IV SETTORE ATTIVITA CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE

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1 COMUNE DI PORDENONE Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e piano della Performance al 1 agosto 21. IV SETTORE ATTIVITA CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE

2 INDICE Sintesi risultati per Settore - Centro di costo Pagina I C.d.C. C.elem. SETTORE IV - ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE 185 Musei 1851 Museo d'arte Pagina Museo di Storia natuale Pagina 185 Museo Archeologico Pagina Galleria d'arte Moderna "A.Pizzinato" - Parco 1 Pagina Spazi espositivi via Bertossi - Parco 2 Pagina Ufficio Sport e Tempo Libero Pagina 12 4 Impianti sportivi 41 Impianti sportivi diversi (1% com.) Pagina 17 4 Palazzetto dello sport Pagina Palestre polisportivo via Molinari Pagina Palamarmi Pagina 2 47 Campo di atletica Pagina Stadio Bottecchia Pagina Bocciodromo Pagina 2 17 Biblioteca - Archivio storico 171 Biblioteca Civica Pagina Archivio Storico Pagina Attività culturali Pagina Strutture culturali 2151 Teatro cinema Verdi Pagina Convento San Francesco Pagina

3 SETTORE SERV. DI DIREZ. SETT.I AFFARI GENERALI SETT. II FINANZE SETT. III SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA CAPO SETTORE DIRIGENTE DI SERVIZIO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CENTRI DI COSTO PESO TEORICO OBIETTIVI 21 centro Elem. Ob. Int. Ind. TOTALE CENTRI TOTALE SETT. centro RISPETTO PREVISIONI AL 1 AGOSTO 21 Personale , ,% BRESSAN F. Avvocatura ,% Segreteria Generale ,% Controllo di Gestione e Str , ,% CANALE L. GINI PAOLO Statistica ,% ,27% Segreteria Sindaco ,% AMBROSIO B. Società partecipate , ,% Comunicazione integrata-urp , ,% Sistemi Informativi , ,4% Giunta Comunale ,% Consiglio Comunale ,% GINI PAOLO Trasparenza amm.va -Dec ,% 25 9,6% Contratti e procedure di gara , ,86% Protocollo ,5% Demografica , ,% MAURO P. Elettorale ,% 569 Onoranze funebri ,% 46 71,5% Servizi cimiteriali e polizia m ,9% BORTOLUSSI M. Contabilità , ,16% DE BIASIO F. Tributi , ,29% GINI PAOLO Patrimonio (fino 8/7/1)* , ,% DI CESARE S. Provveditorato , ,85% ,92% Centro stampa ,% MASCHIO L. Farmacie , ,% Asili nidi , ,2% MORO E. Assistenza scolastica , ,% Trasporti scolastici , ,1% Refezioni scolastiche , ,% Ambito urbano , 9 1,% Minori Ambito , ,% Anziani Ambito , ,% Handicap ,% Disagio , ,% Minori Cordenons ,% Anziani Cordenons ,% Handicap Cordenons ,% Disagio Cordenons ,% Minori Porcia ,% FRANZIN S. Anziani Porcia ,% Handicap Porcia ,% Disagio Porcia ,% DI PRIMA G. Minori Roveredo ,% Anziani Roveredo ,% ,92% Handicap Roveredo ,% Disagio Roveredo ,% Minori S.Quirino ,% Anziani S.Quirino ,% Handicap S.Quirino ,% Disagio S.Quirino ,% Servizi Generali ROMANO G. 119, ,% Sportello contributi , ,% Informagiovani ,% Minori ,% Anziani ,% Handicap ,% Disagio , ,% Prog. Giovani , ,% Servizi agli animali ,% GUGEL C. Centro anziani di Torre , ,% Casa Serena , ,86% Elem. OB. Real. Int. Real. IND. Real TOT. Real. % realizzato su previsto TOTALE SETT. % RISPETTO PREVISIONI I

