Programma 12 - Famiglie e politiche sociali

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2009 *** Programma 12 - Famiglie e politiche sociali Il Dirigente Dott.ssa Barbara Marangotto L Assessore Dott. Alessandro Novellini

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E DEL GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale , , , ,62 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , ,27 502,73 Prestazioni di servizi , , , ,97 Utilizzo di beni di terzi 5.700, , , ,60 Trasferimenti , , , ,10 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,00 Imposte e tasse , , , ,54 Oneri straordinari della gestione corrente 500,00 500,00 119,92 380,08 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,64 Spese correnti Migliaia 2.500, , , ,00 500,00 0, Impegni Somme non impegnate 1

3 Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Acquisizione di beni immobili , , , ,00 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ,00 0,00 0,00 0,00 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,00 Spese in conto capitale Migliaia 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Impegni Somme non impegnate 2

4 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2009 al 31/12/2009 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,53 Riscossioni ,36 RESIDUI al 31/08/2009 al 31/12/2009 Residui iniziali ,66 Accertamenti in c/to residui ,44 Riscossioni ,62 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2009 al 31/12/2009 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,36 Liquidazioni ,79 RESIDUI al 31/08/2009 al 31/12/2009 Residui iniziali ,82 Impegni in c/to residui ,82 Liquidazioni ,61 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2009 al 31/12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 66,23% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 55,56% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 75,75% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 61,35% Previsione assestata spesa / previsione 104,64% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 106,20% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 57,69% Riscosso a residui / accertato a residui 52,61% 3

5 AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO Famiglie e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE Dott.ssa Gertie Greco Catego ria DIRIG. Posizi one econo mica DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA cognome nome **MARANGOTTO BARBARA Servizi sociali Pos. Org. MARTELLI G. D D2 P.O COORDINATORE DI SERVIZIO MARTELLI GIOVANNA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 BERTASI ROBERTA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (20 CASTAGNA NADIA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO SEGALINI ANTONELLA B B7/B3 TERMINALISTA LEBOVITZ MORENA D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE BEDULLI GRAZIA D D1 ASSISTENTE SOCIALE (24 ore GABUSI ALESSANDRA sett.) Servizio casa C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO BIANCHERA GIANCARLO C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO SACCHI SERENA Servizio Asilo Nido D D3/D1 COORDINATRICE ASILO NIDO CASTELLINI MARIA C C5 EDUCATRICE ASILO NIDO BOSCOLO LOREDANA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO MELGARI ROSANGELA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO ZALDINI ORNELLA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO BICELLI LAURA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO (18 CASTELLANI ORIETTA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO TEOTTI ANNA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO (18 MILANI ALBINA C C3 EDUCATRICE ASILO NIDO (25 REGGIANI MARIA B B4/B1 OPERATORE ASILO NIDO TELLAROLI MERCEDE B B4/B1 OPERATORE ASILO NIDO PROVENZALE ROSA 4

6 PROGRAMMA: 12 - FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Obiettori di coscienza 12 - Famiglie e politiche sociali Servizio casa 12 - Famiglie e politiche sociali Asilo nido 12 - Famiglie e politiche sociali Interventi rivolti ai minori 12 - Famiglie e politiche sociali Legge 285/1997 Gruppo territoriale 12 - Famiglie e politiche sociali Servizio Associato Tutela Minori 12 - Famiglie e politiche sociali Strutture residenziali per gli anziani 12 - Famiglie e politiche sociali Assistenza domiciliare 12 - Famiglie e politiche sociali Interventi rivolti agli anziani 12 - Famiglie e politiche sociali Interventi rivolti ad altri soggetti 12 - Famiglie e politiche sociali Interventi socio assistenziale e sviluppo 12 - Famiglie e politiche sociali internazionale Piano di Zona 12 - Famiglie e politiche sociali Piano di Zona Circ Famiglie e politiche sociali Farmacie comunali 12 - Famiglie e politiche sociali OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche S.G.A.T.E.; 3. Affidamento in concessione all azienda ASPAM del servizio asilo nido comunale il Cucciolo; 4. Attivita integrative servizio asilo nido comunale il Cucciolo Giochiamo al nido, Incontriamoci al nido ; 5. Progetto educativo asilo nido; 6. Valutazione sociale ed economica inquilini morosi; 7. Rapporti con il territorio, coinvolgimento nidi privati per sinergie future; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Assegnazioni, rinunce e decadenze alloggi ERP, non ERP e protetti del Comune ed ERP dell Aler. Stipula contratti alloggi comunali. Autorizzazioni al rinnovo dei contratti, al cambio alloggio, all'ampliamento e all ospitalità temporanea assegnatari alloggi comunali. Aggiornamento anagrafe reddituale/patrimoniale assegnatari alloggi erp comunali. Aggiornamento annuo dei canoni di locazione degli alloggi comunali Pagamento imposta registro annuale/intero periodo e per rinnovo tacito contratti alloggi comunali. Consuntivi, preventivi, acconti e riparti annuali spese condominiali alloggi comunali. Definizione rapporto contrattuale per fine locazione alloggi comunali. Indizione bando annuale per formazione e aggiornamento graduatoria alloggi erp. Formazione e aggiornamento graduatorie per alloggi Non Erp. Domande assegnazione alloggi protetti. 5

