PROGETTO PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE ROSA BIANCA QUINQUENNIO 2019/2024

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1 PROGETTO PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE ROSA BIANCA QUINQUENNIO 2019/2024 CIG: C87 CPV: Servizi di gestione di impianti sportivi ALLEGATO B 1

2 Premessa Il presente documento viene stilato in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L art. 23 comma 15 di tale decreto prevede che il progetto degli appalti di servizi che si ritiene applicabile, in via analogica, alle concessioni di servizi - contenga: a) la relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la concessione; b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l acquisizione dei servizi; e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. L art. 164 comma 2 del medesimo decreto stabilisce che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni,alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. 2

3 Relazione tecnico-illustrativa Il complesso sportivo oggetto di concessione è ubicato in corso Europa n. 34 nel quartiere di Borgo Ferrone, in zona residenziale e limitrofa allo sferisterio ed alla piscina comunale. L impianto occupa una superficie complessiva di circa mq; i primi interventi di edificazione del complesso risalgono alla fine degli anni ottanta, con la realizzazione di un campo da tennis scoperto. Nel corso degli anni si sono susseguite opere ed ampliamenti, che hanno permesso di ottenere l attuale struttura così articolata: - n. 2 campi scoperti per il gioco delle bocce alla petanque ; - n. 4 campi scoperti per il gioco delle bocce, con fondo in asfalto; - n. 4 campi coperti per il gioco delle bocce, con fondo in asfalto; - n. 2 campi coperti per il gioco del tennis, con fondo in manto sintetico; - blocco servizi destinato a bar, cucina, saletta televisione, servizi igienici, pronto soccorso, spogliatoi maschili, femminili, magazzino, disimpegno e deposito; - area esterna di pertinenza dell impianto. Il fabbricato ad uso servizi si presenta ad unico piano con struttura in elevazione in muratura intonacata e copertura piana, serramenti esterni in alluminio ed interni in legno e pavimentazione in piastrelle. I campi da tennis a da bocce sono coperti da strutture in legno lamellare e soprastante copertura pressostatica a membrana; il bocciodromo coperto è dotato di tribune per n. 164 posti a sedere complessivi. Dal lato nord ovest del complesso sportivo si accede al limitrofo sferisterio comunale: l accesso è pedonale e deve essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso; lungo il lato ovest si accede all ex centrale termica dell adiacente piscina comunale, mentre dalla rampa di accesso disabili in cls posta a margine dei campi da bocce, si accede ai locali sottostanti l impianto natatorio. A margine della proprietà, lungo il fronte nord est in direzione centro città, è presente una cabina ENEL di media tensione, accessibile da cancello metallico posto lungo Corso Europa. Risulta in corso di definizione la pratica afferente il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi del bocciodromo coperto (attività n. 65.1/B del D.P.R. 151/2011 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone - e fino a 200 persone - ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq). A tal proposito, il Comune di Mondovì si impegna alla presentazione della S.C.I.A. di cui all art. 4 del D.M. 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) prima della stipula del contratto. Il fabbricato ad uso servizi è alimentato a gas metano (riscaldamento ed acqua calda sanitaria); viceversa, le strutture sportive sono allacciate alla rete di teleriscaldamento, come meglio dettagliato nel capitolato (Allegato A). Si riporta di seguito il prospetto rappresentante i dati storici dei consumi registrati nel triennio 2015/20017 per il teleriscaldamento delle strutture per il gioco delle bocce e del tennis: TENSOSTRUTTURA TENNIS ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Mese Consumi (kwh) Mese Consumi (kwh) Mese Consumi (kwh) GENNAIO GENNAIO GENNAIO FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO MARZO MARZO MARZO