4 SETTORE SETT.IV ATT. CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE SETT.V ASSETTO TERRITORIAL E SETT. VI AMBIENTE E MOBILITA' SETT.VII VIGILANZA CAPO SETTORE MAURO P. ZOFREA A. BRAZZAFOLLI F. BURANEL A. DIRIGENTE DI SERVIZIO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CENTRI DI COSTO PESO TEORICO OBIETTIVI 21 centro Elem. Ob. Int. Ind. TOTALE CENTRI TOTALE SETT. centro RISPETTO PREVISIONI AL 1 AGOSTO 21 Elem. OB. Real. Int. Real. IND. Real TOT. Real. % realizzato su previsto TASSAN O. Biblioteca , ,% Archivio Storico ,% Attività Culturali , ,% Ufficio Sport e tempo libero , ,% GANZER G. Museo d'arte , ,% Museo delle Scienze , ,4% Museo Archeologico , ,21% Galleria d'arte Moderna P , ,59% Spazie espositivi Parco , 5 1,% Uff. Amm.vo LLPP Espropri , ,% PREDONZAN A. Protezione Civile ,% Patrimonio (dal 9/7/1)* 9 9 LUTMAN G. Area Tecnica , ,29% Area Tecnica , ,1% DEL MESTRE T. Uffici Giudiziari ,% Illuminazione pubblica e imp ,67% Manut. Squadra operai ,% BIANCHET M. Tutela Acque ,% Sistema Idrico , ,58% Strade, Piazze e Parcheggi , ,% IUS LUCIANO Edilizia privata , ,1% TONEGUZZI M. Urbanistica - Pianificazione , ,99% S.I.T , ,22% CIGANA SILVIA Sportello unico att.prod. SUAP , ,77% Aree verdi e parchi , ,5% Tutela e sost. ambient , ,7% TOTALE SETT. 929 % RISPETTO PREVISIONI Gest.prog. Speciali energia , ,% ,19% Amm.vo ambiente , ,% Mobilità urbana , ,% Polizia municipale , ,% 262 Notificazioni ,% 25 96,56% ,5% 92,5% ,7% *Il servizio Patrimonio è stato trasferito al settore Ambiente e Mobilità dal 8/7/21 Rispetto delle previsioni 8% Rispetto delle previsioni 81% 9% Rispetto delle previsioni 91% II

5 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Musei comunali C. Costo 185 MUSEI C. Elementare 1851 Museo d'arte # RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 Le attività sono in linea con i programmi. Mauro OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 1 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Mostra "LE ROSE DI REDOUTE'". Prima fase presso il roseto del parco Galvani: mostra "en plein air" di riproduzioni (primavera - autunno 21) Seconda fase presso il Museo civico d'arte: esposizione stampe (7 settembre - 1 novembre 21). Rivisto entro il /9/21. Importo:, Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione , 95% 2 N. visitatori (II fase) 8 N. giorni apertura (II fase) 54 1 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 1/8 1 Ricognizione straordinaria inventario arte antica Tempi Realizzazione: Obiettivo 21 Realizzato 21 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 1/12/21 1/1/21 1/8/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione 1 1, 1,% 12 N. riscontri inventariali 1 1, 1,% 11 Predisposizione e stipula convenzione con enti/associazioni/ditte per promozione musei mediante riconoscimento specifiche agevolazioni (tariffe, bookshop, visite guidate) - intervento trasversale ai musei civici - Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 15//21 1/12/21 15//21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 121 % di realizzazione 1 5-5, 5,% 122 N. convenzioni stipulate 1 5-5, 5,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 1 di 4

6 12 Approvazione nuovo regolamento Musei civici, con eventuali modifiche e/o integrazioni, subordinata alla promulgazione della nuova legge regionale in materia di beni culturali. - Intervento trasversale ai musei civici - Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/6/21 1/12/21 1/6/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 141 % di realizzazione 1 5-5, 5,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Attività espositiva e mostre temporanee - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - INGRESSI COMPLESSIVI AI QUATTRO MUSEI CIVICI (esclusi laboratori) Buono=; Scarso=1 Compresi parco 1 e 2 PdPi PdPi N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori) PdPi N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte N. visitatori / giorni apertura 1,26 7,7 9,62 11,6 9,2 - N. mostre temporanee - Museo d'arte (n. mostre inaugurate) Grado di accessibilità al Museo d'arte Giorni apertura/65 gg 7,5 82,19 69,59 6,27 56,16 - Costo medio per residente gestione musei 41,99 47,2 8,4 - Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni) - Costo medio per ingresso al Museo d'arte (compresi alunni) Attività didattica e servizi museali - N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte Ingressi + laboratori didattici PdPi 6,2 4,22 45,56 1,7 128,5 97, , - N. laboratori didattici per bambini Extrascolastica N. partecipanti laboratori didattici per bambini Extrascolastica N. conferenze, convegni N. partecipanti a conferenze e convegni 8 6 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 2 di 4

7 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Musei comunali C. Costo 185 MUSEI C. Elementare 1852 Museo di Storia naturale # RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 L'attività è in linea con le previsioni pur evidenziando una leggera flessione nel numero dei visitatori. Mauro OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 1 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Mostra "I NOSTRI AMICI ANIMALI". Dal 1 marzo al aprile. Importo:, Referente: MAURO Patrizia Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione 1 1, 1% 2 N. visitatori , 11% 1 Cod. Ob.2 - A Rilev. 1 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Mostra "ISLANDA". Dal 1 maggio al 25 agosto 21. Importo:, Referente: MAURO Patrizia Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione 1 1, 1% 2 N. visitatori , 255% 1 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 1/8 1 Obiettivo 21 Realizzato 21 Scostamento v.a. 15 della fondazione del Club Alpino Italiano. Collaborazione all'organizzazione di una mostra celebrativa da tenersi presso il Museo di Storia Naturale. Tempi Realizzazione: % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 15/9/21 1/12/21 6/9/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione 1 9-1, 9,% 12 N. di visitatori 2-2,,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina di 4

