COMUNE DI PORDENONE. Controllo di Gestione

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1 COMUNE DI PORDENONE Controllo di Gestione Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 agosto 214. SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

2 INDICE SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI C.d.C. C.elem. Biblioteca e Archivio storico 171 Biblioteca Pagina Archivio Storico Pagina 5 Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili 8 Informagiovani Pagina Musei e Spazi espositivi 1851 Museo d'arte Pagina Museo di Storia naturale Pagina Museo Archeologico Pagina Galleria d'arte Moderna - Parco 1 Pagina Spazi espositivi via Bertossi - Parco 2 Pagina Attività culturali Pagina Strutture culturali 2151 Teatro Verdi Pagina Aula magna centro studi Pagina Convento San Francesco Pagina Progetto giovani Pagina 33 Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola 355 Assistenza scolastica Pagina Trasposti scolastici Pagina Nidi - Infanzia 4411 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore Pagina 43 Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

3 364 Refezioni scolastiche Pagina 46 Sport e tempo libero 26 Sport e tempo libero Pagina Impianti sportivi 341 Impianti sportivi diversi (1% com.) Pagina Palazzetto dello sport Pagina Palestre polisportivo via Molinari Pagina Palamarmi Pagina Campo di atletica Pagina Stadio Bottecchia Pagina Bocciodromo Pagina 63

4 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico C. Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca P.O. Tassan Caser RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 el corso dei primi otto mesi del 214, oltre all incremento delle raccolte librarie e dei periodici, le attività più significative sono state la promozione dell' interfaccia SebinaYou dell opac che dà la possibilità di prendere in prestito e scaricare ebook direttamente da casa dell'utente iscritto alla Biblioteca Civica, la possibilità di lettura di quotidiani e periodici online, sempre da casa, semplicemente con il rilascio di un ID ed una password, autorizzate tramite il Polo SBN di Trieste; lo sviluppo delle tecnologie nella gestione dei servizi (introduzione sms nella gestione solleciti/prenotazioni). A beneficio dei volontari delle cinque biblioteche circoscrizionali si è realizzato un corso di formazione biblioteconomica di base. Per quanto riguarda le attività culturali si è continuato con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. Per avvicinare i più piccoli sono state proposte visite scolastiche con un momento di lettura. Si è continuato anche le letture a favore dei ragazzi delle scuole superiori, avviate l'anno precedente e che hanno riscosso un rilevante successo. L'attività espositiva ha visto la realizzazione di diverse mostre connesse al libro e alla scrittura: Loreto Martina "Madre.Matria"; Olimpia Biasi "Il cuore nascosto delle cose"; una mostra di fotografia in collaborazione con il Circolo fotografico di Pordenone; una mostra documentaria sugli Alpini in Libia, in occasione dell'adunata nazionale degli alpini; una del grande xilografotranquillo Marangoni e quella dell'incisore Edo Janich. Le collane editoriali della Biblioteca sono state incrementate con una raccolta di poesie di Manuele Morassut e Silvio Ornella nella "Piccola biblioteca di autori friulano" e di un supplemento monografico al Quaderno della Biblioteca, inerente a scritti di Teresina Degan, ritrovati in Archivio storico, riiguardanti Torre. E' in dirittura d'arrivo anche il QDB/14 (Quaderno della Biblioteca che riguarda le attività dell'anno precedente). In occasione del Centenario della Prima guerra mondiale e Aspettando gli alpini, è stato organizzato un percorso tra libri, documenti, letture, immagini e musica comprendente varie iniziative che hanno riguardato tutto il mese di aprile e i primi 15 giorni di maggio (una mostra, uno spettacolo, letture ad alta voce, presentazioni di libri e conversazioni). E' stato anche edito il Diario di una piccola profuga pordenonese, Maria Luisa Francesconi, pubblicato 95 anni fa a New York, che riguarda un episodio minore ma particolarmente toccante e coinvolgente vissuto nel 1917 da una famiglia di Pordenone durante l'occupazione del nostro territorio da parte dell'esercito austro-ungarico. Tutte le attività sono state realizzate in un' ottica di efficienza e facendo ampio ricorso al volontariato. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - C Rilev. 11 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TASSAN CASER Pubblicazione 22^ silloge di poesia "Una stazione/'na stassion" di Manuele Morassut e Silvio Ornella. Entro il 31/12/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 9% 2 N. copie prodotte 3 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 2 PUBBLICAZIONE SILLOGE DI POESIA 15-mar dic mar Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 1 di 64 95

