SERVIZIO DI STAFF SERVIZI SOCIALI - PIANO DI ZONA AMBITO S4. L anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di luglio nella sede comunale

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1 Comune di Pontecagnano Faiano PROVINCIA DI SALERNO DETERMINAZIONE N. 935 Data di registrazione 25/07/2017 SERVIZIO DI STAFF SERVIZI SOCIALI - PIANO DI ZONA AMBITO S4 OGGETTO: DETERMINAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE CREDITI DI CUI AL DECRETO DEL MEF, DI ATTUAZIONE DELL ART. 9 COMMA 3 BIS DEL DECRETO LEGGE 185/2008 E S.M.E : ASSOCIAZIONE CASAMICA ONLUS ENTE GESTORE SERVIZI DI CUI AL PIANO DI ZONA DELL AMBITO S4- ISTANZA N L anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di luglio nella sede comunale LA COORDINATRICE UFFICIO DI PIANO PREMESSO CHE: - con Delibera n. 04 del il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dell'ambito Territoriale S4 individuava la sottoscritta quale Coordinatrice dell Ufficio di Piano dell Ambito Territoriale S4, Comune Capofila Pontecagnano Faiano; - con Decreto Sindacale n. 70 del è stato conferito alla sottoscritta l incarico di Responsabile del Servizio di Staff Servizi Sociali Piano di Zona dell Ambito S4 ; RICONOSCIUTA per gli effetti dell art. 107, 109 e 147-bis del D. Leg.vo 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli artt 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; RICHIAMATO l art. 3 del Regolamento dei controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; VISTE: - la Deliberazione n. 320 del della Regione Campania di modifica degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sanitari;

2 - la Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e smi sottoscritta in data 01/12/2016 dai Comuni dell Ambito Territoriale S4 per la gestione associata dei servizi sociali e socio sanitari, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. n. 11/2007, come modificata dalla L.R. 15/2012; ATTESO CHE la regione Campania con nota del 31 Maggio prot comunicava che con delibera di Giunta regionale n. 869 del si approvava il III PSR Campania e di davano indicazioni degli obiettivi strategici da perseguire a livello regionale per le politiche regionale; VISTO - il Decreto Dirigenziale n. 345 del avente ad oggetto Riparto agli Ambiti Territoriali del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l anno 2016 ed indicazioni operative per la presentazione della I annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del III PSR Campania; - nel suddetto Decreto sono state ripartite ed assegnate ,06 quale somma del Fondo Nazionale Politiche sociali per l'anno 2016 a favore degli Ambiti/Consorzi come riportato nell'allegato A, che è parte integrante del presente decreto; ATTESO CHE - il Decreto Dirigenziale n. 133 del con cui si è ripartito, impegnato e liquidato il Fondo Regionale per l anno 2016 all Ambito sociale S4 di , 31; - il Decreto Dirigenziale n. 345 del che ha assegnato il Fondo Nazionale Politiche Sociali per l anno 2016 all Ambito Sociale S4 di , 21; VISTA la deliberazione n. 20 con la quale il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dell'ambito nella seduta del 01/12/2016 approvava la programmazione del Piano Sociale di Zona per l'anno 2016; ATTESO CHE il FUA è lo strumento finanziario per la realizzazione del Piano di Zona comprendente tutte le fonti di finanziamento destinate a qualsiasi titolo alla realizzazione degli interventi sociali e socio sanitari e che all Ufficio di Piano dell Ambito Territoriale S4 è attribuita la funzione di centro di costo e di responsabilità per la gestione del FUA e per l implementazione del Piano di Zona; CONSIDERATO CHE - il Comune di Pontecagnano Faiano ha provveduto a trasmettere alla Regione Campania la suddetta programmazione finanziaria dei servizi e degli interventi del Piano Sociale di Zona relativo alla III annualità del PSR Campania, anno 2016, entro i tempi e le modalità operative indicate e stabilite dalla Regione medesima, ai fini della relativa approvazione; - con la determina n. 238 del il Comune Capofila impegnava le somme per la costituzione del FUA 2016; - con deliberazione del Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dell Ambito S4, n. 2 del 03/02/2017, il Comune di Pontecagnano Faiano, quale Comune Capofila dell Ambito S4, è stato autorizzato, a far data dal e nelle more dell approvazione del Piano di Zona per l annualità 2016, a proseguire l erogazione dei servizi essenziali (rette minori e integrazione socio-sanitaria) ed assistenza socio educativa per alunni diversamente abili fino al mese di giugno 2017 a valere sulla quota di compartecipazione dei Comuni dell Ambito, nei limiti dettati dall art. 163 del D. lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., in materia di esercizio provvisorio;