8 ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Attività espositiva e mostre temporanee - N. ingressi museo (esclusi laboratori) PdPi N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) N. visitatori / giorni apertura 2,21 44,7 7, ,79 - N. mostre temporanee N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a tiratura nazionale - Grado di accessibilità alla struttura Giorni apertura/65 gg 6,27 85,48 78,6 76,71 55,89 - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni) Arricchimento patrimonio museale Valutazione da 1 a 1 PdPi ,58 26,7 29,9 - N. attività editoriali 1 Attività didattica e servizi museali - N. alunni partecipanti attività didattica PdPi , - N. visite guidate adulti N. laboratori didattici per bambini Extrascolastica N. partecipanti laboratori didattici per bambini Extrascolastica Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 4 di 4

9 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive C. Costo 185 MUSEI RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 Direzione P.O. Musei comunali C. Elementare 185 Museo Archeologico # L'attività si è svolta regolarmente, ad eccezione dell'obiettivo "Archeopoint", programmato in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni archeologici, e momentaneamente sospeso per il mancato finanziamento a quest'ultima da parte del Ministero per i Beni Culturali. Gli altri obiettivi ("Completamento dell'allestimento del Museo Archeologico" e "Presentazione percorso completo del Museo Archeologico",anche se in ritardo per le motivazioni indicate, sono stati raggiunti. Si evidenzia una flessione dei visitatori sulle previsioni e sui dati degli esercizi precedenti. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 12 Data assegn.: 1-gen-12 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic Completamento dell' allestimento museo archeologico di Torre. Progettazione scientifica del percorso espositivo e dei supporti didattici multimediali. Entro il /4/21 Importo:, Mauro Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione 1 1, 1% 2 N. sale espositive allestite 5 5, 1% Numero totale metri quadri dello spazio espositivo allestito 62 62, 1% 1 Cod. Ob.2 - B Rilev. 1 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Presentazione percorso completo del Museo Archeologico di Torre con il riallestimento delle ultime 5 sale. Entro 29/6/21. Importo:, Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione 1 1, 1% 1 numero visitatori , 14% 1 Cod. Ob. - C Rilev. 1 Data assegn.: 1-gen-12 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic Progetto "Archeopoint" in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Entro il /12/21 Importo:, Grado rispetto previsioni: Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 5 di 4

10 1 % di realizzazione , 5% 2 N. comuni convenzionati (Tramonti, Caneva, Polcenigo ) Motivazioni del Ritardo: Il progetto è attualmente sospeso in quanto la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli V.G. non ha ottenuto i finanziamenti necessari. INTERVENTI MONITORAGGIO AL 1/8 1 Collaborazione Mostra fotografica sito archeologico del Palù di Livenza Tempi Realizzazione: Obiettivo 21 Realizzato 21 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/9/21 1/12/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione 1-1,,% 11 Collaborazione mostra di pittura ex-tempore. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/7/21 /9/21 /9/21 8/1/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione 1-1,,% Ritardo Motivazione: la data effettiva della manifestazione è stata definita dagli organizzatori (Associaz. afferente alla Circoscrizione) ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Attività espositiva e mostre temporanee - N. ingressi al museo (esclusi laboratori) PdPi Sc. -61% su prev. - N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori) 2,61 15,8 21,5 22,67 8,2 - N. mostre temporanee N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale - Grado di accessibilità alla struttura 41,64 57,5 42,74 41,1 29,59 - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni) Attività didattica e servizi museali Valutazione da 1 a 1 PdPi ,85 57,74 46,16 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 6 di 4

11 - N. alunni partecipanti attività didattiche PdPi , - N. visite guidate adulti N. partecipanti visite guidate adulti N. laboratori didattici per bambini Extrascolastica N. partecipanti laboratori didattici per bambini Extrascolastica Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 7 di 4