5 Totali: 1 9 Cod. Ob.2 - C Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TASSAN CASER Pubblicazione supplemento monografico del Quaderno della Biblioteca contenente gli scritti di Teresina Degan su Torre, rinvenuti presso l'archivio storico comunale. Entro il 31/12/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 94% 2 N. copie prodotte 5 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PUBBLICAZIONE SUPPLEMENTO QUADERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA 17-mar dic mar Totali: INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 1 Organizzazione mostre Tempi Realizzazione: Obiettivo 214 Realizzato 214 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/214 31/12/214 1/1/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione 1 6-4, 6,% 12 Mostra "Mater/Matria" dell'artista Loreto Martina 1/1-31/1 1 1, 1,% 13 Mostra "Il cuore nascosto della natura" dell'artista Olimpia Biasi 8/2-15/3 1 1, 1,% 14 Mostra del Circolo fotografico di Pordenone 22/3-12/4 1 1, 1,% 15 Mostra "Gli alpini in Libia" 26/4-31/5 1 1, 1,% 16 Mostra di Tranquillo Marangoni 7/6-12/7 1 1, 1,% 17 Mostra dell'artista Edo Janich 19/7-3/8 1 1, 1,% 18 Mostra di libri d'artista degli allievi dell'accademia di Belle Arti di Fiume, in occasione di pordeno 1 1, 1,% 19 Mostra dell'artista Mario Micossi 8/11-31/ , 2,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 2 di 64

6 11 Letture ad alta voce per gli studenti delle scuole superiori 1/1-31/ , 7,% 11 Pubblicazione diario di Maria Luisa Francesconi, piccola profuga pordenonese (1917). Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/4/214 3/9/214 2/1/214 31/1/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 131 % di realizzazione 1 1, 1,% 132 N. copie prodotte 5 5, 1,% 12 Realizzazione quaderno della biblioteca numero 14 sulle attività dell'anno precedente. Entro il 31 dicembre 214 Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/7/214 31/12/214 1/7/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 121 % di realizzazione 1 8-2, 8,% 122 N copie prodotte 3-3,,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi , - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 1 PdPi Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile PdPi Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati per tutti i centri di costo di competenza del responsabile PdPi 1 1 Trattamento del materiale bibliografico - N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali % di volumi in giacenza da catalogare 1, 1, 1 1, - Consistenza volumi per operatore Volumi in circolo/operatori 2767, , , , , - N. nuove acquisizioni di volumi Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 3 di 64

7 - % di volumi nuovi catalogati entro 6gg PdPi 1, 1, 1, 1 9, - Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora) Assistenza e gestione utenza PdPi,51 1,16,98 2,37 1,51 - N. presenze in sede centrale PdPi N. prestiti sede centrale PdPi N. presenze per giorno di apertura N. presenze / gg di 772,12 894,29 11,92 117,24 941,55 apertura - Costo medio per utente Costo centro / n. utenti 6,89 4,74 4,36 - Costo medio per prestito Costo centro / n. prestiti 2,94 15,75 15,33 - Costo medio del servizio per residente 31,32 24,46 24,61 - N. utenti Biblioteche Circoscrizionali Presenze PdPi N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali Altre attività di promozione - N. partecipanti mostre N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali - N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce N. pubblicazioni edite PdPi N. studenti partecipanti visite guidate N. incontri culturali-convegni e mostre organizzati dalla Biblioteca N. partecipanti incontri culturali Costo medio per giorno di apertura Costo centro / giorni di 5316,3 4239,36 443,57 apertura Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 4 di 64

8 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili C. Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico C. Elementare 172 Archivio storico P.O. Tassan Caser RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 CONSULTAZIONI E RICERCHE: conforme a previsioni RIORDINO ED INVENTARIAZIONE: nel mese di agosto si è concluso il provvedimento di affidamento di un nuovo lotto di riordino della serie Lavori pubblici dell'archivio di deposito. L'appalto inizierà in settembre. ATTIVITA' DIDATTICA: nel mese di maggio si sono svolte le ultime visite da parte di studenti di terza media nell'ambito del progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi relativo all'evoluzione urbanistica ed architettonica della città. Si segnala inoltre ricerca genealogica da parte di studente delle Superiori, trattandosi di minore è stata conteggiata a parte rispetto alla rilevazione utenti. SCARTO: l'ufficio ha coordinato la predisposizione degli elenchi di scarto del Servizio Istruzione e del Settore Vigilanza e Sicurezza per documentazione presente sia negli uffici che nell'archivio INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Mostra: "Il ritorno di un Archivio. Documenti storici del Comune di Pordenone rientrati dall'archivio di Stato". Tempi Realizzazione: Obiettivo 214 Realizzato 214 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 2/1/214 31/3/214 2/1/214 31/3/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 % di realizzazione 1 1, 1,% 112 N. visitatori , 1,13% 113 N. giorni di apertura 68 68, 1,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione archivio - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi , - N. utenti con domande di consultazione N. accessi totali PdPi N. pezzi consultati N. accessi medi per giorno di apertura,96 1,6,96 1,16 1,21 - N. ricerche interne effettuate Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 5 di 64

