PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE (codice SA)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE (codice SA) Dirigente responsabile del programma COLAIACOMO DAMIANO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO RISORSE UMANE Direzione Organizzazione, sistema di valutazione del personale Sicurezza sul lavoro e privacy Direzione Relazioni sindacali - Trattamento giuridico ed economico - Disciplina Direzione Reperimento risorse umane e formazione professionale U.O. Organizzazione - Sistema di valutazione del personale U.O. Relazioni sindacali Disciplina - GESPER U.O. Formazione e sviluppo professionale U.O. Sicurezza lavoro - Privacy U.O. Spesa del personale e Gestione risorse umane U.O. Reperimento risorse umane

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Organizzazione - Sistema di valutazione del personale U.O. Sicurezza lavoro - Privacy U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina - GESPER U.O. Spesa del Personale e Gestione risorse umane U.O.Formazione e sviluppo professionale U.O. Reperimento Risorse Umane Servizio di supporto e coordinamento della struttura Attività rilevanti: mobilità interna, incarichi dirigenziali, mobilità esterna, concorsi Gestione degli assetti organizzativi e dei correlati incarichi di responsabilità area direttiva Sicurezza lavoro, privacy Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali Gestione del trattamento economico Formazione e sviluppo professionale Gestione dei piani assunzionali

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice SAA00) Dirigente responsabile COLAIACOMO DAMIANO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 1, Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1, ,

4 Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 4, , Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: contratto in -Global Service , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate , Servizio Attività rilevanti: mobilità interna, incarichi dirigenziali, mobilità esterna, concorsi Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Atti adottati dal servizio Attività realizzata dal servizio Provvedimenti di mobilità esterna in entrata + Provvedimenti di mobilità esterna in uscita + Provvedimenti di distacco + Provvedimenti di comando in entrata + Provvedimenti di comando in uscita Numero verifiche su istanze (Numero trasferimenti richiesti per mobilità interna 0PE40) + Numero trasferimenti concessi per mobilità interna (0PE50) + numero dipendenti assegnati presso organi politici ed istituzioni (0PE59) + Incarichi dirigenziali conferiti e assegnazioni Dirigenti sub apicali (OPE52) + assegnazioni dei neo assunti e del personale acquisito da mobilità (0PE57) + numero richieste di personale (note 0PE55) Valore di riferimento 215, ,00 Previsione Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,91 Risorse umane Spesa per risorse umane destinate al servizio N ore lavorate del personale ,04 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale..

5 Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza..

6 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Obiettivo 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Messa a regime del sistema della contabilità analitica e dei correlati indici di efficienza propedeutici al processo di efficientamento delle attività correnti attese Codice Fase Ruolo (resp/conc) Responsabile Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Conti economici, indici di efficienza e relativo bencmarking del target a supporto dei piani di efficientamento Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Obiettivo Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

7 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Sviluppo della disciplina contrattuale decentrata e attuazione dei piani assunzionali Obiettivo Completamento delle procedure preliminari al concorso e avvio delle preselezioni ed espletamento Concorso per i dirigenti di Roma Capitale: Avvocato Dirigente Peso Descrizione della fase Avvio delle preselezioni delle 18 procedure selettive pubbliche indette nell'anno 2009 Conclusione delle preselezioni delle procedure selettive pubbliche Espletamento delle 4 procedure concorsuali non soggette a preselezione Avvio fase istruttoria delle domande di partecipazione pervenute per Avvocato Dirigente Pianificazione Prodotto Avvio preselezioni Conclusion e preselezioni Graduatorie definitive D.D. di Ammission e/esclusion e Avvocato Dirigente Scadenza Peso Fasi 30/04/ 40 31/07/ 30 31/12/ 30 31/12/ 100 Risultato atteso Conclusione delle 18 preselezioni ed espletamento delle n. 4 procedure concorsuali non soggette a preselezione Avvio della fase istruttoria delle domande di partecipazion e pervenute per Avvocato Dirigente Obiettivo di fine mandato Completame nto delle procedure preliminari al Concorso e avvio delle Preselezioni ed espletamento - tutte entro il 31/12/ Concorso per i dirigenti di Roma Capitale - Avvio della fase istruttoria e adozione dei provvediment i di ammissione/ esclusione entro il SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40 = =0 2011=30 = =100 Analisi della normativa e delle circolari esistenti in materia di mobilità interna Relazione 07/12/ 50 Proposta di disciplina per mobilità interna del personale capitolino 10 Proposta di regolamento attuativo della mobilità interna Bozza di disciplina 31/12/ 50 Regolamento di mobilità interna

