Comune di Gattinara. Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2016
|
|
|
- Michela Lanza
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Comune di Gattinara Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2016 Ammontare Complessivo dei Debiti Numero Imprese Creditrici ,45 32 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Scadenza Anno Progr. Data Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione Pagamenti Importo Dovuto CIG Anno Numero Data Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Data Scadenza /11/ /11/2016 Lavori di riparazione e 847,90 152,90 SI 695,00 ZCD1B97A /11/2016 AGRICAR DI CARATTI ENRICO /12/ /12/ /PA 28/12/2016 FORNITURA PASTI MEN 226,26 8,70 SI 217, /12/2016 ALESSIO SRL Società a Socio Unico /01/ /12/ /PA 28/12/2016 PE 78,50 3,02 SI 75, /12/2016 ALESSIO SRL Società a Socio Unico /01/ /12/ /PA 28/12/2016 FORNITURA PASTI MEN ,72 507,76 SI , /12/2016 ALESSIO SRL Società a Socio Unico /01/ /12/ /E16 05/12/2016 MANUTENZIONE DEI P 789,95 142,45 SI 647,50 ZOD18COCE /12/2016 ALICA SERVICE SRL /12/ /01/ /12/2016 FATTPA 8_16 VERIFICA E RIPARAZION 951,60 171,60 SI 780,00 Z651992C /12/2016 B.B. SYSTEM SRL /12/ /01/ /12/ _16 29/09/2016 SERVIZIO NAVETTA XXX 660,00 60,00 SI 600,00 Z911AF8A2E 0 0 B.MOTORS DI BOTTA LUIGI BTTLGU62S02L669K 15/01/ /12/ PA 12/12/2016 TOMBINI IN FERRO PIA 1.339,56 241,56 SI 1.098,00 Z7A1A9371C /12/2016 BO.S.CO. DI COSTANTINI LUCA & C. S /12/ /01/ /04/2015 4E 09/04/2015 FILTRI REFINER E BOMB 85,00 9,24 SI 75,76 Z5D038901E /04/2015 BOTANY SRL /05/ /05/ E 13/05/2015 FILTRI REFINER E BOMB 39,36 4,28 SI 35,08 Z5D038901E /05/2015 BOTANY SRL /06/ /12/2016 FATTPA 25_16 09/12/2016 LAVORI DI RIPARAZION 99,19 17,89 SI 81,30 Z2318D11BA /12/2016 BOZZA MARIA FRANCESCA D.I BZZMFR77H46D938O 30/12/ /01/ /12/2016 FATTPA 26_16 12/12/2016 LAVORI DI RIPARAZION 184,61 31,45 SI 153,16 Z2318D11BA /12/2016 BOZZA MARIA FRANCESCA D.I BZZMFR77H46D938O 30/12/ /01/ /12/2016 FATTPA 28_16 19/12/2016 LAVORI DI RIPARAZION 66,88 10,22 SI 56,66 Z2318D11BA /12/2016 BOZZA MARIA FRANCESCA D.I BZZMFR77H46D938O 30/12/ /01/ /12/ /2016/E 19/12/2016 MANUTENZIONE IMPIA 854,00 154,00 SI 700,00 ZF214184E /12/2016 C.A.M. DI CRAPA MAURIZIO CRPMRZ50M10A859S 18/01/ /12/ /2016/E 19/12/2016 MANUTENZIONE IMPIA 213,50 38,50 SI 175,00 ZF214184E /12/2016 C.A.M. DI CRAPA MAURIZIO CRPMRZ50M10A859S 18/01/ /12/ /2016/PA 01/12/2016 AFFIDAMENTO FORNIT 400,00 72,13 SI 327,87 ZDE1BB1A /12/2016 CLEMENTE MARMI E GRANITI DI CLEM CLMFRC62P12D938R 30/12/ /01/ /11/ /PA 31/10/2016 Servizio di pulizie ordin 320,73 57,91 SI 262,82 ZB81799EDE /11/2016 COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE /12/ /12/ /11/ /PA 31/10/2016 Servizio di pulizie ordin 191,67 34,49 SI 157,18 ZB81799EDE /11/2016 COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE /12/ /12/ /12/ /PA Servizio di pulizie ordin 191,67 34,56 SI 157,11 ZB81799EDE /12/2016 COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE /12/ /01/ /12/ /PA Servizio di pulizie ordin 320,73 57,84 SI 262,89 ZB81799EDE /12/2016 COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE /12/ /01/ /12/2016 /E5 LAVORI DI MODIFICA IM 512,40 92,40 SI 420,00 Z811BD9A /12/2016 CR IMPIANTI 2000 DI CARLIN ADRIANO /12/ /01/ /11/2010 0/2010/ /11/2010 SCUOLA MATERNA - OT -36,86 0,00 NO -36, DSE DUFERCO SWISS ENERGY /12/ /11/ /11/2010 0/2010/ /11/2010 SCUOLA ELEMENTARE -110,57 0,00 NO -110, DSE DUFERCO SWISS ENERGY /12/ /11/ /11/2010 0/2010/ /11/2010 CENTRO SOCIALE - OTT -11,75 0,00 NO -11, DSE DUFERCO SWISS ENERGY /12/ /11/ /12/ SPESE ILLUMINAZIONE 2.435,36 439,16 SI 1.996,20 Z C /12/2016 ENEL SOLE S.R.L /12/ /12/ /12/ SPESE ILLUMINAZIONE 2.484,66 448,05 SI 2.036,61 Z C /12/2016 ENEL SOLE S.R.L /12/ /12/ /12/ /12/2016 CUC: LAVORI DI "AMM , ,00 SI , /12/2016 ENEL SOLE S.R.L /02/ /12/ /12/2016 CUC: LAVORI DI "AMM 1.320,00 120,00 SI 1.200, /12/2016 ENEL SOLE S.R.L /02/ /12/2016 EX42683/ /12/ ,92 13,29 SI 75, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/ /12/2016 EX42684/ /12/ ,33 122,14 SI 555, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/ /12/2016 EX42685/ /12/ ,26 135,29 SI 614, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/ /12/2016 EX42686/ /12/ ,54 244,44 SI 1.111, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/ /12/2016 EX42687/ /12/ ,76 58,92 SI 267, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/ /12/2016 EX42688/ /12/ ,37 245,49 SI 1.115, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/ /12/2016 EX42690/ /12/ ,70 65,14 SI 348, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/ /12/2016 EX42734/ /12/ ,14 0,57 SI 2, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/ /12/2016 EX42735/ /12/ ,52 9,65 SI 43, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/ /12/2016 EX43304/ /12/ ,00 780,82 SI 3.549, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/ /12/2016 EX43305/ /12/ ,83 575,94 SI 2.617, B /12/2016 ENERGETIC S.P.A /12/ /01/2017 RIPRISTINO VS. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA /12/ /12/2016 DANNEGGIATO DA 3.782,00 682,00 SI 3.100,00 Z571B4DE /12/2016 F.G.S. SRL /01/2017 EVENTO ATMOSFERICO FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO /12/ A 06/12/2016 COMUNALE,, DITTA F.LLI MARCODINI DI PRATO SESIA, CIG ZA71C594D3. LAVORI DA FALEGNAME E DI CARPENTERIA IN LEGNO PER MANUTENZIONE /12/ /PA 02/12/2016 PATRIMONIO, DITTA FERRARIS ROBERTO DI GATTINARA,, CIG AFFIDAMENTO ZAF18FB5BF. E POSA IN OPERA FARO A LED PER ILLUMINAZIONE SGAMBATOIO DI /12/ /12/2016 PIAZZA M. FOIBE, DITTA GIBBINI MASSIMO DI GATTINARA,, CIG Z891C58EB ,37 199,87 SI 908,50 ZA71C594D /12/2016 F.LLI MARCODINI S.N.C /12/ /01/ ,90 86,90 SI 395,00 ZAF18FB5BF /12/2016 FERRARIS ROBERTO FRRRRT69B12D938C 29/12/ /01/ ,40 70,40 SI 320,00 ZB41C58E /12/2016 G.M. DI GIBBINI MASSIMO GBBMSM60P10D938O 21/01/2017
2 D.LGS. 81/08 E S.M.I.. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. VISITE MEDICHE /12/2016 FATTPA 1_16 29/12/2016 PERIODICHE, ESAMI E SERVIZO PREVENZIONE ANNO IMPEGNO DI SPESA 1.650,00 0,00 SI 1.650,00 ZE /12/2016 GALASSO VITO MARIO GLSVMR83C31L669V 28/01/2017 E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE ASPIRATORI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO. E POSA IN OPERA PER /12/ /12/2016 SOSTITUZIONE ASPIRATORI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO. E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE ASPIRATORI 2.928,00 528,00 SI 2.400,00 ZEA1C58E5F /12/2016 GIBBINI MASSIMO IT GBBMSM60P10D938O 21/01/2017 E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE ASPIRATORI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO. E POSA IN OPERA PER /12/ /12/2016 SOSTITUZIONE ASPIRATORI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO. E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE ASPIRATORI 512,64 92,44 SI 420,20 ZEA1C58E5F /12/2016 GIBBINI MASSIMO IT GBBMSM60P10D938O 21/01/2017 KM 7831, MODELLO VEICOLO ISUZU /12/ /E NKR77, TARGA DE718JE, TELAIO IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo 106,75 19,25 SI 87,50 ZA118C2BF /12/2016 HOUSE TRUCK DI IACACCIA FULVIO /12/ /01/ ,29 4,20 SI 19, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,98 2,16 SI 9, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,35 3,67 SI 16, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,74 37,28 SI 169, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,50 1,89 SI 8, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,17 3,64 SI 16, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,00 51,57 SI 234, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017
3 IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo 51,51 9,29 SI 42, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,72 10,41 SI 47, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,82 29,54 SI 134, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,54 51,49 SI 234, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,08 111,28 SI 505, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,04 159,42 SI 724, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,08 61,33 SI 278, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,36 23,87 SI 108, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,58 34,37 SI 156, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,29 2,58 SI 11, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,35 4,21 SI 19, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,20 91,47 SI 914, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,72 29,16 SI 132, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,29 38,64 SI 175, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,48 18,30 SI 83, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017
