COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO

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1 COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO PROVINCIA DI LECCO PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART.3 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA TRIENNIO Anno 2012 Approvato con deliberazione della giunta comunale n. 67 in data Pubblicato sul sito istituzionale dell Ente in data Trasmesso all Organo di revisione in data Trasmesso alla Corte dei Conti in data Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ( Buzzi rag.elda)

2 Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale : n. 24 in data , esecutiva ai sensi di legge di approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 3 commi 594 e seguenti della legge finanziaria 2008 triennio ; n. 34 in data , esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento anno 2010 della relazione di cui sopra; n- 72 in data , esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della relazione relativa al consuntivo anno n. 20 in data , esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento per l anno n. 48 in data , esecutiva ai sensi di legge di approvazione della relazione di rendiconto anno 2011 SI RELAZIONA QUANTO SEGUE: DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE (Pc, Stampanti, Fotocopiatori, calcolatrici, Fax, etc.) Le risorse tecnologiche attualmente in uso rispondono alle esistenze degli utenti interni ed esterni. I gestioni dell Ente sono collegati in rete e questo consente di mettere a disposizione dei vari uffici tutte le informazioni utili. Il sistema informatico degli uffici comunali è stato realizzato e completato nei primi mesi dell anno DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE (Pc, Stampanti, Fotocopiatori, calcolatrici, Fax, etc.) UFFICIO DOTAZIONE CARATTERISTICHE NOTE Strumenti in dotazione a tutti gli uffici comunali n. 02 server n. 01 firewall n. 01 fotocopiatore N, 1 Server Fujitsu primergy Rx 100 S5. Processore interl premium..ram 2GB. n. 2 HD SATAT Hot Plug da 500 GB n. 1 server di backup B1000U2r ( Gigasys) 2 x 1 TB * slitta rack per backup esterno 2U in alluminio comprensivo di 2 HD completi di slitta. Funzione anti-intrusione, IPS, tabella attacchi aggiornata automaticamente in maniera costante, reportistica su tentativi di intrusione, gestione traffico in rete, filtro su siti Web indesiderati, monitoraggio linee Fotocopie bianco/nero e a colori, hard disk 80gb, fronte/retro, - n. 02 pc e monitor di proprietà Proprietà In noleggio con la ditta KoceraMita Italia

3 ragioneria segreteria segreterio anagrafe scanner / n. 01 fax n. 01 cordless fascicolazione elettronica, scanner di rete a colori, stampa in rete bianco/nero e colori, ogni ufficio ha un codice Abilitato a chiamate urbane ed interurbane Convenzione CONSIP Durata Anni 4 con decorrenza dal n. 02 computer n. 2 PC Desktop HP DC n. 02 PC acquistati - n. 01 monitor di proprietà - n. 1 monitor acquistato nell anno 2010 n. 01 stampante n.01 stampante bianco/nero lexmark, fronte retro n. 02 telefono n. 01 scanner Scansione fronte, a colori monocromatica n. 01 calcolatrice - n. 01 PC acquistati n. 01 computer - n. 1 PC Desktop HP DC n. 1 monitor - n. 1 monitor LCD con riduzione di acquistato nell anno 2010 n. 01 stampante n.01 stampante bianco/nero lexmark, fronte retro n. 01 calcolatrice n. 1 PC Desktop HP DC 5800 n. 01 computer n. 1 monitor LCD con riduzione di n. 02 computer - n. 01 Processore intel pentium IV, harddisk da 80GB, sistema operativo Window XP professional, masterizzatore, gruppo di continuità, gestione sistema in rete, antivirus CA e-trusty 7.1 utilizzo schermo LCD con riduzione di ; n.1 PC ed un monitor di proprietà - n. 02 Pc Di cui uno acquistato nell anno n. 1 monitor di proprietà