3 VISTI il Decreto Dirigenziale n. 35 del 30/03/2017 con il quale la Regione Campania conferiva al Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S4, la conformità dell aggiornamento per la I annualità 2016, relativa al triennio 2016/2019 e il Decreto Dirigenziale n. 44 del con il quale la Regione Campania provvedeva a liquidare ,95 quale quota del FNPS del 2015 assegnata all Ambito; CONSIDERATO CHE - l Associazione Casamica Onlus- con sede legale in Via Talarico, 2/bis Salerno (SA) C.F in data 20/07/2017 ha presentato istanza n per il rilascio della certificazione dei compensi ai sensi del decreto del MEF di attuazione dell art. 9, comma 3 bis del DLgs 185 del 29/11/2008 e s.m.i.; ATTESO che le fatture per le quali la suddetta Ditta ha presentato richiesta di certificazione sono le seguenti: N. NUMERO FATTURA DATA FATTURA PERIODO DI RIFERIMENTO IMPORTO 1 305/ /05/16 APRILE , / /05/16 APRILE 1.133, / /06/16 MAGGIO , / /06/16 MAGGIO 1.171, / /07/16 GIUGNO 9.565, / /07/16 GIUGNO 1.133, / /08/16 LUGLIO 9.884, / /08/16 LUGLIO 1.926, / /09/16 AGOSTO 9.884, / /09/16 AGOSTO 2.342, / /10/16 SETTEMBRE 9.565, / /10/16 SETTEMBRE 2.266, / /11/16 OTTOBRE 9.884, / /11/16 OTTOBRE 1.737, / /12/16 NOVEMBRE 9.565, / /12/16 NOVEMBRE 1.133,40

4 / /12/16 DICEMBRE 9.884, / /12/16 DICEMBRE 1.171, / /12/16 DICEMBRE 495, / /03/16 GENNAIO 3.298, / /03/16 FEBBRAIO 3.085, / /04/16 MARZO 3.298, / /05/16 APRILE 3.192, / /06/16 MAGGIO 3.298, / /07/16 GIUGNO 3.192, / /08/16 LUGLIO 3.298, / /09/16 AGOSTO 2.872, / /10/16 SETTEMBRE 1.596, / /11/16 OTTOBRE 1.649, / /12/16 NOVEMBRE 1.596, / /12/16 DICEMBRE 1.649, / /03/16 GENNAIO 6.596, / /03/16 FEBBRAIO 6.171, / /04/16 MARZO 4.947, / /05/16 APRILE 4.788, / /06/16 MAGGIO 4.947, / /07/16 GIUGNO 4.788, / /08/16 LUGLIO 4.947, / /09/16 AGOSTO 4.947, / /09/16 GENNAIO-GIUGNO 2.849, / /09/16 LUGLIO-AGOSTO 2.342,36

5 44 762/ /10/16 SETTEMBRE 4.788, / /10/16 SETTEMBRE 793, / /11/16 OTTOBRE 4.947, / /12/16 NOVEMBRE 4.788, / /12/16 DICEMBRE 4.947,60 TOTALE ,54 ATTESO CHE le seguenti fatture sono state fatte oggetto di nota di credito: N. NUMERO FATTURA DATA FATTURA PERIODO DI RIFERIMENTO IMPORTO 1 58/ /03/16 GENNAIO 6.596,80 2 n.c.15/ /09/16 GENNAIO , / /03/16 FEBBRAIO 6.171,20 4 n.c.15/ /09/16 FEBBRAIO ,80 CONSIDERATO CHE il credito vantato dalla Ditta relativo alle fatture per le quali è stata richiesta la certificazione è regolare in ordine alla resa del servizio, certo ed esigibile; RITENUTO che a seguito di verifiche, si possa determinare il rilascio da parte del settore Risorse strategiche del Comune, della certificazione del credito tramite piattaforma a favore del suddetto fornitore afferente all Ufficio di Piano per le seguenti fatture emesse: N. NUMERO FATTURA DATA FATTURA PERIODO DI RIFERIMENTO IMPORTO 1 305/ /05/16 APRILE , / /05/16 APRILE 1.133, / /06/16 MAGGIO , / /06/16 MAGGIO 1.171, / /07/16 GIUGNO 9.565, / /07/16 GIUGNO 1.133, / /08/16 LUGLIO 9.884,39

6 8 573/ /08/16 LUGLIO 1.926, / /09/16 AGOSTO 9.884, / /09/16 AGOSTO 2.342, / /10/16 SETTEMBRE 9.565, / /10/16 SETTEMBRE 2.266, / /11/16 OTTOBRE 9.884, / /11/16 OTTOBRE 1.737, / /12/16 NOVEMBRE 9.565, / /12/16 NOVEMBRE 1.133, / /12/16 DICEMBRE 9.884, / /12/16 DICEMBRE 1.171, / /12/16 DICEMBRE 495, / /03/16 GENNAIO 3.298, / /03/16 FEBBRAIO 3.085, / /04/16 MARZO 3.298, / /05/16 APRILE 3.192, / /06/16 MAGGIO 3.298, / /07/16 GIUGNO 3.192, / /08/16 LUGLIO 3.298, / /09/16 AGOSTO 2.872, / /10/16 SETTEMBRE 1.596, / /11/16 OTTOBRE 1.649, / /12/16 NOVEMBRE 1.596, / /12/16 DICEMBRE 1.649,20