4 IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA - periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo 65,36 11,79 SI 53, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,15 38,98 SI 177, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,45 15,05 SI 68, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,78 28,81 SI 130, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,08 26,16 SI 118, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,91 7,02 SI 31, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,29 70,74 SI 321, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,01 10,28 SI 46, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,69 21,76 SI 98, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,00 191,69 SI 871, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,96 13,88 SI 63, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,67 25,73 SI 116, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,18-5,80 SI -26, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 7,39 1,33 SI 6, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,74 82,98 SI 829, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017
5 IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA - periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo 31,09 5,61 SI 25, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,63 15,80 SI 71, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,53 14,70 SI 66, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,34 2,95 SI 13, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,92 19,10 SI 86, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,63 25,18 SI 114, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,38 1,87 SI 8, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 4,33 0,78 SI 3, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 6,75 1,22 SI 5, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,60 7,68 SI 34, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,10 4,89 SI 22, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,37 3,13 SI 14, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,86 17,11 SI 77, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,54 82,87 SI 376, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,06 987,49 SI 4.488, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017
6 IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA - periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo 4,72 0,85 SI 3, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,78 8,80 SI 39, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,79 25,53 SI 255, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,17 38,44 SI 174, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,69 41,06 SI 186, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,20 11,58 SI 52, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,54 14,16 SI 64, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,10 32,12 SI 145, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,51 2,44 SI 11, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,74 16,72 SI 76, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,09 31,39 SI 142, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,05 87,11 SI 395, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,51 5,86 SI 26, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,15 62,78 SI 285, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 8,70 1,57 SI 7, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017
7 IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo 7,39 1,33 SI 6, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 6,92 1,25 SI 5, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,75 3,74 SI 17, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,91 3,95 SI 17, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 5,51 0,99 SI 4, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 4,04 0,73 SI 3, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,12 104,97 SI 477, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,80 3,57 SI 16, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,66 1,61 SI 16, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,57 3,71 SI 16, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 8,06 1,45 SI 6, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 8,81 1,59 SI 7, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,76 60,19 SI 273, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 4,68 0,84 SI 3, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/ ,31 64,25 SI 292, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017
