L'anno duemila diciotto, il giorno sei del mese di settembre nella sede comunale LA COORDINATRICE UFFICIO DI PIANO

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1 Comune di Pontecagnano Faiano PROVINCIA DI SALERNO DETERMINAZIONE N di registrazione 07/09/2018 SERVIZIO DI STAFF SERVIZI SOCIALI - PIANO DI ZONA AMBITO S4 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOCIO EDUCAT SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE L'anno duemila diciotto, il giorno sei del mese di settembre nella sede comunale LA COORDINATRICE UFFICIO DI PIANO PREMESSO CHE: con Delibera n. 04 del il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dell'ambito Territoriale S4 individuava la sottoscritta quale Coordinatrice dell Ufficio di Piano dell Ambito Territoriale S4, Comune Capofila Pontecagnano Faiano; con Decreto Sindacale n. 70 del è stato conferito alla sottoscritta l incarico di Responsabile del Servizio di Staff Servizi Sociali Piano di Zona dell Ambito S4 ; RICONOSCIUTA per gli effetti dell art. 107, del D. Leg.vo 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione; RICHIAMATO l art. 3 del Regolamento dei controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; RICHIAMATA - la Delibera n.14 del 28/09/2016 del Coordinamento Istituzionale, con cui si è proceduto all approvazione dello schema di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e smi sottoscritta in data dai Comuni dell'ambito Territoriale S4 per la gestione associata dei servizi sociali e socio sanitari, ai sensi della L.R. 32/2000 e della L.R. n. 11/2007 modificata dalla L.R. 15/2012; ATTESO CHE la Regione Campania con nota del 31 Maggio prot comunicava che con delibera di Giunta Regionale n. 869 del si approvava il III PSR Campania e si davano indicazioni degli obiettivi strategici da perseguire a livello regionale per le politiche regionale; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 169 del 09/11/ avente ad oggetto Riparto agli Ambiti Territoriali del Fondo

2 Nazionale per le Politiche Sociali per l anno ed indicazioni annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del III PSR Campania ; operative per la presentazione della II CONSIDERATO CHE: - la Regione Campania ha provveduto all assegnazione all Ambito S4 dell importo di ,52 a valere sul Fondo Regionale, ,72 a valere sul Fondo L.R. 23/ art. 7 comma q e di ,65 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali per un totale di ,89; ATTESO CHE il FUA è lo strumento finanziario per la realizzazione del Piano di Zona comprendente tutte le fonti di finanziamento destinate a qualsiasi titolo alla realizzazione degli interventi sociali e socio sanitari e che all'ufficio di Piano dell'ambito Territoriale S4 è attribuita la funzione di centro di costo e di responsabilità per la gestione del FUA e per l'implementazione del Piano di Zona; VISTA la deliberazione n. 19 con la quale il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dell'ambito nella seduta del 20/12/ approvava la programmazione/aggiornamento del Piano Sociale di Zona per l'anno ; CONSIDERATO CHE il Comune di Pontecagnano Faiano ha provveduto a trasmettere alla Regione Campania la suddetta programmazione finanziaria dei servizi e degli interventi del Piano Sociale di Zona relativo alla II annualità del III PSR Campania, anno, entro i tempi e le modalità operative indicate e stabilite dalla Regione medesima, ai fini della relativa approvazione; con la determina n.55 DEL 31/01/2018 il Comune Capofila impegnava le somme per la costituzione del FUA ; con deliberazione del Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dell Ambito S4, n.2 del 17/01/2018, il Comune di Pontecagnano Faiano, quale Comune Capofila dell Ambito S4, è stato autorizzato nelle more dell approvazione del Piano di Zona per l annualità, a proseguire l erogazione dei servizi essenziali (rette minori e integrazione socio-sanitaria) ed assistenza socio educativa per alunni diversamente abili fino al mese di giugno 2018 a valere sulla quota di compartecipazione dei Comuni dell Ambito, nei limiti dettati dall art. 163 del D. lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., in materia di esercizio provvisorio; VISTI il Decreto Dirigenziale n. 92 del con il quale è stata dichiarata la conformità al Piano Sociale Regionale del Piano di Zona relativo al triennio II^ annualità del triennio presentato dall Ambito S4 Pontecagnano Faiano; CONSIDERATO CHE il servizio di assistenza socio-educativa scolastica è funzionale ai processi di apprendimento ed alla socializzazione dell alunno disabile, supportandolo nelle sue difficoltà e potenziandone le capacità in ambiti quali l autonomia e la gestione, configurandosi, pertanto, quale servizio essenziale; RICHIAMATE la Legge 8 novembre 2000, N.32.8"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

