Relazione sulla gestione anno 2016

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1 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Relazione sulla gestione anno 2016 Pagina 0

2 INDICE 1. PREMESSA GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL ORGANIZZAZIONE DELL AZIENDA GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 6 4. L ATTIVITÀ DEL PERIODO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL AZIENDA -SCOSTAMENTI TRA BILANCIO CONSUNTIVO E BUDGET ANNUALE CONSULENZE E COLLABORAZIONI FORMAZIONE ATTIVITA INTRAMURARIA RISORSE UMANE INVESTIMENTI PERCORSI ATTUATIVI DI CERTIFICABILITA DEI BILANCI DELLE AZIENDE SANITARIE CONCLUSIONI ALLEGATO A MODELLO LA Pagina 1

3 RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO D ESERCIZIO PREMESSA La presente relazione descrive l andamento della gestione nel corso dell esercizio Le considerazioni di ordine tecnico sono esposte nella nota integrativa al Bilancio d esercizio, alla quale si rimanda. Nel presente documento vengono, invece, rappresentate le risultanze della governance aziendale, con particolare riferimento alle attività effettuate, al grado di perseguimento degli obiettivi prefissati ed alle analisi economiche consuntive. Questo documento, in particolare, fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell esercizio L adozione del Bilancio di esercizio 2016 è avvenuta entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio, avvalendosi della facoltà di rinvio di cui all art del codice civile, disposta con deliberazione n del In particolare, alla data in cui è stata disposta la proroga non erano disponibili informazioni fondamentali per la veridicità e correttezza del Bilancio, quali: - Assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2016; - Ricavi e costi di mobilità attiva/passiva intra ed extraregionale (Tabella A ); Contributo per Pay-back. Pagina 2

4 2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL ORGANIZZAZIONE DELL AZIENDA Questa ASP opera su un territorio coincidente con la provincia di Messina, con una popolazione residente di abitanti (fonte dati ISTAT aggiornata 1 gennaio 2017), suddivisi in 107 comuni (il Comune di Capizzi è gestito dall ASP di Enna) distribuiti in circa 3.266,12 Kmq di superficie. La distribuzione della popolazione è la seguente: ab. ab. ab. Comune Comune Comune Acquedolci Itala Roccalumera Alcara li Fusi Leni Roccavaldina Alì Letojanni Roccella Valdemone Alì Terme Librizzi Rodì Milici Antillo Limina Rometta Barcellona Pozzo di G. Lipari San Filippo del Mela Basicò Longi San Fratello Brolo Malfa San Marco d'alunzio Capizzi Malvagna San Pier Niceto Capo d'orlando Mandanici San Piero Patti Capri Leone Mazzarrà Sant'Andrea San Salvatore di F Caronia Merì San Teodoro Casalvecchio Siculo Messina Sant'Agata di Militello Castel di Lucio Milazzo Sant'Alessio S Castell'Umberto Militello Rosmarino Sant'Angelo di Brolo Castelmola Mirto Santa Domenica Vittoria Castroreale Mistretta Santa Lucia del Mela Cesarò Moio Alcantara Santa Marina Salina Condrò Monforte San G. Santa Teresa di Riva Falcone Mongiuffi Melia Santo Stefano di C Ficarra Montagnareale Saponara Fiumedinisi Montalbano E. Savoca Floresta Motta Camastra Scaletta Zanclea Fondachelli-Fantina Motta d'affermo Sinagra Forza d'agrò Naso Spadafora Francavilla di Sicilia Nizza di Sicilia Taormina Frazzanò Novara di Sicilia Terme Vigliatore Furci Siculo Oliveri Torregrotta Furnari Pace del Mela Torrenova Gaggi Pagliara Tortorici Galati M. Patti Tripi Gallodoro Pettineo Tusa Giardini-Naxos Piraino Ucria Gioiosa Marea Raccuja Valdina Graniti Reitano Venetico Gualtieri S. Roccafiorita Villafranca T. Pagina 3

5 L ASP è articolata territorialmente in 8 distretti comprendenti l intero territorio della provincia di Messina come di seguito definiti: - Distretto Messina: comprende il comune di Messina, i comuni della zona tirrenica Villafranca, Rometta e Saponara, i comuni della zona ionica Itala, Alì terme, Alì superiore, Scaletta Zanclea, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Pagliara, Mandanici e Furci Siculo. - Distretto di Taormina: comprende i comuni di Taormina, Antille, Casalvecchio Siculo, Forza d Agrò, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Letojanni, Limina, Mongiuffi Melia, Roccafiorita, S.Alessio Siculo, S.Teresa di Riva, Savoca, Castelmola, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Roccella Valdemone, Malvagna Mojo Alcantara, S. Domenica Vittoria, S.Teodoro e Cesarò. - Distretto di Milazzo: comprende i comuni di Milazzo, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, S.Filippo del Mela, S.Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Spadafora, Torregrotta, Valdina e Venetico. - Distretto di Lipari: comprende i comuni di Lipari, Leni, S.Marina Salina, Malfa. Esso comprende altresì 6 isole (Lipari-Vulcano-Stromboli-Alicudi-Filicudi-Panarea). - Distretto di Barcellona P.G.: comprende i comuni di Barcellona P.G., Basicò, Castroreale, Falcone, Fondachelli Fantina, Furnari, Mazzarà Sant Andrea, Merì, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Rodì Milici, Terme Vigliatore e Tripi. - Distretto di Patti: comprende i comuni di Patti, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Brolo, Piraino, Raccuja, S.Piero Patti, S.Angelo di Brolo, Sinagra, Floresta ed Ucria. - Distretto di Mistretta: comprende i comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Motta d Affermo, Pettineo, Reitano, Tusa, Santo Stefano di Camastra. - Distretto di S.Agata Militello: comprende i comuni di S.Agata di Militello, Capod Orlando, Caprileone, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, San Marco d Alunzio, Alcara li fusi, Tortorici, S. Salvatore di Fitalia, Acquedolci, S. Fratello, Caronia, Naso, Castell Umberto e Torrenova. Pagina 4

6 L Azienda adotta il modello organizzativo rappresentato nell atto aziendale approvato con D.A. n. 221/2016 del e adottato con deliberazione n. 456/DG del , come modificato con D.A. del 04/05/2016 e recepito con delibera 1316 del Si evidenzia, inoltre, che nel 2017 lo stesso modello è stato ulteriormente modificato, a seguito di modifica dell atto aziendale con delibera n del , in recepimento al D.A. 1088/2017. Pagina 5

7 3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI a) Assistenza Ospedaliera nei Presidi a gestione diretta L'assistenza ospedaliera è stata erogata dalle seguenti strutture: Ospedali Riuniti S.Agata di Militello Mistretta Ospedale di Patti Ospedali Riuniti Milazzo Barcellona - Lipari Ospedale di Taormina 8 Case di cura private I posti letto gestiti nel 2016 sono indicati nella tabella seguente: Posti letto Day hospital Day surgery Degenza ordinaria Ospedali Azienda Case di cura Totale I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionata sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 12, HSP 13. b) Assistenza Territoriale Nel territorio sono presenti 346 strutture, oltre 15 Centri di riabilitazione, 523 medici di base, e 96 pediatri. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata, coerentemente a quanto rappresentato nei modelli STS 11, RIA 11, FLS 12 sono riportati di seguito: STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI ASSOCIAZIONE "SORGE IL SOLE" 1 CENTRO DIURNO NIZZA DI SICILIA 1 ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI Totale 2 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI CENTRO SOLIDARIETA` F.A.R.O. 1 LE. L. A. T. 1 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI Totale 2 ASSISTENZA PSICHIATRICA CENTRO APERTO GIAMMORO 1 CENTRO DIURNO BARCELLONA 1 CENTRO DIURNO D.S.M. ME SUD 1 CENTRO DIURNO ME NORD "CAMELOT" 1 CENTRO DIURNO VIA TEMPLARI 1 ASSISTENZA PSICHIATRICA Totale 5 STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE Totale 9 Pagina 6

8 STRUTTURA RESIDENZIALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI EUROGESTIONI S.P.A. 1 IL GIARDINO SUI LAGHI - PRESIDIO ITALA 1 MEDEA SRL 1 OPUS RESIDENTIAL S.R.L. 1 R.S.A. VILLA PACIS S.FRANCESCO SRL 1 R.S.A. S.PIERO PATTI 1 RSA S. ANGELO BROLO 1 RSA S.GIOVANNI DI DIO 1 RSA 'SAN FILIPPO DIAL CENTER' 1 SOC.COOP. FARO 85 S.LUIGI ORIONE 1 ASSISTENZA AGLI ANZIANI Totale 10 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI HOSPICE 1 ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI Totale 1 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI CENTRO SOLIDARIETA` F.A.R.O. 1 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI Totale 1 ASSISTENZA PSICHIATRICA C.T.A. ME NORD 1 C.T.A. TERME VIGLIATORE 1 COMUNITA' TERAPEUTICA ASS. NASO 1 CTA KENNEDY SRL 1 CTA S. DOMENICA VITTORIA 1 R.E.M.S. - NASO 1 ST.A.R TORRENOVA 1 ST.A.R. PATTI 1 ST.A.R. TERME VIGLIATORE 1 ST.A.R. 'VILLA ARCOBALENO' 1 ST.A.R. VILLA ARDESIA 1 ST.A.R. VILLA AZZURRA 1 ST.A.R. VILLA BIANCA 1 ST.A.R. VILLA BLU 1 ST.A.R. VILLA CELESTE 1 ST.A.R. VILLA GIALLA 1 ST.A.R. VILLA IRIS 1 ST.A.R. VILLA ROSA 1 ST.A.R. VILLA ROSADA 1 ST.A.R. VILLA VERDE 1 ASSISTENZA PSICHIATRICA Totale 20 STRUTTURA RESIDENZIALE Totale 32 Pagina 7