4 - n. 1 PC Desktop HP DC 5800 tributi polizia locale del sindaco assessori tecnico - ambiente n. 02 stampanti n. 01 etichettatore n. 01 scanner - n. 01 stampante aghi per C.I., atti stato civile, tessere elettorali; - n. 01 stampante bianco/nero Stampante PA_DOC per stampare etichette per protocollo informatico Scansione fronte/retro, a colori emonocromatica n. 01 calcolatrice n. 01 computer - n. 1 PC Desktop HP DC n. 1 monitor LCD con riduzione di - n. 01 PC acquistati - n. 1 monitor LCD n. 01 stampante n.01 stampante bianco/nero lexmark, fronte retro n. 01 calcolatrice n. 01 computer n. 01 apparato informatico per videsorveglianza n. 01 notebook - n. 1 PC Desktop HP DC n. 1 monitor LCD con riduzione di n. 01 Pc n. 01monitor n. 18 telecamere ubicate sul territorio comunale con relativi accessori Hp DV%-1199 EL, ram 1096mb, lettore blu-ray, masterizzatore, gestione sistema in rete - n. 01 PC acquistati - n. 1 monitor LCD n. 01 stampante Stampa in bianco/nero n. 01 notebook Noetbook HP 629 con pacchetto office 2010 home professional n. 02 computer n. 03 telefoni Stampante da sostituire - n. 2 PC Desktop HP DC n. 2 monitor LCD con riduzione di - n. 02 PC acquistati - n. 2 monitor LCD Acquistati nell anno 2010

5 n. 01 apparato telecontrollo acquedotto n. 02 stampanti - n. 01 pc, sistema operativo Window - n. 01 monitor lcd e accessori vari - n.01 stampa bianco/nero lexmark, fronte retro - n. 01 stampa bianco/nero n. 01 plotter n.1 Plotter HP Designiet 500 Plus n. 01 computer - n.1 Worstation HP mod. XW 4600 con scheda video Nvidia Quadro. - n.1 n. 1 monitor LCD con riduzione di consumo energia elettrica Acquistato nell anno 2010 acquistato n.1 monitor LCD Sala riunioni n. 01 computer - n. 1 PC Desktop HP DC n. 1 monitor LCD con riduzione di - n. 01 PC acquistati - n. 1 monitor LCD Biblioteca comunale n. 01 stampante n. 03 computer n. 01 fotocopiatore n.1 stampante n.1 fax n.01 stampante a colori Lexmark modello C736DN FUJIISU Esprimo 2540 n.3 monitor LCD Multimediale 19 pollici Fronte/retro, fascicolazione elettronica, stampa in rete a colori e bianco/nero, scanner a colori di rete, copie bianco/nero n.01 stampante a colori Lexmark modello C736DN Abilitato a chiamate urbane ed interurbane, Modello canon I6siy L140 acquistato nel mese di gennaio 2012 Acquistata nell anno Acquistati a dicembre Da riscattare al costo di. 50,00 + IVA nel prossimo mese di Luglio Acquistata nell anno 2011 in proprietà La dotazione standard del posto di lavoro è composta da: un personal computer con il relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell automazione dell ufficio. un telefono connesso alla rete centrale collegamento alla stampante/i individuale o di rete e collegamento alla fotocopiatrice. Scanner solo per l ufficio protocollo e ufficio messi/pubblicazioni ALBO mentre tutti gli atri uffici sono collegati alla stampante/scanner di rete. Un telefax per tutti gli uffici Una fotocopiatrice per tutti gli uffici

6 Da un opportuna verifica, è risultato che le dotazioni informatiche sono congrue alle attività istituzionali svolte quotidianamente. Dunque l attuale dotazione è da ritenersi distribuita in maniera razionale ed adeguata alle esigenze dei vari uffici. L ammodernamento delle dotazioni strumentali, con l intento di bilanciare le crescenti necessità ed il grado di obsolescenza ha comportato un economia di spesa sia in termini di manutenzione che di utilizzo dei materiali di consumo (artucce). Nel corrente anno si è provveduto a rinnovare il contratto con la Società Halley informatica. La spesa prevista in ,00 compreso IVA 21% per gli uffici comunali e riguarda: La manutenzione dei software applicativi compreso i nuovi software acquistati nell anno 2010/2011. Assistenza sistemistica Convenzione servizi WEB (attuazione E-gov, firma digitale, PEC). Per la biblioteca il canone di manutenzione ammonta ad. 423,50 ( IVA 21%compresa). Per una ottimizzazione delle risorse, si prevede inoltre : 1) Potenziamento dell utilizzo massivo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati; 2) Potenziamento dell utilizzo massivo della posta elettronica nei rapporti con i privati. 3) Privilegiare l archiviazione elettronica della maggior parte dei documenti utilizzando l attuale procedura di gestione degli atti amministrativi e del protocollo informatico. 4) L utilizzo della PEC, della firma digitale, il sito informatico dell Ente e l Albo pretorio informatico. UFFICIO CON ASSEGNAZIONE DI TELEFONIA MOBILE DOTAZIONE TELEFONIA MOBILE Piano per la razionalizzazione CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE Polizia Municipale N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA l assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile è garantita al personale dipendente ai soli casi in Tecnico comunale N. 2 UN APPARECCHIO PER OGNI OPERAIO Centro per l infanzia n.1 UN APPARECCHIO A SCHEDA IN QUANTO IL PUNTO GIOCO NON DISPONE DI UNA LINEA TELEFONICA FISSA Amministratori N.2 SINDACO VICESINDACO cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso. l assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile agli Amministratori e concessa al Sindaco ed al Vicesindaco per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali Gli apparecchi di telefonia mobile sono assegnati ai sensi dell art.2 commi 594 e seguenti della legge 24.1\ n. 244, al solo personale che debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità.

