FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015

Transcript

1 ALLEGATO 1 17/11/2015 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ARTT CCNL 22/01/2004, ART. 4 CCNL 09/05/2006, ART. 8 CCNL 11/04/2008, ART. 4 CCNL 31/07/2009 Per l'anno 2015, in applicazione degli artt del C.C.N.L , art. 4 CCNL , art. 8 CCNL e art. 4 CCNL , il fondo delle risorse decentrate è finanziato dalle seguenti risorse: RISORSE DECENTRATE STABILI ARTICOLI DEL CCNL ART. 15, COMMA 1 CCNL lett. a) - ammontare del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 1998, secondo gli importi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL così determinato: Fondo art. 31, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) anno 1998 (incluso risorse aggiuntive art. 32 CCNL ) Dedotto risorse lett. A) destinate a compenso lavoro straordinario dedotti gli oneri per la riclassificazione del personale art. 7 Ord.Prof ( pari a mensili per 13 mensilità per i dipendenti Aguzzoli, Carretti, Dallaglio, Dondi e Vandelli) lett. b) - quota parte delle risorse relative alla corresponsione del lavoro straordinario, già destinate al personale delle ex qualifiche 7' e 8' che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative (straordinario pagato a Riccò nel 1998) lett. c) - risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3, comma 1, CCNL (0,65% monte salari 1995) - N.B. Le risorse aggiuntive art. 32 CCNL pari allo 0,5% del monte salari 1993 sono già incluse nel fondo lettera A) lett. f) - eventuali risparmi derivanti dalla applicazione dell'art. 2, c. 3, D.Lgs. 29/93 lett. g) - L'insieme delle risorse destinate, per l'anno 1998, al pagamento del LED al personale in servizio, nelle percentuali previste dal CCNL ( Totale ) finanziati con capitoli di spesa di personale lett. h) - le risorse relative all'indennità prevista per gli appartenenti all'ex 8' q.f. (ex art. 37, c.4, CCNL ) (Indennità di direzione e staff) lett. i) -Quota minori oneri per riduzione posti d'organico (Applicabile solo a Regioni) lett. j) - Quota dello 0.52% del monte salari 1997 (pari a ) con decorrenza ed a valere per l'anno successivo lett. l) - somme destinate al trattamento economico accessorio del personale trasferito a seguito di processi di decentramento e di delega delle funzioni ART. 14, COMMA 4 CCNL gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 4 (riduzione del 3% dal ) EURO ,21 11, , , ,91 224,17

2 ART. 15, comma 5 CCNL : somme destinate alla corresponsione del trattamento accessorio limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche (incremento di una unità di personale in cat. C nell'anno 2005 di cui per indennità di comparto Euro 549,60 e per produttività collettiva Euro 30) ART. 4 CCNL : comma 1) - Importo pari all'1,1% del monte salari anno 1999 (pari a Lit ), esclusa la quota relativa alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2001 comma 2) - importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e di assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal Cessazioni al 31/12/ ,56 cessazioni anno 2002: Cucchi (. 8,79 mensilix12) =. 105,48 Zanovello Luigina (. 3,36 mensilix 12) =. 40,32 cessazioni anno 2003: Ruspaggiari Marina (. 92,75 mensili x 12 mesi = ,00 Vecchio Lucia (. 14,41 mensili x 12 mesi) =. 172,92 Pocaterra Marco(ad personam cat. B/3.4,61 x 12 Mesi)=. 55,32 cessazioni anno 2004: Dondi Walter (. 88,98 mensili x 12 mesi) = ,76 Baccolini Daniela(ad personam cat. B/3.4,61 x 12 Mesi)=. 55,32 849, ,56 cessazioni anno 2005: Scotti Graziella (. 19,63 x 12 mesi) =. 235,56 Zecchetti Maria Paola (. 76,49 x 12 mesi) =. 917,88 Chiesi Giacomo (ad personam cat. B/3. 4,61 x 12 mesi) =. 55,32 cessazione anno 2006: Aguzzoli Eros (. 88,98 x 12) = ,76 cessazioni anno 2007: Ferretti Daniela (. 112,57 x 12) = ,87 cessazioni anno 2008: Vandelli William (. 31,13 x 12 mesi) =. 373,56 Bonini Rosa (. 28,88 x 12 mesi) =. 347,88 cessazione anno 2014: Battitori Claudio (. 26,44 x 12 mesi) =. 317,28 cessazione anno 2015: Camparini Franco (. 38,68 x 7 mesi) =. 270, ,55 Differenziali retributivi derivanti da maggiori oneri per progressione orizzontale finanziati con risorse di bilancio in fase di prima applicazione del CCNL Biennio economico 2000/2001 del 05/10/2001, comportanti un corrispondente aumento del fondo per garantire il completo finanziamento delle progressioni orizzontali con risorse decentrate (quantificato come da prospetto conservato agli atti) Differenziali retributivi derivanti da maggiori oneri per progressione orizzontale finanziati con risorse di bilancio in fase di prima applicazione del CCNL Biennio economico 2002/2003 del 22/01/2004, comportanti un corrispondente aumento del fondo per garantire il completo finanziamento delle progressioni orizzontali con risorse decentrate (quantificato come da prospetto conservato agli atti) 644,54 975,39

