ASSESTAMENTO di BILANCIO Presentazione alla Commissione Bilancio -
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- Raffaele Lazzari
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1 ASSESTAMENTO di BILANCIO Presentazione alla Commissione Bilancio - mercoledì 12 novembre
2 Città di Sacile Assestamento di Bilancio 2014 ASSESTAMENTO di BILANCIO 2014 PARTE CORRENTE 2
3 Città di Sacile Assestamento di Bilancio 2014 ASSESTAMENTO 2014 PARTE CORRENTE ENTRATE CORRENTI Maggiori Entrate Correnti ,98 Minori Entrate Correnti ,46 Saldo Entrate Correnti ,48 SPESE CORRENTI Maggiori Spese Correnti ,42 Minori Spese Correnti ,89 Saldo Spese Correnti ,47 Saldo Parte Corrente ,01 Utilizzo Avanzo di Amministrazione ,01 Saldo Parte Corrente ,00 3
4 ASSESTAMENTO 2014 PARTE CORRENTE (senza Ambito Distrettuale 6.1) ENTRATE CORRENTI Maggiori Entrate Correnti ,04 Minori Entrate Correnti ,59 Saldo Entrate Correnti ,55 SPESE CORRENTI Maggiori Spese Correnti ,12 Minori Spese Correnti ,66 Saldo Spese Correnti ,54 Saldo Parte Corrente ,99 Utilizzo Avanzo di Amministrazione ,01 Saldo Parte Corrente ,00 4
5 DETTAGLIO VARIAZIONI (senza Ambito Distrettuale 6.1) ENTRATE CORRENTI per Titolo Titolo I Entrate tributarie ,00 Titolo II Entrate da trasferimenti ,68 Titolo III Entrate extratributarie ,23 Saldo Entrate Correnti ,55 ENTRATE TRIBUTARIE Principali variazioni ENTRATA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Imposta pubblicità e pubbliche affissioni , , ,00 T.A.R.I , , ,00 I.M.U. anni pregressi , , ,00 5
6 ENTRATE DA TRASFERIMENTI Principali variazioni ENTRATA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Trasf. ordinario corrente Stato , , ,61 Contr. reg.le per gestione asilo nido , , ,00 Contr. reg.le L.R. 10/97 Casa di Riposo Contr. reg.le abbattimento canoni locazione , , , , ,28 Contr. reg.le Bonus energia elettrica , , ,07 Contr. reg.le Bonus bebè , , ,00 6
7 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Principali variazioni ENTRATA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Diritti di segreteria , , ,00 Sanzioni amm.ve per violazioni regolamenti, ordinanze, ecc. Proventi per rimborsi refezione scolastica , , , , , ,00 Proventi dei centri sportivi , , ,00 Proventi dei parchimetri , , ,00 Rette asilo nido , , ,00 Rette Casa di Riposo , , ,92 Proventi servizi cimiteriali , , ,00 Proventi Farmacia Comunale A , , ,00 Proventi Farmacia Comunale B , , ,00 Proventi della concessione dei loculi , , ,00 Interessi attivi Cassa DD.PP , , ,00 Credito IVA 0, , ,17 7
8 DETTAGLIO VARIAZIONI (senza Ambito Distrettuale 6.1) SPESE CORRENTI Funz. 1 Amm.ne, gestione e controllo ,43 Funz. 3 Polizia locale ,85 Funz. 4 Istruzione pubblica ,72 Funz. 5 Cultura ,73 Funz. 6 Settore sportivo e ricreativo ,00 Funz. 7 - Turismo ,00 Funz. 8 Viabilità e trasporti ,13 Funz. 9 Gestione del territorio e dell ambiente ,74 Funz. 10 Settore sociale ,05 Funz. 11 Sviluppo economico 5.980,00 Funz. 12 Servizi produttivi ,99 Saldo Spese Correnti ,54 8
