FURLIN ENRICO GIOCHI GONFIABILI - SERVIZIO LUDICO CON GIOCHI GONFIABILI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA 5/FT 27/03/ /03/2019
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- Pasquale Cenci
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1 NOME FORN_FT ANNO_FT CRON_FT CODPROC_FT DESCRIZIONE NUMERO_DOCUMENTO DATA_DOCUMENTO DATA_PROTOCOLLO DATA_REGISTRAZIONE_CONTAB DATA_SCADENZA_FATTURA DATA_SCADENZA_MANDATO DATA_BUONO_EC DATA_MANDATO DATA_PAGAMENTO TIPO_DOCUMENTO STATO IMPORTO_FATTURA IMPORTO_NETTO RIPARTIZIONE PAGAMENTO_CON_BUONO_ECONOMALE IMPORTO_PAGATO_DENOMINATORE TEMPO_BUONO_ECONOMALE_DA_PROTOCOLLO TEMPO_BUONO_ECONOMALE_DA_REGISTRAZIONE_CONTAB TEMPO_BUONO_ECONOMALE_DA_SCADENZA_FATTURA TEMPO_PAGAMENTO_DA_PROTOCOLLO TEMPO_PAGAMENTO_DA_REGISTRAZIONE_CONTAB TEMPO_PAGAMENTO_DA_SCADENZA_FATTURA TEMPO_PAGAMENTO_DA_SCADENZA_MANDATO TERMINE_PAGAMENTO SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_PROTOCOLLO NUMERATORE_SCOST_DA_PROT SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_REGISTRAZIONE_CONTAB NUMERATORE_SCOST_DA_REG_CONTAB SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_SCADENZA_FATTURA NUMERATORE_SCOST_DA_SCADFATTURA SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_SCADENZA_MANDATO NUMERATORE_SCOST_DA_SCADMANDATO NOTE IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE Servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo Gennaio - Maggio SALDO FEBBRAIO /03/ /03/ /03/ :30:06 05/04/ /04/ /04/2019 F S , , ,57 0, , , , ,12 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE Servizio di supporto al necroforo comunale per la manutenzione e gestione del cimitero comunale Period44 04/03/ /03/ /03/ :31:40 03/04/ /04/ /04/2019 F S 6.862, , ,15 0, , , , ,55 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE Servizio di supporto al necroforo comunale per la manutenzione e gestione del cimitero comunale Period59 02/04/ /04/ /04/ :13:54 02/05/ /05/ /05/2019 F S 6.862, , ,29 0, , , , ,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE Servizio cimiteriale per le operazioni di esumazione ed estumalazione 62 03/04/ /04/ /04/ :14:18 03/05/ /05/ /05/2019 F S 2.106, , ,64 0, , , , ,25 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE Servizi manutentivi. Anno Prestazioni varie di facchinagggio 63 03/04/ /04/ /04/ :14:34 03/05/ /05/ /05/2019 F S 3.368, , ,42 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE Servizio di manutenzione del verde pubblico. - Periodo Gennaio - Maggio /04/ /04/ /04/ :14:47 03/05/ /05/ /05/2019 F S , , ,02 0, , , , ,96 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE Servizi manutentivi. Anno Prestazioni varie di facchinagggio. DETERMINA Nr. 97 del /05/ /05/ /05/ :44:36 05/06/ /05/ /05/2019 F S , , ,24 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE Servizio di manutenzione del verde pubblico. - Periodo Gennaio - Maggio Acconto Aprile D 82 07/05/ /05/ /05/ :44:59 06/06/ /05/ /05/2019 F S , , ,63 0, , , , ,20 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE Servizio di supporto al necroforo comunale per la manutenzione e gestione del cimitero comunale Period80 06/05/ /05/ /05/ :56:47 05/06/ /06/ /06/2019 F S 6.862, , ,29 0, , , , ,15 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA A.R.P.A.V. -SEDE CENTRALE PD VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 05 a mese /203 28/02/ /03/ /03/ :19:00 29/03/ /04/ /04/2019 F S 775,33 775,33 775,33 0,00 635, , , ,36 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA A.R.P.A.V. -SEDE CENTRALE PD Campagna di Monitoraggio campi elettromagnetici prodotti dalle S.R.B. nel territorio comunale: Cimitero - P100/203 13/03/ /03/ /03/ :18:15 12/04/ /04/ /04/2019 F S 2.987, , ,04 0, , , , ,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA A.R.P.A.V. -SEDE CENTRALE PD VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 05 a mese /203 13/03/ /03/ /03/ :59:35 12/04/ /05/ /05/2019 F S 684,41 684,41 684,41 0,00 560, , , ,75 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /01/ /01/ /01/ :47:31 04/03/ /04/ /04/2019 F S 8,01 8,01 8,01 0,00 7, , , ,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /01/ /01/ /01/ :54:03 04/03/ /04/ /04/2019 F S 17,81 3,60 17,81 0,00 3, , , ,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :26:17 15/04/ /04/ /04/2019 F S 528,88 61,87 528,88 0,00 57, , ,00 0 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :27:12 03/05/ /04/ /04/2019 F S 299,61 146,83 299,61 0,00 134, , , ,14 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :27:28 03/05/ /04/ /04/2019 F S 9,70 9,70 9,70 0,00 9, , , ,26 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :27:42 03/05/ /05/ /04/ /04/2019 F S 11,59 9,44 11,59 0,00 0, ,00-9 0, , ,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :27:42 03/05/ /04/ /04/2019 F S 11,59 9,44 11,59 0,00 9, , , ,12 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :27:56 03/05/ /04/ /04/2019 F S 23,31 23,31 23,31 0,00 21, , , ,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :28:28 03/05/ /04/ /04/2019 F S 124,62 37,58 124,62 0,00 34, , , ,38 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :28:42 03/05/ /04/ /04/2019 F S 19,57 19,57 19,57 0,00 17, , , ,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :28:56 03/05/ /04/ /04/2019 F S 74,79 48,33 74,79 0,00 44, , , ,42 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :29:06 03/05/ /04/ /04/2019 F S 323,53 323,53 323,53 0,00 294, , , ,66 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :29:20 03/05/ /04/ /04/2019 F S 417,09 417,09 417,09 0,00 379, , , ,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :29:35 03/05/ /04/ /04/2019 F S 8,39 8,39 8,39 0,00 7, , , ,34 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :29:46 03/05/ /04/ /04/2019 F S 209,77 209,77 209,77 0,00 190, , , ,60 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :29:57 03/05/ /04/ /04/2019 F S 0,05 0,05 0,05 0,00 0, , , ,80 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :30:11 03/05/ /04/ /04/2019 