7 Riscontro pagamento affitti e rimborso spese varie alloggi comunali Formazione ruolo utenti morosi Gestione appalti pulizia scale e altri servizi / forniture di uso comune / condominiale Gestione convenzione Imp.sa Bresciani Secondo, limitatamente ai n 6 alloggi che devono essere locati a persone indicate dal Comune. Attività varie per gestione alloggi comunali. Procedimenti vari per gestione alloggi comunali. Indizione bando pubblico annuale e istituzione sportello fondo sostegno affitto. Erogazione e liquidazione contributi regionali e comunali integrativi fondo sostegno affitto. Revoca e recupero contributi regionali e comunali integrativi fondo sostegno affitto, percepiti indebitamente. Rendiconto alla Regione dei contributi erogati del fondo sostegno affitto. Attività informativa bando annuale regionale per acquisto e recupero prima casa. Gestione convenzione con associazione Marta Tana per centro di prima accoglienza. Gestione contratto di locazione fabbricato di via Groppi con la Fiordaliso. Attività varia per gestione convenzioni. Assistenza informativa agli inquilini. Assistenza informativa ai proprietari. Aggiornamento dati bilanci di previsione e di consuntivo del centro di costo servizio casa. Aggiornamento e variazione dati del PEG annuale del centro di costo servizio casa Predisposizione proposte di determina e delibera del centro di costo servizio casa SERVIZI SOCIALI Gestione e organizzazione del servizio civile volontario Gestione dell asilo nido comunale Il Cucciolo Gestione del centro di animazione Mondolandia coordinamento e la verifica delle attività Assistenza Domiciliare Educativa (SADE) per minori Progettazione legge L. 45/99 per richiesta finanziamenti su leggi di settore (comune capofila Guidizzolo) Progettazione e attivazione progetto Dopo la scuola Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare attraverso il voucher sociale Gestione del Servizio Pasti a Domicilio Gestione del Servizio di Telesoccorso Gestione del contratto di noleggio di sollevatori elettrici coordinandola con l utilizzo del sollevatore di proprietà, e predisporne il potenziamento sulla base delle richieste e delle risorse finanziarie assegnate. Collaborazione con le Università di Parma e Verona e con Centri di formazione professionale e supervisione tecnica (assistenti sociali) per tirocini di studenti per le professioni di assistente sociale, educatore, operatori socio assistenziali. Garantire il mantenimento e l inserimento di anziani non autosufficienti in strutture residenziali (RSA) Garantire il funzionamento del Centro Anziani Comunale di via Ordanino mediante convenzione con il Club Anni d Argento Gestione del servizio di trasporto cittadino anziani (trasporto finalizzato) 6

