COMUNE DI PORDENONE. Controllo di Gestione

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1 COMUNE DI PORDENONE Controllo di Gestione Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 agosto 215. SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

2 INDICE SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI C.d.C. C.elem. Biblioteca e Archivio storico 171 Biblioteca Pagina Archivio Storico Pagina 6 Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili 8 Informagiovani Pagina Politiche giovanili Pagina Musei e Spazi espositivi 1851 Museo d'arte Pagina Museo di Storia naturale Pagina Museo Archeologico Pagina Galleria d'arte Moderna - Parco 1 Pagina Galleria Harry Bertoia Pagina Attività culturali Pagina Strutture culturali 2151 Teatro Verdi Pagina Aula Magna centro studi Pagina Convento San Francesco Pagina 33 Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola 355 Assistenza scolastica Pagina Trasposti scolastici Pagina Nidi - Infanzia 4411 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore Pagina Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo Pagina 46

3 Ristorazione scolastica - Educazione alimentare 364 Refezioni scolastiche Pagina 47 Sport e tempo libero 26 Sport e tempo libero Pagina Impianti sportivi 341 Impianti sportivi diversi (1% com.) Pagina 58

4 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico C. Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO C. Elementare 171 Biblioteca P.O. RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - B Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TASSAN CASER Stipula nuove convenzioni con Associazioni culturali per l'apertura delle biblioteche circoscrizionali di Torre, via Vesalio e via Mameli - durata tre anni, rinnovabili per altri tre. Entro il 31/3/215 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 1 1, 1% 2 N. convenzioni stipulate 3 3 3, 1% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PREDISPOSIZIONE TESTO CONVENZIONI E INCONTRI CON ASSOCIAZIONI 1-gen feb gen gen CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG) 2 STIPULA CONVENZIONE 1-mar mar feb feb-15 CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG) Cod. Ob.2 - B Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Predisposizione capitolato per appalto di gestione soprasoglia Biblioteca - decorrenza 1/6/216-31/5/223. Importo:, Totali: Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 8% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PROGRAMMAZIONE APPALTO 1-gen mar gen-15 2-mar-15 6 CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 1 di 65

5 2 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA mar nov mar-15 RITARDO SU FINE EFF (15GG) 3 GESTIONE DELLA GARA nov-15 3-mar RITARDO SU INIZIO (14GG) PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA 45 4-mar-16 6-apr AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 45 7-apr mag STIPULA CONTRATTO mag-16 1-giu Totali: 1 8 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Mostra Viva i fumetti/viva l'animazione Obiettivo 215 Realizzato 215 Scostamento v.a. % realizzazione 17/1/215 28/2/215 17/1/215 28/2/ % di realizzazione 1 1, 1,% 12 Mostra di Loretta Cappanera "Biblioteca, memoria dei segni" 7/3/215 3/4/215 7/3/215 3/4/ % di realizzazione 1 1, 1,% 13 Mostra di Mario Alimede 9/5/215 27/6/215 9/5/215 3/6/ % di realizzazione 1 1, 1,% 14 Mostra di Bruno Fadel Motivazione: prorogata di alcuni giorni 11/7/215 29/8/215 11/7/215 28/8/215 Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 2 di 65

6 141 % di realizzazione 1 1, 1,% 15 Mostra "Segni e disegni per la Biblioteca" di Gianni Pignat 5/9/215 31/1/215 5/8/215 31/8/ % di realizzazione 1 1, 1,% 16 Mostra di Marco Casolo e Leonardo Zannier 7/11/215 31/12/ % di realizzazione 1 1-9, 1,% 17 Progetto "Biblioteca fuori di sé": prestito libri alla Casa Circondariale e alle Case per anziani Casa Serena e Via Colvera 2/1/215 31/12/215 2/1/ % di realizzazione , 72,% 18 Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. 1/5/215 31/12/215 1/5/ % di realizzazione , 72,% 19 "Collegamento libri-film" tra catalogo Biblioteca Civica e Mediateca di Cinemazero. 1/1/215 3/9/215 1/1/215 3/8/ % di realizzazione 1 1, 1,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 3 di 65