12 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Musei comunali C. Costo 185 MUSEI C. Elementare 1854 Galleria d'arte Moderna Parco1 # Mauro Patrizia RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 Le attività sono in linea con i programmi salvo che per il progetto della mostra Luigi Vettori e per il progetto di riallestimento permanente delle collezioni di Villa Galvani. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 15 Data assegn.: 5-nov-11 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Realizzazione mostra dedicata ad ARMANDO PIZZINATO. Galleria d'arte Moderna e Contemporanea "Armando Pizzinato". Dal 9 febbraio al 9 giugno 21. Prorogata al 14 luglio 21. Importo:, Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione 1 1, 1% 2 N. visitatori , 19% N. giorni apertura 14 17, 121% 4 N. opere percorso espositivo , 119% 5 N. opere richieste in prestito , 122% 6 N. prestatori pubblici coinvolti 15 15, 1% 7 N. eventi collaterali 5 7 2, 14% 1 Cod. Ob.2 - A Rilev. 1 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: REALE Isabella Mostra dedicata a LUIGI VETTORI ( ) nel centenario della nascita. Dal 7 dicembre 21 a marzo 214. Valorizzazione del patrimonio museale attraverso una rilettura storico-critica e il restauro delle sue opere presenti nelle collezioni museali. Importo: 4., Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione 7 4 -, 57% 2 N. visitatori 5 N. giorni apertura 97 4 Consistenza fondo archivistico - n. schede 5 N. opere sottoposte a intervento conservativo 6 6 N. opere esposte 75 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 8 di 4 62

13 Motivazioni del Ritardo: Sono stati definiti i prestiti museali (Gesmo - autorizzazione ministeriale), quelli privati sono ancora in fase di definizione per la decisione di arricchire l'esposizione con il confronto generazionele con opere dei maestri e dei compagni. Cod. Ob. - A Rilev. 1 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Riallestimento percorso permanente collezioni del '9 presso l'edificio storico di Villa Galvani. Importo: 5., Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione , 45% 2 N. sale allestite , 8% N. opere esposte Motivazioni del Ritardo: La seconda fase del riallestimento di Villa Galvani è stata sospesa in attesa della consegna della sede di Palazzo Spelladi e della decisione dell'amministrazione in merito al nuovo utilizzo delle sedi museali-espositive. Cod. Ob.4 - A Rilev. 1 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: REALE Isabella Progetto espositivo pluriennale (21-14) "Il paesaggio alpino tra Otto e Novecento" in concomitanza con il raduno nazionale degli Alpini (214). Dal maggio al 1 agosto 214. Importo:, Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione 1-1, % 2 N. visitatori 1 N. giorni apertura 15 4 N. opere percorso espositivo 1 5 N. opere richieste in prestito 9 1 Cod. Ob.5 - A Rilev. 1 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Realizzazione della Mostra dell'artista GIANLUIGI COLIN. Settembre 21. Importo:, MAURO Patrizia Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione 1 6-4, 6% 2 N. visitatori 18 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 9 di 4 97

14 ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione struttura Parco 1 - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'arte Moderna - N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'arte Moderna - N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'arte Moderna - Costo medio per ingresso Parco 1 - Galleria d'arte Moderna - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Buono=; Scarso=1 Valutazione da 1 a 1 PdPi ,86 18,69 51, ,9 91,11,1 7, N. visite guidate N. partecipanti visite guidate N. conferenze,convegni N. partecipanti conferenze e convegni Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 1 di 4

15 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Musei comunali C. Costo 185 MUSEI C. Elementare 1856 Spazi espositivi via Bertossi Parco2 # Mauro Patrizia OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANNALISA GRE Data assegn.: 1-gen-1 Realizzazione mostra sulla grafica cubana. Entro settembre 21 Importo: 6., Grado rispetto previsioni: 1 1 % di realizzazione 1 6-4, 6% 2 N. visitatori 6 ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione struttura Parco 2 - N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi 1 1 8,81 46,88,87 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 11 di 4

16 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Sport e tempo libero C. Costo 26 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO Mauro Patrizia RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 L'attività è in linea con le previsioni OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla Data assegn.: 1-gen-12 Approvazione Regolamento per la concessione ed uso degli impianti sportivi comunali. Entro il /11/21. Importo:, Grado rispetto previsioni: 92 1 % di realizzazione , 56% Cod. Ob.2 - B Rilev. 15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla Data assegn.: 1-gen-1 Realizzazione manifestazione "Estate in Città 21" (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 28/6/21 Importo:, Grado rispetto previsioni: 99 1 % di realizzazione , 97% 2 N. partecipanti 6 Cod. Ob. - B Rilev. 1 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il Importo:, Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione , 15% 2 N. partecipanti , % 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 26 Pagina 12 di 4

