CALCOLO TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE anno 2014

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1 COMUNE DI TUENNO Provincia di Trento CALCOLO TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE anno 2014 Allegato al Bilancio di Previsione dell anno 2014 del Comune di Tuenno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. dd IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SINDACO Anna Maria Iob Giorgio Pasquali Pietro Leonardi

2 SERVIZIO DI FOGNATURA 2014 CALCOLO TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA 2014 COSTI PREVISTI ,00 TASSO DI COPERTURA PREVISTO % 100 QUANTITA' DI ACQUA CONFERITA IN FOGNATURA PREVISTA mc UTENZE CIVILI a) QUANTITA' DI ACQUA CONFERITA mc b) TARIFFA COSTI VARIABILI 0,1634 c) QUOTA FISSA UTENZE CIVILI 2,68 d) RICAVI PER COSTI VARIABILI [a) * b)] ,00 e) RICAVI PER QUOTA FISSA UTENZE CIVILI 3.381,00 f) TOTALE RICAVI UTENZE CIVILI ,00 UTENZE PRODUTTIVE g) QUANTITA' DI ACQUA CONFERITA mc h) TARIFFA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 0,1634 i) TOTALE RICAVI "F" 2.670,00 j) TOTALE RICAVI "f" [g) * h)] 2.039,44 k) TOTALE RICAVI UTENZE PRODUTTIVE 4.709,44 l) TOTALE RICAVI COMPLESSIVI [f) + k)] ,44 1

3 SERVIZIO DI FOGNATURA PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI 2014 SPESE Cap. Art. RENDICONTO 2012 PRECONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 Spese per servizi appaltati (Stazioni di sollevamento) , , ,00 Personale , , ,00 Ammortamento impianti , , ,00 Ammortamento pompe stazioni di sollevamento , , ,00 Interessi passivi su mutui Energia elettrica , , ,00 Pulizie ufficio Appalto scavi 724,50 Manutenzione ordinaria e riparazione pompe nelle stazioni di ,00 0, ,00 sollevamento Opere di allacciamento Telefono ufficio Pubblicazione tariffe sul B.U.R. Telecontrollo Canoni di concessione Vestiario personale Acquisto tubazioni, chiusini, pozzetti, ecc. per manutenzioni ,21 983, ,00 ordinarie Assicurazione automezzi Prestazioni con autospurgo per disotturazioni , , ,00 Materiale di uso corrente Assicurazione responsabilità civile TOTALE SPESE , , ,00 ENTRATE RENDICONTO 2012 PRECONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014 Tariffa di fognatura , , ,44 Quota fissa fognatura 4.597, , ,00 TOTALE ENTRATE , , ,44 TASSO DI COPERTURA PREVISTO 116,52 118,26 100,00 2

4 SERVIZIO DI FOGNATURA IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE n. OPERATORI LIVELLO COSTO ANNUO PERCENTUALE DI IMPUTAZIONE COSTO Servizio fognatura 1 B evoluto , ,00 Affari generali 1 segretario comunale ,00 0,25 162,00 Ufficio tecnico 1 D base , ,00 Servizio finanziario 1 D base ,00 0,5 326,00 1 C base ,00 1,25 570,00 TOTALE ,00 3

5 SERVIZIO DI FOGNATURA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO (ART. 72 D.LGS. N. 77/95) E DEL RELATIVO AMMORTAMENTO PER IL 2014 OPERA ENTE ANNI QUOTA INTERESSI 2008 DEBITO RESIDUO al 31/12/1998 %AMMORTAMENTO (Art. 28 DPGR n. 8/L) QUOTA Parziale finanziamento della spesa per Cassa la costruzione della fognaturadepositi e comunale - 2 lotto Prestiti (Importo nominale Euro ,84) Completamento fognatura comunale in Cassa Via Trento, Via S.Emerenziana e ViaDepositi e Moscovia Prestiti (Importo nominale Euro ,28) , , , , , ,65 0, , ,32 arrotondato 1.088,00 4