8 IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo 282,70 25,70 SI 257, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo 42,33 7,63 SI 34, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 IT001E /12/ /12/2016 GATTINARA- periodo 423,52 76,37 SI 347, AEB /12/2016 IREN MERCATO SPA /01/2017 SERVIZIO VIGILANZA /02/2012 V /01/ ,19 0,00 NO 279, /02/2012 MEK-POL /02/ /03/2012 GENNAIO 2012 SERVIZIO VIGILANZA /02/2012 V /01/ ,99 0,00 NO 90, /02/2012 MEK-POL /02/ /03/2012 GENNAIO 2012 SERVIZIO VIGILANZA /02/2012 V /01/ ,18 0,00 NO 370, /02/2012 MEK-POL /03/2012 GENNAIO 2012 PER SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTI ANTIFURTO PALAZZO /11/2016 V /11/2016 COMUNALE E 183,00 33,00 SI 150,00 ZBE18F88C /11/2016 MEK-POL /01/2017 MAGAZZINO COMUNALE DITTA MEKPOL - ANNO CIG ZBE18F88C4. PER SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTI ANTIFURTO PALAZZO /11/2016 V /11/2016 COMUNALE E 19,52 3,52 SI 16,00 ZBE18F88C /11/2016 MEK-POL /01/2017 MAGAZZINO COMUNALE DITTA MEKPOL - ANNO CIG ZBE18F88C4. SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTI ANTIFURTO PALAZZO /12/2016 V /12/2016 COMUNALE E 183,00 33,00 SI 150,00 ZBE18F88C /12/2016 MEK-POL /01/2017 MAGAZZINO COMUNALE NOVEMBRE 2016 SERVIZIO DI VIGILANZA E EVENTUALI INTERVENTI PER MESI DUE PLESSO SCOLASTICO SCUOLE /12/2016 V /12/ ,80 7,00 SI 31,80 ZDF1BC922B /12/2016 MEK-POL /01/2017 MEDIE DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2016, DITTA MEK POL DI BIELLA, IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDF1BC922B. PER SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTI ANTIFURTO PALAZZO /12/2016 V /12/2016 COMUNALE E 39,04 7,04 SI 32,00 ZBE18F88C /12/2016 MEK-POL /01/2017 MAGAZZINO COMUNALE DITTA MEKPOL - ANNO CIG ZBE18F88C4. Fattura Fornitore n /10/ /01 28/11/ /01 del 146,40 0,00 NO 146, /10/2015 MORRIS DESIGNER IMMAGINE E DIFF 01/11/ /11/2014 Fattura Fornitore n. 465/12 del /10/ /12 30/09/ ,90 0,00 NO 108, /10/2012 MURIN STOP S.N.C /11/ /09/2012 SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE COSTITUZIONE DIRITTO USUFRUTTO A FAVORE COMUNE DI GATTINARA RELATIVO AL "CENTROCOOP GATTINARA PARCO DI RADO" CSO VERCELLI /11/ /04/ ,00 0,00 SI 1.250, /06/2015 NOVACOOP /07/2015 N.321 FG.53 MAPP.512 SUB.15 ATTO NOTAIO GHIRLANDA REP RACC /04/1 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE /12/2016 P92 13/12/2016 KIT WISE 605,12 109,12 SI 496,00 Z341C /12/2016 ORA ELETTRICA SRL A SOCIO UNICO /12/ /01/ /02/ /01/2009 0,00 0,00 NO 0, P.A.TH. NET /03/2009 SMONTAGGIO /12/ /12/2016 MONTAGGIO 125,00 22,54 SI 102,46 ZB318D /12/2016 PNEUSERVICE DI D'URBAN CHIARA DRBCHR77D66F952S 20/01/2017 PNEUMATICI
9 /12/ /171/4G L'ASILO NIDO /12/ /172/4G L'ASILO NIDO /12/ /173/4G L'ASILO NIDO /12/ /174/4G L'ASILO NIDO /12/ /176/4G L'ASILO NIDO /12/ /177/4G L'ASILO NIDO /12/ /180/4G L'ASILO NIDO /12/ /181/4G L'ASILO NIDO /12/ /182/4G L'ASILO NIDO /12/ /183/4G L'ASILO NIDO /12/ /184/4G L'ASILO NIDO /12/ /185/4G L'ASILO NIDO 38,79 2,74 SI 36, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,34 3,05 SI 50, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,41 3,59 SI 40, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,60 3,10 SI 43, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,53 2,06 SI 27, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,31 3,97 SI 41, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,86 2,23 SI 27, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,58 2,72 SI 35, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,49 3,14 SI 33, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,54 4,33 SI 49, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,43 2,39 SI 31, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,11 2,25 SI 28, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/2017
