnmiche necessarie Prirità di intervent Prgrammazine dei fabbisgni delle risrse umane Prgramma investimenti da realizzarsi Cerentemente il bilanci pluriennale di previsine cntiene la previsine ecnmica per il trienni a cui fa riferiment il Pian Prgrammatic. Dcument di Budget Il dcument di Budget annuale è il principale riferiment per l svilupp delle attività per l ann successiv e il riferiment per la lr verifica. In particlare il dcument di Budget frmalizza gli biettivi per la gestine I singli Budget sn assegnati, cn il dcument budget a due livelli di assegnazine: il livell dell autrizzazine (direzine) e livell della gestine (per centri di cst). Tale differenziazine cnsente un miglir cntrll decentrat degli andamenti dei cnsumi in quant permane un blcc a livell di prcedura che impedisce l sfndament del budget autrizzat. Il sistema di pianificazine annuale è integrat cn il sistema di rilevazini cntabili di cntrll di gestine (cntabilità analitica) dal quale trimestralmente, dvrann scaturire cntrlli per la verifica dell attività svlta. Verifica dei risultati L uffici prepst (cntrll di gestine) predispne per il Direttre Generale reprt peridici per la verifica dell andament della gestine da sttprre all attenzine del Cnsigli di Amministrazine. Pian di spesa per gni area La struttura dell ASP Opus Civium prevede una articlazine su due Dipartimenti gestinali e un area affari generali. Area affari generali, cui fa cap il Direttre Generale : servizi finanziari, bilanci e cntrll di gestine servizi amministrativ servizi elabrazine rette servizi segreteria/prtcll

2 GRUPPO Indennità ,00 Cntratti di cnsulenza ,00 Utenze ,00 Manutenzini canni ,00 Acquist beni 5.000,00 Assicurazini 8.600,00 Gdiment beni terzi ,00 Csti del persnale ,00 Ammrtamenti 9.600,00 Oneri diversi per la gestine ,00 Impste (IRAP) ,00 TOTALE ,00 Dipartiment sci-assistenziale ad integrazine sanitaria a cui è prepst un Dirigente respnsabile al quale fann riferiment : Servizi residenziale di casa prtetta, servizi semiresidenziali (n. 3 centri diurni), servizi assistenza dmiciliare, servizi pasti, telefn amic, servizi aiut alla persna (SAP), servizi crdinament assistenti familiari e servizi trasprt anziani/disabili Grupp Acquist servizi (appalti) ,00 Acquist beni ,00 Cst persnale ,00 Acquist servizi nleggi ,00 Manutenzine- riparazine canni ,00 Cnvenzini ,00 Utenze ,00 Oneri diversi per la gestine 8.260,00 Ammrtament ,00 Cmdat d us immbili ,00 TOTALE 3.661,890,00 Dipartiment sci educativ a cui è prepst un Dirigente respnsabile al quale fann riferiment : Scula infanzia Girasle-Palmar-Scal / asil nid G. Rdari / Centr educativ pmeridian / trasprt sclastic e servizi educativi integrativi del cmune di ; Scule infanzia Varini, Ai Caduti e pl inf. Thea / asil nid Carpi / prgett pmeridian PEPE / trasprt sclastic e servizi educativi integrativi del cmune di Cadelbsc di Spra;

3 Crdinament pedaggic svracmunale un pian sttspra tra i cmuni di Casstelnv di Stt, Cadelbsc di Spra e Bagnl in Pian. Grupp acquist servizi (appalti) ,00 acquist beni ,00 Cst persnale ,00 Manutenzine- riparazine canni 7.450,00 Cnvenzini ,00 Utenze ,00 Oneri diversi per la gestine ,00 Ammrtament 1.500,00 TOTALE ,00 Il cntrll della dispnibilità rispett all stanziament, viene effettuat attravers la prcedura a livell di gestine rdini. Nn è pssibile effettuare un rdine per la frnitura di beni e servizi se nn vi è capienza di bilanci. Le variazini di prgrammi spesa che sarann prpste dai respnsabili durante l ann dvrann essere autrizzate dal Direttre Generale anche sulla base del parere di cngruenza espress dal respnsabile di Bilanci e cntrll di gestine. Budget per centr di respnsabilità La struttura dei centri di attività prevede un articlazine su due dipartimenti gestinali e un area affari generali Area affari generali Entrate Cntributi vari ,00 Cnc. Rimb. Mensa Dipendenti 6.000,00 Cntributi Cmuni/Unine ,00 Ttale ,00 Dipartiment sci-assistenza ad integrazine sanitaria Casa Prtetta struttura multiservizi che erga servizi definitivi, tempranei lunghi e tempranei brevi () 3 centri diurni (, Cadelbsc Spra, Bagnl in Pian) servizi di assistenza dmiciliare (, Cadelbsc di Spra, Bagnl in Pian) servizi pasti a dmicili (, Cadelbsc Spra, Bagnl in Pian)