F S 68,75 30,92 68,75 0,00 28, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :30:24 03/05/ /04/ /04/2019 F S 19,57 19,57 19,57 0,00 17, , , ,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :30:38 03/05/ /04/ /04/2019 F S 19,57 19,57 19,57 0,00 17, , , ,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :30:52 03/05/ /04/ /04/2019 F S 48,30 48,30 48,30 0,00 43, , , ,38 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :31:03 03/05/ /04/ /04/2019 F S 14,39 14,39 14,39 0,00 13, , , ,94 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :31:19 03/05/ /04/ /04/2019 F S 1.205,43 385, ,43 0,00 351, , , ,90 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :31:33 03/05/ /04/ /04/2019 F S 8,39 8,39 8,39 0,00 7, , , ,34 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :32:22 15/04/ /04/ /04/2019 F S 316,15 302,88 316,15 0,00 276, , ,90 0 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :33:18 03/05/ /04/ /04/2019 F S 16,63 16,63 16,63 0,00 15, , , ,66 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :33:54 03/05/ /04/ /04/2019 F S 19,57 19,57 19,57 0,00 17, , , ,64 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :34:15 03/05/ /04/ /04/2019 F S 28,91 28,91 28,91 0,00 27, , , ,54 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :34:29 03/05/ /04/ /04/2019 F S 298,54 236,10 298,54 0,00 215, , , ,02 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :34:45 03/05/ /04/ /04/2019 F S 19,57 6,30 19,57 0,00 5, , , ,14 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :34:59 03/05/ /04/ /04/2019 F S 88,91 42,86 88,91 0,00 35, , , ,54 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :35:54 03/05/ /04/ /04/2019 F S 358,31 345,07 358,31 0,00 314, , , ,10 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :36:09 03/05/ /04/ /04/2019 F S 16,55 16,55 16,55 0,00 15, , , ,40 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :36:30 03/05/ /04/ /04/2019 F S 52,21 52,21 52,21 0,00 48, , , ,78 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :37:15 03/05/ /04/ /04/2019 F S 16,62 16,62 16,62 0,00 15, , , ,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :37:30 03/05/ /04/ /04/2019 F S 47,52 26,08 47,52 0,00 23, , , ,78 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :37:41 03/05/ /04/ /04/2019 F S 513,93 508,95 513,93 0,00 464, , , ,24 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :37:56 03/05/ /04/ /04/2019 F S 12,81 12,81 12,81 0,00 12, , , ,40 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :38:11 03/05/ /04/ /04/2019 F S 79,60 58,15 79,60 0,00 53, , , ,98 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :38:30 03/05/ /04/ /04/2019 F S 189,53 189,53 189,53 0,00 173, , , ,90 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :38:47 03/05/ /04/ /04/2019 F S 378,42 264,42 378,42 0,00 240, , , ,84 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :39:00 03/05/ /04/ /04/2019 F S 27,70 27,70 27,70 0,00 25, , , ,74 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :39:30 03/05/ /04/ /04/2019 F S 12,78 12,78 12,78 0,00 11, , , ,16 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :39:41 03/05/ /04/ /04/2019 F S 11,34 11,34 11,34 0,00 10, , , ,58 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :39:55 03/05/ /04/ /04/2019 F S 179,70 109,09 179,70 0,00 99, , , ,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :40:24 03/05/ /04/ /04/2019 F S 136,38 133,42 136,38 0,00 122, , , ,72 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :40:35 03/05/ /04/ /04/2019 F S 38,85 38,85 38,85 0,00 36, , , ,26 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :40:50 03/05/ /04/ /04/2019 F S 2,87 2,87 2,87 0,00 2, , , ,98 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :41:01 03/05/ /04/ /04/2019 F S 487,25 25,18 487,25 0,00 22, , , ,02 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :41:51 03/05/ /04/ /04/2019 F S 14,40 14,40 14,40 0,00 13, , , ,12 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :42:05 03/05/ /04/ /04/2019 F S 89,72 43,66 89,72 0,00 40, , , ,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :42:38 03/05/ /04/ /04/2019 F S 324,36 322,21 324,36 0,00 292, , , ,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :43:04 03/05/ /04/ /04/2019 F S 30,50 9,06 30,50 0,00 8, , , ,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :43:15 03/05/ /04/ /04/2019 F S 41,10 27,88 41,10 0,00 26, , , ,62 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :43:43 03/05/ /04/ /04/2019 F S 91,05 88,87 91,05 0,00 80, , , ,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :43:54 03/05/ /04/ /04/2019 F S 6,14 6,14 6,14 0,00 5, , , ,44 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :44:05 03/05/ /04/ /04/2019 F S 475,24 475,24 475,24 0,00 432, , , ,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :44:19 03/05/ /04/ /04/2019 F S 11,34 11,34 11,34 0,00 10, , , ,58 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :45:04 03/05/ /04/ /04/2019 F S 3,16 3,16 3,16 0,00 2, , , ,66 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :45:31 03/05/ /04/ /04/2019 F S 111,92 111,92 111,92 0,00 102, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :45:45 03/05/ /04/ /04/2019 F S 36,93 24,70 36,93 0,00 23, , , ,60 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :45:58 03/05/ /04/ /04/2019 F S 3,16 3,16 3,16 0,00 2, , , ,66 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :46:10 03/05/ /04/ /04/2019 F S 82,70 36,68 82,70 0,00 34, , , ,62 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :46:24 03/05/ /04/ /04/2019 F S 23,96 23,96 23,96 0,00 22, , , ,54 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :46:38 03/05/ /04/ /04/2019 F S 11,57 11,57 11,57 0,00 10, , , ,36 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :46:48 03/05/ /04/ /04/2019 F S 99,93 62,07 99,93 0,00 57, , , ,24 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :47:02 03/05/ /04/ /04/2019 F S 385,85 385,85 385,85 0,00 351, , , ,36 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :47:19 03/05/ /04/ /04/2019 