10 /12/ /187/4G L'ASILO NIDO /12/ /188/4G L'ASILO NIDO /12/ /189/4G L'ASILO NIDO /12/ /190/4G L'ASILO NIDO /12/ /191/4G 01/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /192/4G 01/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /193/4G 01/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /194/4G 01/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /197/4G 01/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /198/4G 01/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /199/4G 01/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /201/4G 01/12/2016 L'ASILO NIDO 35,70 2,98 SI 32, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,16 2,72 SI 44, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,62 4,23 SI 46, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,91 2,59 SI 34, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,29 3,80 SI 57, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,47 3,61 SI 43, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,92 3,03 SI 46, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,70 2,68 SI 35, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,13 2,78 SI 38, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,17 2,17 SI 32, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,31 3,51 SI 45, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,20 3,17 SI 49, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/2017
11 /12/ /202/4G 01/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /195/4G 23/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /196/4G 23/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /200/4G 23/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /203/4G 23/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /204/4G 23/12/2016 L'ASILO NIDO /12/ /205/4G 23/12/2016 L'ASILO NIDO SERVIZIO PRENOTAZIONE PASTI /12/2016 FTPA/2016/ /12/2016 ALUNNI MESA SCOLASTICA 44,12 3,13 SI 40, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,67 2,13 SI 31, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/2017 9,59 0,79 SI 8, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,08 4,15 SI 50, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,04 7,43 SI 90, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,27 6,43 SI 76, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,37 1,88 SI 24, /12/2016 PRESTOFRESCO S.p.A /01/ ,00 616,00 SI 2.800,00 Z061C /12/2016 ROBINSON SRL /01/2017 TOTALE FATTURE: ,45
12
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
PULIMANIA DEI F.LLI FRIGERIO G.&R.SNC CONSONNI FAUSTO & C. SAS B&B SERVICE SOC.COOP. TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA PARCHI COMUNALI E AREE VERDI 35000 DET.605/14 BONSAGLIO SRL N. 1 cestino mod. Bravo con palo da cementare 104,00 PARCHI COMUNALI E AREE VERDI
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO DETERMINAZIONE N. 68 DEL 05 settembre 2013 Settore AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO Oggetto: LIQUIDAZIONE
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno AREA CONTABILE (D.ssa Lorenza Folloni)
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2019 -AREA CONTABILE (D.ssa Lorenza Folloni) NUMERO 5 6 7 13 18 31 32 33 35 36 37 DATA 09.01.2019 11.01.2019 11.1.2019
CONSONNI FAUSTO & C. SAS. 11/03/2015 IMAT -FELCO SPA acquisto materiale elettrico 28,39. 11/03/2015 IMAT -FELCO SPA acquisto materiale elettrico 1,80
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE Arredi urbani 2013 (cestinipanchine-pann. led) DALLA PRIA SRL Posa videoled via sant'ambrogio IMPORTO ESCLUSO IVA 700,00 acquistato 4,80 IMAT -FELCO SPA acquisto
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 224 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 94 NUMERAZIONE GENERALE N. 03/05/2017.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 224 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 94 in data 03/05/2017 OGGETTO: CIG: Z2A1E3918A - LAVORI URGENTI DI MESSA A NORMA
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
IMPORTO SENZA IVA CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE. Palazzo Municipale straordinaria. A.B. Carpenteria di Avellino Luigi e Christian s
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Palazzo Municipale straordinaria 17/09/2015 A.B. Carpenteria di Avellino Luigi e Christian s Sistemazione porta palazzo comunale piano primo
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DEL LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
II SEMESTRE ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Cimitero Mariano C.se STRAORDINARIE 33,95 Polizia Municipale Ufficio sport e manifestazioni Sede M.C.S. srl 24/06/2016 Sede M.C.S. srl Magazzino
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI SEMESTRE LUGLIO / DICEMBRE 2014 ADOTTATI DAI TITOLARI DI P.O. SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI (decorrenza 03/09/2014)