9 Funzione 1 Amm.ne, gestione e controllo Principali variazioni SPESA Prev. prec. Prev. Assestata Variazione Indennità presenza CC e Commiss , , ,00 Diritti di rogito , , ,66 Incarico per IVA , , ,00 Spese formazione armonizzazione dei bilanci Spese per assistenza informatica software Uff. Personale Trasferimento allo Stato extragettito IMU Accantonamento maggior versamento TARI Incarichi tecnici (verifiche sismiche scuole) ,00 0, , , , , , , ,70 0, , , , , ,00 Spese per elezioni comunali , , ,54 Spese per Progetti Europei 5.500, , ,49 9
10 Funzione 1 Amm.ne, gestione e controllo Principali variazioni (segue) Interessi di mora per ritardati pagamenti SPESA Prev. prec. Prev. Assestata Variazione 5.000,00 0, ,00 Debito IVA ,00 0, ,00 Debiti fuori bilancio 0, , ,55 Integrazione Fondo di Riserva , , ,25 Funzione 3 Polizia locale Principali variazioni SPESA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Spesa personale (oneri inclusi) , ,63-12,370,40 Vestiario del personale 8.000, , ,00 Manutenzione automezzi Polizia 9.698, , ,00 10
11 Funzione 4 Istruzione pubblica Principali variazioni SPESA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Gestione scuole materne ,29 317,356, ,00 Gestione scuole elementari , , ,50 Trasporto scolastico , , ,00 Funzione 5 Cultura Principali variazioni SPESA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Spese gestione Biblioteca comunale , , ,27 Attività cinematografica , , ,00 Servizi diversi per la cultura e per gli eventi culturali Noleggi locali ed attrezzature per la cultura , , , , , ,00 Contributi per finalità culturali , , ,00 11
12 Funzione 6 Settore sportivo e ricreativo Principali variazioni SPESA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Contributi assoc. sportive per manutenz. impianti ed attrezzature Servizi per iniziative ricreative e sportive Contributi per iniziative ricreative e sportive 0, , , ,00 0, , , , ,00 Funzione 7 Turismo Principali variazioni SPESA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Spese per il turismo acquisto beni 0, , ,00 Spese per il turismo servizi , , ,00 Spese per il turismo contributi , , ,00 Funzione 8 Viabilità e trasporti Principali variazioni SPESA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Energia elettrica p.i , , ,00 12
13 Funzione 10 Settore sociale Principali variazioni SPESA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Gestione casa di riposo , , ,25 Gestione Punti Verdi , , ,80 Quota a favore dell Ambito , , ,68 Contributi per servizi scolastici 0, , ,00 Contributi per abbattimento canoni locazione , , ,28 Contributi comunali Carta famiglia 0, , ,00 Contributi Bonus energia elettrica , , ,07 Contributi Bonus bebè , , ,00 Gestione cimiteri appalto , , ,00 13
14 Funzione 12 Servizi produttivi Principali variazioni SPESA Prev. prec. Prev. assestata Variazione Acquisto farmaci Farmacia A , , ,00 Acquisto farmaci Farmacia B , , ,00 Incarichi professionali Farmacia A , , ,00 14
15 Città di Sacile Assestamento di Bilancio 2014 ASSESTAMENTO di BILANCIO 2014 PARTE INVESTIMENTI 15
16 ASSESTAMENTO 2014 PARTE INVESTIMENTI ENTRATE per INVESTIMENTI Maggiori Entrate per Investimenti Minori Entrate per Investimenti Saldo Entrate per Investimenti 0, , ,00 SPESE per INVESTIMENTI Maggiori Spese per Investimenti Minori Spese per Investimenti Saldo Spese per Investimenti , , ,00 Saldo Parte Investimenti ,00 Utilizzo Avanzo di amministrazione ,00 Saldo Parte Investimenti ,00 16