17 Cod. Ob.4 - B Rilev. 12 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN BERTIL Data assegn.: 1-gen-1 Convenzione con Azalea Promotion per concerti e/o spettacoli teatrali presso palazzetto dello sport. Entro il 1 dicembre 21. Importo:, Grado rispetto previsioni: 1 1 % di realizzazione % INTERVENTI MONITORAGGIO AL 1/8 1 Manifestazioni sportive tradizionali Tempi Realizzazione: Obiettivo 21 Realizzato 21 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 1/12/21 1/1/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia". Entro il , 1,% 12 Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini". Entro il , 1,% 1 Trofeo calcio giovanissimi "città di Pordenone". Entro il , 99,% 14 Trofeo internazionale di judo Villanova. Entro il , 1,% 15 Torneo della stampa di calcio a 5 memorial "Daniele Del Bianco". Entro il ,,% 16 Torneo di basket giovanile "città di Pordenone". Entro il , 1,% 17 Gare ciclistiche con circuito cittadino. Entro il , 1,% 18 % di realizzazione 1 9-1, 9,% 11 Manifestazioni sportive di rilievo Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/8/21 1/12/21 1/8/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 pordenone pedala 21. Entro il , 6,% giro podistico internazionale "città di Pordenone". Entro il , 6,% 11 8^ maratonina "cttà di Pordenone". Entro il , 4,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 26 Pagina 1 di 4

18 114 % di realizzazione 1 5-5, 5,% 12 Manifestazioni del tempo libero tradizionali Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 1/12/21 1/1/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 121 fortajada. Entro il , 1,% 122 collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport (n. 1 a dicembre) 1-1,,% 12 % di realizzazione 1 5-5, 5,% 1 Manifestazioni del tempo libero di rilievo Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 1/12/21 1/1/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 incontriamoci a Pordenone. Entro il , 5,% 12 mercatini mensili del libro usato e soffitte in piazza. Entro il , 6,% 1 % di realizzazione 1 6-4, 6,% 14 Manifestazioni ciclistiche Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 1/12/21 1/1/21 1/8/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 141 meeting regionale giovanile su strada. Entro il , 1,% 142 partenza 11 giro ciclistico del F.V.G. juniores 2^ tappa. Entro il , 1,% 14 arrivo 2^ tappa del 5 giro ciclistico del F.V.G. under 2 elite. Entro il , 1,% 144 % di realizzazione 1 1, 1,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 26 Pagina 14 di 4

19 15 attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 1/12/21 1/1/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 151 n. licenze di P.S , 5,92% 152 n. commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo , 6,% 15 % di realizzazione 1 5-5, 5,% 16 Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/7/21 /9/21 1/7/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 161 n. concessioni orari palestre 5-5,,% 162 % di realizzazione 1 6-4, 6,% 17 Rinnovo convenzione con Azalea in scadenza il 1/12/21 Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 8/7/21 1/12/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 171 % di realizzazione 1-1,,% Motivazione: Insetito come obiettivo ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 PdPi - N. discipline sportive accreditate CONI 127, N. discipline sportive praticate a Pordenone 5, Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni) - Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive Compresi impianti sportivi 5,11 52,44 52,6 17,54 2,44 16,47 Controllo di Gestione Centro di Costo: 26 Pagina 15 di 4

20 Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi - N. impianti sportivi comunali totali (aggregati) tot N. ingressi annui totali N. ore medie giornaliere di utilizzo impianti sportivi per attività sportiva Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni N. manifestazioni sportive Con patrocinio e direttamente organizzate - N. manifestazioni tempo libero N. manifestazioni grandi eventi N. partecipanti/pubblico grandi eventi Concessione contributi - N. patrocini alle associazioni N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive - N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero Controllo di Gestione Centro di Costo: 26 Pagina 16 di 4

21 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive C. Costo 4 IMPIANTI SPORTIVI RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 L'attività è in linea con le previsioni Direzione P.O. Sport e tempo libero C. Elementare 41 Impianti sportivi diversi (1% com.) # Mauro Patrizia Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 17 di 4

22 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Sport e tempo libero C. Costo 4 IMPIANTI SPORTIVI C. Elementare 4 Palazzetto dello sport # Mauro Patrizia ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione impianto - Grado di utilizzo della struttura Giorni di apertura / giorni 76,44 9,96 86,85 89,4, anno Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 18 di 4

23 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Sport e tempo libero C. Costo 4 IMPIANTI SPORTIVI C. Elementare 44 Palestre polisportivo via Molinari # Mauro Patrizia ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione impianto - Grado di utilizzo della struttura Giorni di apertura / giorni 76,44 82,19 84,8 82,19 5,7 anno Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 19 di 4

24 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Sport e tempo libero C. Costo 4 IMPIANTI SPORTIVI C. Elementare 45 Palamarmi # Mauro Patrizia ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione impianto - Grado di utilizzo della struttura Giorni di apertura / giorni 68,49 95,4 91,78 91,78 55,4 anno Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 2 di 4

25 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Sport e tempo libero C. Costo 4 IMPIANTI SPORTIVI C. Elementare 47 Campo di atletica # Mauro Patrizia ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione impianto - Grado di utilizzo della struttura Giorni di apertura / giorni 71,2 98,6 98,6 98,6 66, anno Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 21 di 4