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI SEMESTRE LUGLIO / DICEMBRE 2014 ADOTTATI DAI TITOLARI DI P.O. SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI (decorrenza 03/09/2014) Art.23 D.Lgs.33/20013 TIPO DI PROVVEDIMENTO CONTENUTO
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
COMUNE DI TERRALBA REGISTRO SERVIZIO. N 37 Del REGISTRO SERVIZIO. N 54 Del REGISTRO SERVIZIO. N 56 Del
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO % COPERTURA ASILO NIDO 180.841,89 689.211,86 26,24 ATTIVITA' ESTIVE MINORI 42.332,40 45.355,56 93,33 ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO 37.110,18 59.642,24
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
COMUNE DI MONTRESTA - PROVINCIA DI ORISTANO
COMUNE DI MONTRESTA - PROVINCIA DI ORISTANO PROPOSTA DI DETERMINAZIONE UFFICIO SEGRETERIA OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2013 FATTURE OPIFICIO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2016
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2016 N DETERMINA DATA OGGETTO 1 07.1.2016 2 13.1.2016 3 13.1.2016 4 13.1.2016 5 27.1.2016 6 02.2.2016 7 08.02.2016 8 08.02.2016 9 08.02.2016 ditta
COMUNE DI CAPOLIVERI
COMUNE DI CAPOLIVERI PROVINCIA DI LIVORNO C O P I A DETERMINAZIONE DEL SETTORE 14 : ORGANI ISTITUZIONALI CONTRATTI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVEDING SOCIETA' CAPUT LIBERUM SRL- IMPEGNO DI SPESA
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO % COPERTURA ASILO NIDO 170.301,97 726.660,03 23,44 ATTIVITA' ESTIVE MINORI 37.251,15 47.909,01 77,75 ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO 38.640,20 62.465,97
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
PENSIONATO REGINA ELENA
COPIA PENSIONATO REGINA ELENA PANCALIERI Provincia di Torino DETERMINAZIONE N.21 DEL 03.08.2016 OGGETTO: Lavori, forniture e servizi in economia anno 2016 Seconda liquidazione spese a calcolo IL SEGRETARIO
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 25.01.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. 6_/_2017 Nucetto, li
COMUNE DI ANTILLO DETERMINA AREA SOCIALE. N 90 del 07/08/2015 REG. GEN. N. 37 ESTRATTO IMPORTO DELLA SPESA. 1.340,93
N 90 del 07/08/2015 REG. GEN. N. 37 PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONE AGOSTO ANTILLESE 2015.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG. Z5815A62C3. IMPORTO DELLA. 1.340,93 SOCIETA S.I.A.E. DI TAORMINA
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Deliberazione del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ANNO 2016 N.ro GEN D A T A Oggetto della Determinazione NOTE
001 04/01/2016 002 25/01/2016 003 25/01/2016 004 29/01/2016 005 04/02/2016 006 Fornitura di energia elettrica per il mese di gennaio. Impegno di spesa in favore di ENEL Energia CIG: Z8618F9811 _ 20.000,00
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 215 Num. Gen. 720 Data 03/11/2015 2 AREA TECNICA LL.PP Numero
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
DETERMINAZIONE /07/2018 DETERMINAZIONE
NUMERO DATA DETERMINAZIONE 308 09/07/2018 DETERMINAZIONE Oggetto: Lavoro di manutenzione straordinaria per l applicazione di lamiere sui 2 cancelli esterni e di laminati sul cancello-garage della Sede
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO DETERMINAZIONE N. 80 DEL 10 ottobre 2013 Settore AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE
2 SETTORE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA 2 semestre 2013 OGGETTO:
N. 202 /2013 2 SETTORE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA 2 semestre 2013 N. 212 /2013 Autorizzazione impegno di spesa per adeguamento impianto elettrico
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO APRILE 2014 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2017
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 65 Num. Gen. 177 Data 23/03/2017 2 AREA TECNICA LL.PP Numero
SERVIZIO ECONOMATO Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. nr. 33/2013
SERVIZIO ECONOMATO Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. nr. 33/2013 CIG Modalità di individuazio ne del contraente Oggetto del provvedimento Aggiudicatario e/o affidatario Importo liquidato
LA COMASCA DI GINESTRI GIANLUCA & C.SAS
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Cimitero Mariano C.se Cimitero Mariano C.se STRAORDINARIE Palazzo Municipale Palazzo Municipale Polizia Municipale Canile intercomunale Piattaforma
COMUNE DI PRIGNANO PROVINCIA DI MODENA C O P I A SETTORE LAVORI PUBBLICI, APPALTI E CONTRATTI, GESTIONE PATRIM. F.to RAG.