3 la Legge Regionale della Campania. 11/2007 per la Dignità e la Cittadinanza sociale - Attuazione della Legge8 Novembre 2000, n. 328; la Legge Regionale n. 15 del 6 luglio 2012 "Misure per la semplificazione, potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza"; VISTO CHE il Regolamento di attuazione della Legge Regionale23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale e Attuazione della Legge8 Novembre 2000 n. 328), approvato con Delibera di Giunta n. 27 del 7 febbraio 2014 all' rt. 2. lettera c), definisce per amministrazione competente, l'ufficio dell'ambito Territoriale titolare dell esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 11/2007, ed in particolare delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, previsti dall'articolo 10, comma3, lettera b], della Legge Regionale n.11/2007 ed all'art. 5 prevede che le amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal suddetto regolamento. VISTI gli artt. 7, 9 e 10 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale del 23/10/2007 n. 11 che disciplinano l'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali e l'accreditamento per l'esercizio del servizio suindicato; CONSIDERATO CHE l'accreditamento istituzionale è il provvedimento che consente alle strutture e ai servizi, già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto; i soggetti accreditati hanno costituito un catalogo di offerta dei servizi territoriali e domiciliari dell Ambito S4 che abilita gli stessi all'erogazione dei servizi mediante voucher nonché l'assunzione di una serie di responsabilità ed obblighi nei confronti: dell'ambito Territoriale S4; degli utenti a favore dei quali eroga il servizio; dei Comuni di residenza degli utenti, a favore dei quali eroga il servizio dei propri dipendenti e collaboratori. CONSIDERATO CHE con Determina n. 49 del 30/01/2018 si prendeva atto che le ditte accreditate prescelte dagli utenti, hanno proseguito l erogazione del servizio di assistenza socio-educativa in favore di alunni disabili dal 18 settembre al 22 dicembre secondo il seguente prospetto: A.P.S. Iride (n. 33 alunni) per un costo complessivo di ,95 - CIG

4 Cooperativa Il Girasole (n. 9 alunni) per un costo complessivo di ,59 - CIG ZF21D1DBD5 Cooperativa sociale Sipsi (n. 2 alunni) per un costo complessivo di 8.573,85 - CIG ZAB1D1DD49 Società Cooperativa CSA (n. 3 alunni) per un costo complessivo di 4.128,15 - CIG Z961D1DA91 Società Cooperativa Sociale AIDO (n. 3 alunni) per un costo complessivo di 1.799,45- CIG Z8F1D1DC9A Società Cooperativa Sociale Madre Teresa (n. 41 alunni) per un costo complessivo di ,52 CIG AE3 Società Cooperativa Sociale Progetto 2000 (n. 50 alunni) per un costo complessivo di ,84 CIG D44 Società Cooperativa Leukos (n. 1 alunno) per un costo complessivo di 3.990,00 CIG ZEC1D1DB32 Società Cooperativa Il Cantico (n. 2 alunni) per un costo complessivo di 7.409,50 CIG Z621D1DC3D Società Cooperativa Adi Assistenza (n. 1 alunni) per un costo complessivo di 1.270,20 CIG Z231D1DEDE A.P.S. le Ali della Vita (n. 19 alunni) per un costo complessivo di ,10 CIG EBB gli enti accreditati sopra indicati hanno sottoscritto per accettazione la summenzionata determina quale presa d atto e conferma del servizio già erogato al ; le risorse finanziarie come in tabella riportate, per un totale di ,05 lorde, sono a valere sul cap Fua imp. n. 834; CONSIDERATO che la Società Coop. Sociale Madre Teresa ha dato conferimento irrevocabile all incasso alla CRA BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella Prot. n del 06/06/2018 in seguito a determina di certificazione n. 462 del 10/04/2018 e che pertanto l importo imponibile delle fatture indicate nel seguente prospetto dovranno essere liquidate al seguente Iban Bancario IT66V intestato alla Società Coop. Madre Teresa per il cui importo è stata fatta cessione pro-solvendo all'istituto bancario summenzionato; 3PA/ /02/18 SETTEMBRE /02/ ,72 658, ,01 5PA/ /02/18 NOVEMBRE /02/ , , ,43 6PA/ /02/18 DICEMBRE /02/ , , ,55 CONSIDERATO che la Società Coop. Progetto 2000 ha ceduto il credito alla Mps Leasing & Factoring in seguito a determina di certificazione n. 249 del 01/03/2018 e che pertanto l importo imponibile delle fatture di seguito indicate dovranno essere liquidate al seguente Iban bancario IT59R intestato alla Mps Leasing & Factoring;