4 APRILE 20 APRILE APRILE 780 MAGGIO 0 MAGGIO 0 MAGGIO 10 GIUGNO 0 GIUGNO 0 GIUGNO 0 LUGLIO 0 LUGLIO 0 LUGLIO 0 AGOSTO 0 AGOSTO 0 AGOSTO 0 SETTEMBRE 0 SETTEMBRE 0 SETTEMBRE 0 OTTOBRE OTTOBRE OTTOBRE 210 NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE Totale consumo Totale consumo Totale consumo BOCCIODROMO COPERTO ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 GENNAIO GENNAIO GENNAIO FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO MARZO MARZO MARZO APRILE 640 APRILE APRILE 620 MAGGIO 0 MAGGIO 0 MAGGIO 130 GIUGNO 0 GIUGNO 0 GIUGNO 0 LUGLIO 0 LUGLIO 0 LUGLIO 0 AGOSTO 0 AGOSTO 0 AGOSTO 0 SETTEMBRE 0 SETTEMBRE 0 SETTEMBRE 0 OTTOBRE OTTOBRE 930 OTTOBRE 630 NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE Totale consumo Totale consumo Totale consumo Totale consumo tennis coperto triennio Totale consumo bocciodromo triennio Totale consumo strutture sportive triennio kwh kwh kwh In base ai dati forniti dai concessionari, nell ultimo triennio di gestione, gli utenti fruitori del complesso sportivo risultano essere i seguenti: Anno Fruitori Dalla sua apertura, la gestione dell impianto sportivo è sempre stata esternalizzata. a) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 In riferimento al disposto dell art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa che per l affidamento della concessione in oggetto non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare. b) Quadro riepilogativo dell andamento della gestione (spese ed introiti) del complesso sportivo comunale nel triennio Piano economico-finanziario Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei costi di gestione e dei ricavi dell impianto sportivo in oggetto, calcolati come media annua del triennio gestionale , sulla base dei dati storici forniti dai precedenti gestori del servizio. Ai costi di gestione è altresì sommato un importo di 2.000,00 (iva esclusa) riferito alla quota annua delle spese di avviamento dell impianto, relativi all acquisto degli arredi, quantificabili in presunti ,00 complessivi rispetto al periodo di gestione 2019/

5 Spese di gestione anno 2015 anno 2016 anno 2017 media annua Canone concessorio 3.715, , , ,57 Spese per manutenzione impianto 1.877, , , ,52 Spese per energia elettrica , , , ,10 Spese per consumi acqua 1.501, , , ,63 Spese per riscaldamento , , , ,66 Quota annua di avviamento (arredi cucina/bar) 2.000,00 Spese assicurative, bancarie, telefoniche 2.651, , , ,67 Costi per tributi (TARI) 332,00 332,00 332,00 332,00 Spese per personale 5.005, , , ,82 Spese acquisto materiale di consumo per attività di somministrazione alimenti e bevende , , , ,69 Costi gestionali (tesseramenti, iscrizioni, segreteria, pubblicità e promozione dell'impianto) 9.765, , , ,50 Totale , , , ,26 Ricavi anno 2015 anno 2016 anno 2017 media annua Incassi da attività sportive , , , ,38 Incassi da tesseramenti 1.810, , , ,33 Incassi da somministrazione alimenti e bevande , , , ,47 Incassi da sponsorizzazioni , , , ,94 Totale , , , ,12 DISAVANZO/AVANZO ,54 415, , ,86 c) Calcolo del valore stimato della concessione Il valore complessivo della concessione, in conformità al disposto dell art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato stimato moltiplicando i ricavi presunti (al netto dell IVA, ove dovuta), come risultanti dal prospetto riportato al punto precedente, per il quinquennio 2019/2024. Valore della concessione Tipologia introito (al netto dell IVA, ove dovuta) stimato per il periodo 2019/2024 Ricavi medi annui ,00 Valore complessivo presunto della concessione (importo complessivo ricavi per il quinquennio 2019/2024) ,00 Valore eventuale proroga tecnica 6 mesi ,00 Valore complessivo presunto della concessione compreso di proroga tecnica massima di mesi ,00 5

6 d) Prospetto economico degli oneri necessari per l affidamento della concessione Contributo ANAC (delibera ANAC 1300/2017) 375,00 Compenso Presidente commissione giudicatrice (esterno alla stazione appaltante) 3.500,00 SOMME A DISPOSIZIONE 3.875,00 e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale Si rinvia al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo Rosa Bianca per il quinquennio 2019/2024. Mondovì,.. IL DIRIGENTE Germano Gola 6