26 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Sport e tempo libero C. Costo 4 IMPIANTI SPORTIVI C. Elementare 48 Stadio Bottecchia # Mauro Patrizia ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione impianto - Grado di utilizzo della struttura Giorni di apertura / giorni 7,97 82,47 82,19 82,19 54,79 anno Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 22 di 4

27 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Sport e tempo libero C. Costo 4 IMPIANTI SPORTIVI C. Elementare 49 Bocciodromo # Mauro Patrizia ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione impianto - Grado di utilizzo della struttura Giorni di apertura / giorni 99,45 99,45 99,45 99,45 66, anno Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 2 di 4

28 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive C. Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 Direzione P.O. Biblioteca C. Elementare 171 Biblioteca P.O. Tassan Caser Nel corso dei primi otto mesi dell'anno, oltre all incremento delle raccolte librarie e dei periodici, le attività più significative si sono concentrate nell'adozione della nuova interfaccia SebinaYou dell opac, che verrà applicata a partire dal mese di settembre e la prima revisione inventariale analitica del patrimonio sezione adulti ammesso al prestito (normalizzazione collocazioni, controllo RFID e antitaccheggio, censimento smarriti, riordino topografico, bonifica catalogo per la messa al pubblico in SebinaYou di 1. titoli). Per quanto riguarda le attività culturali si è continuato con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. Per avvicinare i più piccoli sono state proposte visite scolastiche con un momento di lettura. Le letture ad alta voce per bambini sono state incrementate, visto la massiccia affluenza, ed organizzate anche tutti i mercoledì, oltre che, come tradizione, nella giornata di venerdì. Nei mesi di giugno, luglio ed agosto la Sezione adulti ha esteso l'orario il giovedì sera fino alle 22.; la Sezione Ragazzi durante i mesi di luglio ed agosto ha aperto anche il mercoledì mattino, con affluenza molto significativa. E' stato pubblicata la raccolta di poesie di Nelvia di Monte, ventunesimo volumetto della collana "Piccola biblioteca di autori friulani" e si sta ultimando la revisione dei testi del "QDB/1", tredicesimo volume del periodico annuale della Biblioteca. L'attività espositiva ha riguardato quattro mostre connesse al libro e alla scrittura: Guerrino Dirindin Nel solco del verso ; Carmelo Cacciato Edizioni Archivio Libri d artista ; "Collezione 7X11. La poesia degli artisti ; "txt estensioni variabili del testo. ELSEIF di Stefano Baracetti, Marinella Dalla Colletta e Alfonso Esposito. Sono in preparazione le mostre che si terranno in occasione di pordenonelegge: Aldo Colò e le edizioni del Tavolo rosso e la mostra in collaborazione con l'associazione culturale La roggia "Libri d'artista dall'indiana University". Nel corso dell estate è stata trasferita presso l Istituto Comprensivo di Via Vesalio la sede della biblioteca circoscrizionale sud al fine di incentivarne la fruizione da parte dei più piccoli. A beneficio dei volontari delle cinque biblioteche circoscrizionali è stato realizzato un corso di formazione biblioteconomica di base. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - C Rilev. 14 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Stampa XIII Quaderno annuale della Biblioteca. Entro il 1/12/21 Importo:, Referente: TASSAN CASER Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione , 64% 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 24 di 4

29 Cod. Ob.2 - C Rilev. 14 Data assegn.: 1-gen-1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TASSAN CASER Stampa n. 21 volumetto della collana "Piccola Biblioteca di Autori Friulani" contenente una raccolta di poesia di Nelvia Di Monte (mistilinguismo di koinè e variante del friulano di Porpetto (UD). Entro il 1/12/21 Importo:, Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione 1 9-1, 9% 1 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 1/8 1 Obiettivo 21 Realizzato 21 Realizzazione corso di formazione per i volontari delle biblioteca centrale e delle cinque biblioteche circoscrizionali Tempi Realizzazione: Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 15/9/21 1/12/21 6/5/21 24/5/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione 1 1, 1,% 12 N. volontari partecipanti , 11,% 11 Organizzazione di incontri di lettura ad alta voce presso la biblioteca centrale le biblioteche circoscrizionali Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 1/12/21 4/1/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 % di realizzazione 1 6-4, 6,% 112 N. incontri , 6,% 12 Organizzazione mostre Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 1/12/21 12/1/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 121 Mostra libri d'artista in occasione di pordenonelegge presso la galleria La Roggia. Entro il /9/ , 8,% 122 Organizzazione mostra per asta benefica "Art for Children and Mothers". Entro il 22/6/21 1 1, 1,% 12 Organizzazione mostra "Guerrino Dirindin. Nel solco del verso". Entro il 28/2/21 1 1, 1,% 124 Organizzazione mostra "Carmelo Cacciato. Edizioni Archivio - Libri d'artista". Entro il 27/4/21 1 1, 1,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 25 di 4