5 266/ 30/06/17 APRILE /07/ ,42 528, ,74 267/ 30/06/17 MAGGIO /07/ ,12 881, ,83 290/ 30/06/17 GIUGNO /07/ ,68 222, ,01 RITENUTO dover procedere, alla liquidazione delle fatture di seguito elencate, trasmesse dai summenzionati soggetti erogatori, i cui documenti di regolarità contributiva sono in corso di validità, per il servizio socio-educativo scolastico in forma indiretta a libera scelta dell utente; ACQUISITI i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), attestanti la regolarità delle posizioni INAIL ed INPS dei soggetti erogatori sopra elencati ed ivi citati; 1. SOCIETA COOPERAT SOCIALE MADRE TERESA VIA INDIPENDENZA, BATTIPAGLIA (SA) P.: DURC PROT. INPS N DEL 30/07/2018 3PA/ /02/18 SETTEMBRE /02/ ,72 658, ,01 5PA/ /02/18 NOVEMBRE /02/ , , ,43 6PA/ /02/18 DICEMBRE /02/ , , ,55 Totale complessivo di ,99 di cui di 3.454,24 Codice CIG: AE3 2. PROGETTO 2000 SOCIETA COOPERAT SOCIALE VIA LEONARDO DA VINCI SNC CENTRO DIREZIONALE AREA PONTECAGNANO FAIANO (SA) P./C.F.: DURC PROT. INPS N DEL 02/7/ / 30/06/17 APRILE /07/ ,42 528, ,74 267/ 30/06/17 MAGGIO /07/ ,12 881, ,83 290/ 30/06/17 GIUGNO /07/ ,68 222, ,01 170/ /05/18 SETTEMBRE /07/ ,78 406, ,27 172/ /05/18 OTTOBRE /07/ , , ,32 Totale di ,17 di cui di 3.320,82 Codice CIG: D44 3. ASSOCIAZIONE IRIDE VIA LAZIO, PONTECAGNANO FAIANO (SA) C.F.:

6 16/ /08/18 settembre-ottobre /08/ ,95 17/ /08/18 novembre-dicembre /08/ ,53 Totale complessivo di ,48 Esente Codice CIG: LE ALI DELLA VITA VIA BENEVENTANO, GIFFONI VALLE PIANA P./C.F.: rif. fatture 1/ /08/18 settembre /09/ ,48 2/ /08/18 ottobre /09/ ,60 3/ /08/18 novembre /09/ ,26 4/ /08/18 Dicembre /09/ ,49 Totale complessivo di ,83 Esente Codice CIG: EB 5. IL GIRASOLE SOC. COOP. SOC. VIA SAN LEONARDO T.SA MIGLIARO SALERNO P./C.F.: DURC PROT. INAIL N DEL 11/07/2018 Prot. PA19/ /03/18 SETTEMBRE-OTTOBRE PA20/ /03/18 NOVEMBRE-DICEMBRE Totale complessivo di ,79 di cui di 844,71 Codice CIG: ZF21D1DBD5 Prot. 19/03/ ,76 382, ,55 19/03/ ,32 461, ,24 6. CENTRO SIPSI SOCIETA COOPERAT SOCIALE VIA DEL CENTENARIO, BATTIPAGLIA P./C.F.: DURC PROT. INPS N DEL 19/06/2018 rif. fatture 11/ /02/18 12/ /02/18 13/ /02/18 INTEGRAZIONE ORE PERIODO DAL 03/04 AL 09/06/ SETTEMBRE-OTTOBRE NOVEMBRE-DICEMBRE Prot. Prot /02/ ,05 131, , /02/ ,43 120, , /02/ ,90 161, ,20