7 ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati Trattamento del materiale bibliografico - N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali Buono=3; Scarso=1 Valutazione da 1 a 1 per tutti i centri di costo di competenza del responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile PdPi PdPi PdPi PdPi 3 3 3, 3 3, % di volumi in giacenza da catalogare 1, 1, 1, 1 - Consistenza volumi per operatore Volumi in circolo/operatori 18291, , , , ,7 - N. nuove acquisizioni di volumi % di volumi nuovi catalogati entro 6gg PdPi 1, 1, 1, 1 1, - Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora) Assistenza e gestione utenza PdPi 1,16,98 1,44 1,56 1,24 - N. presenze in sede centrale Escluse conferenze PdPi N. prestiti totali PdPi 8754, 83312, 7851, , - N. presenze per giorno di apertura N. presenze / gg di 894,29 11,92 94,3 916,67 921,76 apertura - Costo medio per utente Costo centro / n. utenti 4,79 4,36 3,98 - Costo medio per prestito Costo centro / n. prestiti 15,75 15,33 15,82 - Costo medio del servizio per residente 24,46 24,61 21,71 - N. utenti Biblioteche Circoscrizionali Presenze PdPi N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali Altre attività di promozione - N. partecipanti mostre N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 4 di 65

8 - N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce N. pubblicazioni edite N. studenti e adulti partecipanti a visite guidate N. incontri culturali organizzati dalla Biblioteca N. partecipanti incontri culturali Costo medio per giorno di apertura Costo centro / giorni di 4239,36 443, ,99 apertura Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 5 di 65

9 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili C. Costo 17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico C. Elementare 172 Archivio storico P.O. RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 CONSULTAZIONI E RICERCHE: conforme a previsioni ATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE DEI DEPOSITI: è stato avviato il trasferimeto della raccolta dei giornali dalla stanza 9 alla stanza 7 al fine di liberare la stanza 9 per l'installazione di scaffali compattabili. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI: a seguito della sistemazione delle infiltrazioni in stanza 6 si è avviato il trasferimento di documenti dall'archivio della Ragioneria presso il Municipio all'archivio storico. STAGE: nell'ambito della collaborazione con l'informagiovani del Comune di Pordenone e l'istituto scolastico Matiussi di Pordenone sono state ospitate due tirocinanti per lo svolgimento di uno stage. Ulteriore tirocinio è stato svolto da studente in Storia dell'università di Padova. ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Gestione archivio Ril. 31/8 Motivazioni - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi 3 3 3, 3 3, - N. utenti con domande di consultazione N. accessi totali PdPi N. pezzi consultati N. accessi medi per giorno di apertura 1,6,96 1,37 1,45 1,67 - N. ricerche interne effettuate N. pezzi consultati per ricerche interne N. ricerche effettuate per l'esterno N. pezzi archiviati N. pezzi inventariati N. pezzi restaurati - Costo medio per residente del servizio archivio storico 3,43 3,51 2,5 - N. giornali e riviste consultate Controllo di Gestione Centro di Costo: 17 Pagina 6 di 65

10 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 8 INFORMAGIOVANI P.O. Greco Annalisa RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Il trend sottolineato nella passate stagioni si è confermato: la crisi economica mondiale ha portato ad una contrazione dell' offerta di lavoro e ad una esponenziale crescita della domanda. L' Informagiovani si è adeguata a questa situazione globale aumentando le proprie collaborazioni esterne e la qualità delle ricerche di opportunità per i propri utenti, ma al contempo ha ripreso con forza la sua opera informativa, di progettazione e di offerta di opportunità per i più giovani. Sono state intensificate le relazioni con le scuole e gli Enti di formazione, con le varie associazioni e con la Provincia, che in un momento di transizione sta gestendo un tavolo sulle problematiche della Città educativa. Il Servizio sta gestendo direttamente un progetto legato agli stili di vita sani che vuole mappare in città dei percorsi pedonali usufruibili dai ragazzi e dagli adulti, unendo i concetti di scoperta del territorio, della salute, e della socializzazione. L'Informagiovani ha avuto un ruolo importante nella diffusione delle iniziative dell'ente, soprattutto nell ambito di Estate in Città, e ha collaborato con la nuova gestione dei Punti giovani, oltre ad intensificare l'offerta per i titolari di Carta Giovani. Ha ospitato due stagiste provenienti dalla Francia nell'ambito di uno scambio internazionale, e ha collaborato con vari soggetti pubblici e privati nella progettazione europea e a supporto di progetti esistenti. In particolare si propone un nuovo obiettivo di PEG consistente in un progetto di alternanza scuola lavoro in collaborazione con un partner privilegiato come l' litsse Mattiussi,grazie al ruolo fondamentale di alcune insegnanti -, finanziato con i Vantaggi per la Comunità di Coop Nordest, che ha permesso di ospitare presso i vari servizi comunali sei giovani studenti, con ottimi risultati. Si tratta di una forma di inserimento formativo di studenti volontari presso i vari servizi dell'ente, ed in particolare nel settore Attività culturali. L'Informagiovani ha organizzato, assieme alla Fondazione Ragazzi in gioco, una settimana dedicata ai ragazzi che frequentavano un Punto Verde nel quartiere di Pordenone: in cinque giorni di visite guidate questi ragazzi hanno potuto scoprire il territorio e le sue opportunità, l Ente, e diventare così piccoli ambasciatori di quanto Pordenone offra ai suoi cittadini e visitatori. Il servizio ha inoltre lavorato per progettare i nuovi spazi, considerato che nella seconda metà dell'anno traslocherà presso l'ex mediateca di piazza della Motta al fine di essere più vicino, anche fisicamente, al Settore Cultura, e di offrire ai propri utenti una situazione logistica migliore. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-ago-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Progetto Giovani attivi: progetto di alternanza scuola - lavoro, in collaborazione con l'itsse Mattiussi e Coop Consumatori Nordest, per l'impiego formativo di studenti volontari presso i vari servizi dell'ente, ed in particolare nel settore Attività culturali. Entro il 31/12/215 Importo:, Grado rispetto previsioni: 97 Controllo di Gestione Centro di Costo: 8 Pagina 7 di 65