COMUNE DI PRIGNANO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMINAZIONE DEL SETTORE: MATERIA DI RIFERIMENTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI, APPALTI E CONTRATTI, GESTIONE PATRIM MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI AFFIDAMENTO
Adempimenti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/13
Adempimenti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/13 TIPOLOGIA PROCEDIMENTI (Autorizzazioni/ concessioni, lavori, forniture, servizi, accordi, altri provvedimenti) TIPO PROVVEDIMENTO (Deliberazioni,determinazioni,
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: GENNAIO - FEBBRAIO 2017
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI Riguardanti Procedure di gare (art. 10 comma 4 lett. a REG.TO
06/02/2018. Data CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Lavori Pubblici RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PIANDELAGOTTI, PONTE DI VALORIA E VIA BOSCO
AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE
AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3 Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) Determina
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - LUGLIO COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
Determina Dirigenziale N. 537 del 26/07/2017
Determina Dirigenziale N. 537 del 26/07/2017 PROPONENTE: UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALE PER IL PERIODO DAL
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO Albo Pretorio online n. Registro Pubblicazione Pubblicato il SETTORE 5 - SERVIZIO P.I. - DETERMINA n.34 DEL 02/08/2013 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE Prot.
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - II SEMESTRE 2015 ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE/FUNZIONARIO. Oggetto del provvedimento conclusivo
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - II SEMESTRE 2015 ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE/FUNZIONARIO Contenuto Estremi del provvedimento conclusivo Oggetto del provvedimento conclusivo Spesa
Città di Orbassano Provincia di Torino DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA S.E. N.590 del 25/10/2013
ORIGINALE Città di Orbassano Provincia di Torino DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA S.E. N.590 del 25/10/2013 OGGETTO: LAVORI DI ALLACCIAMENTO DEL DISTRIBUTORE DI ACQUA POTABILE DA INSTALLARSI
COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO
COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO AREA 3 SETTORE LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N 176 DEL 10/10/2017 OGGETTO: Lavori di Adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
Comune di Udine Unità Organizzativa Economato e Acquisti DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica obbligatoria prevista dal Codice della
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2014
COMUNE DI ARCISATE (Prov. di Varese) ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2014 N DETERMINA DATA 1 10.1.2014 2 10.1.2014 3 14.1.2014 4 29.1.2014 5 29.1.2014 6 30.1.2014 7 6.2.2014 8 6.2.2014
Elenco Determinazioni
1 Numero Data Ufficio 160 03/04/2013 DEMOGRAFICO SPITALERI GIUSEPPE 3 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL SINDACO
COMUNE DI COTIGNOLA Provincia di Ravenna AREA TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Id. 253479 Fascicolo n. 2012/IV 8 2/000045 COMUNE DI COTIGNOLA Provincia di Ravenna AREA TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO D E T E R M I N A Z I O N E N. 22 del 06/03/2013 Pubblicata ai sensi
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
P r o v i n c i a d i F o g g i a ^ AREA O P E RE P U B B L I C H E
Determina n. 0001577/2017 del 02/10/2017 CITTÀ DI SAN SEVERO P r o v i n c i a d i F o g g i a ------------------------------------------ 4^ AREA O P E RE P U B B L I C H E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
17/08/2017. Data CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Lavori Pubblici RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PIANDELAGOTTI, PONTE DI VALORIA E VIA BOSCO
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2018-31/12/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI Acquisto di beni e servizi NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 31 23/01/2017 425 CREDITORI VARI 33 02/02/2017 10,4 ECONOMO COMUNALE 34 02/02/2017
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE N 181 DEL 18/10 /2017 OGGETTO: Impegno e Liquidazione alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di energia elettrica
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Via Roma n. 14 Balestrate (PA) C.A.P Tel: Fax