F S 35,65 35,65 35,65 0,00 33, , , ,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :47:34 03/05/ /04/ /04/2019 F S 116,31 116,31 116,31 0,00 106, , , ,82 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :47:47 03/05/ /04/ /04/2019 F S 124,08 124,08 124,08 0,00 113, , , ,90 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :48:02 03/05/ /04/ /04/2019 F S 115,81 69,76 115,81 0,00 63, , , ,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :48:14 03/05/ /04/ /04/2019 F S 17,72 17,72 17,72 0,00 16, , , ,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /03/ /03/ /03/ :48:30 03/05/ /04/ /04/2019 F S 109,59 109,59 109,59 0,00 100, , , ,08 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H ACQUA /04/ /05/ /05/ :52:06 20/05/ /05/ /05/2019 F S 46,17 46,17 46,17 0,00 41, , , ,94 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /04/ /04/ /05/ :29:54 03/06/ /05/ /05/2019 F S 2,62 2,62 2,62 0,00 2, , , ,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /04/ /04/ /05/ :30:12 03/06/ /05/ /05/2019 F S 59,08 59,08 59,08 0,00 53, , , ,52 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /04/ /04/ /05/ :30:23 03/06/ /05/ /05/2019 F S 40,82 40,82 40,82 0,00 37, , , ,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :07:59 11/06/ /06/ /06/2019 F S 280,94 229,46 280,94 0,00 208, , , ,20 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :08:17 01/07/ /06/ /06/2019 F S 10,44 10,44 10,44 0,00 9, , , ,23 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :08:29 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,75 3,75 3,75 0,00 3, , , ,07 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :08:48 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :08:59 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :09:11 11/06/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,93 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :09:21 01/07/ /06/ /06/2019 F S 270,44 215,95 270,44 0,00 196, , , ,37 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :09:35 01/07/ /06/ /06/2019 F S 100,10 39,56 100,10 0,00 35, , , ,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :09:48 01/07/ /06/ /06/2019 F S 2,54 2,54 2,54 0,00 2, , , ,37 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :10:02 01/07/ /06/ /06/2019 F S 5,80 5,80 5,80 0,00 5, , , ,29 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :10:15 01/07/ /06/ /06/2019 F S 24,64 19,67 24,64 0,00 18, , , ,01 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :10:25 01/07/ /06/ /06/2019 F S 153,85 153,85 153,85 0,00 139, , , ,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :10:35 01/07/ /06/ /06/2019 F S 4,07 4,07 4,07 0,00 3, , , ,90 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :10:46 01/07/ /06/ /06/2019 F S 4,30 4,30 4,30 0,00 3, , , ,57 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :11:01 01/07/ /06/ /06/2019 F S 65,18 65,18 65,18 0,00 59, , , ,75 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :11:16 01/07/ /06/ /06/2019 F S 198,04 198,04 198,04 0,00 180, , , ,08 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :11:30 01/07/ /06/ /06/2019 F S 32,02 32,02 32,02 0,00 29, , , ,97 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :11:52 01/07/ /06/ /06/2019 F S 59,16 59,16 59,16 0,00 53, , , ,06 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :12:03 01/07/ /06/ /06/2019 F S 198,04 198,04 198,04 0,00 180, , , ,08 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :12:17 01/07/ /06/ /06/2019 F S 4,30 4,30 4,30 0,00 3, , , ,57 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :12:32 01/07/ /06/ /06/2019 F S 5,96 5,96 5,96 0,00 5, , , ,34 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :12:46 01/07/ /06/ /06/2019 F S 187,51 187,51 187,51 0,00 170, , , ,42 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :13:00 01/07/ /06/ /06/2019 F S 128,62 128,62 128,62 0,00 116, , , ,11 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :13:11 01/07/ /06/ /06/2019 F S 21,02 21,02 21,02 0,00 19, , , ,97 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :13:26 01/07/ /06/ /06/2019 F S 85,39 85,39 85,39 0,00 77, , , ,01 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :13:40 01/07/ /06/ /06/2019 F S 117,07 117,07 117,07 0,00 106, , , ,61 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :13:55 01/07/ /06/ /06/2019 F S 146,01 146,01 146,01 0,00 132, , , ,98 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :14:08 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :14:20 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :14:31 01/07/ /06/ /06/2019 F S 12,67 12,67 12,67 0,00 11, , , ,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :14:45 01/07/ /06/ /06/2019 F S 58,56 58,56 58,56 0,00 53, , , ,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :14:55 01/07/ /06/ /06/2019 F S 10,36 10,36 10,36 0,00 9, , , ,34 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :15:07 01/07/ /06/ /06/2019 F S 377,51 377,51 377,51 0,00 343, , , ,13 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :15:34 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :15:46 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :15:57 01/07/ /06/ /06/2019 F S 68,42 68,42 68,42 0,00 62, , , ,40 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :41:45 01/07/ /06/ /06/2019 F S 88,31 88,31 88,31 0,00 80, , , ,72 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :41:58 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :42:10 01/07/ /06/ /06/2019 F S 13,00 13,00 13,00 0,00 11, , , ,68 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :42:28 01/07/ /06/ /06/2019 F S 137,53 137,53 137,53 0,00 125, , , ,72 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :42:43 01/07/ /06/ /06/2019 F S 17,67 17,67 17,67 0,00 16, , , ,44 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :42:55 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :43:06 01/07/ /06/ /06/2019 F S 5,80 5,80 5,80 0,00 5, , , ,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :43:20 01/07/ /06/ /06/2019 F S 20,52 20,52 20,52 0,00 18, , , ,60 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :43:32 01/07/ /06/ /06/2019 F S 7,69 7,69 7,69 0,00 6, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :43:43 01/07/ /06/ /06/2019 F S 347,03 347,03 347,03 0,00 315, , , ,52 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :45:16 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :45:30 01/07/ /06/ /06/2019 F S 4,30 4,30 4,30 0,00 3, , , ,84 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :45:47 01/07/ /06/ /06/2019 F S 139,39 139,39 139,39 0,00 126, , , ,28 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :46:10 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :46:24 01/07/ /06/ /06/2019 F S 277,19 277,19 277,19 0,00 251, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :46:42 01/07/ /06/ /06/2019 F S 87,41 87,41 87,41 0,00 79, , , ,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :46:59 01/07/ /06/ /06/2019 F S 2,54 2,54 2,54 0,00 2, , , ,44 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :47:14 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :47:40 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :47:54 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :47:54 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 0, ,00-9 0, ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :48:12 01/07/ /06/ /06/2019 F S 19,11 19,11 19,11 0,00 17, , , ,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :48:26 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :48:40 01/07/ /06/ /06/2019 F S 43,25 43,25 43,25 0,00 39, , , ,68 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :48:53 01/07/ /06/ /06/2019 F S 28,01 28,01 28,01 0,00 25, , , ,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :49:09 01/07/ /06/ /06/2019 F S 44,54 44,54 44,54 0,00 40, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :49:22 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :49:39 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :49:52 01/07/ /06/ /06/2019 F S 70,11 70,11 70,11 0,00 63, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :50:08 01/07/ /06/ /06/2019 F S 78,78 78,78 78,78 0,00 71, , , ,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :50:26 01/07/ /06/ /06/2019 F S 10,44 10,44 10,44 0,00 9, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :50:42 01/07/ /06/ /06/2019 F S 11,86 11,86 11,86 0,00 10, , , ,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :51:01 01/07/ /06/ /06/2019 F S 5,80 5,80 5,80 0,00 5, , , ,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :51:14 01/07/ /06/ /06/2019 F S 24,64 24,64 24,64 0,00 22, , , ,60 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :51:27 01/07/ /06/ /06/2019 F S 2,54 2,54 2,54 0,00 2, , , ,44 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :51:50 01/07/ /06/ /06/2019 F S 5,80 5,80 5,80 0,00 5, , , ,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :52:07 01/07/ /06/ /06/2019 F S 11,86 11,86 11,86 0,00 10, , , ,72 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :54:22 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :54:36 01/07/ /06/ /06/2019 F S 118,90 118,90 118,90 0,00 108, , , ,16 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :55:46 01/07/ /06/ /06/2019 F S 27,54 27,54 27,54 0,00 25, , , ,96 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :56:05 11/06/ /06/ /06/2019 F S 130,09 130,09 130,09 0,00 119, , , ,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :56:30 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :56:45 01/07/ /06/ /06/2019 F S 13,54 13,54 13,54 0,00 12, , , ,44 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :56:57 01/07/ /06/ /06/2019 F S 59,94 59,94 59,94 0,00 54, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :57:12 01/07/ /06/ /06/2019 F S 23,27 23,27 23,27 0,00 21, , , ,60 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :57:32 11/06/ /06/ /06/2019 F S 559,04 559,04 559,04 0,00 508, , , ,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :57:46 01/07/ /06/ /06/2019 F S 10,44 10,44 10,44 0,00 9, , , ,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :58:01 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :58:26 01/07/ /06/ /06/2019 F S 104,03 104,03 104,03 0,00 94, , , ,68 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :58:43 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :58:58 01/07/ /06/ /06/2019 F S 2,97 2,97 2,97 0,00 2, , , ,80 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :59:13 01/07/ /06/ /06/2019 F S 8,84 8,84 8,84 0,00 8, , , ,96 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :59:31 01/07/ /06/ /06/2019 F S 28,01 28,01 28,01 0,00 25, , , ,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :59:45 01/07/ /06/ /06/2019 F S 185,80 185,80 185,80 0,00 168, , , ,84 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :00:48 01/07/ /06/ /06/2019 F S 108,99 108,99 108,99 0,00 99, , , ,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :01:27 01/07/ /06/ /06/2019 F S 4,94 4,94 4,94 0,00 4, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :01:42 01/07/ /06/ /06/2019 F S 5,80 5,80 5,80 0,00 5, , , ,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :02:20 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2, , , ,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :02:31 01/07/ /06/ /06/2019 F A 3,29 3,29 3,29 0,00 0, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: APERTA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H FORNITURA SERVIZIO ACQUA /05/ /05/ /05/ :02:41 01/07/ /06/ /06/2019 F S 3,39 3,39 3,39 0,00 3, , , ,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO H AMBIENTE /05/ /05/ /05/ :55:58 07/06/ /06/ /06/2019 F S , , ,80 0, , , , ,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA HOTEL PLAZA SRL pers.dal 06/12 al 07/12 Panoramic room M.p.