9 DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI AMB. P.O. CUTRONI ZODDA BARCEL 1 AMB. P.O. 'SS.SALVATORE' MISTRETTA 1 AMBULATORIO P.O. LIPARI 1 AMBULATORIO P.O. TAORMINA 1 AMBULATORIO P.O. 'BARONE ROMEO' PATTI 1 AMBULATORIO P.O. 'G. FOGLIANI' 1 AMBULATORIO P.O. GEN. DI ZONA 1 CASA DI CURA CRISTO RE 1 CASA DI CURA I.O.M.I. 1 CASA DI CURA ORT. E TRAUM. 1 CASA DI CURA S. CAMILLO 1 CASA DI CURA VILLA IGEA 1 CASA DI CURA VILLA SALUS 1 CENTRO DIGN. PER IMMAG DR. FIUMARA F. SAS 1 CENTRO NUCLEARE S.A.S. 1 ESCULAPIO S.R.L. 1 LA MADONNINA S.R.L. 1 POLIAMB. CAPO D'ORLANDO 1 POLIAMB. EX INAM PATTI 1 POLIAMB. S. ALESSIO SICICULO 1 POLIAMBULATORIO MESSINA SUD 1 POLIAMBULATORIO BARCELLONA P.G. 1 POLIAMBULATORIO NASO 1 POLIAMBULATORIO S.AGATA MIL. 1 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.R.L. 1 'S.T.A.F.' S.R.L. 1 SANITAS S.R.L. 1 Studio di Radiologia San Michele s.r.l. 1 STUDIO EVA RX 1 STUDIO IANNELLI GUGLIELMO S. a S. 1 STUDIO LO DUCA S.R.L. 1 STUDIO MINUTOLI S.A.S. 1 STUDIO RAD. DEL TIRRENO 1 STUDIO RAD. DR. BARCA ANTONIO 1 STUDIO RAD. PANDOLFO S.C.S. 1 STUDIO RADIOLOGICO 'ESCULAPIO' Srl 1 STUDIO RADIOLOGICO S. AGATA 1 STUDIO 'REM' SAS 1 STUDIO RX PISACANE SAS 1 STUDIO 'SALUS' S.R.L. 1 U.O.C. RADIOLOGIA TERRITORIALE 1 DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI Totale 41 Pagina 8

10 AMBULATORIO E LABORATORIO ATTIVITA` CLINICA AMB. P.O. CUTRONI ZODDA BARCEL 1 AMB. P.O. 'SS.SALVATORE' MISTRETTA 1 AMB. POLISP. SS. ANNUNZIATA 1 AMBULATORIO P.O. LIPARI 1 AMBULATORIO P.O. TAORMINA 1 AMBULATORIO FKT ACQUEDOLCI 1 AMBULATORIO FKT CAPO D'ORLANDO 1 AMBULATORIO FKT LIPARI 1 AMBULATORIO FKT MANDALARI 1 AMBULATORIO FKT MISTRETTA 1 AMBULATORIO FKT ORETO 1 AMBULATORIO FKT S. TERESA RIVA 1 AMBULATORIO P.O. 'BARONE ROMEO' PATTI 1 AMBULATORIO P.O. 'G. FOGLIANI' 1 AMBULATORIO P.O. GEN. DI ZONA 1 ambulatorioodontoiatrico Crupi Cecilia S.A.S. 1 ambulatorioodontoiatrico Pronestì Roberto S.A.S. 1 C. MED. RIAB. E FIS. CILIA S.A S. 1 C. OFTALMICO REGIS SRL 1 C.DIAGN. CARDIOVASCOL. S.N.C. 1 C.TER. FIS. AMMANNATO SRL 1 C.TER.FIS.RIAB. CRISAFULLI SAS 1 CARDIO CENTER SaS 1 CARDIO STUDIO SaS 1 CARDIONOVA S.A.S. 1 CASA DI CURA CRISTO RE 1 CASA DI CURA I.O.M.I. 1 CASA DI CURA ORT. E TRAUM. 1 CASA DI CURA S. CAMILLO 1 CASA DI CURA VILLA IGEA 1 CASA DI CURA VILLA SALUS 1 CENTRO FISIOK. QUATTROCCHI 1 CENTRO MED. RIABIL. DR.SSA MARCHESE A. SAS 1 CENTRO PREV. MAL. DERMOVENEREE 1 CENTRO PREV.MAL.RESPIRATORIE 1 CENTRO TERAPIA DI GREGORIO & C Sas 1 Diaverum Italia S.r.l. 1 DR. MATERIA ROBERTO 1 DR. MIRAGLIOTTA ANTONINO SAS 1 DR. SALVIERA CARLO 1 DR. SAPIA ALFIO 1 E.C.A.S. S.A.S DR POLITO & FIGLIi 1 F.K.T.DI BUEMI E C. S.A.S. 1 FKT 'MALFA' S.a S. 1 IL CUORE - DIAGN. CARDIOVASC. DR. SIGNORINO 1 LA MADONNINA S.R.L. 1 LA RINASCENTE S.A.S. 1 MA.MI.ET. S.A.S. 1 MEDICAL CENTER SRL 1 ODONTOMAX S. a S. 1 POLI ORTO FISIO S.R.L. 1 POLIAMB. SAN PIERO PATTI 1 POLIAMB. CAPO D'ORLANDO 1 POLIAMB. EX INAM PATTI 1 POLIAMB. S. ALESSIO SICICULO 1 POLIAMB. TERRITORIALE LIPARI 1 POLIAMB. VIA DEL VESPRO 1 POLIAMBUL. GALATI MAMERTINO 1 POLIAMBUL. SPECIAL. MILAZZO 1 POLIAMBULATORIO BROLO 1 POLIAMBULATORIO MESSINA SUD 1 POLIAMBULATORIO BARCELLONA P.G. 1 POLIAMBULATORIO FRANCAVILLA SICILIA 1 POLIAMBULATORIO MISTRETTA 1 POLIAMBULATORIO NASO 1 POLIAMBULATORIO S.AGATA MIL. 1 POLIAMBULATORIO S.STEFANO CAM. 1 POLIAMBULATORIO TORTORICI 1 POLIAMBULATORIO VILLAFRANCA TI 1 SANITAS S.R.L. 1 SOCIETA` NOVA MEDICA 1 ST. CARDIOLOGICO GARUFI SAS 1 ST. DENTISTICO LIZIO P. SAS 1 ST. ODONT. DR. CRUPI & C. S.A.S 1 ST. ODONTOIATRICO C.O.D. S.R.L. 1 STUDIO BENEROM SAS 1 Studio Dentistico Conti Nibali Miriam 1 Studio Dentistico Di Pietro Annamaria 1 STUDIO DENTISTICO MAIORANA SAS 1 Studio Dentistico Mazzagatti Pietro 1 Studio Dentistico Oriti Antonio 1 Studio Dentistico Rosselli Antonella 1 Studio Dentistico Viola Rosanna 1 STUDIO IANNELLI GUGLIELMO S. a S. 1 STUDIO LO DUCA S.R.L. 1 STUDIO MEDICO TANZARIELLO & C SaS 1 STUDIO OCULISTICO FARO S.A.S: 1 STUDIO ODONT. JASZCZYNSKA GALLETTA S.a S. 1 STUDIO ODONT. LO GIUDICE S.A.S. 1 STUDIO ODONTOIATRICO DR. SIRNA MARIO 1 STUDIO RAD. DEL TIRRENO 1 STUDIO 'REM' SAS 1 SUDIO CARD. RIZZO S.A.S. 1 U. O. I. MEDICINA DELLO SPORT 1 U.O.C. RIABILITAZIONE MINORI AREA METROPOL. 1 U.O.S. DI OFTALMOLOGIA MESSINA NORD 1 ATTIVITA` CLINICA Totale 96 Pagina 9

11 ATTIVITA` DI LABORATORIO 2010 GROUP DIAGN. CLINICA ASSOCIATA 1 A.B.L. S.A.S. BIOMEDICHE DR. LENZO G & C 1 'AESCULAPIUS' S.R.L. 1 AMB. P.O. CUTRONI ZODDA BARCEL 1 AMB. P.O. 'SS.SALVATORE' MISTRETTA 1 AMB. POLISP. SS. ANNUNZIATA 1 AMBULATORIO P.O. LIPARI 1 AMBULATORIO P.O. TAORMINA 1 AMBULATORIO P.O. 'BARONE ROMEO' PATTI 1 AMBULATORIO P.O. 'G. FOGLIANI' 1 AMBULATORIO P.O. GEN. DI ZONA 1 AN. CLIN. 'DOTTORE ' S. a S. 1 AN. CLIN. LA FERLITA C. 1 ANAL.CLIN. S. LUCA SAS 1 ANALISI CL. DR. ALFANO SALVINA 1 ANALISI CLINICHE CALISPERA 1 'ANALISI' S.N.C. 1 ANALYSIS S.A.S. 1 CASA DI CURA S. CAMILLO 1 CASA DI CURA VILLA IGEA 1 CASA DI CURA VILLA SALUS 1 CENTRO DIAGN. BOCCETTA SNC 1 CENTRO DIAGNOSTICO CRISTINA SOC. CONSORTILE A.R.L. 1 CONSORZIO D'AMICO 'DELTA' S.aS. DI MIRAGLIA PIETRO 1 DIAGNOSTICA DEI VERDI 1 DR. CATALIOTO MARIA 1 DR. MANFRE` MARIA ANTONELLA 1 DR. MARTELLA SILVESTRO 1 DR. PIZZINO SAVERIO 1 DR. STELLA BRIENZA LUCIA S.A.S 1 DR. TRIFILO` GISELLA 1 EMMI LAB. DIAGN. SOCIETA' CONSORTILE a r.l. 1 EMODIAGNOSTICA 1 EMOLAB DI A. SINDONI & C. S.A.S. 1 LA DIAGNOSTICA SOCIETA' CONSORTILE a r.l. 1 'LA DIAGNOSTICA'S.A.S. 1 LA MADONNINA S.R.L. 1 LAB. AN. CL DR. GENOVESE FILIPPO 1 LAB. AN. CL. 'CEIBA' DR. MASCALI E DR. RUSSO S.N.C. 1 LAB. AN. CLIN. DR ARAGONA SNC 1 LAB. AN.CLIN.SAITTA SRL 1 LAB. ANAL. BERTUCCI 1 LAB. ANAL. PUGLIA MARIA PIA S.R.L. 1 LAB. ANALISI DR. DI BERNARDO SALVATORE 1 LAB. ANALISI C. D. F. 1 LAB. ANALISI CLIN. DURANTE S.N.C. 1 LAB. ANALISI 'EMMI' DR. EMMI & C. S.A.S. 1 LAB. ANALISI GIUSEPPE AGOSTA E MARCELLA DI MUNI S.N.C 1 LAB. BONGIORNO & FIGLIA 1 LAB. DOTT. S.LA SPADA E DOTT. M. GALI` 1 LAB. DR. BOMBARA G. S.A.S. 1 LAB. LANZA VOLPE CARMELO 1 LAB. QUALITY CONTROL s.r.l. 1 LAB. S. RITA S.N.C. 1 LAB. SCIENT. PANZERA s.n.c. 1 LAB. TOMASI ANTONINO 1 LAB.AN. QUATTROCCHI & MIRICI 1 LAB.AN.CL DI STEFANO & C. 1 LAB.CANFORA S. E C. & C. S.A.S. 1 LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAN NICOLO' DOTT. MANGANO ILENIA s.a.s 1 'MEDI. LAV.' srl MISTRETTA 1 MEDICAL SYSTEM S.A.S. 1 PASTEUR CENTRI DIAGNOSTICI CONSORZIATI 1 POLIAMB. SAN PIERO PATTI 1 POLIDIAGNOSTICA KENNEDY S.R.L. 1 SANITAS S.R.L. 1 SOCIETA' S. FRANCESCO 1 ST. DIAGN. IGEA SOC. CONSORTILE a r.l. 1 ST.AN.CL. MANNINA & SALVO SNC 1 STUDIO DE BELLA & C Sas 1 STUDIO DIAGNOSTICO 'CHIOFALO' S.n.c. 1 STUDIO DIAGNOSTICO S. LUCIA 1 STUDIO DIAGNOSTICO TERME S.a S. 1 STUDIO DR. LA ROSA CARLO SaS 1 STUDIO NAXOS 1 STUDIO S. MARTINO SNC 1 STUDIO SANATRIX 1 U. O. S. PATOLOGIA CLINICA 1 UNI.LAB S.R.L. 1 ATTIVITA` DI LABORATORIO Totale 80 Pagina 10