8 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE PE 40 Trasferimenti richiesti: PE 50 Trasferimenti concessi: PE 52 Incarichi dirigenziali conferiti: Non è possibile effettuare una previsione per il triennio poiché il dato è soggetto a direttive dell Organo Politico R.A.: nel 2013 elezioni amministrative di Roma Capitale. 0PE 53 Numero trasferimenti richiesti per mobilità interna (reinserito) Da eliminare è equivalente all indicatore 0PE40 0PE 55 Mobilità interna: richieste di personale PE 57 Assegnazioni dei neo assunti e del personale acquisito da mobilità: Non è possibile effettuare una previsione per il triennio. 0PE 59 Numero dipendenti assegnati presso organi politici ed istituzioni La previsione relativa all anno 2013 è calcolata sull attività straordinaria che si dovrà svolgere a seguito delle elezioni amministrative di Roma Capitale. 0PE 60 Richieste di mobilità esterna in entrata: PE 70 Provvedimenti di mobilità esterna in entrata: PE 80 Richieste di mobilità esterna in uscita: PE 90 Provvedimenti di mobilità esterna in uscita: PE 100 Richieste di distacco: PE 110 Provvedimenti di distacco: PE 115 Dipendenti distaccati presso altre Amministrazioni: PE 120 Richieste di comandi in entrata: PE 130 Provvedimenti di comando in entrata: PE 140 Richieste di comandi in uscita: PE 150 Provvedimenti di comando in uscita: PE 155 Dipendenti comandati presso altre Amministrazioni: ex1s 50 Dipendenti non di ruolo complessivamente gestiti con il sistema O informatico: ex1s O 60 Dipendenti comandati da altri enti: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0OM PE 91, SP 0, SO 56, DG LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SA00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , ,28 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,23 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SA00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,23

9 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 88 cat D 23 PC Portatili /Notebook 2 cat C 64 stampanti 31 cat B 17 Scanner Totale 105 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 11 Numero autorizzazioni accessi Internet 18 di cui a tempo determinato 5 Telefoni 59 Fax 12 Fotocopiatrici 6 condizionatori d aria 34 uffici (mq) 1029,98 magazzini/archivi (mq) 1433,91 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) 544 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

10 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Organizzazione, sistema di valutazione del personale - Sicurezza sul lavoro e Privacy - U.O. Organizzazione - Sistema di valutazione del personale (codice SAA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PIZZOLLA ANTONIO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione degli assetti organizzativi e dei correlati incarichi di responsabilità area direttiva Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Atti rilasciati dal servizio Numero provvedimenti di modifica della Macrostruttura Capitolina 8,00 Output Numero posizioni organizzative istituite/gestite + Numero posizioni per specifiche responsabilità di categoria D gestite ,00 Efficienza Attività realizzata dal servizio Numero inserimenti/aggiornamenti della struttura organizzativa dell'ente nel SIO + Numero inserimenti/aggiornamenti relativi agli incarichi dell'area dirigenziale e direttiva nel SIO 992,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,57 Risorse umane Spesa per risorse umane destinate al servizio N ore lavorate del personale ,92 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività..

11 Richieste evase / Richieste dei servizi extracanone (Multiservizi) 0,89 Conformità Attività previste dal contratto Monitoraggi eseguiti / Monitoraggi previsti (Multiservizi) 0,42 Efficacia Affidabilità Verifica del rispetto della normativa Numero strutture su cui intervenire / Numero verifiche sullo stato di attuazione degli adempimenti (Sicurezza Alimentare) 0,82.82 Compiutezza..