8 Attivazione di interventi di accoglienza e accompagnamento a sostegno e tutela di donne, sole o con minori, soggette a violenza o in difficoltà Garantire il mantenimento e l inserimento in centri residenziali di soggetti portatori di handicap o adulti in gravi difficoltà Garantire la frequenza di portatori di handicap a CSE o SFA Garantire il trasporto alla Casa del Sole di minori disabili e di portatori di handicap residenti al CSE di Mantova (Gestione associata tra comuni) Gestione amministrativa e coordinamento tecnico per l attivazione di borse lavoro e inserimenti lavorativi a favore di soggetti a rischio di emarginazione in collaborazione con ASL-Servizio Dipendenze (SERT) e Azienda Ospedaliera Servizio Psichiatrico Territoriale Progettazione interventi finanziabili a sostegno di portatori di handicap gravi e contestuale richiesta di finanziamento parziale alla Regione Lombardia ai sensi della L. 162/98 e attivazione degli stessi Collaborazione, anche con la concessione di uso di locali, con enti, associazioni e cooperative sociali per adesione e/o progettazione di progetti a valenza sociale Erogazione contributi a enti, associazioni e ONLUS che operano in ambito sociale a favore di stranieri, anziani, disabili e minori Organizzazione di convegni, seminari, ecc. su argomenti di interesse sociale Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà sulla base del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati ed eventuale elaborazione da parte degli assistenti sociali di progetti personalizzati finalizzati al buon utilizzo del contributo concesso Gestione utenza servizio sociale professionale Gestione amministrativa relativa agli interventi a sostegno del nucleo familiare e della maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 Trattamenti sanitari obbligatori Certificazione e/o ordinanze sindacali in materia alimentare e veterinaria (su segnalazione dell ASL ) Partecipazione a corsi di formazione Erogazione contributi a enti e associazioni per cooperazione allo sviluppo e per interventi di solidarietà internazionale Gestione finanziaria ed economica della quota di spettanza sul FNPS L. 328/00 in qualità di comune capofila Adozione atti amministrativi per gestione Piano di Zona in qualità di comune capofila Coordinamento e partecipazione al Tavolo Tecnico distrettuale per il Piano di Zona in qualità di comune capofila Trasmissione all Ufficio di Piano e al Coordinamento Istituzionale dell attività e dei progetti elaborati dal Tavolo Tecnico Distrettuale Compilazione e trasmissione modelli di rendicontazione e debito informativo ad ASL e Regione Lombardia in qualità di comune capofila Coordinamento e partecipazione all attività dell Ufficio di Piano in qualità di comune capofila Programmazione attività e coordinamento tra Tavolo Tecnico e coordinamento istituzionale Partecipazione alle riunioni del Coordinamento Istituzionale (in collaborazione con i componenti l Ufficio di Piano appartenenti ad altri comuni) Stesura (in collaborazione con i componenti l Ufficio di Piano appartenenti ad altri comuni) e conservazione dei verbali e deliberazione del Coordinamento istituzionale 7

9 Partecipazione al Gruppo di coordinamento degli Uffici di Piano dei vari distretti istituito dall ASL di Mantova (in collaborazione con i componenti l Ufficio di Piano appartenenti ad altri comuni) Rapporti con gli Uffici di Piano degli altri distretti Partecipazione (in collaborazione con i componenti l Ufficio di Piano appartenenti ad altri comuni) a gruppi di lavoro e/o tavoli tematici, anche interdistrettuali, secondo le indicazioni del Coordinamento istituzionale Erogazione buoni sociali Garantire la continuità del servizio trasporto SAD in convenzione con associazione San Cristoforo ONLUS Gestione procedura erogazione voucher sociali distrettuali INDICATORI Indicatore di attività SERVIZIO CASA Assegnazione alloggi. Erp, non erp, protetti 2006 Trend Storico S.A.P. al (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) Stipula contratti alloggi comunali Autorizzazioni rinnovo contratti (taciti ed ex novo) Aggiornamento fasce reddituali (n. inquilini alloggi erp) Aggiornamento annuo canoni (n contratti) Pagam. imposta registro per contratti - mod. F.23 compilati Approv. consuntivi, preventivi e riparti spese cond.li Riscossione e riscontro pagamenti spese cond.li (bollettini emessi) Definizione rapporti contrattuali per fine locazione Indizione bando alloggi erp-formaz. graduatoria Domande assegnaz. alloggi erp Formaz./aggiornam. graduatorie alloggi non erp Domande assegnaz. alloggi non erp Domande assegnaz. alloggi protetti Gestione contratti locaz. via Kennedy (n. alloggi) Attività varie gestione alloggi (n. richieste varie inquilini) Procedimenti vari per gestione alloggi (n. liquidaz. Fatture e appalto) Riscossione e riscontro pagamenti affitti alloggi (n bollettini emessi) Indizione bando annuale fondo sostegno affitto Domande presentate fondo sostegno affitto Erogazione contributi affitto (importi erogati) , , , , ,01 8