3 CCNL 22/01/2004 Art. 32, comma 1 0,62% del monte salari 2001 desunto dal conto annuale 2001 ( ,95 x 0,62%) 7.221,20 Art. 32, comma 2 0,50% del monte salari 2001 desunto dal conto annuale 2001 ( ,95 x 0,50%) 5.823,54 CCNL 09/05/2006 Art. 2, comma1 e dichiarazione congiunta nr. 4 - Differenziali retributivi derivanti da maggiori oneri per progressione orizzontale finanziati con risorse di bilancio in fase di prima applicazione del CCNL Biennio economico 2004/2005 del 09/05/2006, comportanti un corrispondente aumento del fondo per garantire il completo fianziamento delle progressioni orizzontali con risorse decentrate (quantificato come da prospetto conservato agli atti) 650,26 Integrazione risorse stabili per indennità di comparto relativo a nr. 2 unità di personale aggiuntive rispetto alle nr. 57 finanziate nel 2003 in sede di applicazione dell'art. 33 CCNL 22/01/2004. Differenza desunta da conto annuale: personale a tempo indeterminato e determinato al 31/12/2003 nr. 57 unità rispetto a stesso personale al 31/12/2005 nr. 59 unità = differenza nr. 2 unità (cat. C. 497,52 annue x nr. 2 unità =. 994,04) CCNL 09/05/2006 Art. 4, comma 1) incremento pari allo 0,5% del monte salari anno 2003 esclusa la quota relativa alla dirigenza ( ,00 x 0,5%). Detto incremento è attuabile in quanto nel consuntivo anno 2005, il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti è del 38,95% ( e quindi non supera il 39%) CCNL 11/04/2008 Art. 6, comma 1 - Differenziali retributivi derivanti da maggiori oneri per progressione orizzontale finanziati con risorse di bilancio in fase di prima applicazione del CCNL Biennio economico 2006/2007 del 11/04/2008, comportanti un corrispondente aumento del fondo per garantire il completo finanziamento delle progressioni orizzontali con risorse decentrate (quantificato come da prospetto conservato agli atti) CCNL 31/07/2009 Art. 2, comma 1 - Differenziali retributivi derivanti da maggiori oneri per progressione orizzontale finanziati con risorse di bilancio in fase di prima applicazione del CCNL Biennio economico 2008/2009 del 31/07/2009, comportanti un corrispondente aumento del fondo per garantire il completo finanziamento delle progressioni orizzontali con risorse decentrate (quantificato come da prospetto conservato agli atti) CCNL 11/04/2008 Art. 8, comma 2 - incremento 0,60% del monte salari 2005 desunto dal conto annuale 2005 ( ,37 x 0,6%). Detto incremento è attuabile in quanto l'ente rientra nei parametri di cui al comma 1 (avendo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2007) e nel consuntivo anno 2007, il rapporto di tra spese di personale ed entrate correnti è del 32,58% ( e quindi non supera il 39%) 994, , , ,67 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO ,13 DECURTAZIONE PERMANENTE dall'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (per somme non inserite nel 2014, che hanno formato oggetto di alimentazione del fondo 2015, in quanto previste dalla normativa di comparto) (Circolare MEF-RGS n. 20/2015) -317,28

4 RIDUZIONE Art. 9, c. 2-bis, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010 operate nell'anno 2014, da rendere permanente per effetto delle modifiche apportate allo stesso dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013. (nell'anno 2014 non è stato necessario operare la riduzione per ricondurre il fondo al valore dell'anno 2010, in quanto era già più basso rispetto al fondo 2010 di ,80, inoltre non si è reso necessario ridurre il fondo in relazione alla variazione intervenuta nella consistenza media del personale in servizio nell anno 2014 rispetto all anno 2010 in quanto non c'è stata riduzione, bensì un incremento di 0,45 unità di personale) TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2015 al netto delle decurtazioni permanenti ,85 TRASFERIMENTO PERSONALE ALL'UNIONE TERRA DI MEZZO: quota parte delle risorse stabili destinate al trattamento accessorio del personale trasferito all'unione Terra di Mezzo a decorrere dal 01/10/2015 TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2015 al netto delle decurtazioni per trasferimento di personale all'unione , ,13