12 Tipo struttura Descrizione tipo assistenza erogata Denominazione struttura Totale ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE ASSISTENZA IDROTERMALE HOTEL TERME ACQUA GRAZIA 1 S.T.E.A. S.P.A. 1 TERME DEI GERMANI MARINO S.N.C. 1 ASSISTENZA IDROTERMALE Totale 3 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI SER. T. MESSINA NORD 1 SER. T. MESSINA SUD 1 SER. T. MILAZZO 1 SER. T. PATTI 1 SER. T. S. AGATA MILITELLO 1 SER. T. BARCELLONA P.G. 1 SER. T. LETOJANNI 1 ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI Totale 7 ASSISTENZA PSICHIATRICA AMB. CENTRALE SAL. MENT. BARCELLONA P.G. 1 AMB. PERIF. SALUTE MENTALE 'VILLAFRANCA TIRRENA' 1 AMB. VIA TEMPLARI 1 AMBUL. DISTR. D.S.M. LIPARI 1 AMBUL. SAL. MENT. FALCONE 1 AMBUL.DISTR. D.S.M. PACE DEL M 1 AMBULATORIO D.S.M. ROCCALUMERA 1 AMBULATORIO S.P.D.C. ME NORD 1 AMBULATORIO SAL. MENT. CAPO D`ORLANDO 1 AMBULATORIO SAL. MENT. NOVARA SICILIA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. TORTORICI 1 AMBULATORIO SAL. MENT. FICARRA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. CESARO' 1 AMBULATORIO SAL. MENT. FRANCAVILLA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. GIOIOSA MAREA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. MISTRETTA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. MONTALBANO 1 AMBULATORIO SAL. MENT. PATTI 1 AMBULATORIO SAL. MENT. S. AGATA MILITELLO 1 AMBULATORIO SAL. MENT. S. ANGELO DI BROLO 1 AMBULATORIO SAL. MENT. S. PIERO PATTI 1 AMBULATORIO SAL. MENT. S. STEFANO CAMASTRA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. SINAGRA 1 AMBULATORIO SAL. MENT. UCRIA 1 C.S.M. GIARDINI NAXOS 1 C.S.M. S. ALESSIO SIC. 1 CENTRO SALUTE MENTALE ME NORD 1 CENTRO SALUTE MENTALE ME SUD 1 CENTRO SALUTE MENTALE MILAZZO 1 NEUROPSICH. INF. E ADOL. LIPARI 1 NEUROPSICH. INF. E ADOLESCENZA CAPO D`ORLANDO 1 NEUROPSICH. INFANTILE E ADOLESCENZA S.TERESA RIV. 1 NEUROPSICH.INFANTILE ME NORD 1 SERV. NEUROPS.INF. E ADOLESCENZA S.AGATA MIL 1 SERV.NEUROPSICH.INFAN. MILAZZO 1 U. O. NEUROPSICH.INF. PATTI 1 U.O. NEUROPSICH. INFANTILE BARCELLONA 1 U.O.C. NEUROPS. INFAN. E ADOL. 1 ASSISTENZA PSICHIATRICA Totale 38 ATTIVITA` CLINICA CENTRO DI NEFR. E DIAL. S.R.L. 1 EMODIALISI IPPOCRATE S.R.L. 1 EMODIALISI SPARVIERO S.R.L. 1 IL NEFROLOGICO S.R.L. 1 LA.BO.S. S.R.L. 1 OMEGA S.A.S. 1 SAN FILIPPO DIAL CENTER S.R.L. 1 SICILIA DIAL CENTER S.R.L. 1 SOCIETA` GALENO 1 TIRRENIA S.R.L. 1 ATTIVITA` CLINICA Totale 10 ATTIVITA` DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE CONS. FAM CASTELL`UMBERTO 1 CONS. FAM. VILLAGGIO ALDISIO 1 CONS. FAM. ACQUEDOLCI 1 CONS. FAM. 'AIED' SEZ. SALVATORE LATELLA 1 CONS. FAM. BARCELLONA 1 CONS. FAM. BROLO 1 CONS. FAM. CAPO D`ORLANDO 1 CONS. FAM. CONTESSE 1 CONS. FAM. FRANCAVILLA 1 CONS. FAM. GIOIOSA MAREA 1 CONS. FAM. 'LA FAMIGLIA' 1 CONS. FAM. LIPARI 1 CONS. FAM. MILAZZO 1 CONS. FAM. MISTRETTA 1 CONS. FAM. PACE DEL MELA 1 CONS. FAM. PATTI 1 CONS. FAM. PISTUNINA 1 CONS. FAM. R. MARGHERITA 1 CONS. FAM. ROCCALUMERA 1 CONS. FAM. S. TERESA 1 CONS. FAM. S.AGATA MILITELLO 1 CONS. FAM. S.STEFANO CAMASTRA 1 CONS. FAM. SAN PIERO PATTI 1 CONS. FAM. TAORMINA 1 CONS. FAM. TERME VIGLIATORE 1 CONS. FAM. TORTORICI 1 CONS. FAM. 'UCIPEM' 1 CONS. FAM. VALDINA 1 CONS. FAM. VIA DEL VESPRO 1 CONS. FAM. VILLA LINA 1 ATTIVITA` DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE Totale 30 ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE Totale 88 Pagina 11

13 c) Prevenzione L attività di prevenzione viene erogata dalle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione per la Salute e al Dipartimento di Prevenzione Veterinario, la cui organizzazione è di seguito rappresentata: Pagina 12

14 4. L ATTIVITÀ DEL PERIODO Premesso che i costi rilevati nel Bilancio di esercizio 2016 sono rappresentati per livelli essenziali di assistenza nel Modello LA allegato alla presente relazione (Allegato A), relativamente all attività del periodo, si illustra dettagliatamente nel prosieguo l andamento dei principali dati di produzione per LEA: a) 1. Assistenza Ospedaliera nei Presidi a gestione diretta I 4 Ospedali aziendali nell anno 2016 hanno effettuato ricoveri in regime ordinario, in regime di day-hospital/day-surgery. Le seguenti tabelle riportano il dettaglio per Presidio ospedaliero/ospedali riuniti dei ricoveri effettuati e dei correlati indici di occupazione posti letto e di degenza media: Pagina 13

15 Avvio procedura costruzione SQL... PROD, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Tipo di report: Sintesi per struttura; Anno: 2016; Periodo da valutare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre; Provincia della struttura: ME; Tipologia struttura: Presidio di ASP; Regime di ricovero: Ordinario; Struttura Denominazione N Provincia PL ricover PMG Tot. val. Importo a N PM TO (%) DRG ( ) carico SSR ( ) giornate DM P.O. Cutroni Zodda di Barcellona P.G ME (ME) , , P.O. Civile di Lipari ME , , , P.O. Generale di Milazzo ME , , , P.O. San Vincenzo di Taormina ME , , , P.O. S. Salvatore di Mistretta ME , , P.O. Barone Romeo di Patti ME , , , P.O. Generale di S. Agata Militello ME , , , , , ,5 Legenda abbreviazioni: PL: Posti letto; PMG: Presenza media giornaliera; PM: Peso medio; TO: Tasso di occupazione; IRPL: Indice rotazione per posto letto (media)(valore ottimale: 1,5/2); DM: Degenza media; AM: Accessi medi; ARI: Drg LEA; ND: Non determinabile; Note: - Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle SDO aggiornate al. - Posti letto estratti dal modello HSP12 e HSP13 - L'utilizzo dei dati ricavati dalle elaborazioni non può prescindere dall'analisi critica degli stessi da parte dell'utilizzatore. PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Report elaborato in data 29/03/ :01:31 Pagina 14

