Area Servizi Tecnici

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1 COMUNE DI LANUSEI Provincia dell' Ogliastra Area Servizi Tecnici DETERMINAZIONE N. 46 DEL 28/01/2016 OGGETTO:SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA UBICATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LIQUIDAZIONE CANONE ALLA DITTA KONE S.P.A. PER IMPIANTO MUNICIPIO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015. C O P I A

2 IL RESPONSABILE DELL AREA DEI SERVIZI TECNICI RICHIAMATA la determinazione d impegno n. 801, adottata in data 26 ottobre 2012, con la quale è stato assunto impegno di spesa, a favore della ditta KONE S.p.A. di Pero (MI), per il servizio quadriennale (2012/2016) di manutenzione degli impianti elevatori (ascensori e servoscala), ubicati negli edifici di competenza comunale, per un importo complessivo di spesa annuo di 9.341,39; PRESO ATTO che: - il predetto impegno di spesa riguarda esclusivamente una prestazione di un servizio atto a garantire il regolare funzionamento degli impianti in dotazione agli edifici di proprietà comunale; - successivamente, in esecuzione della suddetta determinazione, la Società incaricata ha provveduto ad eseguire, come da contratto, le prestazioni del servizio affidato; VISTA la fattura elettronica n del 31 dicembre 2015, allegata in copia alla presente sub lettera A, con la quale la ditta affidataria del servizio ha richiesto il pagamento di complessive 677,32, di cui nette 555,18 ed 122,14 per I.V.A., quale saldo del compenso contrattualmente pattuito e dovuto per il servizio di manutenzione dell ascensore del Municipio 2 semestre 2015; PRESO ATTO che l Incaricato del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha provveduto alla verifica delle prestazioni effettuate certificando la corrispondenza delle stesse alle condizioni contrattuali stabilite in fase di affidamento del servizio; RICHIAMATI: - L art. 307, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 che stabilisce che I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali ; - L art. 325, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 che stabilisce che Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento ; DATO ATTO che: - il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia è stato individuato con il seguente codice identificativo: CIG X040491D3F; - il RUP ha provveduto ad attestare la corrispondenza della fornitura con quanto fatturato, come risulta dalla certificazione riportata sulla fattura, autorizzando la liquidazione per l importo complessivo di 677,32; RICHIAMATI: - l art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) che, introducendo il nuovo art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, prevede un innovativo metodo di versamento

3 dell IVA, c.d. split payment, per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che non sono debitori d imposta ai sensi delle disposizioni in materia d imposta sul valore aggiunto, in base al quale l IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall amministrazione acquirente direttamente all erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta; - il provvedimento attuativo D.M. 28 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2015, il quale stabilisce che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1 gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data; - La Circolare n. 1/E emanata dall Agenzia delle entrate in data 9 febbraio 2015 ad oggetto IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Primi chiarimenti ACCERTATA: - la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; - la regolarità contributiva della ditta come attestato dal DURC acquisito on line e valido fino al 26 febbraio 2016, (sub allegato B ); RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa in argomento ai sensi dell art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; VISTI: - Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle Autonomie Locali ; - Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, adottata in seduta del 29 agosto 2015, concernente l approvazione dell esercizio finanziario per il triennio ; - Il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2016 in corso di predisposizione ed approvazione; - Il Decreto del Sindaco n. 29, del 31 dicembre 2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell Area dei Servizi Tecnici; DETERMINA DI DISPORRE, per i motivi espressi in premessa, la presente liquidazione a favore di: BENEFICIARIO KONE S.p.A. SEDE Pero (MI) INDIRIZZO via Figino n. 41 C. FISCALE / P. IVA nel rispetto delle indicazioni indicate nel prospetto seguente:

4 CAUSALE DI PAGAMENTO liquidazione fattura n del 31 dicembre 2015 Atto d impegno n. impegno data impegno Intervento Capitolo di spesa determinazione /10/ /2 UTC Riferimento n. fattura del Importo in euro manutenzione beni mobili anno /12/ ,32 Importo complessivo di spesa 555,18 (euro cinquecentocinquantacinque/18) Modalità di pagamento IBAN: IT 07 H ,14 (euro centoventidue/14) da versare direttamente all erario [art. 1, commi 629 e 633, lettera b), della Legge n. 190/2014] IN APPLICAZIONE dell art. 17- ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e ss. mm. ii. l I.V.A. al 22% dovuta al creditore, pari ad 122,14, dovrà essere successivamente versata direttamente all erario; DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento sono pubblicate sul sito istituzionale dell ente nell apposita sezione Amministrazione trasparente ; DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore: - al Responsabile dell Area Affari Giuridici ed Economici, per: 1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 2. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; - all Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella raccolta delle determinazioni. L INCARICATO DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (geom. Efisio Balloi) (Ing. Fabio Corda) Allegati: Fattura DURC

5 DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: RELATA DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio dell Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna. L' addetto alle pubblicazioni Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. L'impiegato incaricato,

6 KONE S.P.A. Partita IVA: IT Codice fiscale: Regime fiscale: Ordinario Indirizzo: Via Figino Pero (MI) IT Iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: MI Numero di iscrizione: Capitale sociale: Più soci Stato di liquidazione: non in liquidazione Recapiti: Telefono: Fax: [email protected] Fattura Elettronica per la PA Progressivo di invio: KK ID trasmittente:it Cod Uff:EMM0MA Formato: SDI11 PROTOCOLLATA CON IL N. 15 IN DATA 04/01/2016 COMUNE DI LANUSEI Cod. Fis: VIA ROMA LANUSEI (OG) IT Dati Generali Documento Tipo documento: Fattura Numero: Data: 31/12/2015 Importo totale documento: 677,32 (EUR) Causale: Fornitura Servizi di Manutenzione Contratti/Convenzioni/Ordini Tipologia Nr. dettaglio doc. Documento CIG Contratto 1 E X040491D3F 2 E X040491D3F Dati Beni e Servizi Dettaglio linee n. Descrizione dal al Prezzo unitario (EUR) Prezzo totale (EUR) 1 IMPIANTO NR ROMA 98 VIA LANUSEI OG MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL PALAZZO MUNICIPALE VIA 01/07/ /12/ ,03 480,18 22,00% ROMA 98 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL PALAZZO 2 MUNICIPALE VIA ROMA 98 Servizio di gestione voce/dati per il collegamento a distanza con cabina ascensore e centro servizi KONE 01/07/ /12/ ,50 75,00 22,00% Dati riepilogo IVA Al. IVA Imponibile (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità 22.00% 555,18 122,14 Scissione dei pagamenti Dati Pagamento Pagamento completo Modalità Importo (EUR) dal in (gg) entro il IBAN ABI CAB BIC Bonifico (MP05) 555,18 31/12/ /01/2016 IT07H BNLIITRRXXX Al. IVA Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015

7 Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 29/10/2015 Scadenza validità 26/02/2016 Denominazione/ragione sociale KONE S.P.A. Codice fiscale Sede legale VIA FIGINO MI Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Casse Edili Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1