12 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Codice Fase Ruolo (resp/conc) Responsabile Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Sviluppo della disciplina contrattuale decentrata e attuazione dei piani assunzionali Obiettivo Definizione di un sistema di misurazione e valutazione del personale, basato su criteri di produttività e di merito, cui correlare le indennità previste dal contratto Decentrato di Roma Capitale, da sottoporre al confronto sindacale Peso 50 Descrizione della fase Ricerca e studio comparato dei modelli di misurazione e valutazione del personale ed elaborazione di una proposta di sistema di misurazione e valutazione del personale di Roma Capitale Elaborazione di una proposta, da sottoporre al confronto sindacale, di applicazione del sistema di misurazione e valutazione del personale all'area direttiva per la corresponsione delle indennità previste dal contratto Decentrato di Roma Capitale Pianificazione Prodotto Proposta di un sistema di misurazion e e valutazione del personale di Roma Capitale Proposta di applicazion e del sistema di misurazion e e valutazione del personale all'area direttiva per la corresponsi one delle indennità previste dal contratto Decentrato di Roma Capitale Scadenza Peso Fasi 30/09/ 30 31/10/ 40 Risultato atteso Definizione di un sistema di misurazione e valutazione del personale, basato su criteri di produttività e di merito Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%)

13 Attività a supporto della delegazione trattante relativa alla proposta di sistema di misurazione e valutazione del personale Relazione a chiusura del confronto sindacale 31/12/ 30 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE ex1s 100 Posizioni organizzative istituite: O ex1s 110 Posizioni per specifiche responsabilità di categoria D gestite: O 0OM 020 Posizioni di lavoro categoria D gestite LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0 Personal computer 6 cat D 2 PC Portatili /Notebook 0 cat C 4 stampanti 3 cat B 0 Scanner Totale 6 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 6 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 3 Fax 1 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 1 uffici (mq) 39,45 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

14 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Organizzazione, sistema di valutazione del personale - Sicurezza sul lavoro e Privacy - U.O. Sicurezza lavoro - Privacy (codice SAA02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VISCA MARCELLO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Sicurezza lavoro, privacy Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Attività realizzata dal servizio Istruttoria istanze di cause di servizio per la C.M.V. + Definizione provvedimenti per il riconoscimento cause di servizio e/o concessione/revisione equo indennizzo + Istruttoria istanze di verifica della dipendenza della menomazione da causa di servizio + Istanze di accertamento di idoneità al servizio ex D.P.R. 461/01 istruite e trasmesse alla commissione medica di verifica + Istruttoria e trasmissione istanze di accertamento di riconoscimento della pensione di inabilità ex L. 335/95 e dei benefici contrattuali di cui agli artt. 21 e 22 del CCNL + Verifiche esiti visite accertamenti idoneità al servizi ex D.P.R. 461/01 e trasmissione agli uffici competenti + Verifiche esiti visite accertamenti di riconoscimento pensioni di inabilità ex L. 335/95 e dei benefici contrattuali di cui agli artt. 21 e 22 del CCNL e trasmissione agli uffici competenti Sopralluoghi da parte dei medici competenti e dei responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione + Numero visite mediche obbligatorie (D.Lgs. 81/08 art.41) + Numero di relazioni da parte dell'ufficio di coordinamento - R.S.P.P. per attività di consulenza ai datori di lavoro (D. Lgs. 81/08 art. 41) Valore di riferimento 2.245, ,00 Previsione Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,32 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,27 Accessibilità Accessibilità fisica..

15 Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza.. 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.

16 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SP 25 Sopralluoghi da parte dei medici competenti e dei responsabili del Servizio Prevenzione e protezione 0SP 35 Interventi da parte dell ufficio di coordinamento R.S.P.P per attività di consulenza ai datori di lavoro (D.Lgs 626/94 e s.m.i.): 0SP 40 Visite mediche obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 626/94: ex0p 510 Istruttoria istanze di cause di servizio per la C.M.O.: E ex0p 520 Definizione provvedimenti per il riconoscimento cause di E servizio e/o concessione/revisione equo indennizzo: ex0p 525 Istruttoria istanze di verifica della dipendenza della E menomazione da causa di servizio: 0SP 45 Istanze di accertamento di idoneità al servizio ex D.P.R /01 istruite e trasmesse alla commissione medica di verifica 0SP 55 Istruttoria e trasmissione istanze di accertamento di riconoscimento della pensione di inabilità ex l. 335/95 e dei benefici contrattuali di cui agli artt. 21 e 22 del CCNL LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0PE 0,47 0 0SP 99,89 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SAA01 : U.O. Sicurezza lavoro - privacy Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 125,16 114,36 114, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI 98,76 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,33 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SAA01 : U.O. Sicurezza lavoro - privacy , , ,33