11 Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 65% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 STUDIO DI FATTIBILITÀ 1-feb feb feb feb CONCLUSA DEFINIZIONE PARTENERIATI 1-mar mar mar mar-15 3 CONCLUSA SCELTA STUDENTI 1-giu dic giu IMPIEGO FORMATIVO STUDENTI VOLONTARI 1-lug dic lug Totali: 1 65 ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione servizio - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi 3 3 3, 3 3, - N. utenti medi giornalieri 6, 45, 32, , - N. utenti lavoro inseriti (cerco lavoro) N. richieste nominativi da aziende (offro lavoro) N.offerte di lavoro (da aziende) N. visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina" - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Costo medio per residente servizio Informagiovani Valutazione da 1 a 1 PdPi ,4 1,88 2,6 Controllo di Gestione Centro di Costo: 8 Pagina 8 di 65

12 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI P.O. Greco Annalisa RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 11 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Promuovere un'analisi sul sistema degli eventi e delle produzioni culturali riconducibili alle politiche giovanili come strumento di accrescimento e di promozione territoriale e di monitoraggio e studio del tessuto socio culturale giovanile e cittadino. Entro il 3/6/215 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 6 1, 1% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 COSTRUZIONE PARTERNARIATO 1-gen gen gen gen CONCLUSA 1 2 CONVENZIONAMENTO CON UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI 1-gen gen gen gen-14 3 CONCLUSA 3 AVVIO DELLA BORSA DI STUDIO 1-feb dic feb dic CONCLUSA 4 DEFINIZIONE STUDIO E DISTRIBUZIONE DEI RISULTATI 1-feb-15 3-giu feb-15 3-giu CONCLUSA 1 1 Totali: 1 1 Cod. Ob.2 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Nuovo appalto dei Centri di Aggregazione Giovanile: promozione di una nuova ed innovativa gestione nei quartieri periferici. Entro il 31/12/215 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 9% 2 N laboratori , 8% 3 N giovani utenti 1 1 1, 1% 4 N uscite sul territorio , 4% Controllo di Gestione Centro di Costo: 175 Pagina 9 di 65 1

13 5 N incontri di progettazione attività 1 4-1, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APERTURA CENTRI DI AGGREGAZIONE (VIA PONTINIA E LARGO CERVIGNANO) 1-mar dic apr-15 RITARDO SU INIZIO (33GG) INTERVENTI SUL TERRITORIO 1-apr dic apr ATTIVITA' INNOVATIVE ESTIVE 1-giu ago giu ago CONCLUSA 3 3 Totali: 1 9 Cod. Ob.3 - B Rilev. 11 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Promuovere attività di sensibilizzazione per stimolare e facilitare processi educativi volti alla promozione della salute e stili di vita positivi nel quartiere di Vallenoncello. Entro il 31/7/215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 8 1, 1% 2 N di laboratori attivati 7 7 7, 1% 3 N giovani partecipanti ai laboratori , 117% 4 N partner 7 7 7, 1% 5 N partecipanti evento finale , 2% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 ATTIVAZIONE LABORATORI E LAVORO DI RETE 1-feb lug feb-15 4-lug CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG) 2 APERTURA CENTRO A VALLENCELLO 15-mar lug mar-15 4-lug CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG) 3 EVENTO FINALE 1-giu lug giu-15 4-lug CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG) Totali: ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione progetto giovani - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi 3 3 3, 3 3, Controllo di Gestione Centro di Costo: 175 Pagina 1 di 65

14 - N. frequentanti Centri giovanili medi totali per gg di apertura Frequentanti i 2 CAG Pontinia - Cervignano 19,33 21,78 21, ,91 - N. iscritti totali (CAG) Iscritti ai 2 CAG N. strutture gestite Progetto Giovani (CAG) Strutture ricreative gestite e spazi assegnati 2 CAG - N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G PdPi 19,33 21,78 21, ,91 - Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile 42,63 49,31 32,17 - N. scuole coinvolte progetto giovani Anno scolastico N. studenti coinvolti progetto giovani Controllo di Gestione Centro di Costo: 175 Pagina 11 di 65