+ 2 PERS /03/ /04/ /04/ :01:39 18/04/ /05/ /05/2019 F S 1.030, , ,00 0,00 938, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ALFIO MOTORSHOP S.N.C. DI BOTTARO AL MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE Albero Motore 13/FE 11/04/ /04/ /05/ :48:07 29/05/ /05/ /05/2019 F S 3.387, , ,49 0, , , , ,41 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA DAL PRA'SERGIO CARLO c/ Carrozzo (Corte d'appello di Venezia - R.G. 1170/2016). Prat /02/ /03/ /03/ :48:45 10/04/ /04/ /04/2019 F S 4.000, , ,00 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA LOVISON MASSIMO Fattura relativa lavori di tinteggiatura cantine Museo Villa Bassi Rathgeb come da vostro ordine del 08/047 30/04/ /05/ /05/ :32:27 30/05/ /05/ /05/2019 F S 6.143, , ,44 0, , , , ,66 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE Corso Promozione Ragazzi /05/ /05/ /06/ :01:48 30/06/ /06/ /06/2019 F S 70,00 70,00 70,00 0,00 70, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA SETTICLAVIO - ASSOCIAZIONE MUSICALE Concerto Jazz del 01 maggio /PA 02/05/ /05/ /05/ :22:39 31/05/ /06/ /06/2019 F S 2.200, , ,00 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA AUTOESPURGO POZZI NERI "BORDIN" DI R INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI FOGNARI EDIFICI COMUNALI 00085/19 25/03/ /03/ /03/ :14:44 24/04/ /04/ /04/2019 F S 1.152, , ,90 0,00 945, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA AUTOESPURGO POZZI NERI "BORDIN" DI R INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA CON AUTOBOTTI IDROG00002SP/19 18/04/ /04/ /05/ :29:33 17/05/ /05/ /05/2019 F S 3.752, , ,23 0, , , , ,20 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA AUTOESPURGO POZZI NERI "BORDIN" DI R INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA CON AUTOBOTTI 00006SP/19 28/05/ /05/ /06/ :11:48 28/06/ /06/ /06/2019 F S 754,25 754,25 754,25 0,00 618, , , ,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA AUTOFFICINA ZANETTI & SILVESTRIN S.N.C Lavori eseguiti su automezzo targato AX468ZB 25 05/04/ /04/ /04/ :16:25 05/06/ /05/ /05/2019 F S 313,17 313,17 313,17 0,00 256, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CAVINATO LIVIO TEOBALDO Noleggio autopullman per servizio svolto da Istituto Comprensivo di Abano Terme con destinazione Bibli 154E 26/04/ /04/ /05/ :48:39 24/05/ /05/ /05/2019 F S 1.056, , ,00 0,00 960, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA B.A.A.P. SRL MANUTENZIONE E CTRL ESTINTORI /03/ /04/ /04/ :19:01 30/04/ /05/ /05/2019 F S 2.805, , ,61 0, , , , ,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA A.R.T.E. - CONSORZIO AUTONOLEGGI RAD Servizi svolti per Vs. Conto nel mese di Febbraio /03/ /03/ /03/ :12:05 08/04/ /04/ /04/2019 F S 792,00 792,00 792,00 0,00 720, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA A.R.T.E. - CONSORZIO AUTONOLEGGI RAD Servizi eseguiti per Vs. Conto nel Mese di Marzo 2019 come da Distinta in Allegato 39 08/04/ /04/ /04/ :01:55 08/05/ /05/ /05/2019 F S 759,00 759,00 759,00 0,00 690, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA A.R.T.E. - CONSORZIO AUTONOLEGGI RAD Servizi eseguiti per Vs. Conto nel mese di Aprile /05/ /05/ /05/ :51:36 04/06/ /05/ /05/2019 F S 627,00 627,00 627,00 0,00 570, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CANELLA & VIGO SRL Fattura relativa agli interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermosa5/5 19/03/ /03/ /03/ :00:29 29/03/ /04/ /04/2019 F S 2.021, , ,32 0, , , , ,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CANELLA & VIGO SRL Fattura relativa agli interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermosa4/5 19/03/ /03/ /03/ :00:37 29/03/ /04/ /04/2019 F S 2.070, , ,89 0, , , , ,45 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CANELLA & VIGO SRL Interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermosanitari su alcuni edifi 6/5 13/05/ /05/ /06/ :57:08 24/06/ /06/ /06/2019 F S 823,51 823,51 823,51 0,00 675, , , ,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS STAMPE CARTA FOTOGRAFICA+PANNELL. + SUPP. TOT. 3PZ /02/ /03/ /03/ :41:58 28/03/ /04/ /04/2019 F S 207,40 207,40 207,40 0,00 170, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALES ATTIVITA' SPORTELLO "QUI DONNA" ANNO /03/ /03/ /03/ :32:39 19/04/ /04/ /04/2019 F S 1.700, , ,00 0, , , ,00 0 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALES INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSA LAVORO - TIROCINIO DUE SOGGETTI DEI SERVIZI SOCIALI 18 20/03/ /03/ /03/ :32:52 19/04/ /04/ /04/2019 F S 3.576, , ,00 0, , , ,00 0 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CENTRO VENETO PROGETTI DONNA-AUSER ACCONTO CONTRIBUTO CENTRO VENETO PROGETTI DONNA - AUSER NOTA 2 13/02/ /04/ /04/ :00:00 15/05/ /05/ /05/2019 F S , , ,00 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE Affidamento in concessione del servizio di accoglienza turistica presso l'ufficio IAT di Abano Terme: OT1031/FE 01/04/ /04/ /04/ :00:40 31/05/ /05/ /05/2019 F S , , ,04 0, , , , ,36 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE RISTAMPA FLYER E CARD TERME ART CARD - IMP.D1337/SUB1/2018/ TRANCHE 1017/FE 29/03/ /04/ /04/ :00:47 29/05/ /05/ /05/2019 F S 3.050, , ,00 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ENGIE SERVIZI S.P.A Conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva - M /04/ /04/ /05/ :30:50 24/05/ /05/ /05/2019 F S 3.427, , ,69 0, , , , ,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ENGIE SERVIZI S.P.A Conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva com /04/ /04/ /05/ :31:03 24/05/ /05/ /05/2019 F S 3.427, , ,69 0, , , , ,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ENGIE SERVIZI S.P.A Conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva - G /04/ /04/ /05/ :31:19 24/05/ /05/ /05/2019 F S 3.427, , ,69 0, , , , ,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA ENGIE SERVIZI S.P.A Conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva pos /05/ /05/ /05/ :10:06 07/06/ /05/ /05/2019 F S 3.427, , ,69 0, , , , ,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI S.R.L SPY CAR PRO INSTALLATA SU VS.SUBARU FORESTER telaio JF1SJDLZ3JG386500, A COMPLETAMEN180/E 31/03/ /04/ /04/ :15:19 