Guida all acquisto da fornitori virtuali

Транскрипт

1 Guida all acquisto da fornitori virtuali Prima di poter procedere all acquisto da un fornitore virtuale è necessario inserirlo nel proprio archivio fornitori (vedi ricerca fornitori virtuali). La procedura di acquisto da IFS virtuali è simile alla procedura di acquisto dalle altre IFS, tranne che i documenti del fornitore devono essere generati dal docente attraverso le Funzioni di Servizio, in altre parole è necessario simulare la ricezione dei DDT e delle fatture. Procedura 1) Dal Menu selezionare dell Impresa --> Fornitori --> Inserimento ordini fornitori 2) Dalla casella fornitore virtuale (sarà presente se è stato inserito nell archivio dei fornitori). La ragione sociale dei fornitori virtuali inizia con SF_ 3) Dopo aver selezionato il fornitore virtuale procedere all inserimento dell ordine, cliccando su Inserisci nuovo ordine 4) Compilare la testa dell ordine e proseguire cliccando sul pulsante Simucenter Veneto - Guida all acquisto da Fornitori Virtuali - 1

2 5) Aggiungere una nuova riga all ordine cliccando sul pulsante Aggiungi riga 6) Selezionare il prodotto (nell archivio dei prodotti deve essere stato impostato come fornitore principale la IFS virtuale) e cliccare sul pulsante Aggiungi all ordine 7) Completare i dettagli della riga dell ordine (quantità prodotto, prezzo, sconto, ecc) e. N.B.:La parte centrale della chermata si riferisce ai dati presenti nel proprio archivio dei prodotti. 8) Proseguire con l inserimento di altre righe dell ordine (dal punto 5) ) oppure terminare cliccando sul pulsante Memorizza definitivamente e chiudi N.B.: è possibile modificare o cancellare una riga dell ordine Per modificare o eliminare una riga dell ordine Simucenter Veneto - Guida all acquisto da Fornitori Virtuali - 2

3 9) In Mostra ordini (da dell Impresa--> fornitori) sarà presente l ordine appea effettuato. Il quadratino rosso indica che l ordine non è ancora stato evaso. 10) I documenti che il fornitore dovrebbe inviare devono essere generati dal docente attraverso Documenti fornitori virtuali (da Funzioni di servizio--> Programmazione delle attività). In altre parole deve essere simulato l invio (e quindi la ricezione) del DDT e della fattura da parte del fornitore: prima il DDT e successivamente la fattura 11) Ricezione del Documento Di Trasporto: selezionare il fornitore virtuale dal quale ricevere il DDT e 12) Cliccare sul pulsante Genera i DDT e torna indietro per confermare la generazione del documento. È anche possibile annullare l operazione e ricominciare oppure semplicemente tornare indietro. La generazione del DDT genera anche un Evento Logistica che deve essere convalidato (si deve convalidare la ricezione del DDT) Simucenter Veneto - Guida all acquisto da Fornitori Virtuali - 3

4 13) Quando si riceve il DDT è necessario provvedere alla sua registrazione attraverso Registrazione DDT fornitore (da dell Impresa--> fornitori): 14) Compilare i campi con i dati relativi al DDT (numero e quantità di merce arrivata) e Memorizza DDT 15) Ricezione della Fattura (da Funzioni di servizio--> Programmazione delle attività--> Documenti fornitori virtuali): virtuale dal quale ricevere la fattura e 16) Selezionare il fornitore, la modalità di pagamento e Simucenter Veneto - Guida all acquisto da Fornitori Virtuali - 4

5 17) Cliccare sul pulsante Genera le fatture e torna indietro per confermare la generazione del documento. È anche possibile annullare l operazione e ricominciare oppure semplicemente tornare indietro. La generazione della fattura genera anche un Evento di Amministrazione e contabilità che deve essere convalidato (si deve convalidare la ricezione della fattura) 18) Dopo aver ricevuto la fattura è possibile procedere con il pagamento Simucenter Veneto - Guida all acquisto da Fornitori Virtuali - 5