17 ASSESTAMENTO 2014 PARTE INVESTIMENTI (depurata dalla gestione della liquidità) ENTRATE per INVESTIMENTI Maggiori Entrate per Investimenti Minori Entrate per Investimenti Saldo Entrate per Investimenti 0, , ,00 SPESE per INVESTIMENTI Maggiori Spese per Investimenti Minori Spese per Investimenti Saldo Spese per Investimenti ,00 0, ,00 Saldo Parte Investimenti ,00 Utilizzo Avanzo di amministrazione ,00 Saldo Parte Investimenti ,00 17
18 DETTAGLIO VARIAZIONI ENTRATE PER INVESTIMENTI Dettaglio variazioni Oneri di urbanizzazione ,00 Investimento liquidità ,00 Variazione Entrate per Investimenti ,00 SPESE PER INVESTIMENTI Dettaglio variazioni Contributi per acquisto attrezzature e manutenzioni agli immobili comunali Contributi ad associazioni culturali per valorizzazione patrimonio comunale Contributi ad associazioni sportive per manutenzioni straordinarie impianti sportivi 5.000, , ,00 Investimento liquidità ,00 Variazione Spese per Investimenti ,00 18
19 Città di Sacile Assestamento di Bilancio 2014 ASSESTAMENTO di BILANCIO 2014 EQUILIBRI di BILANCIO 19
20 ASSESTAMENTO 2014 EQUILIBRI di PARTE CORRENTE Titolo I Entrate tributarie (+) ,84 Titolo II Entrate da trasferimenti (+) ,23 Titolo III Entrate extratributarie (+) ,91 Totale Titoli I + II + III (=) ,98 Avanzo di amm.ne vincolato per spesa corrente (+) ,26 Avanzo di amm.ne per estinzione mutui (+) ,13 Totale Rettifiche (=) ,39 TOTALE ENTRATE CORRENTI (=) ,37 Titolo I Spesa corrente (+) ,55 Titolo III Spese per rimborso prestiti (+) ,82 TOTALE SPESE CORRENTI (=) ,37 SALDO PARTE CORRENTE ,00 20
21 ASSESTAMENTO 2014 EQUILIBRI di PARTE INVESTIMENTI Titolo IV Entrate da alienazioni e trasferimenti (+) ,00 Titolo V Entrate da accensione di prestiti (+) 0,00 Totale Titoli IV + V (=) ,00 Avanzo di amm.ne destinato alla spesa di investimento (+) ,76 Totale Rettifiche (=) ,76 TOTALE ENTRATE per INVESTIMENTI (=) ,76 Titolo II Spesa in conto capitale (+) ,76 TOTALE SPESE per INVESTIMENTI (=) ,76 SALDO PARTE INVESTIMENTI ,00 21
22 Città di Sacile Assestamento di Bilancio 2014 ASSESTAMENTO di BILANCIO 2014 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 22
23 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 Accertato da Rendiconto 2013 Utilizzato nel 2014 Da Utilizzare AVANZO DI AMM.NE da accantonare, di cui: , , ,80 Crediti di dubbia esigibilita , , ,80 Contrubuti regionali anticipati ,00 0, ,00 AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO, di cui: , , ,20 Ambito 6.1 (quota a libera destinazione) , , ,56 Ambito 6.1 (quota vincolata) , ,34 0,00 Servizio Politiche Europee , ,01 937,64 AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER INVESTIMENTI, di cui: , , ,20 Eredità per Casa di Riposo 309,20 0,00 309,20 Restituzione contributo provinciale , ,27 0,00 Utilizzo contr. reg.le messa in sicurezza territorio , , ,00 AVANZO DI AMM.NE DISPONIBILE, utilizzato nel seguente modo: , , ,01 Spese di investimento ,76 Spese correnti ,90 0, ,01 Estinzione anticipata mutui ,13 TOTALE AVANZO e suo utilizzo , , ,21 23
24 Città di Sacile Assestamento di Bilancio 2014 ASSESTAMENTO di BILANCIO 2014 Fine Presentazione 24
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