16 Avvio procedura costruzione SQL... PROD, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Tipo di report: Sintesi per struttura; Anno: 2016; Periodo da valutare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre; Provincia della struttura: ME; Tipologia struttura: Presidio di ASP; Regime di ricovero: Day hospital; Struttura Denominazione Provincia PL N PMG ricoveri Tot. val. DRG ( ) Importo a carico SSR ( ) PM IRPL N accessi P.O. Cutroni Zodda di Barcellona P.G (ME) ME , ,8693 0, , P.O. Civile di Lipari ME , ,781 0, , P.O. Generale di Milazzo ME , ,7102 0, , P.O. San Vincenzo di Taormina ME , ,9856 0, , P.O. S. Salvatore di Mistretta ME ,8486 0, , P.O. Barone Romeo di Patti ME ,7411 0, , P.O. Generale di S. Agata Militello ME ,8121 0, , , ,8578 0, ,5 Legenda abbreviazioni: PL: Posti letto; PMG: Presenza media giornaliera; PM: Peso medio; TO: Tasso di occupazione; IRPL: Indice rotazione per posto letto (media)(valore ottimale: 1,5/2); DM: Degenza media; AM: Accessi medi; ARI: Drg LEA; ND: Non determinabile; Note: - Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle SDO aggiornate al. - Posti letto estratti dal modello HSP12 e HSP13 - L'utilizzo dei dati ricavati dalle elaborazioni non può prescindere dall'analisi critica degli stessi da parte dell'utilizzatore. PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Report elaborato in data 29/03/ :38:06 AM Il numero dei ricoveri ordinari a livello aziendale per l anno 2016 evidenzia un decremento rispetto all anno precedente; la seguente tabella indica i valori riferiti al singolo Stabilimento per i periodi in considerazione: Pagina 15

17 N. Casi Ricoveri Ordinari PP.OO. Anno 2015 Anno 2016 P.O. Barcellona P.O. Lipari P.O. Milazzo Tot. Osp. Riuniti BA LI MI P.O.Mistretta P.O. S. Agata M.llo Tot. Osp. Riuniti MIS S.AGA P.O. Patti P.O. Taormina Totale Il numero dei casi in DH/DS a livello aziendale per l anno 2016 ha mostrato un decremento. Nella tabella che segue sono indicati i valori riferiti al singolo Stabilimento per i periodi in considerazione: N. Casi DH/DS PP.OO. Anno 2015 Anno 2016 P.O. Barcellona P.O. Lipari P.O. Milazzo Tot. Osp. Riuniti BA LI MI P.O.Mistretta P.O. S. Agata M.llo Tot. Osp. Riuniti MIS S.AGA P.O. Patti P.O. Taormina Totale I casi in day service nel 2016 sono stati Si riporta di seguito il raffronto con l anno precedente: Pagina 16

18 N. Day Service PP.OO. Anno 2015 Anno 2016 P.O. Barcellona P.O. Lipari P.O. Milazzo Tot. Osp. Riuniti BA LI MI P.O.Mistretta P.O. S. Agata M.llo Tot. Osp. Riuniti MIS S.AGA P.O. Patti P.O. Taormina Totale a) 2. Assistenza Ospedaliera in Case di Cura Con Decreto n. 1605/2016 è stato definito l aggregato regionale per l assistenza ospedaliera da privato, così composto: Quota Intra- Regione QUOTA LUNGODEGENZA QUOTA RIABILITAZIONE QUOTA RICOVERI PER ACUTI DRG IN FUGA AGGREGATO PROVINCIALE Quota Extra-Regione: Il Budget regionale è stato così suddiviso alle Case di cura della Provincia di Messina (delibera 3038/2016) : Pagina 17

19 Casa di cura INTRA REGIONE EXTRA REGIONE Totale C.O.T. CURE ORTOPEDICHE TRAUM CAPPELLANI GIOMI S.P.A CASA DI CURA "CRISTO RE" CASA DI CURA CARMONA SRL CASA DI CURA S. CAMILLO CASA DI CURA VILLA IGEA CASA DI CURA VILLA SALUS S.A.S G.I.O.M.I S.P.A Totale Si riportano di seguito i dati inerenti la produzione, in riferimento alla quale si evidenzia una riduzione in regime ordinario rispetto al 2015 ed un incremento con riferimento al regime day-hospital e day-service. Pagina 18

20 PROD, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Tipo di report: Sintesi per struttura; Anno: 2016; Periodo da valutare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre; Provincia della struttura: ME; Tipologia struttura: Case di cura; Regime di ricovero: Ordinario; Struttura Denominazione Provincia PL N ricover i PMG Tot. val. DRG ( ) Importo a carico SSR ( ) PM TO (%) N giornate I.O.M.I. - F. Scalabrino - Ganzirri ME , , , Casa di Cura S. Camillo - Messina ME , , , Casa di Cura Cristo Re - Messina ME , ,08 Casa di Cura Carmona - Arcobaleno S.R.L ME Messina , , , Casa di Cura Villa Salus - Messina ME , , ,65 C.O.T. (Cure Ortopediche Traumatologiche) - Messina ME , , , Casa di Cura Villa Igea - Messina ME , , , Casa di Cura Cappellani - Messina ME , , , , , ,39 Legenda abbreviazioni: PL: Posti letto; PMG: Presenza media giornaliera; PM: Peso medio; TO: Tasso di occupazione; IRPL: Indice rotazione per posto letto (media)(valore ottimale: 1,5/2); DM: Degenza media; AM: Accessi medi; ARI: Drg LEA; ND: Non determinabile; Note: - Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle SDO aggiornate al. - Posti letto estratti dal modello HSP12 e HSP13 - L'utilizzo dei dati ricavati dalle elaborazioni non può prescindere dall'analisi critica degli stessi da parte dell'utilizzatore. PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Report elaborato in data 29/03/ :27:20 DM Pagina 19

21 PROD, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Tipo di report: Sintesi per struttura; Anno: 2016; Periodo da valutare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre; Provincia della struttura: ME; Tipologia struttura: Case di cura; Regime di ricovero: Day hospital; Struttura Denominazione Provincia PL N ricoveri PMG Tot. val. DRG ( ) Importo a carico SSR ( ) PM IRPL N accessi AM I.O.M.I. - F. Scalabrino - Ganzirri ME , ,9141 0, , Casa di Cura S. Camillo - Messina ME , ,9831 0, , Casa di Cura Cristo Re - Messina ME , ,8522 0, Casa di Cura Carmona - Arcobaleno S.R.L ME - Messina , ,7199 0, , Casa di Cura Villa Salus - Messina ME , ,8445 0, C.O.T. (Cure Ortopediche Traumatologiche) - Messina ME , ,9405 0, , Casa di Cura Villa Maria ME , ,1355 ND Casa di Cura Cappellani - Messina ME , ,9953 0, , ,9435 0, ,18 Legenda abbreviazioni: PL: Posti letto; PMG: Presenza media giornaliera; PM: Peso medio; TO: Tasso di occupazione; IRPL: Indice rotazione per posto letto (media)(valore ottimale: 1,5/2); DM: Degenza media; AM: Accessi medi; ARI: Drg LEA; ND: Non determinabile; Note: - Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle SDO aggiornate al. - Posti letto estratti dal modello HSP12 e HSP13 - L'utilizzo dei dati ricavati dalle elaborazioni non può prescindere dall'analisi critica degli stessi da parte dell'utilizzatore. PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Report elaborato in data 29/03/ :38:29 Pagina 20

22 SDAO, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Tipo di report: Sintesi per struttura; Anno: 2016; Periodo da valutare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, D Provincia della struttura: ME; Tipologia struttura: Case di cura; Struttura Denominazione Provincia N casi N giornate Val. PAC ( ) I.O.M.I. - F. Scalabrino - Ganzirri ME Casa di Cura S. Camillo - Messina ME Casa di Cura Cristo Re - Messina ME Casa di Cura Carmona - Arcobaleno S.R.L. - Messina ME Casa di Cura Villa Salus - Messina ME C.O.T. (Cure Ortopediche Traumatologiche) - Messina ME Casa di Cura Villa Igea - Messina ME Casa di Cura Cappellani - Messina ME Legenda abbreviazioni: PL: Posti letto; PMG: Presenza media giornaliera; PM: Peso medio; TO: Tasso di occupazione; IR: Indice di rotazione; DM: Degenza media; AM: Accessi medi; ARI: Drg LEA; ND: Non determinabile; Note: - Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle SDAO aggiornate al - L'utilizzo dei dati ricavati dalle elaborazioni non può prescindere dall'analisi critica degli stessi da parte PROD-SDAO, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 Report elaborato in data 29/03/ :17:49 b) 1. Assistenza distrettuale diretta Per quanto concerne l attività delle strutture a gestione diretta, premesso che per alcune strutture non sono disponibili i dati di Lipari e Mistretta, si riporta nelle tabelle sottostanti il numero di prestazioni effettuate per ciascuna struttura e per Distretto: Pagina 21

23 Anno 2015 Anno 2016 Poliambulatori Poliambulatori Distretto Prest. P. Prest. P. Equiv Equiv Messina Barcellona Lipari Milazzo Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Anno 2015 Anno 2016 Distretto Consultori Consultori Prest. P. Equiv Prest. P. Equiv Messina Barcellona Lipari Milazzo Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Anno 2015 Anno 2016 Distretto Centri di Riabilitazione Centri di Riabilitazione Prest. P. Equiv Prest. P. Equiv Messina Barcellona Lipari Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Pagina 22

24 Distretto Anno 2015 Anno 2016 Servizio di Medicina Legale e Fiscale Prest. Med. Legale Prest. Med. Fiscale Servizio di Medicina Legale e Fiscale Prest. Med. Legale Prest. Med. Fiscale Messina Barcellona Lipari Milazzo Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Anno 2015 Anno 2016 Distretto Continuità Assistenziale Continuità Assistenziale Prest. P. Equ. Prest. P. Equiv Messina Barcellona Lipari Milazzo Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Anno 2015 Anno 2016 PTE PTE Distretto P. Prest. Prest. P. Equiv Equiv Messina Barcellona Lipari Milazzo Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Pagina 23

25 Come previsto dalla vigente normativa, inoltre, sono attivi i PPI dei Distretti di Barcellona, Milazzo, Mistretta, Patti, S.Agata Taormina e due nel Distretto di Messina, oltre nove PPI Pediatrici nei Distretti di Barcellona, Lipari, Milazzo, Mistretta, Patti, S.Agata Taormina e due nel Distretto di Messina. Anno 2016 PPI Distretti Accessi P.Erogate N. Pazienti inviati a Cons. Spec. N. Pazienti inviati all'agi N. Pazienti inviati ad approf. di Diagnosi Strumentale Messina Barcellona Milazzo Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Distretti Accessi P.Erogate Anno 2016 PPI Pediatrici N. Pazienti inviati a Cons. Spec. N. Pazienti inviati all'agi N. Pazienti inviati ad approf. di Diagnosi Strumentale Messina Barcellona Lipari Milazzo Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Pagina 24