7 Un apparecchio di telefonia mobile è assegnato altresì al Sindaco ed al Vicesindaco nonché assessore all istruzione e cultura, in quanto per la carica rivestita e per l espletamento del proprio mandato, devono assicurare una pronta e costante reperibilità. Il Comune di Garbagnate Monastero ha recentemente stipulato una convenzione con la TIM tramite la CONSIP per le utente di cui sopra. Il contratto prevede la fornitura a noleggio di n.5 telefoni cellulari e n. 5 carte SIM. L Ente ha sempre disposto in questi anni i controlli sulle utenze sulla base del tabulato fornito dall Ente gestore sul traffico effettuato, al fine di verificare, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali il corretto utilizzo. Non si ravvisino possibilità per eventuali riduzioni. AUTOVETTURE DI SERVIZIO Piano per la razionalizzazione PARCO MACCHINE DOTAZIONE CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE FIAT PANDA ACQUISTO ANNO 2009 targa DW 359GT Convenzione CONSIP FIAT PANDA ACQUISTO ANNO 2000 ALFA 147 ACQUISTO ANNO 2003 TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE SAN BERNARDO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE IN USO SOLO ALL UNICO VIGILE L utilizzo è limitato ai compiti di servizio ed istituzionali L utilizzo è limitato ai compiti di servizio ed istituzionali. Con l Associazione Volontari San Bernardo è stata sottoscritta apposita convenzione che prevede, fra l altro l uso dell automezzo. Tutte le spese di funzionamento e manutenzione sono a carico dell Amministrazione comunale PULMINO CITROEN JUMPER DONATO NELL ANNO 2006 AL COMUNE DA PRIVATI PER I SERVIZI SOCIALI CONCESSO IN COMODATO GRATUITO ALL ASSOCIZIONE SAN BERNARDO PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA DI VOLONTARIATO NEI SERVIZI SOCIALI COME DA CONVENZIONE IN ATTO. Tutte le spese di manutenzione e funzionamento sono a carico dell Amministrazione comunale. 1) Non sono previste autovetture di rappresentanza.

8 2) I rifornimenti effettuati i quali avvengono con l uso di fuel_card con prezzo del carburante scontato come previsto da convenzione CONSIP. 3) Le polizze assicurative sono riveste annualmente. 4) Il piano delle manutenzione è tenuto aggiornato dall ufficio tecnico. L utilizzo di dette autovetture è integrato in caso di missioni con l uso di autovetture private di amministratori o dipendenti, abitualmente, senza alcun rimborso chilometrico. E evidente che già allo stato attuale la razionalizzazione, qualora sia intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa è massima e non ulteriormente comprimibile. Non vi sono misure alternative di trasporto da e per il capoluogo ed altre Località abitualmente frequentate. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO Il complesso delle proprietà immobiliari del Comune è destinato essenzialmente allo svolgimento dei servizi pubblici, tranne pochi immobili concessi in uso: UNITA IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO ELENCO IMMOBILI FABBRICATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RISTRUTTURATO AI SENSI DELLA LEGGE 457/78 DENOMINATO EX VALLI Il fabbricato è costituito da n. 21 alloggi e n. 19 box. Sia gli alloggi che i box sono stati regolarmente accatastati ed inseriti nell anagrafe regionale SIRAPER. Dei 19 appartamenti n. 12 sono stati locati. n. 1 concesso in comodato gratuito congiuntamente a tre associazioni. n.2 utilizzati per centro prima infanzia. n.4 attualmente inagibili per mancanza di requisiti igienico sanitari e pertanto senza possibilità di assegnazione, n.19 box di cui parte in locazione agli Assegnatari e parte attualmente disponibili. Al fine di aumentare la redditività degli immobili nel mese di Marzo del corrente anno e stato pubblicato un bando per la temporanea locazione dei box attualmente liberi al canone di. 750,00 cadauno. PROVENTI I canoni per l anno 2012 sono stati complessiva mente quantificati in ,00 Importo previsto ,00 Il fabbricato di cui sopra necessità di consistenti interventi di manutenzione straordinaria sia alle parti strutturali dell edificio (tetto) sia agli alloggi che ai Box. E già stato approvato uno studio di fattibilità per l intervento urgente di rifacimento del tetto. Lo stesso potrà essere finanziato con i proventi dell alienazione degli alloggi e dei box agli attuali Assegnatari. Un piano di vendita era già stato approvato dalla Regione Lombardia ma l Amministrazione comunale non ha ritenuto dar corso in quanto il prezzo di alienazione degli alloggi era fortemente sottostimato rispetto al costo commerciale di vendita e l operazione risultava eccessivamente svantaggiosa per questo Comune. La recente normativa regionale se da un lato limita il numero degli alloggi alienabili, dall altro da maggiori garanzie di redditività dell operazione.