9 - N. pezzi consultati per ricerche interne N. ricerche effettuate per l'esterno N. pezzi archiviati N. pezzi inventariati N. pezzi restaurati - Costo medio per residente del servizio archivio storico 3,24 3,43 3,51 - N. giornali e riviste consultate Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 6 di 64

10 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 8 INFORMAGIOVANI P.O. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Piero Della Putta Promuovere tra i giovani di età 14-3 anni, la mobilità, l'accesso agevolato a beni, prodotti e opportunità di interesse giovanile, la partecipazione dei giovani ad iniziative e progetti locali e il monitoraggio del fabbisogno della fascia di popolazione in questione, mediante la distribuzione di una CARD del Progetto Giovani. Entro il 31/12/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 75% 2 N card distribuite - utenti , 24% 3 N depliant distribuiti e vetrofanie 5 4-1, 8% 4 N convenzioni attivate , 21% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO DELLA CARD E STAMPA 2 ATTIVAZIONE TAVOLI DI COORDINAMENTO CON PRINCIPALI AGENZIE TERRITORIO 3 PROMOZIONE DELLA CARD E CONVENZIONAMENTO CON I VARI SOGGETTI E GESTORI 4 DISTRIBUZIONE DELLA CARD, RACCOLTA ADESIONI E COSTITUZIONE BANCA DATI 5 MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE PARTECIPATE DAI GIOVANI 1-gen apr gen-14 1-apr CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG) 1-mar-14 1-apr feb-14 2-mar CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG) 15-mar dic mar-14 RITARDO SU INIZIO (15GG) 1-mag dic mag-14 RITARDO SU INIZIO (25GG) 1-mag dic RITARDO SU INIZIO (146GG) Totali: ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione servizio - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi , - N. utenti medi giornalieri 57,5 6, 45, 45 34,38 Controllo di Gestione Centro di Costo: 8 Pagina 7 di 64

11 - N. utenti lavoro inseriti (cerco lavoro) N. richieste nominativi da aziende (offro lavoro) N.offerte di lavoro (da aziende) N. numero di visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina" - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Costo medio per residente servizio Informagiovani Valutazione da 1 a 1 PdPi ,8 3,94 2,73 Controllo di Gestione Centro di Costo: 8 Pagina 8 di 64

12 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare 1851 Museo d'arte # Mauro RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 1 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Patrizia Mauro Mostra opere grafiche di LIVIO CESCHIN, in occasione della manifestazione "pordenonelegge.it", accompagnate dalle poesie di Luciano Cecchinel. Entro il 5/9/214. Rivisto entro il 6/9/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 7% 2 N. visitatori 6 3 N. giorni di apertura 45 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE 1-gen-14 3-apr gen-14 3-apr CONCLUSA INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO 2-apr-14 3-giu apr-14 3-giu CONCLUSA GRAFICA COORDINATA 2-apr-14 3-giu apr-14 3-giu CONCLUSA REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE 15-mag lug mag lug CONCLUSA ASSICURAZIONE 2-ago-14 7-nov ago-14 4-set nov ALLESTIMENTO 2-ago-14 7-nov set nov RITARDO SU INIZIO (35GG) 7 INAUGURAZIONE 5-set-14 5-set-14 6-set-14 6-set-14 RITARDO SU INIZIO (19GG) Totali: Cod. Ob.2 - A Rilev. Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-ago-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione della Mostra dedicata ad Harry Bertoia. Entro il Importo:, Referente: GRECO Annalisa Grado rispetto previsioni: Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 9 di 64 1