26 b) 2. Assistenza distrettuale indiretta Relativamente all attività delle strutture a gestione indiretta si evidenziano nelle tabelle sottostanti i dati di attività al 31/12/2016, con la precisazione che il numero di ricette per alcuni Distretti non comprende quelle dematerializzate. Anno 2015 Anno 2016 Distretti Medici di Medicina Generale Medici di Medicina Generale Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina Barcellona Lipari Milazzo Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Anno 2015 Anno 2016 Distretti Pediatri Libera Scelta Pediatri Libera Scelta Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina Barcellona Lipari Milazzo Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Pagina 25

27 Anno 2015 Anno 2016 Distretti Medici Specialisti Medici Specialisti Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina Barcellona Milazzo Patti S.Agata M.llo Taormina Anno 2015 Anno 2016 Distretti Laboratori Diagnostici Laboratori Diagnostici Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina Barcellona Lipari Milazzo Mistretta Patti S.Agata M.llo Taormina Pagina 26

28 Distretti Anno 2015 Anno 2016 Consultori Convenzionati Consultori Convenzionati Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina Taormina Anno 2015 Anno 2016 Distretti Centri Dialisi Centri Dialisi Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina Barcellona Milazzo Mistretta S.Agata M.llo Taormina Anno 2015 Anno 2016 Distretti Stabilimenti Termali Stabilimenti Termali Prest. P. Equiv Ricette Prest. P. Equiv Ricette Messina Barcellona Pagina 27

29 RSA PRIVATE STRUTTURA P.L. anno 2015 P.L. anno 2016 Eurogestioni Giardino sui Laghi Messina Eurogestioni Itala Medea - Villa Angela Opus Residential Faro Venetico Dial Center Villa Pacis S.M. D'Alunzio RSA PUBBLICHE STRUTTURA San Piero Patti esternalizzata (ATI 45/Medicasa) Patti Case nuove Russo semiesternalizzata P.L. P.L. anno anno S. Angelo / Per completare la dotazione complessiva dei posti di RSA previsti dalla rete regionale rimangono da attivare n. 40 posti pubblici di RSA, inizialmente previsti presso il Comune di Pagina 28

30 Naso, che si prevede di attivare presso la zona ionica (probabilmente nel Comune di Taormina) essendo quest ultima la più carente in strutture residenziali assistite. Coerentemente con le indicazioni della L.R. n. 5/09, nell ambito della appropriatezza ed efficacia delle risposte assistenziali ai bisogni degli anziani, si è provveduto all implementazione della attività ADI, al fine di raggiungere il numero di casi da prendere in carico, così come indicato dalla Regione (4.0% popolazione over 64 ovvero pazienti). I dati per la presa in carico dei pazienti in ciascun Distretto, divisi per intensità di assistenza sino al 31/12/2016, sono stati ricavati dall applicativo ASTER che è il software in dotazione ai servizi ADI aziendali e da quanto comunicato dai Distretti. Con i dati disponibili ad oggi, aggiornati al 31/12/2016, sono stati presi in carico nei Distretti pazienti. Si specifica, inoltre, che con delibera 1182/DG del 19/05/2016 è stato attivato un servizio di Telemedicina rivolto ai pazienti in ADI, che inizialmente ha coinvolto il Distretto di Messina ma che sarà successivamente esteso a tutta la Provincia. Infine, sono state istituite le UVM integrate Ospedale -Territorio (Delibere n. 94/DG del 14/01/2016, n. 1183/DG del 19/05/2016 e n. 1440/DG del 20/06/2016). Nell ottica dell appropriatezza ed efficacia delle risposte assistenziali ai bisogni dei malati oncologici, sono state attivate sia l assistenza domiciliare che quella residenziale in Hospice, conformemente alle indicazioni della L.R. n. 5/09. Obiettivo per il 2016 è stato un aumento dell I.O. per l Hospice al >65%,anche se le risorse messe a disposizione non sono variate, anzi si è avuta una diminuita disponibilità di posti letto (8) per carenze strutturali. Per raggiungere l obiettivo delle Cure Palliative Residenziali si è provveduto: 1) Al rafforzamento delle attività integrate dell Hospice attraverso l analisi delle attività della Struttura. 2) All aumento dei pazienti presi in carico con supporto integrato alla famiglia. 3) E stato inoltre utilizzato il Flusso Hospice di recente istituzione per la reportistica alla Regione della attività della Struttura. Pagina 29

31 Dall analisi dei dati della Struttura per il 2016 si evince che ci sono state giornate di degenza con un Indice Occupazionale (IO) superiore al 65% ed esattamente del 79.5%. Per raggiungere l obiettivo delle Cure Palliative Domiciliari si è provveduto: 1) all analisi della situazione e del fabbisogno per ciascun Distretto. 2) alla comunicazione ai Distretti dei casi da prendere in carico. 3) Al potenziamento dei percorsi di Assistenza Domiciliare Palliativa in tutti i distretti dell Azienda. 4) Sono state riviste le Linee Guida ed il Regolamento per le Cure Palliative e comunicato le variazioni a tutti i Distretti per l applicazione. (DEL. 614/DG del 04/03/2016). 5) Alla presa in carico di almeno 80%dei pazienti entro 48 ore. 6) Al potenziamento del controllo delle C.P. al fine di evitare ricoveri impropri. 7) Alla predisposizione di Linee Guida per le Dimissioni Protette condivise con l Azienda Policlinico, l Azienda Papardo, gli Ospedali dell Azienda e le Case di Cura Private Convenzionate. 8) Alla formazione degli operatori della Rete attraverso specifici incontri tenuti dalla Responsabile della Rete. Attraverso le Cure Domiciliari è stata fornita una assistenza migliore al malato oncologico e non (terminali non più suscettibili di trattamento), evitando contestualmente i ricoveri impropri con conseguente riduzione dei costi ospedalieri. L obiettivo della presa in carico di 770 è stato raggiunto in quanto sono stati trattati n pazienti. Infine, in collaborazione con il Servizio Sociale Aziendale era stato già predisposto un Piano di Miglioramento del Servizio ADI che ha coinvolto tutti gli attori del processo assistenziale. Tale Piano, alla luce dei riscontri ricavati dai questionari, sarà aggiornato ed inviato, come per il passato anno, ai soggetti interessati. Sono state predisposte tre specifiche Check list relative all ADI Geriatrica, ADI Palliativa ed RSA attraverso le quali può essere monitorato tutto l iter assistenziale del paziente dalla visita della UVM con la predisposizione del PAI, l assegnazione alle diverse tipologie assistenziali e la Pagina 30

32 successiva attività di cura prestata sia in assistenza domiciliare, geriatrica od oncologica, sia di tipo residenziale in RSA. Le Check list sono state inviate ai Distretti al fine di una sperimentazione a livello territoriale con contestuale rilevazione di eventuali criticità. b) 3. Assistenza territoriale del Dipartimento di Salute Mentale L attività complessiva svolta nelle articolazioni territoriali del DSM (Centro Salute Mentale e ambulatori periferici, Centro Diurno, St.A.R.), nell anno 2016 è riassunta nella tabella sottostante. Il dato è, per la prima volta, tratto dal database SISM (report anno 2016 estratto in data 16/1/2017) utenti accessi prestazioni ambulatorio domicilio altro luogo TOTALE Le tabelle seguenti mostrano gli indici che esprimono il livello di fruizione dei nostri servizi da parte dell utenza. ANNO Utenti Accessi indice ,7 ANNO Utenti Prestazioni indice ,4 Pagina 31

33 Il rapporto utenti/prestazioni mostra il trattamento multidimensionale di cui usufruiscono gli utenti.tale considerazione è confermata anche dal dato della tabella seguente: ANNO Accessi Prestazioni indice ,4 Il rapporto tra numero di accessi e numero di prestazioni conferma, infatti, che i nostri utenti esprimono bisogni diversificati e che l intervento del DSM deve necessariamente essere multidisciplinare (medico, psicologico, di assistenza sociale, riabilitativo, etc.). SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) Nel corso del 2016, complessivamente, sono state effettuate dimissioni, suddivise come illustrato nella tabella seguente DIMISSIONI ANNO TOTALE % 2016 V.A. RICOVERI TSO ,6 RICOVERI VOLONTARI ,4 TOTALE La tabella evidenzia che, nella suddivisone tra tipologie di ricoveri, i Trattamenti Sanitari Obbligatori rappresentano circa il 30%. Per completare la sintetica analisi delle attività dei 5 SPDC, la tabella seguente mostra la situazione relativa alle giornate di degenza erogate nell anno. Pagina 32

34 posti letto giornate di ricovero M.D.Messina Sud-Taormina SPDC P.O. Taormina M.D. Messina Nord SPDC P.O. Papardo M.D. Milazzo-Lipari SPDC P.O. Milazzo M.D. Barcellona-Patti SPDC P.O. Patti M.D. Sant Agata M Mistretta P.O. Sant Agata Militello TOT NEUROPSICHIATRIA DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA (NPIA) Il Modulo Dipartimentale di Neuropsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza opera nei sette ambulatori territoriali di Taormina, Messina Nord, Messina Sud, Milazzo-Lipari, Barcellona, Patti, Sant Agata Militello-Mistretta. Per l anno 2016 gli utenti in carico alle UU.OO. appartenenti al Modulo Dipartimentale di NPIA sono stati 5.186, di cui nuova utenza Gli accessi degli utenti sono stati con una media di accessi per utente/anno di 4,99. Il numero complessivo delle prestazioni effettuate è stato con una media di n. 2,93 interventi per accesso, ed una media di 14,65 interventi per utente nell anno. Mentre il numero delle prestazioni equivalenti è di Nell ambito dei vari accessi gli interventi sono stati rivolti sia direttamente all utente, sia alle figure del suo ambiente familiare, scolastico e sociale, sia alle Istituzioni deputate alla sua tutela; Pagina 33