9 UNITA IMMOBILIARI DI SERVIZIO Gli immobili di servizio sono stati, per la maggior parte, realizzati o ristrutturati in questi ultimi venti/trent anni per cui sono tutti in buono/ottimo stato di manutenzione. Nel corso degli anni si è provveduto a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia per adeguare gli immobili stessi alle nuove e diverse necessità sia per mantenerli in ottimo stato di conservazione. I fabbricati sono stati tutti regolarmente accatasti e sono in possesso della relativa rendita. I dati ed i riferimenti catastali di tutti gli immobili sono disponibili e consultabili presso l ufficio Patrimonio del Comune. VIALE BRIANZA n.1 fabbricato adibito al piano terra : scuola primaria, mensa scuola primaria Al piano seminterrato la biblioteca - magazzino degli operai magazzino e ricovero automezzi box automezzi n.1 fabbricato adibito a palestra comunale, relativi accessori parte destinata ad attività sportive da completare. Nell avancorpo sono stati recentemente ricavati: 1. bar dato in concessione per dieci anni ad un canone annuo medio di circa ,00 2. ambulatorio socio assistenziale utilizzato per circa 6 ore settimanali da tre medici di base a fronte del pagamento di un canone annuo di. 540,00 complessivo. 3. due locali in concessione gratuita ad un Associazione sportiva ( l unica rappresentativa sul territorio) ed all Associazione San bernardo che opera in ambito sociale sul territorio comunale. 4. sala polivalente / sala consiliare. N. 1 fabbricato adibito a scuola dell infanzia. Parte del fabbricato di circa 250 mq. È adibito ad uffici comunali. Al piano interrato sono collocati: l archivio comunale (ricavato nei locali del custode perché mancano spazi idonei) il box dell autovettura del servizio di vigilanza., Campo di calcio e relativa area esterna attrezzata con piccolo immobile ad uso servizi VIA RESEGONE: Campi da tennis e relativa area esterna con piccolo immobile ad uso servizi. VIA C. FUMAGALLI Ex scuola elementare inserita nel piano di vendita in quanto l area riconvertita urbanisticamente in zona residenziale. L attuale situazione economica a livello nazionale, legata alla scarsa richiesta immobiliare non ha consentito la vendita dell ex scuola nonostante tre esperimenti di gara e la riduzione del prezzo a base d asta. VIA SAN CARLO

10 Piccola porzione di fabbricato categoria C2. I costi per la manutenzione ordinaria degli immobili sono abbastanza contenuti, mentre si ritiene opportuno intervenire in modo sostanziale per abbattere i costi di gestione in particolare: costi energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione. costi di riscaldamento e fornitura acqua calda : per le scuole, la palestra e gli uffici comunali. I dati sopra esposti evidenziano una rilevante carenza di spazi per quanto riguarda la sede degli uffici comunali. Oltre ai canoni di locazione del fabbricato ex valli i proventi da concessione per immobili comunali previsti nel corrente anno sono: Altri proventi per canoni di concessione: concessione bar avancorpo palestra canone annuo ,00 locali socio assistenziali canone annuo ,00 concessione sale comuni importo previsto. 300,00 concessione aree per antenna importo annuo ,00 Non vi sono immobili in uso all Ente che non siano di proprietà e che comportino costi per la locazione o diritti di uso.