10 Indicatore di attività Revoca e recupero contributi affitto indebitam.percepiti (n. beneficiari revocati) Rendiconto Regione contributi affitto erogati. Erogazione contrib.ti reg.li prima casa (n. beneficiari) Gestione concessioni uso locali Centro Prima Accoglienza Attività varia gestione Centro P.A. (riscontro pagam.ti) Gestione convenzioni per uso porzioni fabbricato via Groppi Attività varia gestione convenzioni. via Groppi (riscontri pagamenti) Assistenza informativa inquilini (n richiedenti) Assistenza informativa proprietari (n. rich.ti) Aggiornamento dati bilanci- centro costo (N capitoli) Aggiornamento PEG centro di costo (N totale elenco attività) Proposte determine e delibere del centro 2006 Trend Storico S.A.P. al (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) di costo SERVIZI SOCIALI N volontari servizio civile in servizio N asili nido N posti disponibili N bambini frequentanti (iscritti Domande di ammissione al nido presentate Domande di ammissione al nido soddisfatte Cauzioni spedite Inserimenti effettuati Minori in affido familiare e in istituto soggetti al Tribunale Minori non soggetti al Tribunale Minori iscritti al Centro di animazione Mondolandia N. frequentanti giornalieri Mondolandia Attività organizzate in collaborazione con altri enti territoriali Numero incontri di programmazione e verifica attività Mondolandia N. CRES organizzati N. posti disponibili CRES adolescenti N. posti disponibili CRES infantile N. domande accolte CRES adolescenti N. domande accolte CRES infantile Minori assistiti SADE N. incontri di programmazione e verifica attività con educatori SADE Condivisione progetti con operatori dei servizi specialistici incontri

11 Indicatore di attività Minori portatori di handicap fruitori del servizio assistenza domiciliare Educativa N. incontri di programmazione e verifica attività con educatori SADEH Condivisione progetti con operatori dei servizi specialistici incontri Centro Accoglienza Educativa Minori: 2006 Trend Storico S.A.P. al (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) casi inseriti N. incontri di equipe Media giornaliera di frequenza n. casi dimessi n. utenti in lista d attesa N iscritti a Dopo la scuola N. utenti SAD presi in carico nell anno Utenti SAD domande presentate Utenti SAD domande soddisfatte N. utenti SAD dismessi nell anno Colloquio di accoglienza e valutazione della situazione da parte dell assistente sociale per il SAD Mense anziani: domande presentate Domande soddisfatte Domande in lista d attesa Pasti forniti (offerti) N. utenti servizio pasti Giorni di funzionamento servizio pasti N. utenti dismessi servizio pasti N. utenti servizio di telesoccorso Giorni di funzionamento servizio di telesoccorso N. apparecchi utilizzati di telesoccorso N. apparecchi di telesoccorso in dotazione Domande in lista d attesa per telesoccorso Km percorsi per trasporto personalizzato Giorni di funzionamento servizio trasporto personalizzato N. utenti serviti per trasporto Colloquio di accoglienza e valutazione della domanda per servizio pasti, per telesoccorso, per trasporto e per sollevatore N. utenti in carico al servizio sollevatori Giornate prestazione sollevatori a noleggio Numero incontri di supervisione delle attività di tirocinio di educatori, psicologi, assistenti sociali N.Tirocinanti presso Assistenti Sociali N. ore di tirocinio N. incontri di verifica con Tirocinante N.incontri di supervisione presso l università e centri professionali N. di relazioni

12 Indicatore di attività 2006 Trend Storico S.A.P. al (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) N. domande istruite per ammissione anziani in RSA N. anziani in RSA con onere a carico del Comune Gestione convenzione centro sociale comunale Gestione appalto trasporto finalizzato per persone anziane Attività varia per trasporto finalizzato persone anziane. (n bollettini e tessere emesssi) Gestione convenzione per trasporto anziani a Grole e vie diverse Gestione convenzione per trasporto persone in condizioni di bisogno Numero donne in difficoltà sole o con minori accolte in centri di accoglienza Incontri per verifica interventi donne accolte in centri di accoglienza N. handicappati e adulti in difficoltà inseriti in centri residenziali e non residenziali con onere a carico del Comune N. progetti individualizzati e attivati a sostegno handicap L. 162/ N. donne iscritte al corso di alfabetizzazione Nel 2009 N. incontri per verifica attività Sportello servizio Stranieri Distrettuale N. casi gestiti in collaborazione con lo Sportello Stranieri N. contributi erogati a organizzazioni di volontariato sociale N. incontri con organizzazioni di volontariato per confronto e collaborazione N. domande di contributo economico presentate N. domande accolte n. contributo erogati con riparto per tipo di contributo (A-B-C-D-E) spesa totale / progetti attivati 7.869/8= /14= /28= /28= /28= 983,62 743,6 924,78 924,78 783,86 n. progetti individualizzati attivati n. progetti conclusi positivamente n. progetti interrotti n. equipe n. schede di accoglienza compilate nel ^ contatto con l utenza (SSP) n. cartelle sociali attivate n. di contatti media giornaliera dei contatti N. domande per nucleo familiare e maternità Trattamenti sanitari obbligatori Corsi di formazione e aggiornamento del personale attivati