35 le Istituzioni principalmente coinvolte nei progetti a tutela della salute psicofisica del minore sono state le Istituzioni Scolastiche, le Procure ed i Tribunali Ordinari e per i Minorenni, il Dipartimento dei Servizi Sociali del Comune, le Comunità, le Cooperative e gli Istituti. Come previsto dalle Linee Guida della Regione Siciliana (Servizi dedicati per l autismo D.A. 1/2/2007 GURS n 9 del ), nell ambito della rete integrata per la diagnosi multidisciplinare precoce dei disturbi appartenenti allo spettro autistico, è proseguita l attività del Centro per la diagnosi e il trattamento intensivo precoce per i soggetti con disturbo autistico in età prescolare ( Centro DiATIP), in quanto sono stati prorogati gli incarichi libero-professionali ai 3 Psicologi ed ai 3 Educatori Professionali, esperti nella diagnosi e trattamento dei disturbi dello Spettro Autistico; per il potenziamento della stessa è stata anche fatta richiesta di assunzione a rapporto libero-professionale di n 6 Psicologi esperti (ai sensi della Circolare Assessoriale n 12 del 3 Dicembre 2015). In particolare nell anno 2016 sono stati segnalati al Centro DI.A.T.I.P. del Modulo Dipartimentale di NPIA n 69 minori di età compresa tra 0-6. E proseguito, anche per l anno 2016, l inserimento nei due Centri diurni per l Autismo e i Disturbi generalizzati dello Sviluppo convenzionati con l ASP (uno a Naso e uno a S. Teresa di Riva) per utenti in età scolare, adolescenti e giovani adulti. SERVIZI DI SALUTE MENTALE ESTERNALIZZATI Il Dipartimento Salute Mentale registra diversi ricoveri in strutture residenziali per utenti che necessitano di assistenza riabilitativa e continuativa; poiché i bisogni di residenzialità non riescono ad essere coperti dalla disponibilità di strutture pubbliche della ASP, alcuni ricoveri avvengono in strutture esterne. Negli ultimi anni, il DSM ha operato al fine di ridurre il ricorso alla residenzialità psichiatrica, al punto che nel 2016 sui 184 posti letto complessivamente disponibili, mediamente circa 20 sono rimasti non occupati. E stato ridotto, inoltre, in maniera radicale anche il numero dei soggetti di pertinenza psichiatrica ricoverati in strutture residenziali extra regionali: il numero di tali soggetti, in atto, è Pagina 34

36 pari a 5 e si tratta di casi particolarissimi che non trovano, all interno della nostra Regione, accoglienza in strutture dedicate alle loro specifiche patologie. Da sottolineare comunque che si tratta di ricoveri effettuati in anni precedenti (in periodi antecedenti il 2016). Tramite la costante attività espletata dal Centro Diurno per i disturbi della condotta alimentare, si è inoltre provveduto a limitare l invio di pazienti in strutture residenziali extra Regione. Nel 2016, infatti, il numero totale di pazienti è stato di 2, entrambi ricoverati per periodi di pochi mesi. Sostanzialmente l importo relativo ai ricoveri extra Regione è rimasto, di fatto, invariato. E da rilevare che, come ormai avviene da anni, il DSM non ha ricoverato in regime residenziale alcun nuovo paziente presso altre ASP della Sicilia. Eventuali ricoveri tuttavia possono essere stati disposti dalla Autorità Giudiziaria. Un altra importante area gestionale del DSM sono le 14 St.A.R. (Strutture abitativo - riabilitative) della ASP Messina, attivate nel 2000, per accogliere in un primo tempo i pazienti provenienti dall Ospedale Psichiatrico Mandalari e, successivamente, per rispondere ai bisogni di residenzialità emergenti nei territori dei Moduli Dipartimentali. Con delibera n. 1190/2016 è stata aggiudicata la gara per l appalto quadriennale del servizio di gestione sociale ed assistenziale delle STAR. A seguito di ricorso avverso l aggiudicazione del II lotto, con deliberazione n. 1919/2016, modificata con delibera n. 2737/2016, si è autorizzata la prosecuzione del servizio nelle more della definizione del contenzioso. Significativa la contrazione dei costi per la residenzialità in ambito ASP Messina, che scaturisce dalla trasformazione di una delle CTA dalla gestione mista pubblico-privato alla gestione totalmente pubblica, nonché dai nuovi importi stabiliti per la gestione delle St.A.R. e dai diversi rapporti contrattuali con i Centri Diurni per l Autismo. Con Deliberazione n. 2167/DG del 15/09/2015 sono stati regolati i rapporti con l Istituto Don Orione, recependo il protocollo d intesa siglato il 07/07/2015 tra il Direttore Generale dell ASP di Messina, il Sindaco di Messina ed il Presidente dell Istituto Don Orione. Con esso si stabilisce un impegno di spesa di ,00 annui per la durata di tre anni, con scadenza nel Pagina 35

37 Infine, con la Deliberazione n. 1045/CS del 20/04/2012 è stata istituita ed attivata con 20 posti letto la Comunità Terapeutica Assistita (CTA) di Saponara (ME), gestita dalla società Kennedy S.r.l. Con Deliberazione n. 1317/CS del 08/04/2013 l Azienda ha stipulato una nuova convenzione, ancora vigente, in cui si stabilisce tra l altro, l importo massimo non superabile di ,00 annui. Si riepilogano nella tabella seguente le strutture esterne che svolgono attività ricadenti nell ambito della Salute mentale: Pagina 36

38 STRUTTURE AGORA D ITALIA LUCE SUL MARE ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO COMUNITA PASSAGGI ULSS10 VENETO ORIENTALE PORTOGRUARO DCA INTERACTIVE - COMUNITA MAURIZIANA INTERACTIVE COMUNITA POLIS COMUNITA GLADHILL CENTRO DIURNO PER L AUTISMO NIZZA DI SICILIA CENTRO DIURNO PER L AUTISMO NAVACITA ISTITUTO DON ORIONE CTA KENNEDY SOCIETA COOP. SOCIALE GENESI CONSORZIO SOCIALE INSIEME GOCCE COOP. SOCIALE SOCIETA COOP. AZIONE SOCIALE (N. 6 St.A.R.) (N. 5 St.A.R.) (N. 2 St.A.R.) (N. 1 St.A.R.) PRESTAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI CONVENZIONATE CON IL S.S.N. Nel territorio dell ASP di Messina ricadono due strutture comunitarie convenzionate, le quali possono accogliere fino a 48 soggetti in regime residenziale e 35 soggetti in regime semiresidenziale. Nel corso dell anno 2016 il totale dei soggetti inseriti nelle comunità del territorio è stato di n 104 soggetti, mentre n 55 soggetti sono stati inseriti fuori Regione, per un totale di 159 soggetti. Pagina 37

39 Dal momento che la normativa vigente in materia prevede che l onere finanziario delle rette di degenza degli utenti residenti nella Regione Sicilia ed inseriti in C. T. sia a carico dell Azienda Sanitaria Provinciale nel cui territorio ricade la Comunità, accade che a fronte di un certo numero di soggetti inseriti in Comunità Terapeutiche dai Sert dell ASP, la spesa reale sia più elevata, essendo maggiorata dalla quota spesa per i soggetti inseriti dai servizi delle altre ASP della Regione. Inoltre, occorre aggiungere il costo degli inserimenti in C.T. fuori Regione, che ricadono sull ASP di appartenenza dei soggetti. L'Area delle Dipendenze Patologiche include due macro-aree, l'area Metropolitana e Ionica, con tre servizi di cui due nei distretti cittadini ed uno in quello di Taormina; e l'area Tirrenica comprendente i Sert. di Milazzo, Barcellona, Patti e S. Agata M. Pur rimanendo identiche le finalità istituzionali e le attività dei servizi, si evidenzia una differenza operativa correlata oltre che alle diverse caratteristiche del territorio di competenza, alla differente strutturazione dei servizi stessi ed alle risorse disponibili. Una prima fondamentale differenza è data dalla diversa distribuzione della popolazione di soggetti Td tra l area metropolitana, ove è concentrato circa il 70% dell utenza, e la provincia. L altra differenza che influisce direttamente sul numero dei soggetti in carico ad ogni singolo servizio è data dalla più o meno diversificata offerta terapeutica che i servizi riescono a predisporre. Al di là delle differenti caratteristiche, tutti i servizi hanno operato nell ambito della prevenzione, della terapia e della riabilitazione, così come previsto dai compiti istituzionali. Un nuovo ambito di intervento è costituito dall aumento costante dei comportamenti di addiction in assenza di uso di sostanze (gambling, internet addiction, sexy addiction, shopping addiction, ecc.). Di questi quello che sicuramente suscita il maggiore allarme sociale, soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale, è costituito dal Gioco d Azzardo Patologico. La presa in carico di pazienti affetti da Gioco d Azzardo Patologico (GAP) ha costituito quindi uno degli obiettivi assegnati all Area delle Dipendenze anche per l anno 2016: il numero di soggetti trattati per GAP in tutta l Area Dipartimentale è di 121. Da ottobre 2015 si è costituito il coordinamento provinciale per il contrasto al gioco d azzardo patologico, così come previsto dalle linee guida emanate dalla Regione Siciliana. Tale Tavolo Tecnico- di cui fanno parte, oltre i Servizi Pagina 38

40 per le dipendenze e l Osservatorio Epidemiologico Provinciale delle Dipendenze, anche rappresentanti di tutte le realtà locali che si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione del GAP, nonché rappresentanti delle istituzioni come Comune e Prefettura - ha il compito di favorire e coordinare le attività di prevenzione e cura sul territorio provinciale attraverso la formazione, l informazione e la creazione di una rete di interventi. L attività dei Servizi con i dati salienti è riassunta nel seguente prospetto: SER.T. Me Nord: Utenti nell anno: N 875 Utenti appoggiati: N 67 Utenti in C.T.: N 41 Accessi: N Prestazioni: N SER.T. Me Sud: Utenti nell anno: N 608 Utenti appoggiati: N 34 Utenti in C.T.: N 52 Accessi: N Prestazioni: N SER.T. Letojanni: Utenti nell anno: N 366 Utenti appoggiati: N 4 Utenti in C.T.: N 12 Accessi: N Prestazioni: N Pagina 39