31/05/ /05/ /05/2019 F S 488,00 488,00 488,00 0,00 400, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASS SALDO PROGETTO BIBLIONET 2018 NOTA 01 04/03/ /03/ /03/ :00:00 03/04/ /04/ /04/2019 F S 8.246, , ,25 0, , , , ,75 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CONSORZIO VENETO INSIEME - A.R.L Gestione inserimenti lavorativi di pubblica utilita' - 2^TRANCHE nota 37 13/03/ /03/ /03/ :00:00 13/04/ /04/ /04/2019 F S 5.475, , ,00 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CONSORZIO VENETO INSIEME - A.R.L GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI DI PUBBLICA UTILITA' NOTA 67 11/04/ /04/ /04/ :00:00 11/05/ /05/ /05/2019 F S 5.475, , ,00 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA CONSORZIO VENETO INSIEME - A.R.L PROGETTI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO- ANNO 2018 NOTA 98 14/05/ /05/ /05/ :00:00 14/06/ /05/ /05/2019 F S 5.475, , ,00 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COOPERATIVA DELTARTISTI SOC. COOP. A ESIBIZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO INAUGURALE MOSTRA "EVE ARNOLD", ABANO T2019-E154P /05/ /05/ /05/ :06:21 21/06/ /06/ /06/2019 F S 4.880, , ,00 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - COOPERATIV Letture Animate Scuola Primaria A.S. 2018/ /PA/ /04/ /04/ /04/ :01:25 08/05/ /05/ /05/2019 F S 964,95 964,95 964,95 0,00 919, , ,00 0 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Nido Prati Colorati - Spese di gestione 159/01 18/03/ /03/ /03/ :12:15 17/04/ /04/ /04/2019 F S , , ,38 0, , , , ,50 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Determinazione n.35/2019- Numero impegno D35/2019 Servizio educativo di sostegno presso il Nido Pra170/01 25/03/ /03/ /04/ :11:57 24/04/ /04/ /04/2019 F S 1.813, , ,35 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Potenziamento del servizio educativo del Nido Prati Colorati- periodo agosto 18 - luglio /01 25/03/ /03/ /04/ :12:15 24/04/ /04/ /04/2019 F S 3.268, , ,65 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Potenziamento del servizio educativo del Nido Prati colorati 218/01 26/04/ /04/ /05/ :49:19 29/05/ /05/ /05/2019 F S 311,85 311,85 311,85 0,00 297, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Nido Prati Colorati - Spese di gestione 215/01 26/04/ /04/ /05/ :49:41 24/05/ /05/ /05/2019 F S , , ,23 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Potenziamento del servizio educativo del Nido Prati Colorati- periodo agosto 18 - luglio /01 26/04/ /04/ /05/ :31:32 24/05/ /05/ /05/2019 F S 3.441, , ,90 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Determinazione n.35/2019- Numero impegno D35/2019 Servizio educativo di sostegno presso il Nido Pra217/01 26/04/ /04/ /05/ :31:45 24/05/ /05/ /05/2019 F S 2.852, , ,85 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Nido Prati Colorati - Spese di gestione 232/01 06/05/ /05/ /05/ :59:01 05/06/ /05/ /05/2019 F S , , ,23 0, , , , ,50 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Determinazione n.35/2019- Numero impegno D35/2019 Servizio educativo di sostegno presso il Nido Pra282/01 17/05/ /05/ /05/ :23:43 14/06/ /06/ /06/2019 F S 1.975, , ,05 0, , , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Potenziamento del servizio educativo del Nido Prati colorati 283/01 17/05/ /05/ /05/ :23:57 19/06/ /06/ /06/2019 F S 438,90 438,90 438,90 0,00 418, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA COSEP COOPERATIVA SOCIALE Affidamento della realizzazione di laboratori in lingua inglese presso i Nidi d'infanzia Prati Colorati e Mont295/01 29/05/ /05/ /06/ :27:09 30/06/ /06/ /06/2019 F S 4.265, , ,62 0, , , , ,50 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA DE.SCO ENGINEERING S.R.L CLASSI.ORE UNI A 4 CASSETTI DIM. 46X63X136h 12/19P 22/03/ /03/ /04/ :31:05 28/06/ /04/ /04/2019 F S 522,16 522,16 522,16 0,00 428, , , ,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
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ELENCO N. 16 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 19.11.2008 N. DATA OGGETTO SETTORE 346 09.10.2008 343 06.10.2008 344 06.10.2008 347 09.10.2008 348 09.10.2008 366 24.10.2008 374 31.10.2008 376
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2017
DETERMINA N 1 09-01-2017 2 09-01-2017 3 09-01-2017 4 09-01-2017 5 12-01-2017 6 16-01-2017 7 16-01-2017 8 17-01-2017 DATA OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA DOCUMENTI ALLEGATI Referendum Popolare Confermativo
Comune di Savignano sul Panaro Provincia di Modena
Comune di Savignano sul Panaro Provincia di Modena Elenco ACCORDI con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche ANNO 2014 Rep. n. 1 del 16/01/2014 Rep. n. 2 del 25/01/2014 Rep. n. 3 del 13/02/2014
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
C.I.S.AS. 1 REPERTORIO PUBBLICAZIONI A.P.I. DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE ANNO 2013
C.I.S.AS. 1 REPERTORIO PUBBLICAZIONI A.P.I. DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE ANNO 2013 NUMERO PROG.VO DATA PROVV.TO OGGETTO DATA AFFISSIONE DATA DEFISSIONE N. GG 457 20.07.2012 Progetto Lavoriamo nel verde
Portale Istituzionale del Comune di Campagna (Sa)
Area di Vigilanza - n.1 del 03/01/2008 Liquidazione indennità di pronta reperibilità relativa per il mese di dicembre 2007 - n.2 del 03/01/2008 Liquidazione indennità di turnazione per il mese di dicembre
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
ELENCO PREZZI E STIMA LAVORI Servizio di manutenzione ordinaria estintori ed idranti- biennio 2014/2015. Provincia di Lecco
Comune di Oggiono Provincia di Lecco ALL. 1 ELENCO PREZZI E STIMA LAVORI - Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ED IDRANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2014/2015 - Elenco
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE PROCEDURE APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA PRIMARIE SECONDARIE PRIMO GRADO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ANNI SCOLASTICI 2014-2015- CIG.