13 Indicatore di attività 2006 Trend Storico S.A.P. al (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) N. contributi erogati per la solidarietà internazionale N. incontri coordinamento Istituzionale Domande buoni anziani raccolte N. buoni anziani erogati Domande buoni famiglie raccolte N. buoni famiglie erogati Indicatore di efficacia/efficienza SERVIZIO CASA Alloggi ERP, NON ERP, protetti: Assegnazioni alloggi effettuate /Domande assegnazione alloggi presentate Trend Storico (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) 12/86= 0,13 7/69= 0,10 1/55= 0,018 5/67= 0,074 2/67=0,029 Contratti stipulati / Da stipulare 39/39=1 14/14=1 2/2=1 5/5=1 3/5=0,6 Autorizzazioni concesse / Richieste 8/8=1 6/6=1 9/9=1 17/17=1 10/17=0,58 Dichiarazione reddituali istruite / presentate 33/33=1 34/34=1 34/34=1 34/34=1 9/34=3,77 Canoni aggiornati / Da aggiornare 76/76=1 79/79=1 79/79=1 80/80=1 0/80= ,52/ ,45/ 974,72/23=42, 950,00/18=52, 1561,52/16 Imposta versata / Modelli compilati =47,81 39=44, =97,60 Consuntivi-prev-riparti approvati / Da approvare 24/24=1 24/24=1 24/24=1 24/24=1 24/24= ,83/80= ,14/79= ,72/79= /80= /80= Spese cond.li riscosse / N alloggi 496,22 472,38 467,23 462,50 231,25 Rapporti contrattuali per fine locazione: Pratiche definite / Da definire 34/42=0,81 9/11=0,81 3/6=0,50 6/6=1,00 3/6=0,5 Domande alloggio presentate 86/ / / /2000 /Inquilini in affitto (stimati) =0,043 =0,034 =0,027 =0,033 0/2000=0 Alloggi erp: Assegnati / Domande presentate 5/45=0,11 3/61=0,05 1/38=0,026 3/50=0,06 2/50=0,04 Alloggi non erp: Assegnati / Domande presentate 6/34=0,17 4/8=0,50 0/15=0 1/15=0,066 0/12=0 Alloggi protetti: Assegnati / Domande presentate 1/1=1 0/0=0 0/2=0 1/2=0,5 1/3=0,33 Alloggi via Kennedy: Contratti da gestire /gestiti 0/0=0 0/0=0 0/0=0 0/0=0 0/0=0 Fatture da liquidare /liquidate 13/13 = 1,00 12/12=1 12/12=1 12/12=1 8/ ,60/ ,88/ ,85/ / /80= Affitti riscossi / N alloggi =1.436,93 =1.690,06 =1.740,52 =1.737,5 868,75 Bando fondo sostegno affitto: 450/2000= 462/2000= 486/2000= 490/2000= Domande presentate / Alloggi in 0,025 0,23 0,243 0,245 affitto (stimati) 0/2000=0 Importi erogati mutuo prima casa / Numero beneficiari 0/0=0 0/0=0 0/0=0 0/0=0 0/0=0 Corrispettivi incassati per utilizzo via Groppi / Mesi di utilizzo Assistenza informativa inquilini: Inquilini richiedenti / N settimane annue lavorative Assistenza informativa proprietari: Proprietari richiedenti / N settimane annue lavorative SERVIZI SOCIALI asili nido Domande soddisfatte/domande presentate ,26/12= 1.552, /46= 6, ,03/12= 763,00 300/46= 6, ,86/12= 1.405,15 300/46= 6, /12= 2.040,00 300/46= 6, /12= 850,00 200/46= 4,34 50/46=1,09 50/46=1,09 50/46=1,09 50/46=1,09 34/46=0,73 23/84=0,27 46/80=0,57 37/64=0,57 37/64=0,57 38/50=0,76 12

