BILANCIO PREVENTIVO 2017

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1 CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA BILANCIO PREVENTIVO 2017 Consiglio Camerale 15 Dicembre 2016

2 QUADRO DELLE RISORSE

3 Diritto annuale (al netto dell'accantonamento per svalutazione crediti) Preconsuntivo 2016:

4 Diritto annuale (in euro)

5 Diritti di segreteria Preconsuntivo 2016:

6 Diritti di segreteria (in euro)

7 Contributi trasferimenti ed altre entrate Preconsuntivo 2016:

8 Proventi da gestione di beni e servizi Preconsuntivo 2016:

9 QUADRO DEGLI ONERI

10 Personale (Competenze - oneri sociali - altre spese) Preconsuntivo 2016:

11 SPESE PERSONALE

12 Costo del personale (Incidenza per impresa in euro) 53,00 51,93 50,32 50,

13 Spese complessive di funzionamento: , di cui: a) per gestione Ente b) per organismi sistema camerale

14 SPESE DI FUNZIONAMENTO/1 GESTIONE ENTE (prestazione servizi godimento beni oneri diversi di gestione) prestazione di servizi preconsuntivo godimento di beni di terzi Preconsuntivo oneri diversi preconsuntivo

15 SPESE DI FUNZIONAMENTO/1 GESTIONE ENTE Prestaz. servizi godim. beni - oneri diversi - oneri fiscali

16 Oneri fiscali Preconsuntivo 2016:

17 SPESE DI FUNZIONAMENTO/2 QUOTE ASSOCIATIVE AL SISTEMA CAMERALE E ORGANI quote ass.ve organ. sist.camerale preconsuntivo organi istituzionali preconsuntivo

18 SPESE DI FUNZIONAMENTO/2 QUOTE ASSOCIATIVE AL SISTEMA CAMERALE

19 Quote associative 2017 al sistema camerale (in euro) Fondo perequativo Camere italiane estere Unione regionale Unione nazionale

20 Ammortamenti ed accantonamenti di cui: svalutaz. crediti Dir. Annuale immobilizzazioni materiali immobilizzazioni immateriali

21 Spending review: Taglio alle spese di funzionamento e gestionali per euro da versare allo Stato questa Camera ha versato fino ad ora allo Stato euro

22 PROMOZIONE ECONOMICA

23 Risorse per la Promozione economica (in euro)

24 RIPARTO PER LINEE DI INTERVENTO Studi ricerche; Regolazione mercato Att. Commerciale; Innovazione; Internazionalizzazion e; Credito; Formazione; Promozione territorio;

25 Principali interventi e stanziamenti/1 Fondo complessivo da destinare a progetti con Regione Lombardia nell'ambito dell'accordo di Programma (AdP): Bando Diffusione tecnologie digitali: Bando Fiere e Missioni Pro Brixia:

26 Principali interventi e stanziamenti/2: Bando Formazione: Bando Fondi Garanzia Confidi: Bando Accesso credito:

27 Principali interventi e stanziamenti/3 Partecipazione a progetti Europei Bando Start up Bando Occupazione

28 GESTIONE FINANZIARIA

29 Interessi su depositi (in euro)

30 PIANO DEGLI INVESTIMENTI

31 INVESTIMENTI PER STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE di cui: Manutenzione straordinaria edificio ed impianti euro Attrezzature informatiche ed elettroniche euro Mobili ed arredi euro Immobilizzazioni Immateriali euro

32 INVESTIMENTI FINANZIARI per spese di gestione del Fondo Finanza e sviluppo Impresa SGR

33 Spesa per promozione per impresa iscritta (in euro) 101,89 41,22 60,03 49,

34 Spesa per investimenti per impresa iscritta (in euro) 92,51 16,99 2,77 3,

35 Ritorno alle imprese (in euro) ,84 152,54 104,66 108,54 99,46 101,89 92,51 81,28 58,21 41,22 60,03 53,06 49,3 2,77 16,99 Investimenti Promozione Somma interventi Media diritto annuo per impresa 3,76

36 PARETO BENCHMARK DEL SISTEMA CAMERALE NAZIONALE CLUSTER: CAMERE DI COMMERCIO IMPRESE

37 COSTO MEDIO DEL PERSONALE STABILE , , , , CCIAA BS MEDIA NAZIONALE MINIMO MASSIMO

38 INCIDENZA DEGLI ONERI DI PERSONALE SUGLI ONERI CORRENTI 0,8 0,7 71,21% 0,6 0,5 0,4 0,3 39,89% 34,17% 0,2 17,21% 0,1 0 CCIAA BS MEDIA NAZIONALE MINIMO MASSIMO

39 INCIDENZA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI SUGLI ONERI CORRENTI 0,6 56,04% 0,5 0,4 42,31% 0,3 0,2 29,46% 23,91% 0,1 0 CCIAA BS MEDIA NAZIONALE MINIMO MASSIMO

40 INCIDENZA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI SUGLI ONERI CORRENTI 0,5 0,45 47,35% 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 30,66% 23,52% 0,05 0 0,32% CCIAA BS MEDIA NAZIONALE MINIMO MASSIMO

41 EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE CORRENTE 1,4 129,09% 1,2 108,01% 1 0,8 81,65% 81,65% 0,6 0,4 0,2 0 CCIAA BS MEDIA NAZIONALE MINIMO MASSIMO

42 CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA FINE Brescia, 15 Dicembre 2016

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