5 RISORSE DECENTRATE VARIABILI ARTICOLI DEL CCNL ART. 15, COMMA 1 CCNL lett. d) - somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della L. 449/97 (contratti di sponsorizzazione, convenzioni, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali) lett. e) - I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale lett. k) - le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione delle prestazioni e dei risultati (art. 92 D.Lgs. 163/2006, D.Lgs 446/97, art. 208 D.Lgs 285/92) (finanziate su capitoli attinenti i relativi servizi): - ICI - Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 446/97: nessuna risorsa. 0 EURO - Incentivi per progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (fino al 18/08/2014) : (da stimare in sede di costituzione definitiva del fondo) - Compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. 90/2014 (dal 19/08/2014): (da stimare in sede di costituzione definitiva del fondo) ART. 15, Comma 2 CCNL : Integrazione dell'1,2% su base annua del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa al personale di qualifica dirigenziale ART. 15, comma 5 CCNL : somme destinate alla corresponsione del trattamento accessorio per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività. Incremento fondo con risorse aggiuntive: nessuna ,64 ART. 15, comma 1 CCNL : lett. m) - eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 1 ccnl 1/4/99 (Risparmi su straordinario 2014) 1.117,97 ART. 4, commi 3 e 4 CCNL ART. 54, CCNL messi notificatori Art. 32, comma 7 CCNL 22/01/2004 0,20% del monte salari 2001 desunto dal conto annuale 2001 ( ,95 x 0,20%) 2.329,42 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO ,03 TRASFERIMENTO PERSONALE ALL'UNIONE TERRA DI MEZZO: quota parte delle risorse variabili (art. 15, comma 2, CCNL ) destinate al trattamento accessorio del personale trasferito all'unione Terra di Mezzo a decorrere dal 01/10/2015 TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2015 al netto delle decurtazioni per trasferimento di personale all'unione , ,26

6 RIEPILOGO RISORSE DECENTRATE: TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI + VARIABILI ANNO ,16 - sterilizzazione delle risorse destinate a progettazione interna art. 92 D.Lgs. 163/2006 (Corte Conti Sez. Riunite n. 51/2011) TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 (escluse risorse sterilizzate) da confrontare, fino all'anno 2014, con limite anno ,16 DECURTAZIONE permanente a decorrere dall'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (per somme non inserite nel 2014, che hanno formato oggetto di alimentazione del fondo 2015, in quanto previste dalla normativa di comparto) (Circolare MEF-RGS n. 20/2015) RIDUZIONE Art. 9, c. 2-bis, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010 operate nell'anno 2014, da rendere permanente per effetto delle modifiche apportate allo stesso dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (nell'anno 2014 non è stato necessario operare la riduzione per ricondurre il fondo al valore dell'anno 2010, in quanto era già più basso rispetto al fondo 2010 di ,80, inoltre non si è reso necessario ridurre il fondo in relazione alla variazione intervenuta nella consistenza media del personale in servizio nell anno 2014 rispetto all anno 2010 in quanto non c'è stata riduzione, bensì un incremento di 0,45 unità di personale) -317,28 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 (escluse risorse sterilizzate ed al netto delle decurtazioni permanenti) ,88 + Incentivi per progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 stimato

7 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE ANNO ,88 TRASFERIMENTO PERSONALE ALL'UNIONE TERRA DI MEZZO: quota parte delle risorse stabili destinate al trattamento accessorio del personale trasferito all'unione Terra di Mezzo a decorrere dal 01/10/2015 TRASFERIMENTO PERSONALE ALL'UNIONE TERRA DI MEZZO: quota parte delle risorse variabili (art. 15, comma 2, CCNL ) destinate al trattamento accessorio del personale trasferito all'unione Terra di Mezzo a decorrere dal 01/10/2015 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 al netto delle risorse trasferite all'unione Terra di Mezzo , , ,39 + accantonamenti anni precedenti (art. 32, c.7, CCNL 22/1/2004) con destinazione vincolata per il finanziamento delle alte professionalità (istituto non ancora applicato) ,21 TOTALE RISORSE DECENTRATE ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI ,60