30 125 Organizzazione mostra "Collezione 7X11. La poesia degli artisti". Entro il 15/6/21 1 1, 1,% 126 Organizzazione mostra "ELSEIF. Giovabi creativi pordenonesi". Entro il 1/8/21 1 1, 1,% 127 Organizzazione mostra "Aldo Colò e le Edizioni del Tavolo Rosso" in occasione di pordenonelegg 1 8-2, 8,% 128 Organizzazione mostra dell'artista Mark Taiariol. Entro il 28/12/21 1-7,,% 1 Trasferimento della Biblioteca Circoscrizionale Sud dai locali privati di via P. Del Zoccolo ai locali della Scuola Primaria G. Gozzi. Entro il /9/21 Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 /9/21 /6/21 29/7/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione 1 1, 1,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 PdPi - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 1 PdPi Trattamento del materiale bibliografico - N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali % di volumi in giacenza da catalogare 2, 1, 1 1, - Consistenza volumi per operatore Volumi in circolo/operatori 192, , , , ,22 - N. nuove acquisizioni di volumi % di volumi nuovi catalogati entro 6gg PdPi 1, 1, 1, 1 1, - Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora) Assistenza e gestione utenza PdPi,86,51 1,16 2,7, - N. presenze in sede centrale PdPi % utenti residenti 49, N. prestiti sede centrale PdPi Grado di accessibilità alla struttura % gg d'apertura/65 gg 7,41 8,56 82,19 8,56 52,5 Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 26 di 4

31 - N. presenze per giorno di apertura N. presenze / gg di 6,6 772,12 894, ,81 apertura - Costo medio per prestito Costo centro / n. prestiti 2,86 2,94 15,75 - Costo medio del servizio per residente 24,28 1,2 24,46 - N. utenti Biblioteche Circoscrizionali Presenze PdPi N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali Altre attività - N. partecipanti mostre N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali - N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce N. pubblicazioni edite PdPi N. studenti partecipanti visite guidate N. incontri culturali-convegni e mostre organizzati dalla Biblioteca N. partecipanti incontri culturali Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 27 di 4

32 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive C. Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO Direzione P.O. Biblioteca C. Elementare 172 Archivio storico P.O. Tassan Caser RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 SERVIZIO AL PUBBLICO: la frequenza degli utenti esterni si presenta leggermente sotto le previsioni ACQUISIZIONI ARCHIVI O SERIE: con donazione sono stati acquisiti dall'archivio comunale fondi archivistici parziali relativi al Mulino sotto castello di Pordenone, documentazione Presidenza Valerio dell'asilo Vittorio Emanuele II, corrispondenza Valerio Crippa per redazione volume Archeologia Industriale e cartellini marcatempo dei dipendenti del Cotonificio di Torre. SELEZIONE E SCARTO: sono state concluse le operazioni autorizzative per lo scarto della documentazione dei Settori Finanze-Bilancio, Assetto territoriale, Affari generali, Servizi sociali. Lo scarto per triturazione avverrà entro fine anno. RIORDINI ED INVENTARIAZIONI: la coperativa Guarnerio ha portato a conclusione, nel mese di febbraio, l'appalto di riordino ed inventariazione ed etichettatura della sotto-sottoserie Scuole Elementari appartenente al Settore Assetto Territoriale e conservata parte presso l'archivio di Torre, parte presso gli uffici. VERSAMENTI DAGLI UFFICI: Gli uffici istrizione, refezione scolastica, relazioni pubbliche hanno versato documentazione pari a 42 faldoni. ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione archivio - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 PdPi - N. utenti con domande di consultazione N. accessi totali PdPi N. accessi medi per giorno di apertura,92,96 1,6 1,6,88 - N. pezzi archiviati N. pezzi inventariati N. pezzi restaurati 54 - Costo medio per residente del servizio archivio storico 2,44,24,4 Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 28 di 4