4 servizi aiut alla Persna SAP (, Cadelbsc Spra, Bagnl in Pian) Servizi crdinament assistenti familiari (Castelnv di Stt, Cadelbsc Spra, Bagnl in Pian) Servizi trasprt anziani/disabili (, Cadelbsc Spra, Bagnl in Pian) servizi telefn amic () Entrate Rette C.Prtetta ,00 Rette territriali ,00 Rimbrs IP ,00 FRNA ,00 Offerte e Rimb ,00 Cntr.Unine/Cmuni ,00 Ttale Entrate ,00 Dipartiment sci educativ Scula infanzia Girasle/Palmar-Scal (Castelnv di Stt) Asil nid G. Rdari gestine cnvenzine cmune di Pvigli () Centr pmeridian () servizi trasprt sclastic/extrasclastic (Castelnv di Stt) servizi integrativi educativi (nut-camp estiv) () Sstegn all handicap Gest. Cnvenzine Scula infanzia parrcchiale Castelnv di Stt Villa Gaia Servizi integrativi educativi () Scula infanzia Varini e Ai Caduti Cadelbsc di Spra Scula infanzia Pl Thea Cadelbsc di Spra Nid Carpi Cadelbsc di Spra Prgett pmeridian Pepe Cadelbsc di Spra Servizi trasprt sclastic/extrasclastic Cadelbsc di Spra Gestine cnvenzine Scula infanzia parrcchiale Cadelbsc di Spra Mntagna Luminsa Servizi integrativi educativi (Cadelbsc di Spra) Crdinament pedaggic svracmunale un pian sttspra (tra i cmuni dell unine Terra di Mezz) Entrate Rette Utenti ,00 Cntr.Prv.Reg ,00 Cntrib.altri ,00 Cntr.Cmuni/Unine ,00 Ttale Entrate ,00

5 Obiettivi di gestine Ciascun dipartiment ha definit gli biettivi della prpria attività in cerenza cn la missine dell Azienda e cn le risrse assegnate. In particlare il presente dcument frmalizza gli biettivi della gestine per l ann crrente cme segue: Obiettivi 2012 Qualificazine svilupp dei servizi e degli interventi 1. ergazine dei servizi secnd gli standard di qualità definiti dalle nrmative sull accreditament 2. azini per rilevare la qualità dei servizi percepita da parte degli utenti 3. azini per aumentare la capacità di lettura, da parte degli utenti, dei servizi fferti 4. azini di rimdulazine dei servizi sulla base degli input prvenienti dagli stakehlder 5. azini vlte all integrazine e alla cnvivenza sciale e ad un sempre maggire cinvlgiment del vlntariat 6. maggire qualificazine e diversificazine dei servizi fferti 7. riprgettazine del servizi di un sprtell assistenti familiari 8. creazine di maggir mgeneità perativa e cndivisine nei servizi gestiti dall ASP per cnt dei cmuni e dell unine Terra di Mezz, e quindi anche nei criteri di access ai vari servizi, nei reglamenti e nelle tariffe. Equilibri ecnmic 1. azini vlte a mantenere la presenza massima degli utenti sui servizi fferti 2. azini rivlte alla sempre maggire razinalizzazine dei csti 3. prseguiment nel prgramma di recuper mnte ferie residue e riduzine delle eccedenze di rari Azini di miglirament rganizzativ 1. ampliament e miglirament delle cmpetenze specifiche e dell rganizzazine generale dell Azienda 2. Dtazine di strumenti amministrativi e gestinali per miglirare l peratività nei cnfrnti degli interlcutri istituzinali e degli utenti. 3. Perfezinament degli strumenti e delle metdlgie di valutazine delle prestazini e dei risultati in cap ai singli dipendenti e in un cntest più ampi di risultat generale aziendale

6 Prgramma degli investimenti Per l ann 2012 sn previsti acquisti per sstituzini di attrezzature pslete in particlare : ausili e/ attrezzature, e acquisti di strumentazine infrmatica per la sstituzine di quella parte di strumentazine rmai furi us.