14 Indicatore di efficacia/efficienza asili nido Cauzioni pagate /cauzioni spedite Spesa sostenuta per minori in affido e istituto / n. minori Spesa sostenuta per animazione Centro Mondolandia/ numero minori iscritti Spesa CRES adolescenti/n. utenti Spesa CRES infantile/n. utenti Spesa CRES adolescenti/recupero utenti Spesa CRES infantile/recupero utenti Spesa sostenuta / utenti SADE Spesa sostenuta /utenti Servizio Assistenza Domiciliare Educativa Minori portatori di Handicap Spesa sostenuta/ utenti Centro Accoglienza Educativa Minori N. utenti SAD presi in carico nell anno / N.colloqui di accoglienza/ SAD domande presentate/ soddisfatte VOUCHER SAD spesa a carico utenti + spesa a carico del comune/spesa a carico utenti Mense anziani Domande presentate/ soddisfatte Mense anziani spesa annua /utenti con esenzione telesoccorso Utenti ammessi/domande ricevute telesoccorso Recupero utenti / spesa effettiva Giornate prestazione sollevatori a noleggio / utenti (Media gg. prestazione per ogni utente) anziani in RSA Recupero a carico utenti / Spesa annua Contributo annuo erogato al centro anziani/ N anziani frequentanti trasporto finalizzato per persone anziane Costo appalto/ N persone trasportate trasporto finalizzato per persone anziane Entrate / N utenti convenzione per trasporto anziani Km percorsi /N persone trasportate / handicappati e adulti in difficoltà inseriti in centri Recupero a carico utenti / Spesa annua N. buoni anziani raccolte/n. buoni erogati N. buoni famiglie raccolte/n. buoni erogati Trend Storico (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) 25/34=0,73 46/71=0,65 37/56=0,66 37/56=0,66 38/49=0, ,74/9= 6.201, ,16/45= 1.005, ,14/6= 5.998, ,31/69= 639, ,10/6= 5.737, ,79/40= 1.135, ,28/4= 2.924, ,15/45= 884, ,52/4= 2.193, /57= 444,56= ,88/170 =211, ,90/189 =264, ,60/193 =248, ,00/230 =234, ,82/38, ,60/23= ,00/30= ,58/30= ,00/30= 4.732,35/30 450,98 403,00 461,75 500,00 = 157, ,88/ ,90/ , ,00/ 7.162,82/ ,00= ,00= /23.488,00= ,00= 021,00= 2,69 3,47 2,04 2,34 55, ,60/ ,00/ ,58/ ,00/ 4.732,35/ ,00= 9.021,00= 5.284,90= 5.400,00= 72,00= 2,86 1,347 2,62 2,78 149, ,03/9= 4.135, /62= 0, ,00/16= 2.505, /4= 3.995, ,60/8= 3.748,45 25/130= 0,19 25/66= 0, ,11/ ,09= 26, ,00/17= 2.616, /7= 3446, ,00/5= 5.413,40 25/90= 0,28 30/25= 1, ,17 /39750,00= 24,60 nel 2009 servizio Aspam nel 2009 servizio Aspam- 25/80= 0,31 30/25= 1, ,17 /39750,00= 24,60 nel 2009 servizio Aspam nel 2009 servizio Aspam 0 0 7/30= 0,23 10/7= 1, ,80/ 9792,85= 27,61 29/29=1 34/34=1 26/26=1 25/25=1 9/9= ,47/20= 565, ,44/23= 501, ,00/26= 546, /20= 436,70 1/1=1 1/1=1 2/2=1 1/1=1 1/1=1 785,51/62,5 =126, /6= 295, ,00/ ,72 = ,40/80= 121, ,15/108 =48, ,50/108 =23, /3.958 =15, ,00/ ,48= 10,23% 596,65/1106,0 =0,54 863/4= 215, ,70/ ,50 = 0, ,17/80= 134, /110 = 148, ,50/110 =23, /4.685 =19, ,39/ ,01 =11,93% 551,90/1902,5 =0,29 823/4= 205, ,30/ ,12 = 0, ,40/80= 140, ,00/110 = ,00/110 =19, /5.163 =13, ,50/ ,57 = 7,26% 550,00/2770,0 =0,19 823/4= 205, ,00/ ,00 = 0, ,00/80= 175, ,00/110 =157, /110 = /5.000 = ,00/ ,00 = 9,3%3 0/ /4= ,45/ ,48= 0, ,00/8 0=131, ,5 0/110 =162, ,50/110 =11, /2605 =23, ,00/ ,40= 0, /44=1,07 0/0=0 21/21=1 24/24= /155=1,19 0/0 10/10=1 8/8= 1 13