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2018 SETTORE BIBLIOTECA, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO, ATTIVITA RICREATIVE E VOLONTARIATO
ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2018 SETTORE BIBLIOTECA, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO, ATTIVITA RICREATIVE E VOLONTARIATO Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento OGGETTO Importo data pubblicazione Determina
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015)
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015) PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA E LIQUIDAZIONE
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2017
86 03-04-2017 87 05-04-2017 88 07-04-2017 89 07-04-2017 90 07-04-2017 91 10-04-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali retribuiti
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
COTTIMI FIDUCIARI POST INFORMAZIONE. N. Data Determina CIG CUP Oggetto Appaltatore
COTTIMI FIDUCIARI POST INFORMAZIONE N. Data Determina CIG CUP Oggetto Appaltatore 1 05/05/2011 n. 259 199200702E - 2 05/02/2011 n.51 0638052928-3 14/02/2011 n.59 0638636B16-4 27/04/2011 n. 234 163974585F
ALBO BENEFICIARI ANNO 2015
Comune di Sirolo ALBO BENEFICIARI ANNO 2015 Page 1 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA quota associativa anno 2015 318,88 DT I U.O. - 25/2015 cod. 15007 contributo per inserimento lavorativo - anno 2015
SCHEDA DI SINTESI. (Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013) Area n. 2 Servizi alla Persona
N. 251 del 30/4/2013 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE EDUCATIVO II TRIMESTRE 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO Assegnazione di risorse al servizio economato per acquisti di generi
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Caorso. EDITA S.p.A In service soc. IVRI spa
EDITA S.p.A EDITA SPA 12274760151 12274760151 21/12/2015 122,00 Rinnovo biennale 2015/2017 della casella PEC fatturazione in uso al Servizio Economico-Finanziario.ditta EDITA S.p.A., dimilano. Cod.CIG:ZCF17B3EE7
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE Numero 72 Rettifica determinazione n. 118 24/12/2009 14 02-02-2010 Proposta: 72 124 73 6 02-02-2010 Impegno di spesa e liquidazione per il rinnovo l'abbonamento
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n n
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Accertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Accertamento della somma di 10.560,50 Progetto Servizio Civico- Distretto n.41 -Impegno. 239 2-mag-13 DET. N. 46 DEL 02/05/2013 240 2-mag-13 241 2-mag-13
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Calcinate B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis
B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis Impresa edile Rocchi Marino 01938530167 24/08/2015 17.632,00 03381530165 BANDO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PROVINCIA DI CATANIA ALBO PRETORIO
DESCRIZIONE SETTORE NUMERO REPERTORIO DATA REPERTORIO OGGETTO REPERTORIO GM 0007 19.01.2012 Ripristino linea di alimentazione impianto di pubblica illuminazione strada Canneto - Assegnazione risorse GM
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA Art. 1 - D.P.R. 07 aprile 2000 n. 118 AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL ESERCIZIO 2016
Allegato A ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA Art. 1 - D.P.R. 07 aprile 2000 n. 118 AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL ESERCIZIO 2016 Approvato con deliberazione della Giunta n. 26 del 06/03/2017
CONTRIBUTI EROGATI NEL 2014
CONTRIBUTI EROGATI NEL 2014 SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CONTRIBUTI STRAORDINARI Beneficiario Indirizzo Loc. Oggetto del contributo Importo PRO-LOCO di anziani fratellanza e solidarietà di P.zza Ferrari,
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
COMUNE DI CARTURA Provincia di Padova MODELLO - A Pagina. 1
Provincia di Padova MODELLO - A Pagina. 1 CONSEGNATARIO 1 120100 CIMITERO FRAZIONE DI GORGO VIA CA' BIANCAV 13 A CAT E/8 TITOLO DI PROVENIENZA NOTE GENERALI 2 120100 CIMITERO FRAZIONE CAGNOLA VIA PADOVA
COMUNE DI TERRALBA REGISTRO SERVIZIO. N 37 Del REGISTRO SERVIZIO. N 54 Del REGISTRO SERVIZIO. N 56 Del
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
N. 28 DEL FORNITURA BENZINA SUPER
1 21/01/2014 VOLANTI N. 0001959/13/B del 31/12/2013 pulizia sede municipale nel mese di dicembre 2013 648,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/2013 2 3 4 5 6 7 DISTRIBUTORE API 21/01/2014 LORY FERRAMENTA
POTENZIAMENTO UFFICI INFO-POINT TURISTICI DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE REGIONALE
POTENZIAMENTO UFFICI INFO-POINT TURISTICI DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE REGIONALE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: EFFICACIA, EFFICIENZA E INDICATORI DI RISULTATO POTENZIAMENTO UFFICI TURISTICI INFO-POINT.
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MAGGIO - GIUGNO 2016
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MAGGIO - GIUGNO 2016 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
COMUNE DI BORGETTO DETEMINAZIONE DIRIGENZIALI. Registro Generale delle Determinazioni di Area 3^ Servizi- Sociali Anno 2016
COMUNE DI BORGETTO DETEMINAZIONE DIRIGENZIALI Area 3^ Servizi Sociali (Servizi assegnati con Delibera di Giunta Municipale n 9 del 26/01/2015) Servizi Sociali - Sport Turismo e Spettacolo - Promozione
Comune di Gravina di Catania
Comune di Gravina di Catania Provincia Regionale di Catania ---------------------------------------------------------------------- 7 Servizio Assetto ed utilizzazione del Territorio, Attività Igienico/sanitarie
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI BIELLA
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI BIELLA MACROSTRUTTURA Consiglio Comunale SINDACO Giunta Comunale U.O. Ufficio staff del Sindaco NUCLEO DI VALUTAZIONE Segretario Generale Settore 1 - Affari Generali e Istituzionali
Foglio1. Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto
Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto SERVIZIO DEMOGRAFICI 1 2013 02/01/2013 SERVIZIO RAGIONERIA 1 2013 02/01/2013 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA 2 2013 02/01/2013
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 094 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI VILLA LAGARINA
Pagina 1 Chiusure di Fine Anno 212 Residui eliminati o diminuiti E/S Impegno/ Descrizione S 21168 Attivazione posta contact per postalizzazione bilancio sociale - Poste Italiane 9 15, S 211373 liq.gettoni
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2016
87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
Comune di Empoli. Importo presunto (IVA esclusa) Luogo di esecuzione ,00. assicurazioni automezzi ,00. Assicurazione RCTerzi
Comune di Oggetto Tipologia (fornitura/servizi o) PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTRATTI DI FORNITURA E SERVIZI AN con esclusione dei contratti inferiori ad 20.000 iva esclusa (ai sensi dell art. 29 della Legge
Protezione civile. Unità strumentali di supporto Segreteria generale
Protezione civile Ufficio della PROTEZIONE CIVILE B.1 Autista 1 Unità strumentali di supporto Segreteria generale Ufficio GARE e CONTRATTI D.1 Direttivo amministrativo 2 SEGRETERIA C.1 Istruttore amministrativo
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COMUNE DI ORIOLO ROMANO Provincia di Viterbo TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FONITURE Dicembre 2012 e Anno 2013 - ADEMPIMENTO c. 32 art.1 L. 190/2012 (LEGGE ANTICORRUZIONE) CIG
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francesco casini architetto curriculum professionale anno 2015 Curriculum Vitae informazioni personali nome e cognome Francesco Casini Architetto iscrizione settore codice fiscale cittadinanza luogo e
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
Concessione/Contratto di un locale di proprietà regionale ubicato nel Comune di Pisa (Tenuta di San Rossore)
AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE CONCESSIONI/CONTRATTO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE AD USO ABITATIVO - USO COMMERCIALE - ALTRI USI USO ABITATIVO DATA
Comune di Tuoro sul Trasimeno
Comune di Tuoro sul Trasimeno Provincia di Perugia Sede Legale: Piazza Municipio, 1 06069 Tuoro sul Trasimeno PG - ELENCO ORDINI DI LIQUIDAZIONE (DOL) ADOTTATI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SPESE FESTE
COMUNE DI FANO. 1) Categoria n. 1 - Programmazione e aggiornamento promozione sito web dell'ambito
N. 17 /2010 ALBO DAL 17 marzo 2010 AL 17 aprile 2010 COMUNE DI FANO ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI (ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ) numerati
N / DATA DETERMINA DIRIGENTE OGGETTO
CITTÀ DI TREVISO ANNO 2014 N GARA OGGETTO N / DATA DETERMINA DIRIGENTE DITTA AGGIUDICATARIA IMPORTO TEMPI DI COMPLETAMENTO TIPOLOGIA GARA PROCEDURA SETTORE 15/13 SERVIZI DI CALL CENTER / HELP DESK, MANUTENZIONE
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI 2015 SETTORE BIBLIOTECA, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO, ATTIVITA RICREATIVE E VOLONTARIATO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI 2015 SETTORE BIBLIOTECA, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO, ATTIVITA RICREATIVE E VOLONTARIATO Tipo Provvedimento (ES. Ordinanza) Estremi Provvedimento (numero e data) OGGETTO Importo
N. DATA OGGETTO Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni
N. DATA OGGETTO 89 04.07. Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni 90 05.07. Liquidazione di euro 4.603,79 + iva alla Ditta Ancitel in riferimento
UNITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE DI PONZANO VENETO REPORT DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA SEDUTA DEL E DELL ESITO DEGLI STESSI
Allegato (D) UNITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE DI PONZANO VENETO REPORT DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA SEDUTA DEL 24.06.2014 E DELL DEGLI STESSI DI COMPETENZA: U.O. DIREZIONE GENERALE Deliberazione di G.C.
RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO: Dott. Francesco Giordano
SETTORE AFFARI GENERALI SEGRETARIO GENERALE: avv. Alfio BONAVENTURA RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO: Dott. Francesco Giordano - E' servizio di supporto alla Segreteria Comunale e al Segretario Comunale
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
CONTRIBUTI EROGATI NEL 2013
CONTRIBUTI EROGATI NEL 2013 SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CONTRIBUTI STRAORDINARI Assegnazione Impegno di spesa Beneficiario Indirizzo Loc. Oggetto del contributo Importo D.P Via Colombo 1 440,00 deter
SERVIZIO ALLA PERSONA URP
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Comune di Busto Garolfo Provincia di Milano Albo dei beneficiari Anno Elenco Beneficiari Anno Denominazione Fiscale Importo Titolo Ufficio Responsabile Modalità Link L.m.f. Frcldn76m51z129g 1.500,00 Fondo
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ELENCO PROVVEDIMENTI I TRIMESTRE Data Data Codice Riferimento Numero Oggetto Data documento Tipo documento pubblicazione pubblicazione dal al 798135 n reg. 2017/18 Prosecuzione 191 ospitalità utenti disabili
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Avviso pubblico per la definizione dell offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014 2015 (DGR 223/2014) Avviso n. 3 Misura formazione mirata all inserimento lavorativo. Scheda
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COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS REGISTRO DEGLI ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Stampa del 23/08/2011 Progr. Pubb. 877 23/08/2011 07/09/2011 237 001 877
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