41 SER.T. Milazzo: Utenti nell anno: N 587 Utenti appoggiati: N 31 Utenti in C.T.: N 14 Accessi: N Prestazioni: N SER.T. Barcellona: Utenti nell anno: N 96 Utenti appoggiati: N 1 Utenti in C.T.: N 3 Accessi: N Prestazioni: N SER.T. Patti: Utenti nell anno: N 84 Utenti appoggiati: N 1 Utenti in C.T.: N 4 Accessi: N 1142 Prestazioni: N SER.T. S. Agata Militello: Utenti nell anno: N 88 Utenti appoggiati: N 15 Utenti in C.T.: N 7 Accessi: N Prestazioni: N Pagina 40

42 REMS - Residenza per la Esecuzione delle Misure di Sicurezza In esecuzione al D.A. n /13 del 27/11/2013 con cui è stato approvato il Programma per la realizzazione di interventi per il superamento dell OPG ai sensi della L. 17/2/2012 n. 9 art. 3 ter2, il 31 marzo 2015 è stato chiuso l Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G. e, come previsto dal dettato legislativo, l assistenza sanitaria dei degenti dimessi è transitata in capo al Servizio Sanitario Nazionale. La REMS, struttura con 20 posti letto, è stata attivata a Naso: espressamente prevista dal legislatore per l accoglienza dei soggetti prima ristretti in OPG e destinatari di misure di sicurezza, essa è una struttura ad elevato carico assistenziale che accoglie pazienti altamente problematici per la gestione della quale è indispensabile la presenza di un corposo gruppo di lavoro. L Assessorato della Salute ha assegnato per il 2016 a questa ASP , come disposto con DDS n.808 del 19/04/2017. I costi sostenuti per la REMS sono riepilogati nel seguente prospetto: Pagina 41

43 Costi del personale Descrizione Stima al ( ) Costo del personale dirigente ,18 Costo del personale comparto ,19 Note Totale costi del personale ,37 Costo acquisto beni Costo acquisto Beni Sanitari ,00 Costo acquisto Beni Non Sanitari 3.800,00 CARBURANTE Totale costi di acquisto beni ,00 Costi per servizi Costi di acquisto per servizi sanitari Costi di acquisto per servizi non sanitari ,59 MENSA-DEGENTI, LAVANDERIA, VIGILANZA, ENERGIA, TELEFONO* Totale costi per servizi ,59 Altri costi Manutenzione ,49 Immobilizzazioni - Rettifica 20% costo sorico 4.037,13 Noleggio fotoriproduttori 1.195,73 Rette Fuori Regione ,00 Leasing automezzi 3.952,80 Totale altri costi ,15 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1930 TOTALE COSTI DI GESTIONE REMS ,11 IRAP ,79 TOTALE 2016 COSTI DI GESTIONE REMS comprensivo di IRAP ,90 Immobilizzazioni per avvio REMS MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,19 MOBILI E ARREDI ,54 TV E LAVAPAVIMENTI 7.673,80 ATTREZZATURE SANITARIE 797,47 Totale Immobilizzazioni per avvio REMS ,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ACCORDO TRANSATTIVO ,00 VILLA LISA Pagina 42

44 c) 1. Assistenza Collettiva Dipartimento di Prevenzione Medica Il Dipartimento nell anno 2016 ha svolto la propria attività istituzionale effettuando le prestazioni di seguito sintetizzate. c) 1.a Servizi ricadenti nell Area Igiene e Sanità Pubblica ( SPEM, SIAV e SIAN) In riferimento all U.O.C SPEM si registra il miglioramento nel 2016 delle coperture vaccinali rispetto all'anno precedente, passando dalla somministrazione di di vaccini nel 2015 a nel 2016; i relativi dati sono riassunti nella Tabella sottostante: COPERTURE VACCINALI RAGGIUNTE NELL' ASP MESSINA AL 31/12/16 Nati 2014 (5.185) Al 31/12/15 Al 31/12/16 Obiettivo previsto dal Calendario vaccinale per la vita 3 d. Esavalente 75,23% 86.08% 95,00% 3 d. Pneumococco 13 70,42% 81.22% 95,00% 1 d. MPR 38,28% 67.85% 95,00% 1 d. Varicella 31,47% 60.15% 95,00% 1 d Meningococco C 26,14% 57.16% 95,00% Nati 2009 (5.662) Al 31/12/15 Al 31/12/16 2 d. MPR 37,36% 51.51% 95,00% 2 d Varicella 33,81% 48,74% 95,00% Nati 2000 (6.382) Al 31/12/15 Al 31/12/16 2 d. MPR 58,00% 58,66% 95,00% 2 d. Varicella 33,07% 34,45% 95,00% Nati 1999 (6.346) Al 31/12/15 Al 31/12/16 2 d. MPR 45,82% 47,03% 95,00% 2 d. Varicella 23,75% 24,58% 95,00% Nati 1998 (6.464) Al 31/12/15 Al 31/12/16 2 d. MPR 45,00% 45,75% 95,00% 2 d Varicella 22,02% 23,94% 95,00% Pagina 43

45 3 d. HPV ( solo femmine) Al 31/12/15 Al 31/12/16 Nate 1996 (3.266) 56,25% 57,35% 70,00% Nate 1997 (3.148) 55,31% 56,40% 70,00% Nate 1998 (3.145) 58,39% 59,49% 70,00% Nate 1999 (3.187) 56,00% 56,60% 70,00% Nate 2000 (3.092) 52,27% 53,70% 70,00% Nate 2001 (3.022) 51,46% 53,96% 70,00% Nate 2002 (2.987) 45,11% 51,33% 80,00% Nate 2003 (3.008) 24,18% 34,97% 95,00% Nate 2004 (2.972) 2,66% 21,23% 95,00% Per quanto concerne l attività svolta dall UOC SIAV, si riscontra un generale incremento anche se i dati non sono totalmente confrontabili in quanto per l attività del 2016 si riscontra un maggiore dettaglio come si evidenzia dalla relativa tabella, che si riporta di seguito: Attività Prestazioni Anno 2015 Prestazioni Anno 2016 Accertamenti igienico-sanitari nelle scuole Ispezioni carceri 4 4 Passaporti mortuari 6 44 Certificati causa mortis 272 Schede di morte codificate e digitate su tracciato assessoriale 9118 Autorizzazione trasporto salme fuori comune Trattamenti antiputrefattivi (formalinizzazione) Estumulazioni, esumazione straordinaria Ispezioni cimiteri Usabilità loculi 131 Pareri cremazione 5 Prestazioni svolte in ambito di igiene edilizia pubblica e privata 1516 Progetti edilizia cimiteriale 186 Registrazione comunicazioni detenzione apparecchiature rx 65 Provvedimenti Autorizzativi e Vigilanza strutture sanitarie e sociosanitarie 260 Pareri e Vigilanza arti e professioni 169 Interventi per inconvenienti igienico-sanitari 412 Autorizzazioni ambulanze e verifiche annuali 77 Pareri aperture scuole private 4 Pareri espressi a privati 97 Prelievi acque di mare 2140 Pagina 44

46 In merito all attività svolta dall U.O.C. SIAN si riscontra un generale incremento delle attività rispetto all anno precedente, che si evince dalle tabelle sottostanti nelle quali sono riportate singole prestazioni: Attività Prestazioni Anno 2015 Prestazioni Anno 2016 Rischio Radiologico 0 0 Rischio Chimico 20 6 Rischio Fisico 4 7 Rischio Microbiologico 6 3 Rischio Informazione Etichettatura 3 Attività Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti: Registrazione DIA (comprensive compravendita) COD Certificato esportazione alimenti e bevande ( escluso analisi) COD Vidimazione tabelle dietetiche per collettività COD , , Prestazioni Anno Prestazioni Anno Elaborazione, modifica tabelle dietetiche 0 0 Corsi di formazione alimentaristi (numero partecipanti) ex 16 tessera idoneità sanitaria COD Corsi di formazione Celiachia ( numero partecipanti) 8 8 Rinnovo libretto Sanitario art14 Legge 283/ Controllo Acque Consumo Umano: Giudizio idoneità per le acque destinate a consumo umano 540 COD Prelevamento campioni acque potabili Controlli navi cisterne 12 7 Controllo Cl residuo Rete extra-urbana Giudizio di potabilità richiesto da privati 3 0 Controlli acque potabili scuole 4 0 Controllo Cl residuo a bordo navi cisterna con giudizio Inoltre sono state poste in essere tutte le attività previste dal PAA 2016 unitamente a tutte le linee progettuali previste dal Piano Regionale Prevenzione. Pagina 45

47 I dati relativi Centro Prev. Malattie Dermoveneree e Malattie Respiratorie sono stati rilevati anche dalla Ditta privata cui è stato conferito il compito a livello aziendale di elaborare i dati del c.d. Flusso C. L attività del Centro Prev. Malattie Dermoveneree, è pari a prestazioni e prestazioni pesate per un importo totale pari a ,45; tali dati - sia quelli relati all attività che quelli economici - risultano in lieve incremento rispetto all anno 2015; l attività del Centro Malattie Respiratorie è pari a 35 prestazioni, 29 prestazioni pesate con un importo totale pari a 148,89. Anche per questo centro si riscontra un lieve incremento del numero di prestazioni. Relativamente all Area Tutela della Salute e Sicurezza degli Ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) dall analisi dell attività svolta si evidenzia un generale incremento e per una lettura più approfondita di seguito si riportano le Tabelle riassuntive delle prestazioni per ogni ambito di attività: Attività Sanitaria Prestazioni Anno 2015 Prestazioni Anno 2016 Visite mediche per minori non soggetti a sorveglianza sanita conduttori di generatori di vapori, artisti minori 24 6 Ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente Visite mediche per sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto Numero di Malattie Professionali trattate secondo lo standard MalProf 100% 100% Pareri su cambio mansioni per lavoratrici madri 0 0 Interviste per casi di mesotelioma 8 1 Rilascio Autorizzazioni, Pareri, ecc. Prestazioni Anno 2015 Prestazioni Anno 2016 Rilascio autorizzazioni in deroga all uso di locali sotterranei o semisotterranei ed all altezza minima dei locali Notifiche nuovi insediamenti produttivi 3 0 Esame Piani di Lavoro per amianto e MCA, notifiche Rilascio certificati di restituibilità di ambienti bonificati da amianto e campionamenti effettuati 17 3 Misurazioni effettuate per attività di igiene industriale 0 0 Rilascio autorizzazione all uso di fiamma a bordo di navi 2 6 Rilascio parere ex-art. 27 D. Lgs. 22/97 su richiesta del Commissariato Emergenza Rifiuti e Tutela Acque 6 1 Rilascio parere per espletamento corsi per RSPP 0 17 Partecipazione a Commissione tecnico-sanitaria a bordo di navi Pagina 46