15 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare Musei e Spazi espositivi P.O. Greco Annalisa RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Per quanto riguarda i Musei civici, a fronte di una flessione per quanto concerne gli ingressi di pubblico generico, causata anche da specifiche circostanze, come la chiusura del Museo civico d'arte nei mesi di luglio e agosto e all'inventariazione straordinaria in corso, si registra tuttavia un ottimo incremento di presenze nell'ambito dell'attività didattica nel Museo di Storia naturale e nel Museo archeologico. Per quanto concerne le Gallerie Pizzinato e Bertoia si sono registrati degli ottimi risultati di pubblico che nel caso della Galleria Pizzinato hanno superato le aspettative di previsione, anche grazie a una nutrita serie di attività di approfondimento e straordinarie, collaterali alle iniziative espositive e inserite nella rassegna "Estate in città". Tutti gli spazi espositivi per motivi di contenimento della spesa dal mese di febbraio sono stai aperti dal mercoledì alla domenica, anziché dal martedì. Si segnala un nuovo obiettivo da inserire nella Galleria Bertoia: la mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry in programma dal mese di febbraio 216 per la realizzazione della quale è necessario nei prossimi mesi del 215 affidare almeno parte dei relativi incarichi. ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica) - INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica) Buono=3; Scarso=1 NEW PdPi PdPi 3 3 3, 3 3, Costo medio per residente gestione musei 38,85 36,21 33,41 - Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici) 37,29 36,76 25,91 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 12 di 65

16 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare 1851 Museo d'arte # P.O. Greco Annalisa RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Si riscontra una flessione di visitatori come conseguenza dell'attività di inventariazione straordinaria, che ha richiesto la chiusura del Museo per alcuni mesi e l'impossibilità di organizzare ulteriori attività. Per quanto riguarda la didattica, la flessione nella partecipazione delle scolaresche è dovuta alla novità rappresentata dalla ditta a cui è stato esternalizzato il servizio, che ha avuto poco tempo a disposizione per far conoscere le sue pur valide proposte e dunque fidelizzare l'utenza. Si segnala però che, già alla fine del precedente anno scolastico, si sono avuti ottimi riscontri, da parte degli insegnanti in merito alla qualità delle proposte educative, il che fa ben sperare in un futuro incremento delle richieste. Va evidenziato il grande successo di pubblico registrato nelle quattro serate di visite al Museo, con apertura straordinaria, condotte dall'attrice Carla Manzon e dal duo comico i Papu. Tra le esposizioni e gli eventi vanno aggiunte le mostre: - Danilo Rommel. Pordenone luci e ombre, che sarà aperta dal 4 settembre al 31 ottobre, esponendo una serie di foto notturne di Pordenone, che ne metteno in evidenza scorci e vedute inediti; -Un gioiello di fotografia, che si svolgerà dal 5 dicembre al 1 gennaio 216, in cui si potranno ammirare i gioielli nati dalla creatività del designer pordenonese Nuccio e le realizzazioni del famoso fotografo toscano Euro Rotelli. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia PORDENONE FA MUSICA in collaborazione con l'associazione Polinote (2 giugno 215),organizzazione di una giornata in cui negli spazi culturali comunali saranno organizzati concerti con gli studenti delle scuole musicali cittadine. Saranno coinvolti: il Museo di Storia Naturale, il Museo d'arte, la Galleria Bertoia, la Galleria Pizzinato, il Convento di San Francesco e la Biblioteca Civica. Entro il 2/6/215 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 1% 2 n. partecipanti , 16% 3 n. musei e strutture espositive coinvolte , 67% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROGRAMMA 1-apr-15 2-mag apr-15 2-mag CONCLUSA LOGISTICA/VERIFICA SPAZI 3-apr mag apr mag CONCLUSA Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 13 di 65