33 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive Direzione P.O. Cultura C. Costo 21 ATTIVITA' CULTURALI Mauro Patrizia RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 1/8 L'attività è in linea con i programmi. Va solo segnalato un minimo ritardo (6 giorni) in riferimento all'obiettivo di approvazione del nuovo regolamento dei contributi. La proposta alla Giunta è slittata di alcuni giorni per la necessità di rivedere alcune parti della bozza già formulata, dettata dal fatto che per adeguarsi allo spirito delle recenti normative e giurisprudenza in materia di benefici economici va formulata una specifica griglia fissa di indicatori per la valutazione delle domande di contributo. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 1/8 Cod. Ob.1 - Rilev. 14 Data assegn.: 1-gen-1 Sì OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 1/1/21. Importo:, Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione , 55% 1 Cod. Ob.2 - A Rilev. 1 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Data assegn.: 1-gen-12 Nuovo regolamento dei contributi alle associazioni e del patrocinio comunale. Entro il /11/21 Importo:, Grado rispetto previsioni: 1 1 % di realizzazione 1-1, % Cod. Ob. - A Rilev. 1 Data assegn.: 7-dic-12 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa SCIENZARTAMBIENTE: Realizzazione del tradizionale festival di divulgazione scientifica e culturale che nell'anno 21 verterà su temi legati ai cambiamenti culturali, di comunicazione e di gestione delle risorse in epoca di spending review, occasione importante è la dichiarazione dell'anno internazionale ONU sulla cooperazione per l'accesso alle risorse primarie non solo materiali. Entro il 2/1/21 Importo: 2., Grado rispetto previsioni: 1 % di realizzazione , 55% 2 numero presenze 6 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 29 di 4

34 Cod. Ob.4 - A Rilev. 14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANNALISA GRE Data assegn.: 1-gen-1 PORDENONELEGGE.IT 21. Settembre 21 Importo:, Grado rispetto previsioni: 9 1 % di realizzazione , 45% 2 PRESENZE 6 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 1/8 1 MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 21 Tempi Realizzazione: Obiettivo 21 Realizzato 21 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/21 1/12/21 1/1/21 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 1 Mostra con l'istituto d'arte di Cordenons nel mese di gennaio. Presenze n , 1,% 2 Mostra sull'artista Gina Roma in collaborazione con l'associazione LA ROGGIA nel mese di aprile 1 1, 1,% Convegno dei ragazzi della panchina nel mese di giugno. Presenze n. 1 1, 1,% 4 Meeting dell'arlecchino Errante nel mese di settembre 1-1,,% 5 Mostra dell'artista Walter Trevisiol in collaborazione con l'ass. amici di parco nel mese di settembr 1-1,,% 6 Premio Cavallini nel mese di novembre 1-1,,% 7 Festival Chitarristico nel mese di novembre 1-1,,% 8 Mostra di arte sacra in collaborazione con l'ass. A. Del Noce nel mese di dicembre 1-1,,% 9 Iniziative varie a completamento della mostra Aftermath. Presenze n , 1,% 1 Mostra ASBESTOS in collaborazione con L'INAIL nel mese di febbraio. Presenze n , 1,% 11 Mostra su Giovanni Donadon con l'ordine architetti. Presenze n , 1,% 12 Rassegna di teatro popolare 1-1,,% 1 Mostra fotografica collegata a dedica. Presenze n , 1,% 14 Seconda rassegna il dialogo creativo anche mediante incarico di 6., all'ass. l'altramet 1 1, 1,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina di 4

35 15 Realizzazione in collaborazione con il museo archeologico e il circolo l'obiettivo della mostra fotog 1-1,,% 16 Rinnovo convenzione con l'associazione FITA per la rassegna di teatro popolare 1-1,,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=1 PdPi - Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.) Comprese strutture culturali 41,9 41,25 6,5 Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali - N. manifestazioni culturali Direttamente organizzate o in collaborazione - N. presenze manifestazioni culturali Direttamente organizzate N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura o in collaborazione Costi diretti manifestazioni Servizi Costo medio sostenuto per utente manifestazioni Promozione delle attività culturali del territorio,,,, - N. domande di contributo pervenute N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città,natale,carnevale contributi concessi alle associazioni Esclusi contributi erogati Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali per Estate in città, Natale, Carnevale Contributi diretti 1,9 14,46 9,74 Gestione impianti culturali e altre attività - N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali 9 Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 1 di 4

36 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI Direzione P.O. Cultura C. Elementare 2151 Teatro Verdi # Mauro Patrizia ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione struttura - Costo medio per residente contributi all'ass. Teatro Verdi 7,8 7,82 7,79 Controllo di Gestione Centro di Costo: 215 Pagina 2 di 4

37 SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI Direzione P.O. Cultura C. Elementare 215 Convento San Francesco # Mauro Patrizia ATTIVITA' ORDINARIA AL 1/8 Note Valutato Cons. 21 Cons. 211 Cons. 212 Prev. 21 Ril. 1/8 Motivazioni Gestione struttura - N. iniziative realizzate Chiesa N. presenze annue Chiesa N. iniziative realizzate Chiostro N. mostre Convento San Francesco Chiesa e Chiostro Controllo di Gestione Centro di Costo: 215 Pagina di 4

38 Controllo di Gestione Centro di Costo: 215 Pagina 4 di 4