15 AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 02 SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ELETTRICHE S.G.A.T.E. PERSONALE ASSEGNATO Cat. Pos. profilo professionale cognome nome Econom. C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (20 CASTAGNA NADIA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 BERTASI ROBERTA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO SACCHI SERENA B B7/B3 TERMINALISTA LEBOVITZ MORENA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo Termine dell attività previsto appuntamento telefonico per inserimento 31/12/2009 domanda verifica correttezza fomale dati delle domande e 31/12/2009 della documentazione allegata Inserimento dati nel sistema 31/12/

16 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (Prev.) N domande raccolte /08/ (21/07/09) tempo medio previsto per ogni pratica 20 minuti 15 minuti Indicatore di efficienza/efficacia 2009 (Prev.) 31/08/2009 n. persone ricevute/n. domande accolte 350/ /324 (SAP 2) (SAP 2) Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 Il progetto è stato realizzato con una concentrazione degli utenti fino al 30/06/2009, data di scadenza per la presentazione della richiesta di agevolazione sia per l anno 2008 che Il progetto scade il 31/12/

17 AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 03 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALL AZIENDA ASPAM DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO PERSONALE ASSEGNATO Cat. Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D3/D1 COORDINATRICE ASILO NIDO CASTELLINI MARIA C C5 EDUCATRICE ASILO NIDO BOSCOLO LOREDANA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO MELGARI ROSANGELA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO ZALDINI ORNELLA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO BICELLI LAURA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO (18 CASTELLANI ORIETTA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO TEOTTI ANNA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO (18 MILANI ALBINA C C3 EDUCATRICE ASILO NIDO (25 REGGIANI MARIA B B4/B1 OPERATORE ASILO NIDO TELLAROLI MERCEDE B B4/B1 OPERATORE ASILO NIDO PROVENZALE ROSA D D2 COORDINATORE DI SERVIZIO MARTELLI GIOVANNA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 BERTASI ROBERTA 16

18 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo Termine dell attività previsto Definizione posizione personale in servizio Entro il 06 marzo 2009 nell Ente Coinvolgimento operatori in servizio presso il Entro il 03 aprile 2009 nido Coinvolgimento soggetto gestore Entro il 03 aprile 2009 Predisposizione atti necessari per l affidamento del servizio Entro il 10 luglio 2009 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Definizione posizione personale in servizio nell Ente Realizzazione atti necessari per l affidamento del servizio 2009 (Prev.) Entro il 03 aprile 2009 Entro il 10 luglio /08/2009 Obiettivo raggiunto Obiettivo raggiunto (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Realizzazione definizione posizione personale in servizio nell Ente Realizzazione atti necessari per l affidamento del servizio 2009 (Prev.) Entro il 03 aprile 2009 Entro il 10 luglio /08/2009 Obiettivo raggiunto Obiettivo raggiunto (SAP 2) Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 Dopo la valutazione effettuata sulla gestione del servizio, oltre che un analisi delle prospettive future di sviluppo, si è convenuto di mantenere l attuale modalità di gestione prevista dal contratto di servizio vigente. Come evoluzione si è provveduto l affidamento delle forniture necessarie per il funzionamento alla Società ASPAM. 17

19 AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 04 ATTIVITA INTEGRATIVE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO GIOCHIAMO AL NIDO INCONTRIAMOCI AL NIDO PERSONALE ASSEGNATO Cat. Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D3/D1 COORDINATRICE ASILO NIDO CASTELLINI MARIA C C5 EDUCATRICE ASILO NIDO BOSCOLO LOREDANA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO MELGARI ROSANGELA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO ZALDINI ORNELLA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO BICELLI LAURA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO (18 CASTELLANI ORIETTA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO TEOTTI ANNA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO (18 MILANI ALBINA C C3 EDUCATRICE ASILO NIDO (25 REGGIANI MARIA B B4/B1 OPERATORE ASILO NIDO TELLAROLI MERCEDE B B4/B1 OPERATORE ASILO NIDO PROVENZALE ROSA D D2 COORDINATORE DI SERVIZIO MARTELLI GIOVANNA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 BERTASI ROBERTA 18