17 3 PROMOZIONE INIZIATIVA 2-mag-15 2-giu mag giu CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG) REALIZZAZIONE INIZIATIVA 2-giu-15 2-giu-15 2-giu-15 2-giu-15 CONCLUSA Totali: 1 1 Cod. Ob.2 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Ricognizione straordinaria del patrimonio museale (dentro e fuori la sede del Museo) finalizzata all'aggiornamento del catalogo delle opere e alla tutela conservativa delle stesse. Entro il 3/6/216. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 52% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE 11-mag-15 3-set mag-15 RITARDO SU FINE EFF (61GG) 2 SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO 3 PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI 4 RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA 5 SECONDA FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE 6 RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE 11-mag-15 3-set giu-15 RITARDO SU FINE EFF (61GG) 11-mag dic giu-15 RITARDO SU INIZIO (42GG) 1-ott dic RITARDO SU INIZIO (6GG) gen-16 3-giu gen giu PRESENTAZIONE INVENTARIO AGGIORNATO 25-giu-16 3-giu-16 5 Totali: 1 31 Motivazione del ritardo: La complessità generale dell'attività, soprattutto nelle prime fasi di impostazione del lavoro dello staff, tenuto conto anche degli impegni di routine avviati, dello stato degli archivi cartacei e digitali, delle diverse e disorganiche dislocazioni delle collezioni del Museo. Cod. Ob.3 - A Rilev. 13 Data assegn.: 1-mag-15 Obiet. prioritario: Eliminato OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Valorizzazione espressioni artistiche del territorio. Realizzazione di tre mostre temporanee - periodo settembre / dicembre 215 Importo: 1., Grado rispetto previsioni: 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 14 di 65

18 Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 2% 2 N. visitatori "Luci ed ombre" % 3 N. visitatori "Acqua: veicolo di forme e immagini" % 4 N. visitatori "Un gioiello di fotografia" % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 MOSTRA DANILO ROMMEL "LUCI E OMBRE" 1-ago ott ago-15 RITARDO SU FINE EFF (3GG) 2 MOSTRA "ACQUA: VEICOLO DI FORME E IMMAGINI" 25-ago nov nov-15 4-dic RITARDO SU INIZIO (97GG) 3 MOSTRA "UN GIOIELLO DI FOTOGRAFIA" 15-nov-15 1-gen RITARDO SU INIZIO (15GG) Totali: INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Mostra "Marceline. Opere di Marcella Manicardi". Obiettivo 215 Realizzato 215 Scostamento v.a. % realizzazione 2/2/215 14/4/215 2/2/215 14/4/ % di realizzazione 1 1, 1,% 112 N. di giorni di apertura 52 52, 1,% 113 Numero di visitatori , 483,33% 12 Iniziative straordinarie al Museo d'arte durante l'estate in Città 1/8/215 31/8/215 1/8/215 31/8/ % di realizzazione 1 1, 1,% 121 n. iniziative 4 4, 1,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 15 di 65

19 13 Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. 1/5/215 31/12/215 1/5/ % di realizzzione 1 5-5, 5,% 14 Regolamento per sistemi di videosorveglianza per i musei 1/1/215 31/12/215 1/1/ % di realizzazione 1 5-5, 5,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Attività espositiva e mostre temporanee - N. ingressi al museo (esclusi laboratori) Compreso nel riepilogo PdPi N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) 185 A2 N. visitatori / giorni apertura 9,62 12,98 18,78 12,5 2,47 - N. mostre temporanee Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici) Attività didattica e servizi museali - N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte Compreso nel riepilogo 185 A2 PdPi 97,35 88,87 41, , 6 322, - N. conferenze, convegni N. partecipanti a conferenze e convegni Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 16 di 65

20 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare 1852 Museo di Storia naturale # P.O. Greco Annalisa RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Si segnala che a fronte di una certa flessione di presenze di pubblico generico, si è riscontrata un'eccezionale partecipazione nell'ambito delle attività didattiche, con il superamento delle quote previste. Durante l'estate, il Museo ha inoltre visto l'organizzazione di incontri tematici inseriti nel contesto della rassegna "Estate in città". OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-mag-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Realizzazione di una mostra di carattere scientifico sulle meteoriti in occasione di pordenonelegge.it Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 45% 2 N. presenze 1 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROGETTO E INCARICHI 1-lug-15 1-set lug ago CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG) 2 COMUNICAZIONE 1-ago ott ago-15 RITARDO SU FINE EFF (3GG) 3 ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI 1-set ott-15 6 RITARDO SU INIZIO (9GG) 4 REALIZZAZIONE EVENTO 15-set ott RITARDO SU INIZIO (76GG) Totali: ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Attività espositiva e mostre temporanee - N. ingressi (esclusi laboratori) Compreso nel riepilogo PdPi N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) 185 A2 N. visitatori / giorni apertura 37,38 17,1 24,32 11,44 8,59 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 17 di 65

21 - m². superficie espositiva N. mostre temporanee Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni) Attività didattica e servizi museali Valutazione da 1 a 1 PdPi ,9 4,65 3,52 - N. alunni partecipanti attività didattica Compreso nel riepilogo PdPi , , 185 A2 - N. visite guidate adulti Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 18 di 65

