Programma 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2008 *** Programma 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali Il Segretario Direttore Generale Dott. Guido Perghem L Assessore Prof.ssa Erminia Bongiorno

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , , ,00 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Prestazioni di servizi , , , ,16 04 Utilizzo di beni di terzi 500,00 500,00 0,00 500,00 05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Imposte e tasse 5.100, , ,00 0,00 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,16 Migliaia 250,00 Spese correnti 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Impegni Somme non impegnate 21

3 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: all'01/09/2008 al 31/12/2008 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,15 Riscossioni ,65 RESIDUI all'01/09/2008 al 31/12/2008 Residui iniziali ,58 Accertamenti in c/to residui ,69 Riscossioni ,69 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: all'01/09/2008 al 31/12/2008 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,84 Liquidazioni ,87 RESIDUI all'01/09/2008 al 31/12/2008 Residui iniziali ,13 Impegni in c/to residui ,13 Liquidazioni ,03 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario all'01/09/2008 al 31/12/2008 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 58,76% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 30,84% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 93,79% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 21,21% Previsione assestata spesa / previsione 105,00% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 121,80% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 83,10% Riscosso a residui / accertato a residui 100,00% 22

4 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem Categori a Posizion e economi ca DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale cognome nome Uff. personale C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA (60% dell orario) B B5/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) RIGHETTI EMANUELA ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio personale 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali 23

5 ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO SPESE PER IL PERSONALE Definizione delle previsioni di Bilancio per personale già in servizio e nuove assunzioni impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. a) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 Gestione dei concorsi Iter per l assunzione di nuovo personale, per l aggiornamento del trattamento economico Iter per la ripartizione e la corresponsione del fondo incentivante la produttività Iter per la liquidazione dei compensi accessori (straordinari, indennità di turno, e chilometrica, reperibilità, maggiorazione oraria, ecc.) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Formazione ed emissione delle buste paga e dei mandati di pagamento ad essi collegati OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio. 2. Attuazione delle nuove modalità di gestione degli adempimenti sia giuridici che finanziari in materia di personale. 3. Attuazione delle nuove disposizioni in ambito previdenziale ed assistenziale del personale. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione giuridica del personale con: - predisposizione degli atti inerenti l assetto organizzativo dell ente e nomine dei responsabili, - gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle disposizioni normative annuali, - attivazione procedure selettive e concorsuali per reclutamento e/o inserimento di personale, - predisposizione atti per il personale (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, sostituzioni, assenze, permessi, mobilità, incarichi,...) Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL per il personale dirigente, non dirigente e Segretario comunale. Gestione delle risorse decentrate per la gestione del salario accessorio e della produttività con contratto decentrato integrativo a livello di ente. Attività di supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali. Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente e dei percipienti redditi assimilati, al fine di garantire la corresponsione degli emolumenti ed il versamento degli oneri previdenziali e fiscali nel rispetto delle scadenze di legge. Compilazione delle denunce contributive e fiscali aventi scadenze mensili ed annuali. 24

6 Gestione giuridica del personale con: - predisposizione degli atti inerenti l assetto organizzativo dell ente e nomine dei responsabili, - gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle disposizioni normative annuali, - attivazione procedure selettive e concorsuali per reclutamento e/o inserimento di personale, - predisposizione atti per il personale (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, sostituzioni, assenze, permessi, mobilità, incarichi,...) Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL per il personale dirigente, non dirigente e Segretario comunale. Gestione delle risorse decentrate per la gestione del salario accessorio e della produttività con contratto decentrato integrativo a livello di ente. Attività di supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali. Gestione presenze/assenze del personale ed adempimenti collegati, rilevazioni statistiche varie, anagrafe delle prestazioni del personale. Predisposizione programmi legati alle competenze del datore di lavoro in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria del personale. Attivazione stages e convenzioni con scuole e università. Monitoraggio del costo del personale: conto annuale e relazione sulla gestione. INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico S.A.P. S.A.P. Anno 2008 al al Anno Anno Anno (previsione) 01/09/2008 (SAP 2) N posti in dotazione organica Dipendenti di ruolo Cedolini paga elaborati Emissione documenti contabili Atti amministrativi per gestione del 217 personale Pratiche previdenziali Indicatore di efficacia/efficienza Rapporto dotazione organica / residenti al 31/12 Rapporto dipendenti in servizio / residenti al 31/12 Trend Anno / = 0, / = 0,0054 Anno / = 0, / = 0,0053 Storico Anno / = 0, / = 0,0049 Anno 2008 S.A.P. al (previsione) 01/09/2008 (SAP 2) 126/ = 0, / = 0, / = 0, / = 0,00473 STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Le attività sono costantemente effettuate nel rispetto delle scadenze di legge. 25

7 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Attuazione delle nuove modalità di gestione degli adempimenti sia giuridici sia finanziari in materia di personale. Categori a Posizion e economi ca PERSONALE ASSEGNATO profilo professionale cognome nome Uff. personale C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA (60% dell orario) B B5/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) RIGHETTI EMANUELA Attività Applicazione nuove procedure gestionali dei versamenti fiscali introdotte dalla normativa in materia (es. Iban, Entratel, ecc.) Applicazione disposizioni L. Finanziarie in merito al personale con verifica dei costi e delle possibilità di intervento ATTIVITA E TEMPISTICA Tempo previsto (giorni lavorativi) 60 gg. iniziali e poi applicazione per l intero anno In base alla normativa e controllo per l anno intero Termine dell attività INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2008 (previsione) 01/09/2008 Attività 1: Rispetto dei tempi previsti SÌ/NO SÌ Attività 2: Rispetto dei tempi previsti SÌ/NO SÌ (SAP 2) STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Le attività sono costantemente effettuate nel rispetto delle scadenze di legge. 26

8 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Attuazione delle nuove disposizioni in ambito previdenziale ed assistenziale del personale. PERSONALE ASSEGNATO Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica Uff. personale C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA (60% dell orario) B B5/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) RIGHETTI EMANUELA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Controllo delle posizioni assicurative del personale con intervento e/o collaborazione con l Inpdap nella gestione Passweb Controllo da svolgere in fasi sulla base delle situazioni rilevate 1^ fase Collaborazione con l Inpdap ed attuazione della gestione del conguaglio dei ruoli contributivi Controllo e monitoraggio assenze del personale con relativi provvedimenti Controllo da svolgere in fasi sulla base delle situazioni rilevate In base alla normativa e controllo per l anno intero INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO 1^ fase Indicatore di attività Anno 2008 (previsione) 01/09/2008 Attività 1: Rispetto dei tempi previsti SÌ/NO SÌ Attività 2: Rispetto dei tempi previsti SÌ/NO SÌ Attività 3: Rispetto dei tempi previsti SÌ/NO SÌ (SAP 2) STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Le attività sono costantemente effettuate nel rispetto delle scadenze di legge. 27