7 32 58/ /03/16 GENNAIO 6.596,80 33 n.c.15/ /09/16 GENNAIO , / /03/16 FEBBRAIO 6.171,20 35 n.c.15/ /09/16 FEBBRAIO , / /04/16 MARZO 4.947, / /05/16 APRILE 4.788, / /06/16 MAGGIO 4.947, / /07/16 GIUGNO 4.788, / /08/16 LUGLIO 4.947, / /09/16 AGOSTO 4.947, / /09/16 GENNAIO-GIUGNO 2.849, / /09/16 LUGLIO-AGOSTO 2.342, / /10/16 SETTEMBRE 4.788, / /10/16 SETTEMBRE 793, / /11/16 OTTOBRE 4.947, / /12/16 NOVEMBRE 4.788, / /12/16 DICEMBRE 4.947,60 TOTALE ,54 DATO ATTO CHE le suddette fatture ammontano a un importo complessivo da certificare di ,54; PRESO ATTO CHE la ditta non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell art.28 quater del DPR n. 602/1973; RICONOSCIUTA per gli effetti dell art. 107 del D. Lgs 267/2000e s.m.i, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

8 VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscrizione nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d interesse ai sensi dell art. 6.3 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 27/01/2017; RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 7 del con la quale si approvava il bilancio di previsione dell Ente per l anno in corso; VISTA ed esaminata la documentazione contabile in parola DETERMINA per i motivi indicati in premessa e che qui si ritengono integralmente riportati: 1. DI PRENDERE ATTO dell istanza n , inoltrata mediante piattaforma dall Associazione Casamica Onlus - con sede legale in Via Talarico, 2/bis Salerno (SA) C.F per il rilascio della certificazione dei compensi ai sensi del decreto del MEF di attuazione dell art. 9, comma 3 bis del DLgs 185 del 29/11/2008 e s.m.i.; 2. DI DICHIARARE che il credito vantato dalla struttura relativamente alle fatture di seguito riportate è regolare in ordine alla resa del servizio, certo ed esigibile: N. NUMERO FATTURA DATA FATTURA PERIODO DI RIFERIMENTO IMPORTO 1 305/ /05/16 APRILE , / /05/16 APRILE 1.133, / /06/16 MAGGIO , / /06/16 MAGGIO 1.171, / /07/16 GIUGNO 9.565, / /07/16 GIUGNO 1.133, / /08/16 LUGLIO 9.884, / /08/16 LUGLIO 1.926, / /09/16 AGOSTO 9.884, / /09/16 AGOSTO 2.342, / /10/16 SETTEMBRE 9.565, / /10/16 SETTEMBRE 2.266,80

9 13 841/ /11/16 OTTOBRE 9.884, / /11/16 OTTOBRE 1.737, / /12/16 NOVEMBRE 9.565, / /12/16 NOVEMBRE 1.133, / /12/16 DICEMBRE 9.884, / /12/16 DICEMBRE 1.171, / /12/16 DICEMBRE 495, / /03/16 GENNAIO 3.298, / /03/16 FEBBRAIO 3.085, / /04/16 MARZO 3.298, / /05/16 APRILE 3.192, / /06/16 MAGGIO 3.298, / /07/16 GIUGNO 3.192, / /08/16 LUGLIO 3.298, / /09/16 AGOSTO 2.872, / /10/16 SETTEMBRE 1.596, / /11/16 OTTOBRE 1.649, / /12/16 NOVEMBRE 1.596, / /12/16 DICEMBRE 1.649, / /03/16 GENNAIO 6.596,80 33 n.c.15/ /09/16 GENNAIO , / /03/16 FEBBRAIO 6.171,20 35 n.c.15/ /09/16 FEBBRAIO , / /04/16 MARZO 4.947,60

10 37 309/ /05/16 APRILE 4.788, / /06/16 MAGGIO 4.947, / /07/16 GIUGNO 4.788, / /08/16 LUGLIO 4.947, / /09/16 AGOSTO 4.947, / /09/16 GENNAIO-GIUGNO 2.849, / /09/16 LUGLIO-AGOSTO 2.342, / /10/16 SETTEMBRE 4.788, / /10/16 SETTEMBRE 793, / /11/16 OTTOBRE 4.947, / /12/16 NOVEMBRE 4.788, / /12/16 DICEMBRE 4.947,60 TOTALE ,54 3. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario dell Ente per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 4. DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15; 5. DI DARE ATTO, altresì, che Responsabile del Procedimento Amministrativo è la dott.ssa Giovanna Martucciello, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i. Il Funzionario Responsabile MARTUCCIELLO GIOVANNA / INFOCERT SPA (atto sottoscritto digitalmente)