22 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare 1853 Museo Archeologico # P.O. Greco Annalisa RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. Si segnala che a fronte di una certa flessione di presenze di pubblico generico, si è riscontrata una buona partecipazione nell'ambito delle attività didattiche, con superamento della previsione. Nell'intento di far conoscere e apprezzare la magnifica struttura del museo e la bellezza del parco, l'arena naturale del castello è stata utilizzata con sensibile riscontro di pubblico per numerosi spettacoli teatrali estivi durante la rassegna "Estate in città". ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Attività espositiva e mostre temporanee - N. ingressi al museo (esclusi laboratori) Compreso nel riepilogo PdPi N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori) - N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni) Attività didattica e servizi museali 185 A2 Valutazione da 1 a 1 PdPi 21,35 13,4 15,93 19,23 9, ,16 36,19 44,7 - N. alunni partecipanti attività didattiche Compreso nel riepilogo PdPi , , 185 A2 - N. visite guidate adulti N. partecipanti visite guidate adulti N. laboratori didattici per bambini Extrascolastica N. partecipanti laboratori didattici per bambini Extrascolastica Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 19 di 65

23 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare 1854 Galleria d'arte Moderna - Armando Pizzinato# P.O. Greco Annalisa RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. Il numero di visitatori ha già superato, al 31 agosto, quanto preventivato per l'intero anno. Dopo il 19 aprile e fino al 2 settembre, giornata di chiusura della manifestazione "Pordenonelegge.it", sono state ulteriormente prorogate le mostre "Luigi Vettori. Un eredità spezzata e Virgilio Guidi. Il destino della figura". Seguirà il disallestimento delle due esposizioni e l'apertura, alla fine di ottobre, di una mostra dedicata alla fotografia in Giappone nel XIX secolo, che si protrarrà fino a metà gennaio 216. Quasi in contemporanea, dalla fine di novembre a quella di febbraio 216, l'ala nuova della Galleria ospiterà una selezione di grafiche, provenienti dalla stamperia Albicocco, sul tema dell'astrattismo. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/12/ CUP B59E CUP B52G CUP B59E11266 Importo: 9., Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 4 3-1, 75% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 45 3-giu dic giu ESECUZIONE FORNITURA 1-dic lug VERIFICHE E CONTROLLI 1-giu dic Totali: 1 3 Cod. Ob.2 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-mag-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Realizzazione della mostra della stamperia d'arte friulana roberto albicocco sull'astrattismo nella sua produzione grafica. Entro il 28/2/216. Importo: 3., Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 2% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 2 di 65 1

24 Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI 15-lug-15 3-ott lug-15 RITARDO SU FINE EFF (31GG) 2 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 1-ott dic RITARDO SU INIZIO (6GG) RISORSE ECONOMICHE - ATTI 15-lug gen lug ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI 2-nov-15 7-mar RITARDO SU INIZIO (1GG) 5 REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI 28-nov feb RITARDO SU INIZIO (2GG) Totali: Cod. Ob.3 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Realizzazione della mostra di fotografie giapponesi del XIX secolo, settembre 215. Rivisto entro ottobre 215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 53% 2 N. presenze 3 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI 1-feb ago feb ago CONCLUSA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO 1-apr-15 3-set apr-15 RITARDO SU FINE EFF (61GG) 3 RISORSE ECONOMCHE - ATTI 1-mar-15 3-set mar-15 RITARDO SU FINE EFF (61GG) 4 ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI 1-set dic ott feb RITARDO SU INIZIO (9GG) 5 REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI 15-set dic ott gen RITARDO SU INIZIO (76GG) Totali: Motivazione: La revisione della data di 'inaugurazione della mostra, per decisione dell'assessorato alla Cultura per una miglior utilizzazione degli spazi culturali, è spostata al ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione struttura Armando Pizzinato - Grado di puntualità e qualità dell' attività di Buono=3; Scarso=1 PdPi 3 3 3, 3 3, Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 21 di 65

25 programmazione e di monitoraggio - N. mostre temporanee Galleria d'arte Moderna N. visitatori mostre Galleria d'arte Moderna Compreso nel riepilogo PdPi N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'arte Moderna - Costo medio per ingresso Galleria d'arte Moderna - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Attività didattica 185 A2 Valutazione da 1 a 1 51,28 59,35 59, ,21 37,95 38,23 39, N. visite guidate N. partecipanti visite guidate N. conferenze,convegni N. partecipanti conferenze e convegni Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 22 di 65