13 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROG. E AFFIDAMENTO PARTE DEGLI INCARICHI 3-set dic Totali: 1 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Ciclo conferenze CERAMICA. Tempi Realizzazione: Obiettivo 214 Realizzato 214 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 14/3/214 3/4/214 14/3/214 3/4/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 % di realizzazione 1 1, 1,% 112 N. conferenze 5 5, 1,% 113 N. partecipanti , 13,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Attività espositiva e mostre temporanee - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI PARCO 1 E 2 (esclusi laboratori) Buono=3; Scarso=1 Compresi parco 1 e 2 PdPi PdPi , N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori) Compreso nuove sale PdPi N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte esp. Palazzo Spelladi N. visitatori / giorni apertura 7,37 9,62 12,98 14,29 2,14 - N. mostre temporanee - Museo d'arte (n. mostre inaugurate) Costo medio per residente gestione musei 47,32 38,4 36,12 - Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici) - Costo medio per ingresso al Museo d'arte (compresi alunni laboratori didattici) Attività didattica e servizi museali Ingressi + laboratori didattici 4,22 45,56 36,11 128,5 97,35 88,87 - N. alunni partecipanti attività didattiche - PdPi , , Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 1 di 64

14 Museo Arte - N. partecipanti laboratori didattici per bambini Extrascolastica N. conferenze, convegni N. partecipanti a conferenze e convegni Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 11 di 64

15 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare 1852 Museo di Storia naturale # Mauro RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 11 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Mostra "I giorni del ricordo" dedicata alle caratteristiche ambientali della montagna e alle attività del Corpo degli Alpini. Entro il 11/4/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 1 1, 1% 2 N. visitatori , 26% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PREDISPOSIZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PER MOSTRA 2 ADATTAMENTO E MANUTENZIONE E ADATTAMENTO IMPIANTO LUCI IN FUNZIONE DE 1-feb mar feb mar CONCLUSA mar mar mar mar CONCLUSA ALLESTIMENTO 31-mar-14 8-apr mar-14 8-apr-14 8 CONCLUSA INAUGURAZIONE 11-apr apr apr apr-14 CONCLUSA Totali: 1 1 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Conferenze con esperti sul tema del ritorno delll'orso nelle Alpi. Tempi Realizzazione: Obiettivo 214 Realizzato 214 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/214 31/12/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 % di realizzazione 1-1,,% 112 N. conferenze 3-3,,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 12 di 64

16 ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Attività espositiva e mostre temporanee - N. ingressi museo (esclusi laboratori) PdPi N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) N. visitatori / giorni apertura 44,7 37,38 17,1 17,1 18,32 - m². superficie espositiva N. mostre temporanee N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a tiratura nazionale - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni) Attività didattica e servizi museali Valutazione da 1 a 1 PdPi ,73 29,9 4,65 - N. alunni partecipanti attività didattica PdPi , , - N. visite guidate adulti Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 13 di 64

17 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare 1853 Museo Archeologico # Mauro RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - C Rilev. 11 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-12 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic Progetto "Archeopoint" in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Entro il 3/6/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 1 1, 1% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 FORMALIZZAZIONE CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA PER PROGETTO ARCHEOPOIN 2-feb-12 3-apr feb-12 3-apr-12 7 CONCLUSA 2 CONTATTI CON I PRIMI COMUNI INTERESSATI 3-apr-12 3-giu apr-12 3-giu CONCLUSA 1 3 PREPARAZIONE CONTENUTI E VIDEO PER IL PRIMO ARCHEOPOINT 4 REALIZZAZIONE SITO WEB MINISTERIALE DI CONS.SOPRINTENDENZA 7-gen apr gen apr CONCLUSA 1-nov dic nov dic-13 6 CONCLUSA 5 PROMOZIONE PRIMO ARCHEOPOINT 15-gen mag gen mag CONCLUSA PRESENTAZIONE PRIMO ARCHEOPOINT 15-gen apr gen apr CONCLUSA STIPULA CONVENZIONE COMUNI 1-gen feb gen mar CONCLUSA IN RITARDO (27GG) AVVIO LAVORI PER SECONDO ARCHEOPOINT 15-gen-14 3-giu gen-14 3-giu CONCLUSA Totali: 1 1 Cod. Ob.2 - C Rilev. 1 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Convegno di Archeologia "Caput Adriae" in collaborazione con Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli V.G., Comune di Udine-Musei Civici, Comune di Trieste-Musei Civici, Università di Udine e di Trieste, Musei di Tolmino e di Pola. Entro il 1/1/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 14 di 64 1