7 Totale complessivo di 8.679,70 di cui di 413,32 Codice CIG: ZAB1D1DD49 7. C.S.A. COOPERAT SERVIZI ACERNESE VIA GIUSTINO FORTUNATO, SNC ACERNO (SA) P./C.F.: DURC PROT. INPS N DEL 19/06/2018 rif. fatture SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE- 11/ 21/12/17 DICEMBRE Totale complessivo di 3.598,56 di cui di 171,36 Codice CIG: Z961D1DA91 Prot. Prot /01/ ,20 171, ,56 8. COOPERAT SOCIALE LEUKOS VIA LUIGI GUERCIO, SALERNO P./C.F.: DURC PROT. INPS N DEL 03/09/2018 rif. fatture PA1/ /03/18 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE /03/ ,76 137,0 9 Totale complessivo di 2.878,85 di cui di 137,09 Codice CIG: ZEC1D1DB ,85 9. COOP. SOC. ADIASSISTENZA VIA 25 APRILE POZZO D ADDA (MI) P./C.F.: DURC PROT. INPS N DEL 03/09/2018 rif. fatture 2/ /01/18 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE /02/ ,69 60, ,02 Totale complessivo di 1.267,02 di cui di 60,33 Codice CIG: Z231D1DEDE 10. COOP. SOC. AIDO VIA TAVOLIELLO, EBOLI (SA) P./C.F DURC PROT. INAIL N DEL 29/06/2018

8 rif. fatture 11/ /01/18 SETTEMBRE /01/18 988,33 49, ,75 12/ /01/18 OTTOBRE /01/18 403,40 20,17 423,57 13/ /01/18 NOVEMBRE /02/18 403,40 20,17 423,57 31/ /03/18 DICEMBRE /03/18 756,38 37,82 794,20 Totale complessivo di 2.679,09 di cui di 127,58 Codice CIG: Z8F1D1DC9A RITENUTO provvedere in merito; CONSIDERATO CHE il credito vantato dalle Ditte di che trattasi è regolare in ordine alla resa del servizio, certo ed esigibile; VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscrizione nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d interesse ai sensi dell art. 6.3 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 26/01/2018; RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 5 del 03/02/2018 con la quale si approvava il bilancio pluriennale ; VISTA ed esaminata la documentazione contabile in parola, per le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza; DETERMINA 1. DI LIQUIDARE, l importo complessivo di ,48 compresivo di pari ad Iva di 8.529,45 ai sopra elencati enti gestori per la prosecuzione e l erogazione del servizio di SOCIO EDUCAT SCOLASTICA PERIODO dal 18 settembre al 22 dicembre ; 2. DI PROVVEDERE per le sopra elencate fatture al pagamento dell secondo la scissione dei pagamenti; 3. DI IMPUTARE la spesa complessiva come di seguito specificato: a ,99 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; b ,17 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; c ,48 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; d ,83 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; e ,79 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; f ,70 così suddiviso: 8.573,85 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; 105,85 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ;

9 g ,56 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; h ,85 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; i ,02 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; l ,09 così suddiviso: 1.799,45 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; 879,64 ai servizi scheda N.19 SOCIO EDUCAT SCOLASTICA cap bilancio impegno numero: ; 4. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario dell Ente per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 5. DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15; 6. DI DARE ATTO, altresì, che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la dott.ssa Giovanna Martucciello, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i. Il Funzionario Responsabile MARTUCCIELLO GIOVANNA / INFOCERT SPA (atto sottoscritto digitalmente)