6 SERVIZIO DI FOGNATURA 2014 Anno impegno Descrizione 2003 SPOSTAMENTO CONDUTTURE FOGNARIE SU PROPRIETA' PRIVATE NON SOTTOPOSTE A SERVITU' COATTE 2004 SPOSTAMENTO CONDUTTURE FOGNARIE SU PROPRIETA' PRIVATE NON SOTTOPOSTE A SERVITU' COATTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. Importo al netto di Iva Anno inizio ammortamento % di ammortamento Quote di ammortamento annuo , , , , NUOVO COLLETTORE FOGNARIO DELLE ACQUE NERE INCROCIO PASOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2004 ACQUISTO DI TUBAZIONI, CHIUSINI, POZZETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2005 ACQUISTO DI TUBAZIONI, CHIUSINI, POZZETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2007 ACQUISTO DI TUBAZIONI, CHIUSINI, POZZETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2008 INTERVENTI SULLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2010 INTERVENTI SULLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2010 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI PER LA POSA DI TUBAZIONI FOGNATURE BIANCHE E NERE PRESSO LA ZONA DI "CASA GRANDI" 6.833, , , ,47 528, ,57 450, , , , , , , , RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE IN VIA STRADONE VECCHIO E IN VIA PASOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2011 INTERVENTI SULLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 2012 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI PER LA POSA DI TUBAZIONI FOGNATURE BIANCHE E NERE PRESSO LA ZONA DI "CASA GRANDI" , , , , , , , , , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 3.640, ,00 5

7 SERVIZIO DI FOGNATURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 6.600, , ,00 5

8 COSTI PREVISTI PER IL PROSSIMO ESERCIZIO CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Qf) INSEDIAMENTI CIVILI COSTI FISSI IMPORTI INSERIRE QUANTO SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER "F ": ammortamento impianti 2.933,00 INSERIRE IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI: ammortamento pompe stazioni di sollevamento 3.118,00 INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc ): ammortamento automezzi NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Np )= 20 oneri finanziari inserire eventuali altri costi fissi COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* = 3.381,00 nota *: tale valore corrisponde alla differenza fra il totale dei costi fissi ammessi ed il totale dei ricavi che si prevede di fatturare agli insediamenti produttivi applicando la quota fissa F. Si ricorda che il valore di F deve essere fissato dal comune CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI Differenza anno precedente QUOTA FISSA UTENTI CIVILI = 2,68 78,89 QUOTA FISSA UTENTI CIVILI ANNO ,50-51,92 TOTALE COSTI FISSI (Cf) 6.051,00 QUOTA FISSA UTENTI CIVILI ANNO ,12-29,73 COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa) 6.051,00 QUOTA FISSA UTENTI CIVILI ANNO ,44-22,92 COSTI VARIABILI IMPORTI QUOTA FISSA UTENTI CIVILI ANNO ,76 energia elettrica (pompaggio) 3.500,00 personale ,00 EVENTUALE ECCEDENZA DI RICAVI F SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA 0 servizi ,00 COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe ) - materie di consumo 2.000,00 pubblicazione tariffe sul B.U.R. CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE: INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI = INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE: - CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E Differenza anno precedente PRODUTTIVE f = Qv f = Qv = 0,1634-1,42 QUOTA VARIABILE ,1658-1,84 TOTALE COSTI VARIABILI (Cv) ,00 QUOTA VARIABILE ,1689 4,91 TOTALE COSTI (C) ,00 QUOTA VARIABILE ,1610 3,74 QUOTA VARIABILE ,1552 VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 35%C) VALORE DI CF AMMISSIBILE CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE INSERIRE IL MAGGIORATA VALORE DELLA f>qv MAGGIORAZIONE α (α>1) * 1 QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI (Qv ): 0,1634 QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (f) = 0,1634 nota*: il parametro α indica la misura della maggiorazione di f rispetto a Qv data l'equazione f=αqv. Ad es. un valore di α pari a 1,2 determina una maggiorazione del 6 20% di f rispetto a Qv.