18 Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 77% 2 N. presenze , 36% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER TRASPORTI E ACCOGLIENZA PARTECIPANTI 2 PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER ORGANIZZAZIONE 3 PUBBLICIZZAZIONE IN ACCORDO CON COMUNE DI UDINE 4 REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA IN COLLABORAZIONE CON SOPRINTENDENZA 5 INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE COLLEGATE ALL'INIZIATIVA 6 ORGANIZZAZIONE BOOKSHOP PER LA GIORNATA DEL CONVEGNO 1-apr-14 3-giu apr-14 3-giu-14 9 CONCLUSA giu-14 3-set giu-14 3-ago-14 9 CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG) lug-14 1-ott lug apr-14 1-ott apr-14 1-giu-14 1-ott giu set-14 1-ott set Totali: 1 77 Motivazione: Chiesta eliminazione fase 4 "realizzazione Mostra" in quanto non è stato concesso il contributo regionale/provinciale. INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Realizzazione 4 concerti di primavera al Museo Archeologico con orchestra A Pletro Sanvitase. Tempi Realizzazione: Obiettivo 214 Realizzato 214 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 16/3/214 3/4/214 16/3/214 6/4/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 % di realizzazione 1 1, 1,% 112 N. presenze , 92,5% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Attività espositiva e mostre temporanee - N. ingressi al museo (esclusi laboratori) PdPi N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori) 15,8 21,35 13,4 16,67 12,26 valutare - N. recensioni su pubblicazioni specializzate a Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 15 di 64

19 tiratura nazionale - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 1 PdPi Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni) 57,74 46,16 36,19 Attività didattica e servizi museali - N. alunni partecipanti attività didattiche PdPi , 7765, , - N. visite guidate adulti N. partecipanti visite guidate adulti N. laboratori didattici per bambini Extrascolastica N. partecipanti laboratori didattici per bambini Extrascolastica Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 16 di 64

20 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare 1854 Galleria d'arte Moderna - Parco1 # Mauro Patrizia RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni, fatta eccezione per l'obiettivo "Progettazione e realizzazione archivio virtuale DESIGN", che si propone di eliminare dopo aver avviato le prime fasi perché è venuta a mancare l'adesione dei più importanti partner esterni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 11 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-13 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Patrizia Mauro Presentazione opere LUIGI VETTORI ( ). Autunno 214. Valorizzazione del patrimonio museale attraverso una rilettura storicocritica e il restauro delle sue opere presenti nelle collezioni museali con pubblicazione monografia. Inaugurazione entro il 25/1/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 68% 2 Consistenza fondo archivistico 15 3 N. visitatori 25 4 N. giorni apertura 9 5 N. opere esposte 6 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE 2-mag lug mag-13 3-lug CONCLUSA IN RITARDO (15GG) 2 RICOGNIZIONE E VERIFICA CONSERVATIVA OPERE MUSEALI 1-lug-13 3-set lug-13 3-lug CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG) 3 PROGRAMMA RESTAURI 1-lug-13 3-set lug nov CONCLUSA IN RITARDO (49GG) 4 REAL. CATALOGO: AFFIDAMENTO INCARICO 15-ott-13 3-nov set-13 8-nov CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG) 5 CAMPAGNA FOTOGRAFICA 1-ott ott ott nov CONCLUSA IN RITARDO (18GG) 1 6 RIORDINO FONDO ARCHIVISTICI 1-lug-13 3-apr lug-13 3-apr CONCLUSA REDAZIONE TESTI CRITICI 1-set-13 3-giu set-13 3-giu CONCLUSA GESTIONE PRESTITI ESTERNI 15-mag-14 3-set mag lug CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG) 8 8 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 17 di 64

21 1 IDEAZIONE GRAFICA COORDINATA 14-apr-14 3-giu apr-14 3-giu CONCLUSA REAL. CATALOGO: IMPAGINAZIONE STAMPA 25-ago-14 1-ott ago PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI 1-giu ago mag-14 RITARDO SU FINE EFF (24GG) ASSICURAZIONE 1-set-14 2-feb set ALLESTIMENTO 4-ott ott INAUGURAZIONE 25-ott ott RIPRESE E SCANSIONI DOCUMENTAZIONE 12-mag-1425-ago mag-141-ago-14 9 CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG) REVISIONE IMPAGINAZIONE 15-giu ago giu ago-14 6 CONCLUSA DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE 9-feb-15 2-feb EVENTI COLLATERALI 25-ott-14 2-ago Totali: 1 65 Cod. Ob.2 - A Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 26-nov-13 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Patrizia Mauro Realizzazione mostra "ANGIOLO D'ANDREA ( )" in collaborazione Fondazione Bracco. Inaugurazione 9 aprile 214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 99% 2 N. opere esposte , 1% 3 N. visitatori , 122% 4 N. giorni apertura , 12% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE 1-dic gen dic gen CONCLUSA INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO 15-gen mar gen mar CONCLUSA PROMOZIONE 15-mar set mar mar-14 CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG) PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI 15-mar-14 8-apr mar-14 8-apr CONCLUSA ASSICURAZIONE 24-mar-14 3-set mar Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 18 di 64