COMUNE DI BALESTRATE PROVINCIA DI PALERMO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE Prot n. del Via Roma n. 14 Balestrate (PA) C.A.P. 90041 Tel: 091.898.00.11 Fax 091.8980078 comunebalestrate@pec.it Oggetto:
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 228 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 95 NUMERAZIONE GENERALE N. 08/05/2017.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 228 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 95 in data 08/05/2017 OGGETTO: CIG Z161D677D9 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
RIQUALIFICAZIONE E M.S. NIDO DON FORNASINI PER MIGLIORAMENTO SISMICO, CONTENIMENTO ENERGETICO E SICUREZZA ANTINCENDIO IN VIA MONTE SOLE
Oggetto Appalto: RIQUALIFICAZIONE E M.S. NIDO DON FORNASINI PER MIGLIORAMENTO SISMICO, CONTENIMENTO ENERGETICO E SICUREZZA ANTINCENDIO IN VIA MONTE SOLE 2 - CIG: 5482209DF8. Importo a base di gara: 258.150,00
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 166 del 15-02-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 177 del 15-02-2012 Repertorio Segreteria n. 29/SG del 15/02/2012
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc. int. 357 Pubbl. PU 1020
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Anno Data atto numero Tipo atto Oggetto Eventuale spesa prevista
Anno Data atto numero Tipo atto Oggetto Eventuale spesa prevista 30/12/ 75 Determinazione Euro 163,11, di spesa per il del deposito cauzionale richiesto dalla SIAE per l'esibizione musicale "A Sicilia
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
ricorso promosso da Fusto Lucia avverso l'avviso d'accertamento TARSU riferito all'anno 2002
ELENCO DELIBERAZIONI G. C., C. C., DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 20.10.2013 AL GIORNO FESTIVO 03.11.2013 SEDUTA G. C. DEL 11.10.2013 N.331 REG.A.P. N.2182/2013 Autorizzazione
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 440 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 440 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 08/11/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA E SOSTITUZIONE TAPPETO NASTRO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 347 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 347 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 05/09/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI IL DIRETTORE TECNICO
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio giugno luglio agosto settembre ottobre 2018
1 elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio giugno luglio agosto settembre ottobre 2018 2 AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO PRESIDIO OSPEDALIERO INTERVENTI STRAORDINARI
D E T E R M I N A Z I O N E
AREA OPERE PUBBLICHE SERVIZIO MANUTENZIONI D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA MESI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE - PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
Numero Mandato Data Mandato C/R Codice Meccanografic Descrizione Articolo Tipo Pagamento Creditore Descrizione Pagamento Creditore Descrizione Mandato
Numero Mandato Data Mandato C/R Codice Meccanografic Descrizione Articolo Tipo Pagamento Creditore Descrizione Pagamento Creditore Descrizione Mandato Importo Mandato 1 03/01/2017 R 1010403 Spese ufficio
02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO PROVVEDITORATO E ECONOMATO
Comune di Troina Provincia di Enna 02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO PROVVEDITORATO E ECONOMATO ORIGINALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. Settoriale: 30 Data di registrazione: 09/06/2016 OGGETTO:
CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc. int. 341 Pubbl. PU 1073 OGGETTO: ACQUISIZIONI IN ECONOMIA MEDIANTE
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 20 15/01/2015 Determinazione Servizio ex Legge n. 219/81 e s. m. ed i. - Ditta: Grieco Antonietta. Liquidazione atti contabili finali a valere sul buono contributo n. 389 del
V SETTORE - ANNO 2015
V SETTORE - ANNO 2015 PROVVEDIMENTI EX ART. 23 D.Lgs. N. 33/2013 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA PREVISTA PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROVVEDIMENTO
COMUNE DI FERLA PROVINCIA DI SIRACUSA ******************* ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI PUBBLICATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI PUBBLICATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 DATA N. OGGETTO 02.11.2015/T 522 Determina a contrarre. Affidamento servizio trasporto studenti pendolari anni scolastici 2015/2016 e
Elenco Pagamenti Fatture - Periodo 01/07/ /09/2017 Documento Protocollo Creditore Mandato
Numero Data Descrizione Elenco Pagamenti Fatture - Periodo 01/07/ - 30/09/ Documento Protocollo Creditore Mandato Importo Fattura IVA Scissi one Paga menti Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione