Preventivo Finanziario Gestionale 2015

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1 Preventivo Finanziario Gestionale 2015 REGIONE CALABRIA Catanzaro(CZ) Firma

2 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note E Risorse autonome UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI 0, ,03 0,00 E Risorse autonome UTILIZZO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DINVESTIMENTO 0, ,40 0,00 E Risorse autonome FONDO DI CASSA ALL' ,00 0,00 0,00 Pagina 2 di 161

3 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Categoria E Entrate derivanti da tributi propri della Regione Unità previsionale di base E Altri tributi propri E Risorse Vincolate ( Capitolo: U , U , U , U , U , U , U , U , U ) RISCOSSIONE DELLE TARIFFE, VERSATE DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO, PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVO AL CONFERIMENTO IN IMPIANTO E A QUELLO IN DISCARICA (ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2015 N.2, ART. 6 DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' PER L'ANNO 2015) 0,00 0,00 0,00 Totale Unità previsionale di base E ,00 0,00 0,00 Unità previsionale di base E Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche E Risorse Vincolate ( Capitolo: U ) MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALL'INCREMENTO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - DISPOSTO CON DECRETO N. 2/2008 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA - COMMISSARIO AD ACTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 174, DELLA LEGGE N. 311, N E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) E Risorse Vincolate ( Capitolo: U ) ENTRATE DERIVANTI DALLA MANOVRA REGIONALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - DESTINATA ALLA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DELLA SANITA' PER L'ANNO ANNO D'IMPOSTA 2014 (ART. 1, LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, N. 30 COME MODIFICATO DALL'ART.18, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE , N. 1; ART. 20, COMMA 2, LETT.A), DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118) ,00 0, , ,00 0, ,00 Pagina 3 di 161

4 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note E Risorse autonome ENTRATA DERIVANTE DALLA MANOVRA REGIONALE RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2014 IN ECCESSO RISPETTO ALLA NECESSITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO SANITARIO RELATIVO A TUTTO IL (VERBALE DEL TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI CON IL COMITATO PERMANENTE PER LA VERIFICA DEI LEA DEL 8 APRILE 2015) 0, , ,00 Totale Unità previsionale di base E , , ,00 Totale Categoria E , , ,00 Totale Titolo E , , ,00 Pagina 4 di 161

5 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Riepilogo Categoria E Entrate derivanti da tributi propri della Regione Unità previsionale di base E Altri tributi propri 0,00 0,00 0,00 Unità previsionale di base E Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche , , ,00 Totale Categoria E , , ,00 Totale Titolo E , , ,00 Pagina 5 di 161

6 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell`unione europea e di altri soggetti Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Categoria E Contributi ed assegnazioni di parte corrente dello Stato per funzioni proprie Unità previsionale di base E Assegnazioni per la formazione continua e per lo sviluppo del sistema formativo regionale E Risorse Vincolate ( Capitolo: U ) ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 26 DELLA LEGGE , N.845 (DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 959 DEL ) ,75 0, ,75 Totale Unità previsionale di base E ,75 0, ,75 Totale Categoria E ,75 0, ,75 Totale Titolo E ,75 0, ,75 Pagina 6 di 161

7 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell`unione europea e di altri soggetti Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Riepilogo Categoria E Contributi ed assegnazioni di parte corrente dello Stato per funzioni proprie Unità previsionale di base E Assegnazioni per la formazione continua e per lo sviluppo del sistema formativo regionale ,75 0, ,75 Totale Categoria E ,75 0, ,75 Totale Titolo E ,75 0, ,75 Pagina 7 di 161

8 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate extratributarie Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Categoria E Entrate diverse, rimborsi e recuperi vari Unità previsionale di base E Trasferimenti da imprese, famiglie e soggetti diversi E Risorse Vincolate ( Capitolo: U ) ENTRATE DERIVANTI DALL'ISTRUTTORIA DEI PROGETTI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE SISMICA DEPOSITATI PRESSO IL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI (LEGGE REGIONALE N. 35/2009) 0, , ,00 Totale Unità previsionale di base E , , ,00 Unità previsionale di base E Recupero e rimborsi dallo stato e da enti del settore pubblico allargato E Risorse Vincolate ( Capitolo: U ) RISCOSSIONE DEI RUOLI IRRIGUI E DI BONIFICA RELATIVI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI (DELIBERA DELLA G.R. N. 329 DEL ). E Risorse Vincolate ( Capitolo: U ) RISCOSSIONE DEI RUOLI IRRIGUI E DI BONIFICA RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL COMPRENSORIO DEL SOPPRESSO CONSORZIO DI BONIFICA SIBARI-CRATI E DEL BACINO BASSO IONIO REGGINO (ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2010, N. 8) ,41 0, , ,90 0, ,90 Totale Unità previsionale di base E ,31 0, ,31 Unità previsionale di base E Recuperi e rimborsi da altri soggetti Pagina 8 di 161

9 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate extratributarie Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note E Risorse autonome ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, REDDITI E CANONI VARI. -5,00 0,00-5,00 E Risorse Vincolate ( Capitolo: U , U ) ENTRATE PER SOMME DOVUTE DA SORICAL SPA ACCERTATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 535 DEL 7 AGOSTO ,90 0, ,90 Totale Unità previsionale di base E ,90 0, ,90 Totale Categoria E , , ,41 Totale Titolo E , , ,41 Pagina 9 di 161

10 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate extratributarie Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Riepilogo Categoria E Entrate diverse, rimborsi e recuperi vari Unità previsionale di base E Trasferimenti da imprese, famiglie e soggetti diversi 0, , ,00 Unità previsionale di base E Recupero e rimborsi dallo stato e da enti del settore pubblico allargato ,31 0, ,31 Unità previsionale di base E Recuperi e rimborsi da altri soggetti ,90 0, ,90 Totale Categoria E , , ,41 Totale Titolo E , , ,41 Pagina 10 di 161

11 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Categoria E Alienazione di beni e diritti patrimoniali e affrancazione di canoni Unità previsionale di base E Alienazioni di beni mobili e immobili e affrancazioni E Risorse autonome RICAVI PER VENDITA DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI ,90 0, ,90 Totale Unità previsionale di base E ,90 0, ,90 Totale Categoria E ,90 0, ,90 Categoria E Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni in capitale da parte dello Stato per funzioni proprie Unità previsionale di base E Assegnazioni per interventi di edilizia residenziale E Risorse Vincolate ( Capitolo: U , U ) ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO A TITOLO DI CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO " ABITAZIONI IN AFFITTO" (ART. 145, COMMA 33, DELLA LEGGE ) ,93 0, ,93 Totale Unità previsionale di base E ,93 0, ,93 Pagina 11 di 161

12 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Unità previsionale di base E Assegnazioni a carico del fondo di rotazione per la realizzazione del Programma operativo regionale (POR) della Calabria E Risorse Vincolate ( Capitolo: U , U , U ) ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO QUALE RISERVA DI PREMIALITA' A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE , N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) CALABRIA ,39 0, ,39 Totale Unità previsionale di base E ,39 0, ,39 Unità previsionale di base E Assegnazioni di fondi dallo Stato per la realizzazione del Programma Operativo (POR) FESR E Risorse Vincolate ( Capitolo: U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U , U ) ASSEGNAZIONI DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE , N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) CALABRIA FESR ,90 0, ,90 Totale Unità previsionale di base E ,90 0, ,90 Totale Categoria E ,22 0, ,22 Totale Titolo E ,12 0, ,12 Pagina 12 di 161

13 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale Riepilogo Categoria E Alienazione di beni e diritti patrimoniali e affrancazione di canoni Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Unità previsionale di base E Alienazioni di beni mobili e immobili e affrancazioni ,90 0, ,90 Totale Categoria E ,90 0, ,90 Categoria E Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni in capitale da parte dello Stato per funzioni proprie Unità previsionale di base E Assegnazioni per interventi di edilizia residenziale ,93 0, ,93 Unità previsionale di base E Assegnazioni a carico del fondo di rotazione per la realizzazione del Programma operativo regionale (POR) della Calabria ,39 0, ,39 Unità previsionale di base E Assegnazioni di fondi dallo Stato per la realizzazione del Programma Operativo (POR) FESR ,90 0, ,90 Totale Categoria E ,22 0, ,22 Totale Titolo E ,12 0, ,12 Pagina 13 di 161

14 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Pagina 14 di 161

15 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Categoria E Entrate derivanti da assunzioni di mutui Unità previsionale di base E Mutui e prestiti per spese di investimento E Risorse Vincolate ( Capitolo: U ) RICAVO MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO " ABITAZIONI IN AFFITTO" CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO (ART. 145, COMMA 33, DELLA LEGGE , N. 388) ,75 0, ,75 Totale Unità previsionale di base E ,75 0, ,75 Totale Categoria E ,75 0, ,75 Totale Titolo E ,75 0, ,75 Pagina 15 di 161

16 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Titolo E Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie Descrizione Residui Attivi Competenza Cassa Note Riepilogo Categoria E Entrate derivanti da assunzioni di mutui Unità previsionale di base E Mutui e prestiti per spese di investimento ,75 0, ,75 Totale Categoria E ,75 0, ,75 Totale Titolo E ,75 0, ,75 Pagina 16 di 161

17 STATO ATTUALE DELL' ENTRATA Riepilogo Entrate Titolo E.001 Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione Titolo E.002 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell`unione europea e di altri soggetti , , , ,75 0, ,75 Titolo E.003 Entrate extratributarie , , ,41 Titolo E.004 Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale ,12 0, ,12 Titolo E.005 Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie ,75 0, ,75 Totale Titoli , , ,03 E UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI E UTILIZZO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DINVESTIMENTO 0, ,03 0,00 0, ,40 0,00 E FONDO DI CASSA ALL' ,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE BILANCIO , , ,03 Pagina 17 di 161

18 Area U Servizi generali Programma per UPB U Organi Istituzionali Funzione U Rafforzare il sistema di governo e la capacità amministrativa Unità previsionale di base U Funzionamento del Consiglio Regionale. U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE -( SPESE OBBLIGATORIE) 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) INTERVENTI PREVIDENZIALI U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) - RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE- (SPESE 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Pagina 18 di 161

19 Area U Servizi generali OBBLIGATORIE) U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE (IRAP) -(SPESE OBBLIGATORIE) 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - SERVIZI AMMINISTRATIVI U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - UTENZE E CANONI - (SPESE OBBLIGATORIE) U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0, , ,19 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Pagina 19 di 161

20 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL AMMINISTRAZIONE U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 0, , ,00 0, , ,00 U Risorse autonome CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N , , ,81 Totale Unità previsionale di base U , , ,00 Unità previsionale di base U Funzionamento degli organi di controllo U Risorse autonome SPESE DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI INDICATI NEL PIANO ANNUALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N DGR N. 266 DEL 29 LUGLIO 2013) ,86 0, ,86 Totale Unità previsionale di base U ,86 0, ,86 Totale Funzione U , , ,14 Totale Programma per UPB U , , ,14 Programma per UPB U Risorse Operative di Amministrazione Generale Pagina 20 di 161

21 Area U Servizi generali Funzione U Razionalizzare le strutture, riorganizzare e decentrare i processi Unità previsionale di base U Spese per il personale regionale U Risorse autonome INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE. -8,67 0,00-8,67 U Risorse autonome INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE VARIE A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE E DELLE LORO FAMIGLIE (ART. 1, COMMA 4, LEGGE REGIONALE , N.23 E ART. 1, COMMA 2, LEGGE REGIONALE , N. 15). U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) SOMME DA EROGARSI A TITOLO DI EMOLUMENTI, ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE REGIONALE PER INCARICHI SVOLTI PRESSO ENTI DIVERSI. 0, , ,00-0,77 0,00-0,77 U Risorse autonome SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER IL PERSONALE RELATIVI AGLI ANNI 2014 E 2015 DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART. 9, COMMA 3 DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO PER L'ANNO 2015) 0, , ,82 Totale Unità previsionale di base U , , ,38 Totale Funzione U , , ,38 Funzione U Implementare il sistema dei controlli Pagina 21 di 161

22 Area U Servizi generali Unità previsionale di base U Spese per il funzionamento di nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE , N.144). U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEPUTATE AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA CONTABILITÀ ANALITICA (ARTT. 33,34,35 E 36 DELLA LEGGE REGIONALE , N.8). U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ARTICOLO 14 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N ARTICOLO 11LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2012, N. 3) (SPESE OBBLIGATORIE) U Risorse autonome SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL , N. 36) - SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE PER COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE ED ALTRI ONERI U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ARTICOLO 14 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N ARTICOLO 11LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2012, N. 3) - SPESE PER IRAP 0, , ,00-0,04 0,00-0,04-1,88 0,00-1,88-0,12 0,00-0,12-0,13 0,00-0,13 U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ARTICOLO 14 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N ARTICOLO 11LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2012, N. 3) - SPESE PER COMPETENZE E ONERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA -1,66 0,00-1,66 Totale Unità previsionale di base U , , ,17 Totale Funzione U , , ,17 Pagina 22 di 161

23 Area U Servizi generali Funzione U Realizzare un sistema informativo regionale adeguato Unità previsionale di base U Sistema informativo regionale U Risorse autonome SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI. (SPESE OBBLIGATORIE) ,30 0, ,30 U Risorse autonome SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI E SERVIZI TELEMATICI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI E PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTEROPERABILITA', COOPERAZIONE ED ACCESSO TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE) ,00 0, ,00 Totale Unità previsionale di base U ,30 0, ,30 Totale Funzione U ,30 0, ,30 Funzione U Razionalizzare e contenere le spese Unità previsionale di base U Spese generali di funzionamento U Risorse autonome SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,00 Pagina 23 di 161

24 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER LA VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, SVINCOLI FERROVIARI, CORRIERE ESPRESSO (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESA PER I CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA (SPESE OBBLIGATORIE). -0,43 0,00-0,43 U Risorse autonome SPESE CONDOMINIALI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FITTO DEI LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER IL RIPRISTINO LOCALI DISMESSI (SPESE OBBLIGATORIE) -6,30 0,00-6,30 U Risorse autonome SPESE PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICI (SPESE OBBLIGATORIE) -0,01 0,00-0,01 U Risorse autonome SPESE PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICI (SPESE OBBLIGATORIE) 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER PULIZIA DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE). -0,03 0,00-0,03 Pagina 24 di 161

25 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER PULIZIA DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER ALLESTIMENTO DEGLI ARCHIVI (SPESE OBBLIGATORIE) 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE DI CARATTERE STRAORDINARIO INERENTI IL TRASLOCO ARREDI, TRASPORTO MATERIALE, SMALTIMENTO RIFIUTI ORDINARI, INGOMBRANTI E SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO ALLA CITTADELLA REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) 0, , ,00 Totale Unità previsionale di base U , , ,23 Unità previsionale di base U Comunicazione istituzionale U Risorse autonome SPESE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE (LEGGE 7 GIUGNO 2000, N.150) ,20 0, ,20 Totale Unità previsionale di base U ,20 0, ,20 Unità previsionale di base U Spese legali, contrattuali ed accessorie U Risorse autonome RIMBORSO AI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI REGIONALI DI SPESE LEGALI RELATIVI AI GIUDIZI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA PROMOSSI NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ,72 0, ,72 Pagina 25 di 161

26 Area U Servizi generali ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO O ALL'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI ISTITUZIONALI E CONCLUSI CON SENTENZA O PROVVEDIMENTO CHE ESCLUDA LA LORO RESPONSABILITA' (ART. 2, COMMI 4 E 5 LEGGE REGIONALE , N.10). U Risorse autonome SPESE PER ATTI A DIFESA DEI DIRITTI DELLA REGIONE INERENTI AD INCARICHI AFFIDATI IN ANNI PRECEDENTI. (SPESE OBBLIGATORIE) ,57 0, ,57 U Risorse autonome SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI REGIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE NELL'IPOTESI DI DEFINIZIONE FAVOREVOLE DELLE CONTROVERSIE SENZA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA (ART.27 DEL C.C.N.L. - COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL ART.3 LEGGE REGIONALE , N.39). (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESE LE SPESE ACCESSORIE (SPESE OBBLIGATORIE). -0,10 0,00-0, ,28 0, ,28 Totale Unità previsionale di base U ,67 0, ,67 Unità previsionale di base U Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della regione U Risorse autonome SPESE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO DI IMMOBILI REGIONALI 0, , ,00 Totale Unità previsionale di base U , , ,00 Unità previsionale di base U Studi, ricerche e consulenze Pagina 26 di 161

27 Area U Servizi generali U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO 0, , ,86 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) Totale Unità previsionale di base U , , ,86 Unità previsionale di base U Spese generali inerenti allo svolgimento delle funzioni delegate U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) SPESE INERENTI AL TRATTAMENTO ECONOMICO TEORICO DEL PERSONALE, TRANSITATO O NON TRANSITATO ALLA REGIONE,AI SENSI DEL D.L.VO , N.112 IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA, INVALIDI CIVILI, ENERGIA E RISORSE MINERARIE, OPERE PUBBLICHE, TRASPORTI, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROTEZIONE CIVILE (DD.PP.CC.MM , , ). 0,00 0,00 0,00 Totale Unità previsionale di base U ,00 0,00 0,00 Unità previsionale di base U Spese per la gestione finanziaria della Regione U Risorse autonome SPESE PER LA GESTIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - Servizi informatici e di telecomunicazioni (LEGGE REGIONALE , N.9 - SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER LA GESTIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - UTENZE E CANONI (LEGGE REGIONALE , N.9 - SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA. (SPESE OBBLIGATORIE) 0, , ,20 0, , ,73 0, , ,93 Pagina 27 di 161

28 Area U Servizi generali U Risorse autonome FONDO PER IL PAGAMENTO DI DEBITI PREGRESSI ACCERTATI E RICONOSCIUTI NEI CONFRONTI DI ENTI, PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ISTITUZIONI ED ORGANISMI VARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (ART.35, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9). U Risorse autonome FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA TRIBUTARIA REGIONALE DERIVANTE DA ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E DA ATTIVITA' RELATIVA ALLA DEPENALIZZAZIONE (ART. 17 LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N. 13 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI). U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO,CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL POR (ARTT. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002,N. 8 - ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO,CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O ALTRIISTITUTI DI CREDITO ABILITATI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO INERENTEALLE MAGGIORI SPESE DI INVESTIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 17 ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO INERENTE ALLE MAGGIORI SPESE DI INVESTIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8 (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE) ,19 0, ,19-1,31 0,00-1,31 0, , ,94 0, , ,48 0, , ,44 0, , ,64 Pagina 28 di 161

29 Area U Servizi generali U Risorse autonome QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO,CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP PER LA COPERTURA DEL COFINANZIAMENTO DEL FEASR (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,45 U Risorse autonome QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO CON CDP O CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI PER LA COPERTURA DEL COFINANZIAMENTO DEL FEASR (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,41 Totale Unità previsionale di base U , , ,86 Totale Funzione U , , ,36 Totale Programma per UPB U , , ,61 Programma per UPB U Attività per l`attuazione di programmi operativi comunitari e degli Accordi di Programma Quadro Funzione U Migliorare l`efficacia e l`efficienza dei programmi operativi attraverso azioni e strumenti di assistenza tecnica. Unità previsionale di base U Attivita` di Assistenza Tecnica agli Interventi inerenti alla Programmazione Negoziata U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 'AZIONI DI SISTEMA' SOTTOSCRITTO IN DATA 3 AGOSTO (DELIBERAZIONI CIPE N. 35 DEL27 MAGGIO 2005 E N. 3 DEL 22 MARZO 2006) 0, , ,99 Totale Unità previsionale di base U , , ,99 Pagina 29 di 161

30 Area U Servizi generali Unità previsionale di base U Attività di Assistenza Tecnica al Por U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER SUPPORTARE L'AUTORITA' DI GESTIONE, IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA, I RESPONSABILI DEGLI ASSI / SETTORI PRIORITARI NELLE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL POR (ASSE IX- SETTORE OBIETTIVO OPERATIVO 9.1.1) U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER SUPPORTARE L'AUTORITA' DI GESTIONE, IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA, I RESPONSABILI DEGLI ASSI / SETTORI PRIORITARI NELLE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL POR (ASSE IX- SETTORE OBIETTIVO OPERATIVO 9.1.1) U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER RAFFORZARE IL RUOLO DEL PARTENARIATO ECONOMICO E SOCIALE E PER L'ANALISI, LA VALUTAZIONE E LA COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL POR CALABRIA FESR (ASSE IX - SETTORE OBIETTIVO OPERATIVO 9.1.2) U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER ACCRESCERE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE ATTRAVERSO AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO (ASSE VI - OBIETTIVO O). U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER ACCRESCERE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE ATTRAVERSO AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO (ASSE VI - OBIETTIVO O). U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AVVIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO (DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2008)5527) ,69 0, ,69 0, , ,00 0, , ,04-338,33 0,00-338,33 0, , ,00 0, , ,00 U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER SUPPORTARE L'AUTORITA' DI GESTIONE, IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA, I RESPONSABILI DEGLI ASSI/SETTORI PRIORITARI NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ,60 0, ,60 Pagina 30 di 161

31 Area U Servizi generali OPERATIVA, COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL POR (ASSE IX - SETTORE OBIETTIVO OPERATIVO 9.1.1) - SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE PER COMPETENZE ED ONERI U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER SUPPORTARE L'AUTORITA' DI GESTIONE, IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA, I RESPONSABILI DEGLI ASSI/SETTORI PRIORITARI NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL POR (ASSE IX - SETTORE OBIETTIVO OPERATIVO 9.1.1) - SPESE CONCERNENTI IRAP U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER SUPPORTARE L'AUTORITA' DI GESTIONE, IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA, I RESPONSABILI DEGLI ASSI/SETTORI PRIORITARI NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL POR (ASSE IX - SETTORE OBIETTIVO OPERATIVO 9.1.1) - SPESE CONCERNENTI IRAP U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER SUPPORTARE L'AUTORITA' DI GESTIONE, IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA, I RESPONSABILI DEGLI ASSI / SETTORI PRIORITARI NELLE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL POR (ASSE IX- SETTORE OBIETTIVO OPERATIVO 9.1.1) - SPESE CONCERNENTI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER COMPETENZE E ONERI U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER SUPPORTARE L'AUTORITA' DI GESTIONE, IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA, I RESPONSABILI DEGLI ASSI / SETTORI PRIORITARI NELLE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL POR (ASSE IX- SETTORE OBIETTIVO OPERATIVO 9.1.1) - SPESE CONCERNENTI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER COMPETENZE E ONERI U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER SUPPORTARE L'AUTORITA' DI GESTIONE, IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA, I RESPONSABILI DEGLI ASSI / SETTORI PRIORITARI NELLE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL POR (ASSE IX- SETTORE OBIETTIVO OPERATIVO 9.1.1) - SPESE CONCERNENTI LE CONSULENZE PER COMPETENZE E ONERI ,78 0, ,78 0, , , ,35 0, ,35 0, , , ,00 0, ,00 Pagina 31 di 161

32 Area U Servizi generali Totale Unità previsionale di base U , , ,44 Totale Funzione U , , ,43 Funzione U Migliorare la capacità istituzionale e l`efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici Unità previsionale di base U Capacità Istituzionale U Risorse Vincolate ( Capitolo: E , E ) SPESE PER MIGLIORARE LE POLITICHE, LA PROGRAMMAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, PER AUMENTARE LA GOVERNANCE DEL TERRITORIO (ASSE VII - OBIETTIVO P). 0, , ,96 Totale Unità previsionale di base U , , ,96 Unità previsionale di base U Comunicazione istituzionale U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AGLI ORGANI CO.RE.COM. SOTTOSCRITTO IN DATA 4 DICEMBRE , , ,94 Totale Unità previsionale di base U , , ,94 Unità previsionale di base U Piano di Azione Coesione - Programma Ordinario Convergenza - Salvaguardia- Occupazione Pagina 32 di 161

33 Area U Servizi generali U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA "GESTIONE DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CALABRIA A BRUXELLES NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA FSE " (PILASTRO SALVAGUARDIA - SCHEDA N. 1.11) -8,43 0,00-8,43 U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA "GESTIONE DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CALABRIA A BRUXELLES NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA FSE " (PILASTRO SALVAGUARDIA - SCHEDA N. 1.11) 0,00 0, ,00 Totale Unità previsionale di base U ,43 0, ,57 Totale Funzione U , , ,33 Totale Programma per UPB U , , ,76 Programma per UPB U Attività per il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali Funzione U Incentivare le forme associative dei Comuni Unità previsionale di base U Spese per l`attuazione del trasferimento di funzioni e compiti agli Enti locali U Risorse Vincolate ( Capitolo: E ) SPESE PER FAVORIRE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI COMUNI (ARTT. 27, 28, 32 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267) 0, , ,94 Totale Unità previsionale di base U , , ,94 Pagina 33 di 161

34 Area U Servizi generali Totale Funzione U , , ,94 Totale Programma per UPB U , , ,94 Programma per UPB U Attività per l`attuazione del decentramento amministrativo in materia di personale e di altri servizi generali Funzione U Garantire l`esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali Unità previsionale di base U Trasferimento agli Enti locali delle risorse relative al personale transitato a Province e Comuni U Risorse autonome TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLA QUOTA PARTE DELLE COMPETENZE FISSE SPETTANTI AL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO TRANSITATO AI SENSI DELL'ART.17 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2002, N. 34. (ART. 34, DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N, 69) U Risorse autonome TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLA QUOTA PARTE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLE INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO TRANSITATO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2002, N. 34. U Risorse autonome TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLA QUOTA PARTE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA MENSA PER IL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO TRANSITATO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2002, N , , ,58 0, , ,00 0, , ,00 U Risorse autonome TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLA QUOTA PARTE DELLE COMPETENZE INERENTI IL FONDO RISORSE UMANE RELATIVO AL PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2002, N. 34 COMPRESO LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI. 0, , ,57 Pagina 34 di 161

35 Area U Servizi generali Totale Unità previsionale di base U , , ,15 Unità previsionale di base U Trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie connesse alle spese di funzionamento inerenti alle funzioni conferite U Risorse autonome TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLA QUOTA PARTE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONNESSE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI, ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E VARIE. U Risorse autonome CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER LA COPERTURA DELLE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL FITTO DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE E TRASFERITI ALLE PROVINCE MEDESIME. U Risorse autonome CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER LA COPERTURA DELLE SPESE CONTRATTUALI INERENTI AL CONSUMO DI ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO, PULIZIA DEI LOCALI, TARSU, SPESE CONDOMINIALI, RINNOVO CONTRATTI E IMPREVISTI TRASFERITI ALLE PROVINCE MEDESIME. 0, , ,67 0, , ,33 0, , ,67 U Risorse autonome CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER LA COPERTURA DELLE SPESE CONTRATTUALI INERENTI LE SPESE TELEFONICHE ORDINARIE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLE PROVINCE MEDESIME. 0, , ,33 Totale Unità previsionale di base U , , ,00 Totale Funzione U , , ,15 Totale Programma per UPB U , , ,15 Totale Area U , , ,08 Pagina 35 di 161

36 Area U Servizi generali Riepilogo Programma per UPB U Organi Istituzionali Funzione U Rafforzare il sistema di governo e la capacità amministrativa Unità previsionale di base U Funzionamento del Consiglio Regionale. 0, , ,00 Unità previsionale di base U Funzionamento degli organi di controllo ,86 0, ,86 Totale Funzione U , , ,14 Totale Programma per UPB U , , ,14 Programma per UPB U Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione U Razionalizzare le strutture, riorganizzare e decentrare i processi Unità previsionale di base U Spese per il personale regionale -9, , ,38 Pagina 36 di 161

37 Area U Servizi generali Totale Funzione U , , ,38 Funzione U Implementare il sistema dei controlli Unità previsionale di base U Spese per il funzionamento di nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici -3, , ,17 Totale Funzione U , , ,17 Funzione U Realizzare un sistema informativo regionale adeguato Unità previsionale di base U Sistema informativo regionale ,30 0, ,30 Totale Funzione U ,30 0, ,30 Funzione U Razionalizzare e contenere le spese Unità previsionale di base U Spese generali di funzionamento -6, , ,23 Pagina 37 di 161

38 Area U Servizi generali Unità previsionale di base U Comunicazione istituzionale ,20 0, ,20 Unità previsionale di base U Spese legali, contrattuali ed accessorie ,67 0, ,67 Unità previsionale di base U Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della regione 0, , ,00 Unità previsionale di base U Studi, ricerche e consulenze 0, , ,86 Unità previsionale di base U Spese generali inerenti allo svolgimento delle funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 Unità previsionale di base U Spese per la gestione finanziaria della Regione , , ,86 Totale Funzione U , , ,36 Totale Programma per UPB U , , ,61 Programma per UPB U Attività per l`attuazione di programmi operativi comunitari e degli Accordi di Programma Quadro Pagina 38 di 161

39 Area U Servizi generali Funzione U Migliorare l`efficacia e l`efficienza dei programmi operativi attraverso azioni e strumenti di assistenza tecnica. Unità previsionale di base U Attivita` di Assistenza Tecnica agli Interventi inerenti alla Programmazione Negoziata 0, , ,99 Unità previsionale di base U Attività di Assistenza Tecnica al Por , , ,44 Totale Funzione U , , ,43 Funzione U Migliorare la capacità istituzionale e l`efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici Unità previsionale di base U Capacità Istituzionale 0, , ,96 Unità previsionale di base U Comunicazione istituzionale 0, , ,94 Unità previsionale di base U Piano di Azione Coesione - Programma Ordinario Convergenza - Salvaguardia- Occupazione -8,43 0, ,57 Totale Funzione U , , ,33 Totale Programma per UPB U , , ,76 Pagina 39 di 161