26 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI C. Elementare 1857 Galleria Harry Bertoia P.O. Greco Annalisa RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. La Galleria Harry Bertoia si è confermata nell'anno corrente come una sede ideale per le esposizioni e altamente fruita da parte di un pubblico sempre molto presente, anche grazie ai numerosi eventi collaterali con i quali si è arricchita la proposta culturale legata alle singole mostre. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-ago-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Organizzazione della mostra del design e scultore Harry Bertoia in occasione del centenario della nascita nell'omonima Galleria comunale di recente a lui dedicata. Inaugurazione 7 febbraio 215 fino 29 marzo 215 Importo: Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione numero presenze 3 42 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROG. E AFFIDAMENTO PARTE DEGLI INCARICHI 3-set dic set dic CONCLUSA 2 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO 1-gen gen gen gen CONCLUSA VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, ESIGENZE TECNICHE E LOGISTICHE 2-gen gen gen gen CONCLUSA ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 25-gen-15 7-feb gen-15 7-feb CONCLUSA RISORSE ECONOMICHE, ATTI AMMINISTRATIVI, AFFIDAMENTO INCARICHI 2-gen feb gen feb CONCLUSA REALIZZ. EVENTO E EVENTI COLLATERALI 7-feb mar feb mar-15 5 CONCLUSA Totali: 1 1 Cod. Ob.2 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Realizzazione della mostra dedicata ad AMERICO detto PORDENONE MONTANARI, settembre - dicembre 215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 23 di 65 1

27 Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 6% 2 numero presenze 5 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROGETTO E INCARICHI 1-feb-15 2-ago feb-15 2-ago-15 2 CONCLUSA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CFATALOGO 1-apr-15 3-set apr-15 RITARDO SU FINE EFF (61GG) ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI 31-ago dic ago RISORSE ECONOMICHE - ATTI 1-feb dic feb REALIZZ. EVENTI E INIZIATIVE COLLATERALI 15-set dic RITARDO SU INIZIO (76GG) Totali: Cod. Ob.3 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Realizzazione della mostra fotografica dell' artista ROBERTO KUSTERLE, aprile - agosto 215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 1% 2 numero presenze , 124% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROGRAMMA- INCARICHI 1-gen mar gen mar CONCLUSA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGOCATALOGO 1-feb mar feb mar CONCLUSA VERIFICA LOCALI ATTREZZATURE MATERIALI 1-gen mar gen mar CONCLUSA RISORSE ECONOMICHE - ATTI 1-feb lug feb lug CONCLUSA REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI 18-apr-15 9-ago apr-15 9-ago CONCLUSA Totali: 1 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 24 di 65

28 Cod. Ob.4 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-ago-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Realizzazione della mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry. Galleria Bertoia. Entro 26/6/216 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1-1, % 2 N. presenze 5 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 APPROVAZIONE PROGRAMMA 1-set dic RITARDO SU INIZIO (9GG) 2 AFFIDAMENTO INCARICHI E NOLEGGIO MOSTRA 1-nov dic-15 6 RITARDO SU INIZIO (29GG) CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 1-gen-16 3-apr REALIZZAZIONE EVENTO 5-mar giu Totali: 1 ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione Galleria - N. ingressi Galleria Harry Bertoia PdPi N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale PdPi 6 verificare Controllo di Gestione Centro di Costo: 185 Pagina 25 di 65

29 SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, C. Costo 21 ATTIVITA' CULTURALI P.O. Greco Annalisa RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Si segnala: - un nuovo obiettivo che si è delineato nel corso dell'anno, consistente nell'accordo di cooperazione con il Polo Tecnologico di Pordenone per l'avvio di un progetto per imprese creative culturali nel complesso della Villa Cattaneo; - la necessità di trasformare l'obiettivo Scienzartambiente in intervento a causa di un suo ridimensionamento dovuto al fatto che il direttore artistico ed organizzativo si è dimesso dall'incarico per motivi personali nel corso dell'estate. Ciò ha richiesto una revisione del programma e una previsione di riduzione delle giornate di attività e delle presenze. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato Sì 1-dic-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 215, ottobre 215. TRASFORMATO IN INTERVENTO-VEDI NOTE 31/8 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 6% 2 N. presenze 4 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO 2 PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIIATIVE 1-nov dic nov dic-14 6 CONCLUSA 2 1-gen mag gen-15 RITARDO SU FINE EFF (183GG) 3 PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE 1-mag ago mag-15 RITARDO SU FINE EFF (91GG) 4 VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE 5 RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI 1-apr-15 3-set apr-15 RITARDO SU FINE EFF (61GG) 1-giu ott giu-15 RITARDO SU FINE EFF (3GG) 6 ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI 1-ott ott RITARDO SU INIZIO (6GG) 7 REALIZZAZIONE EVENTO 1-ott ott RITARDO SU INIZIO (6GG) Totali: Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 26 di 65