22 6 ALLESTIMENTO 24-mar-14 8-apr mar-14 8-apr CONCLUSA INAUGURAZIONE 9-apr-14 9-apr-14 9-apr-14 9-apr-14 CONCLUSA 1 1 Totali: 1 99 Cod. Ob.3 - A Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Omaggio all'artista VIRGILIO GUIDI ( ), maestro d' Accademia di Armando Pizzinato e Luigi Vettori. L'evento affiancherà il percorso dedicato a Luigi Vettori. Entro il 25/1/214.. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 73% 2 N. opere esposte 3 3 N. visitatori 25 4 N. giorni di apertura 9 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE 1-gen-14 3-apr gen-14 3-apr CONCLUSA INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO 15-mar-14 3-giu mar-14 3-giu CONCLUSA CAMPAGNA FOTOGRAFICA 1-giu ago giu ago CONCLUSA REDAZIONE TESTI CRITICI 2-mag ago mag ago CONCLUSA PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE 14-apr-14 3-giu apr-14 3-giu CONCLUSA AFFIDAMENTO STAMPA CATALOGO 15-giu ago giu-14 2-set CONCLUSA IN RITARDO (19GG) CATALOGO: IMPAGINAZIONE E STAMPA 25-ago-14 1-ott ago ASSICURAZIONE 1-set-14 2-feb RITARDO SU INIZIO (23GG) 5 9 ALLESTIMENTO 4-ott ott INAUGURAZIONE 25-ott ott-14 5 Totali: 1 73 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 19 di 64

23 Cod. Ob.4 - A Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato Sì Motivazione del ritardo: 26-nov-13 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Mauro Patrizia Definizione temi di sviluppo culturale legati alle specificità storiche ed economiche della città con progettazione e realizzazione archivio virtuale DESIGN e organizzazione eventi correlati (convegno/mostra). Entro il 31/5/215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione N. realtà coinvolte 1 3 N. manufatti (oggetti, progetti, etc) censiti e inseriti nell''archivio 1 4 N. partecipanti convegno/seminario 3 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DEFINIZIONE DEL PROGETTO SUL DESIGN DA SVILUPPARE 2 APERTURA RELAZIONI CON UNIVERSITÀ DI VE E ISIA DI ROMA 3 CONTATTI CON OPERATORI E CATEGORIE ECONOMICHE DA COINVOLGERE 4 PREDISPOSIZIONE ARCHIVIO VIRTUALE DEL DESIGN 5 PREDISPOSIZIONE EVENTO COLLEGATO (CONVEGNO/SEMINARIO/MOSTRA)) 1-dic-13 3-apr dic-13 3-apr CONCLUSA dic-13 3-mag dic-13 RITARDO SU FINE EFF (117GG) dic dic dic mar-1431-mag-15 1-set mag RITARDO SU INIZIO (27GG) RITARDO SU INIZIO (23GG) Totali: ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione struttura Parco 1 - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi , - N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'arte Moderna N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'arte Moderna N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'arte Moderna 18,69 51,28 59,35 47,83 54,1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 2 di 64

24 - Costo medio per ingresso Parco 1 - Galleria d'arte Moderna - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 1 3,13 37,95 38, N. visite guidate N. partecipanti visite guidate N. conferenze,convegni N. partecipanti conferenze e convegni Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 21 di 64

25 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Elementare 1856 Spazi espositivi via Bertossi - Parco2 # Mauro Patrizia ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione struttura Parco 2 - N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi 45,85 58, ,27 - Costo medio per ingresso Parco 2 - Via Bertossi 1,19 4,9 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 22 di 64