17 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 60 cat D 43 PC Portatili /Notebook 1 cat C 20 stampanti 24 cat B 2 Scanner Totale 66 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 17 Numero autorizzazioni accessi Internet 14 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 38 Fax 11 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 2 uffici (mq) 541,65 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

18 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Relazioni Sindacali - Trattamento giuridico ed economico - Disciplina - U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina - GESPER (codice SAB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CANOSSI GIUSEPPE Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Procedimenti disciplinari e/o penali gestiti dell'anno + numero informative sindacali (documenti) 351,00 Output Atti adottati dal servizio numero di provvedimenti emessi in relazione all'applicazioni degli istituti contrattuali + n. faq pubblicate + n. di circolari emesse 66,00 Efficienza Attività svolta dal servizio numero di posizioni verificate + numero ritenute sindacali ,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,78 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,15 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità Qualità dell'azione amministrativa Numero di ricorsi su applicazione istituti contrattuali 50,00 Efficacia Affidabilità Attività di contrattazione sindacale Numero accordi sottoscritti per la trattativa sindacale / Numero accordi previsti per la trattativa sindacale 1,00

19 Compiutezza Capacità di risposta a pareri Pareri resi (rilevazione da avviare nel ) / Numero richieste pareri (protocollati) 1,25 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Sviluppo della disciplina contrattuale decentrata e attuazione dei piani assunzionali Obiettivo Ridefinizione dei processi interni relativi alla gestione del personale nell'ambito della nuova piattaforma ERP-SAP per il SI contabile, del personale, dell'ufficio controllo interno, della privacy, della sicurezza dei luoghi di lavoro dei lav pubbl. di Roma Capitale Peso 25 Descrizione della fase Ricognizione e formalizzazione dei processi di lavoro e dei flussi informativi al fine di definire i requisiti funzionali attesi per ciascun servizio coinvolto Revisione perfezionament o della soluzione attraverso incontri periodici di SAL (stato di avanzamento lavori) con il RTI di sviluppo e i referenti funzionali coinvolti Pianificazione Prodotto Documento di Business Blueprint validato Relazione finale sullo stato di avanzamen to lavori con allegati i verbali degli incontri di SAL Scadenza Peso Fasi 30/09/ 50 31/12/ 50 Risultato atteso Processi interni ridefiniti Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%)

20 Completamento nuovo Contratto Decentrato di Roma Capitale basato su criteri di produttività e di merito. Chiusura del confronto sindacale e trasmissione esiti dell'alta Direzione politica e gestionale dell'ente 25 Ricognizione degli istituti modificati e già soggetti a contrattazione sindacale Avvio del confronto sindacale e verifica della proposta di parte sindacale Chiusure del confronto sindacale e trasmissione esiti all'alta Direzione politica e gestionale dell'ente Elaborato di tutti gli istituti modificati Avvio del confronto sindacale e verifica della proposta di parte sindacale Chiusure del confronto sindacale e trasmission e esiti all'alta Direzione politica e gestionale dell'ente 30/09/ 20 30/11/ 30 31/12/ 50 Chiusure del confronto sindacale e trasmissione esiti all'alta Direzione politica e gestionale dell'ente Completame nto nuovo Contratto Decentrato di Roma Capitale basato su criteri di produttività e di merito. Proposta di revisione del contratto entro il =30 = =100 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE PE 350 Licenziamenti: PE 360 Indagini ispettive avviate e concluse nell anno: PE 370 Procedimenti disciplinari avviati nell anno: PE 380 Sanzioni disciplinari irrogate nell anno: PE 400 Tentativi obbligatori di conciliazione: PE 410 Procedimenti penali monitorati: PE 420 Procedimenti disciplinari archiviati nell anno ex1s 120 Tentativi obbligatori di conciliazione: O ex0p E 200 Applicazione co. 4 art. 21 ccnl (cambio di qualifica legato al riconoscimento di inidoneità ai compiti di istituto): ex0p 580 Pareri resi (già Circolari esplicative emanate): E 0PE Numero di tavoli attivati per la trattativa e la concertazione PE Numero incontri effettuati per la trattativa e la concertazione PE Numero accordi sottoscritti per la trattativa sindacale LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