30 Motivazione: Si chiede eliminazione obiettivo e trasformazione in intervento causa dimissioni del direttore artistico ed organizzativo l'attività assumerà connotazione più contenuta con una previsione di 5 presenze. Cod. Ob.2 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Collaborazione e supporto nell'organizzazione di Pordenonelegge, settembre 215. Importo:, GRECO Annalisa Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 percentuale realizzazione , 5% 2 numero presenze 1 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 CONDIVIONE PROGRAMMA 1-giu-15 1-set giu-15 1-set CONCLUSA VERIFICA LOCALI ATTREZZATURE 1-apr ago apr ago CONCLUSA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 1-lug ago lug ago CONCLUSA ALLESTIMENTI / DISALLESTINMENTI 1-set set RITARDO SU INIZIO (81GG) 5 REALIZZAZIONE EVENTO 18-set set-15 5 RITARDO SU INIZIO (73GG) Totali: Cod. Ob.3 - A Rilev. 11 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia Predisposizione del regolamento per la disciplina degli impianti di sorveglianza presenti nelle strutture culturali al fine di adempiere agli obblighi di legge sulla privacy e poter utilizzare legalmente le apparecchiature. Entro il 2/12/215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 45% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 STUDIO E FORMULAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO 2 DISCUSSIONE E REVISIONE CON I SERVIZI INTERESSATI PRESENTAZIONE GIUNTA 15-apr-15 3-lug apr-15 3-lug CONCLUSA ago ott ago-15 RITARDO SU FINE EFF (46GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 27 di 65

31 3 PREDISP. PRATICA PER ESAME COMMISSIONE CONSILIARE 15-ott-15 3-nov RITARDO SU INIZIO (46GG) 4 5 ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE 1-dic-15 2-dic Totali: 1 45 Cod. Ob.4 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-ago-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa Accordo di cooperazione con il polo tecnologico di pordenone per l'avvio in villa cattaneo di un progetto di promozione e sviluppo di impresa creativa culturale. Entro il 31/12/215 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 9-1, 9% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 STUDIO DI FATTIBILITÀ 1-feb-15 3-mar feb-15 3-mar CONCLUSA DEFINIZIONE BOZZA DI ACCORDO 2-mar-15 2-apr mar-15 2-apr CONCLUSA APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COOPERAZIONE 4 CONSEGNA DELLA STRUTTURA E AVVIO PROGETTO 2-apr-15 2-mag apr-15 2-mag-15 3 CONCLUSA lug dic lug Totali: 1 9 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Realizzazione manifestazioni culturali in collaborazione con Associazioni anno 215. Obiettivo 215 Realizzato 215 Scostamento v.a. % realizzazione 1/1/215 31/12/215 1/1/ % di realizzazione , 45,% 111 Festival Dedica. Entro marzo , 1,% 112 Giornate del Fai al Convento di San Francesco. Entro marzo , 1,% 113 Mostra in collaborazione con Centro Augusto Del Noce. Entro marzo , 1,% 114 Mostra dell'artista Fernanda Cardè. Entro aprile , 1,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 28 di 65

32 115 Rassegna teatrale in collaborazione con Associazione Astro. Entro maggio , 1,% 116 Saggi delle scuole musicali cittadine. Entro maggio/giugno , 5,% 117 Meeting "Arlecchino Errante". Entro settembre ,,% 118 Le Giornate del Cinema Muto. Entro ottobre ,,% 119 Premio Cavallini. Entro novembre ,,% 111 Mostre di arte contemporanea al Convento con Associazioni culturali del territorio. Gennaio, marz 1 6-4, 6,% 1111 Segovia Guitar Festival E Accordeon Festival in collaborazione con l'associazione Fadiesis. Entro 1-1,,% 1112 Eventi musicali negli spazi espositivi. Tutto l'anno 1 7-3, 7,% 1113 Rassegna multiculturale "Il Dialogo creativo". Gennaio/marzo 1 1, 1,% 1114 Collaborazione ad iniziative di beneficienza di associazioni. Tutto l'anno 1 7-3, 7,% 1115 Rassegna di Teatro Popolare. Gennaio/marzo-novembre/dicembre 1 4-6, 4,% 1116 Mostra Arte contemporanea in collaboraz. Assocoz. Porto dei Benandanti - pres. 1 - nov , 2,% 12 Rinnovo della convenzione per la sede associativa dell'assocazione Culturale Thesis nel Convento di San Francesco 1/4/215 3/6/215 1/4/215 3/6/ % di realizzazione 1 1, 1,% 13 Realizzazione in collaborazione con i Comuni di Caneva e Polcenigo del libro fotografico del Meeting Internazionale di Land Art che si è svolto nell'anno 214 nel Parco del Museo Archeologico di Torre e nel Palù di Livenza. 1/5/215 3/6/215 1/5/215 3/6/ % di realizzazione 1 1, 1,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 21 Pagina 29 di 65