26 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 21 ATTIVITA' CULTURALI Mauro Patrizia RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Attività è in linea con le previsioni, sono state realizzate le mostre e le manifestazioni in programma nei tempi previsti ed in particolare si segnale il notevole successo del Meeting di Land Art Humus Park che ha visto la presenza di oltre 5 artisti internazionali e italiani nelle località del palù di Livenza e Torre e la fattiva collaborazione con i Comuni di Polcenigo e Caneva. Tutte le inziative realtive a Estate in Città, pur con 4risorse ridotte e una stagione metereorologicamente negativa hanno tuttavia registrato una buona partecipazione di pubblico. In particolare nell'ambito della valorizzazione degli spazi espositivi comunali si sottolinea l'entusiastica partecipazione della città e della provoinvcia ai concerti realizzati nella Galleria A. Pizzinato ed al Convento di San Francesco. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Si evidenzia un ritardi di 6 mesi sul rinnovo delle convenzioni delle associazioni ospitate presso i locali dell'ex Fiera. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 28% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE 13 2-gen feb gen feb CONCLUSA IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO 12-mag-14 3-giu mag-14 3-giu CONCLUSA SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE 1-set ott RITARDO SU INIZIO (23GG) 2 4 IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES. 5 1-set nov RITARDO SU INIZIO (23GG) 5 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO 1-ott nov RELAZIONE ANDAMENTO ATTTIVITÀ Dirigenti 16-nov-14 3-nov AGGIORNAMENTO PIANO 1-dic dic Totali: 1 28 Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 23 di 64

27 Cod. Ob.2 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Annalisa Greco Collaborazione alla realizzazione manifestazione pordenonelegge.it edizione 214. Entro il 23/9/214 Importo: 5., Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 5% 2 PRESENZE PUBBLICO 8 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 CONDIVISIONE PROGRAMMA 1-giu-14 1-set giu ago CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG) VERIFICA LOCALI / ATTREZZATURE 1-apr-14 1-ago apr-14 1-ago CONCLUSA RISORSE ECONOMICHE 1-giu lug giu lug-14 6 CONCLUSA ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI 15-set set-14 8 RITARDO SU INIZIO (9GG) 5 REALIZZAZIONE EVENTO 18-set set-14 3 RITARDO SU INIZIO (6GG) Totali: Cod. Ob.3 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 26-nov-13 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Greco Annalisa Realizzazione del Meeting Internazionale di Land Art - Humus Park 214. Entro il 31/7/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 1% 2 N. artisti coinvolti 5 5 5, 1% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PROGRAMMA INIZIATIVA 1-nov dic nov dic CONCLUSA 1 2 ACCORDI CON ARTISTI E STUDENTI - GESTIONE OSPITI 1-apr mag apr mag CONCLUSA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 1-apr lug apr lug CONCLUSA 3 3 Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 24 di 64

28 4 REALIZZAZIONE INIZIATIVA / EVENTI COLLATERALI 18-mag-1431-mag mag-1431-mag CONCLUSA Totali: 1 1 Cod. Ob.4 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 26-nov-13 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Greco Annalisa Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 214. Entro il 31/1/214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 65% 2 N. presenze 7 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO 2 PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIIATIVE 1-nov dic nov dic CONCLUSA 1-gen mag gen mag CONCLUSA PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE 1-apr lug apr lug CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG) 4 VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE 5 RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI mar-14 3-set mar giu ott giu ago CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG) ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI 1-ott ott REALIZZAZIONE EVENTO 15-ott ott Totali: 1 65 Cod. Ob.5 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANNALISA GRE Realizzazione della mostra antologica del fotografo Pierpaolo Mittica in occasione dell'inaugurazione di Palazzo Spelladi - 13 settembre 214. Importo: 6., Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 55% 2 N. visitatori 8 Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 25 di 64 1

29 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PROGETTAZIONE EVENTO E CATALOGO 1-mar ago mar-14 4-ago CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG) PROMOZIONE 1-lug dic lug INCARICHI / RISORSE ECONOMICHE 1-mag-14 3-set mag ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI 1-set dic ago REALIZZAZIONE EVENTO E EVENTI COLLATERALI 13-set dic RITARDO SU INIZIO (11GG) Totali: Cod. Ob.6 - A Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Realizzazione della mostra Spoon River c/o Biblioteca Civica - 6 settembre 214. Importo: 1., ANNALISA GRE Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 5% 2 N. presenze 2 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROGETTO E INIZATIVE COLLATERALI 1-mar-14 1-set mar ago CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) PROMOZIONE 1-ago-14 3-ott ago INCARICHI - RISORSE ECONOMICHE 1-giu ott giu ALLESTIMENTI / DISALLESTIEMNTI 1-set-14 7-nov ago REALIZZ INIZIATIVE ED EVENTI COLLATERALI 6-set-14 3-ott RITARDO SU INIZIO (18GG) Totali: Cod. Ob.7 - A Rilev. 11 Data assegn.: 1-gen-14 Obiet. prioritario: OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Realizzazione della mostra di design dedicata alla designer Aghata Ruiz Della Prada in collaborazione con ISIA di Roma (scuola di design). Entro il 13/4/214. Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 26 di 64