20 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo Termine dell attività previsto Valutazione servizi da proporre alla cittadinanza Entro 28 febbraio 2009 Coinvolgimento operatori in servizio presso il Entro 09 marzo 2009 nido e invio invito utenti Predisposizione atti necessari per l attivazione Entro il 30 aprile 2009 del servizio GIOCHIAMO AL NIDO Predisposizione atti necessari per l attivazione del servizio INCONTRIAMOCI AL NIDO Entro il 30 aprile 2009 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività n. famiglie interessaten. domande raccolte/n. frequentanti il servizio GIOCHIAMO AL NIDO n. domande raccolte/n. frequentanti il servizio INCONTRIAMOCI AL NIDO 2009 (Prev.) 30/10 30/10 31/08/2009 (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Numero domande partecipazione al progetto/numero iscrizioni ottenute al nido GIOCHIAMO AL NIDO Numero domande partecipazione al progetto/numero iscrizioni ottenute al nido INCONTRIAMOCI AL NIDO 2009 (Prev.) 30/10 30/10 31/08/2009 (SAP 2) Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 In sostituzione delle attività sopraindicate sono state organizzate due giornate di apertura del servizio che hanno visto la partecipazione di circa n. 45 famiglie interessate alle proposte educative del servizio. Il servizio sta progettando le eventuali attività per il corrente anno educativo. 19

21 AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 05 PROGETTO EDUCATIVO ASILO NIDO PERSONALE ASSEGNATO Cat. Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D3/D1 COORDINATRICE ASILO NIDO CASTELLINI MARIA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo Termine dell attività previsto Studio e realizzazione progetto educativo Entro il 30 aprile 2009 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (Prev.) Studio e realizzazione progetto educativo 30/04/ /08/2009 obiettivo raggiunto (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia 2009 (Prev.) Studio e realizzazione progetto educativo 30/04/ /08/2009 obiettivo raggiunto (SAP 2) Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 Bozza elaborata dagli educatori nei tempi previsti da sottoporre all attenzione del dirigente dell area. 20

22 AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 06 VALUTAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA INQUILINI MOROSI PERSONALE ASSEGNATO Cat. Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D1 COORDINATORE SOCIALE GABUSI ALESSANDRA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO BIANCHERA GIANCARLO Attività ATTIVITA E TEMPISTICA Valutazione sociale ed economica della situazioni famigliari degli inquilini morosi degli alloggi ERP/NON ERP e protetti Colloquio congiunto degli operatori del servizio sociale professionale e dell ufficio casa con le 15 famiglie con maggiore disagio sociale. Eventuale presa in carico da parte del servizio sociale professionale per sviluppo di progetti individualizzati. Definizione e sottoscrizione da parte degli inquilini morosi di piani di rientro concordati oppure avvio della procedura di sfratto o di pignoramento dello stipendio. Incontro bimestrale del servizio sociale professionale con Ufficio casa per monitoraggio delle situazioni di morosità, valutazione delle nuove situazioni e verifica dei piani di rientro concordati. Tempo previsto Termine dell attività 15 gennaio 2009 febbraio 2009 marzo aprile /12/

23 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 2009 (Prev.) 31/08/2009 Realizzazione delle attività nei tempi previsti SI/NO SI (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia 2009 (Prev.) 31/08/2009 N situazioni valutate/ n. progetti sociali individualizzati 15/6 15/3 N situazioni valutate/ n. credito incassati 15/9 20/6 (SAP 2) Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 Si sono rilevati più casi in difficoltà di quelli previsti inizialmente, anche a causa della congiuntura economica e della conseguente perdita di lavoro di alcuni inquilini. Solo per una parte di questi si è arrivati ad avere un rientro parziale del debito. 22

24 AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 06 RAPPORTI CON IL TERRITORIO COINVOLGIMENTO NIDI PRIVATI PER SINERGIE FUTURE PERSONALE ASSEGNATO Cat. Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D1 COORDINATORE SOCIALE GABUSI ALESSANDRA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO BERTASI ROBERTA D D3/D1 COORDINATRICE ASILO NIDO CASTELLINI MARIANGELA D D2 COORDINATORE DI SERVIZIO GIOVANNA MARTELLI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Predisposizione lettera invito nidi privati Entro Preparazione tematiche primo incontro Entro Predisposizione progetto sulla formazione del personale da condividere Invito 2 incontro Fattibilità e verifiche della totalità dei progetti Realizzazione progetto entro RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali 23

25 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Realizzazione incontri Indicatore di attività 2009 (Prev.) SI/NO 31/08/2009 Obiettivo realizzato (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia 2009 (Prev.) 31/08/2009 Numero incontri con nidi privati 3 4 Numero progetti individuati 1 1 (SAP 2) Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 Progetto realizzato nei tempi previsti. Dagli incontri effettuati si è convenuto di predisporre una guida ai servizi pubblici e privati della prima infanzia. 24