30 Eliminato Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 1 1, 1% 2 numero presenze , 286% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROGETTO 15-gen-14 2-feb gen-14 2-feb CONCLUSA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 1-feb-14 1-apr feb-14 1-apr CONCLUSA ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI 5-mar apr mar apr CONCLUSA REALIZZAZIONE EVENTO 14-mar apr mar apr-14 3 CONCLUSA Totali: 1 1 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Manifestazioni culturali anno 214 Tempi Realizzazione: Obiettivo 214 Realizzato 214 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/214 31/12/214 1/1/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 % di realizzazione , 55,% 112 Mostra di divulgazione scientifica IMPARARE SPERIMENTANDO - Entro febbraio , 1,% 113 Festival Dedica Entro marzo , 1,% 114 Festival La Giornate del Cinema Muto- Entro ottobre ,,% 115 Meeting Teatrle " L'Arlecchino errante"- Entro settembre ,,% 116 Festival Internazionale Chitarristico - Entro novembre ,,% 117 Mostra dell'artista Ottavio Sgubin - Entro aprile , 1,% 118 Mostra "Incroci" - Entro febbraio , 1,% 119 Rassegna di integrazione multiculturale "Il Dialogo creativo" - Entro gennaio / marzo , 1,% 111 Premio Cavallini - Entro novembre ,,% 1111 Rievocazione storica "La Giostra dei Castelli" - Entro settembre ,,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 27 di 64

31 1112 Rassegna di Teatro Popolare - Entro gennaio / marzo , 1,% 1113 Rassegna Il Dialogo creativo - Entro novembre / dicembre ,,% 1114 Supporto e ospitalità della Mostra dell'artista Floreancig - dicembre ,,% 12 Rinnovo convenzioni di collaborazione e contributo per manifestazioni culturali (Le Giornate del Cinema Muto, Dedica, pordenonelegge.it, Festival Chitarristico, Filarmonica Città di Pordenone, Meeting teatrale "L'Arlecchino Errante") Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/214 31/12/214 1/1/214 31/8/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 131 % di realizzazione 1 1, 1,% 132 N. convenzioni 6-6,,% 13 Rinnovo convenzioni con le associazioni ospitate c/o i locali dell'ex Fiera. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/4/214 3/6/214 1/1/214 1/1/214 31/12/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 131 % di realizzazione 1 5-5, 5,% Ritardo Motivazione: Si richiede lo slittamento del termine al in quanto necessitano ulteriori valutazioni sulla gestione degli spazi comuni e l'aggiornamento dei valori dei canoni e delle utenze ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi , - Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.) Comprese strutture culturali 41,25 36,53 33,57 - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile PdPi Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati per tutti i centri di costo di competenza del responsabile PdPi 1 1 Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali - N. manifestazioni culturali Direttamente organizzate o in collaborazione Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 28 di 64

32 - N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura Costi diretti manifestazioni Servizi Promozione delle attività culturali del territorio - N. domande di contributo pervenute N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città,natale,carnevale contributi concessi alle associazioni Esclusi contributi erogati Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali per Estate in città, Natale, Carnevale Contributi diretti 14,46 9,74 5,86 Gestione impianti culturali e altre attività - N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 29 di 64

33 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Elementare 2151 Teatro Verdi # Mauro Patrizia ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione struttura - % utenti residenti a Pordenone 56 - N. presenze totali inziative Ass. Teatro Verdi + Altri , 55, - Costo medio per residente contributi all'ass. Teatro Verdi 7,82 7,79 8,44 Controllo di Gestione Centro di Costo: 215 Pagina 3 di 64

34 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI C. Elementare 2152 Aula magna centro studi # Mauro Patrizia OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città. Entro novembre 214. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 6% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA CULTURALE 1-apr-14 3-giu apr-14 3-giu-14 9 CONCLUSA GESTIONE GARA 93 1-lug nov RITARDO SU INIZIO (85GG) AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE 16-nov-14 3-nov Totali: 1 6 Motivazione del ritardo: Ritardo di due mesi nella gestione della gara. ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione struttura - Costo medio per gg di apertura Aula Magna Costo centro / giorni di 134,67 143,83 231,9 - Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi apertura,95 1,1 1,63 Controllo di Gestione Centro di Costo: 215 Pagina 31 di 64