48 Attività di Vigilanza Inchieste infortuni sul lavoro su delega dell Autorità Giudiziaria o di iniziativa Inchieste di Malattie Professionali su delega dell Autorità Giudiziaria o di iniziativa Controllo e vigilanza sui luoghi di lavoro su richiesta dell Autorità Giudiziaria, su altra segnalazione o di iniziativa Controllo e vigilanza nei cantieri edili correlata al Piano di Prevenzione Regionale Edilizia - Controllo e vigilanza nelle aziende agricole correlata al Piano di Prevenzione Regionale Agricoltura Prestazioni Anno 2015 Prestazioni Anno Verifiche Periodiche Prestazioni Prestazioni Anno 2015 Anno 2016 Verifiche periodiche impianti di messa a terra Verifiche periodiche gru e apparecchi di sollevamento Verifiche periodiche ascensori e montacarichi In riferimento alla Medicina dello Sport si rileva un generale decremento, nella tabella sotto riportata sono state dettagliate le singole prestazioni effettuate: Attività Prestazioni Prestazioni Anno 2015 Anno 2016 Visita Cardiologia Ecg/ base Ecg/ iri Spirometria Medicina dello Sport Con riferimento agli Screening, occorre rilevare che la popolazione target è quella rilevata dall ISTAT per la quale non è stata effettuata la pulizia delle liste, in quanto su disposizione del Responsabile del Servizio Regionale è necessario che siano i MMG a certificare l esclusione dei soggetti dalle liste. A tal fine con deliberazione n. 2778/DG del 6/12/2016 è stato siglato un protocollo d intesa sperimentale con la FIMMG con cui i Medici si impegnano a provvedere alla pulizia periodica e al reclutamento attivo della popolazione target. Pagina 47

49 L adesione molto bassa agli screening è da imputarsi principalmente a problemi tecnici inerenti l espletamento dei servizi forniti dalla società di postalizzazione ed a una scarsa partecipazione dei MMG. Al fine di superare tali difficoltà si è provveduto a diffidare la ditta che fornisce i servizi di postalizzazione che ha comunque evidenziato notevoli criticità relativamente alla corrispondenza degli indirizzi forniti dall Anagrafe Assistiti, per cui si è proceduto a reperire gli indirizzi corretti tramite l Anagrafe Comunale; inoltre, si sono tenuti vari incontri con i MMG per implementare il loro coinvolgimento nella campagna di sensibilizzazione. Per il Laboratorio Sanità Pubblica si rileva un incremento per alcune prestazioni ed un decremento per altre; pertanto si rimanda alla tabella sotto riportata, nella quale è stata riportata l attività suddivisa per singola prestazione: Attività Prestazioni 2015 Prestazioni 2016 Controllo alimenti e bevande di cui Mense scolastiche 0 0 di cui Acque Minerali e bevande Controllo acque destinate ad uso ludico-ricreativo e di balneazione Piscine Balneazione Batteriologia e Parassitologia Coprocolture Ricerca Legionella pn Esami parassitologici 3 24 Controllo acque destinate al consumo umano Controllo acque destinate alla 0 molluschicoltura/marino c. 0 Determinazioni aflatossine negli alimenti // 0 Determinazioni farmaci e stupefacenti // 0 Supporto analitico alla Medicina del Lavoro // 0 Supporto analitico alla Medicina dello Sport Aria ed ambienti confinati 6 15 Disinfezione banconote 7 5 Disinfezione e lotta ai vettori disinfestazione e deblattizzazione derattizzazione lotta antilarvale disinfezione sopralluoghi Pagina 48

50 c) 2. Assistenza Collettiva Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Il Dipartimento nell anno 2016 ha svolto la propria attività istituzionale effettuando le prestazioni di seguito sintetizzate. Per quanto concerne l attività dell U.O.C. Area Sanità animale, si rileva che sono stati effettuati: - n Controlli e ricontrolli brucellosi ovi caprina - n Controlli e ricontrolli brucellosi bovina - n Controlli e ricontrolli leucosi bovina - n Controlli e ricontrolli tubercolosi bovina - n Controlli e ricontrolli per Malattia Vescicolare Suini - n Prelievi Bovini Blue Tongue - n compravendite. Dall analisi di tali dati si evince un importante incremento ad esclusione dei Prelievi Bovini Blue Tongue. Relativamente ai dati di attività dell U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale, si rileva che sono stati effettuati: - n. 600 Controlli ufficiali nelle macellerie, pescherie etc. - n. 267 Controlli Ufficiali negli Stabilimenti Riconosciuti Ce - n interventi di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e parassitarie del bestiame nei Macelli - n. 125 Controlli ufficiali con campionamento presso gli esercizi di ristorazione. Da tali dati si evince un decremento, ad esclusione degli interventi di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e parassitarie del bestiame nei Macelli. In merito all U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, si evidenzia che sono stati effettuati tutti i campionamenti previsti dal Piano Nazionale Residui su matrice di origine animale, sangue e urine per la ricerca dei residui di sostanze non autorizzate ed i referti pervenuti dall IZS hanno dato esito negativo. E stata data esecuzione a quanto previsto dal Piano Nazionale Alimentazione Animale, sono stati infatti eseguiti tutti i campionamenti su mangimi e Pagina 49

51 materie prime destinati all alimentazione di animali produttori di alimenti e su mangimi destinati ad animali di compagnia e sono stati effettuati i controlli ufficiali nei mangimifici presenti nel territorio della provincia e presso le rivendite di mangimi. Sono stati eseguiti i controlli previsti dal Piano Nazionale Benessere Animale con le apposite Check List, così come sono stati effettuati tutti i campionamenti previsti dal Piano Nazionale Salmonellosi avicola nelle aziende avicole registrate. Inoltre sono stati sottoposti a vigilanza i sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE1069/09, sulle norme relative alla profilassi delle TSEE e controlli per lo smaltimento di carcasse animali. E stata effettuata l attività di vigilanza sulle strutture autorizzate alla sperimentazione animale, sulla riproduzione animale, nel Distretto di Messina è stato effettuato il controllo sierologico degli equidi per la profilassi dell anemia infettiva. È stata effettuata la farmaco vigilanza presso gli ambulatori veterinari, i depositi di farmaci, gli allevamenti e sono state controllate tutte le ricette pervenute con prescrizioni di farmaci e stupefacenti. L attività relativa all anagrafe canina e alla lotta al randagismo è stata effettuata con l identificazione e la registrazione BDN di cani e gatti ed è stata realizzata la vigilanza prevista dalla normativa. Infine è stato effettuato il Controllo dei requisiti di bio-sicurezza nelle aziende infette che venivano notificate dall U.O.C. Sanità Animale ed il controllo dei requisiti di produzione del latte, della raccolta differenziata, del destino del latte non ha interessato aziende risultate infette. Pagina 50

52 5. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI In data 21/03/2016 sono stati assegnati gli obiettivi programmatici da parte dell Assessorato Regionale alla Sanità individuati nel Sistema Obiettivi /06/2017, che si articola in due categorie di obiettivi: Contrattuali Generali e di Salute e Funzionamento dei Servizi. Gli obiettivi regionali inseriti nel contratto del Direttore Generale con valenza triennale sono: 1) Equilibrio Economico di Bilancio 2) Fondi PO-FESR 3) Contenimento della spesa farmaceutica 4) Contenimento della spesa riferita al personale 5) Contenimento della spesa riferita a beni e servizi 6) Rispetto della direttiva Flussi Informativi di cui al decreto interdipartimentale n 1174/08 del 30 maggio ) Osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in merito alla Libera Professione Intramuraria, ai sensi della L. 120 del 3 agosto 2007 e smi. Agli stessi, si aggiunge l obiettivo specifico dell'assessore: Riorganizzazione dei Pronto Soccorso in integrazione con il CUP e Accettazione Unica per PP.OO. e AA.OO. (come modificato con nota prot. n. A.I. 3/7022 del 25/01/2017 del Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica: Migliorare la qualità dei servizi offerti dai reparti di Pronto Soccorso della Regione ). In riferimento agli obiettivi sopra schematizzati si rileva che la scrivente Direzione sin dal momento del proprio insediamento ha posto in essere tutte le azioni propedeutiche ed i processi necessari al pieno raggiungimento degli stessi, dando una nuova spinta propulsiva nel mettere in campo energie e professionalità. 1) Per quanto riguarda l'equilibrio Economico di Bilancio, il risultato è stato raggiunto, come meglio argomentato nel paragrafo seguente. Pagina 51

53 2) Con riferimento all Utilizzo delle risorse derivanti dai Fondi Europei (PO-FESR) nella misura dei target di spesa annualmente assegnati, per l anno 2016 non è stato assegnato alcun obiettivo. 3) Relativamente al Contenimento della Spesa Farmaceutica si evidenzia che l insieme delle attività poste in essere ha comportato una riduzione della spesa farmaceutica convenzionata nel 2016 rispetto all anno 2015 di oltre 3,5 milioni di euro. 4) In relazione all obiettivo di Contenimento della Spesa riferita al Personale, per l anno 2016, non è stato superato il corrispondente ammontare di spesa dell anno 2004 diminuito dell 1,4%. Si evidenzia che la spesa consuntiva al 31/12/2016 rientra, altresì, nei limiti imposti dall Assessorato della Salute con D.A del 5/8/2015 (pari a ,00). In merito si veda anche quanto commentato nel paragrafo dedicato alla gestione delle Risorse umane. 5) In merito all obiettivo del Contenimento della Spesa relativa a Beni e Servizi, in applicazione della disposizione contenuta nell art. 9 ter del D.L. n 78/2015, convertito nella legge n 128/2015, nel corso dell anno è proseguita l attività già intrapresa negli anni precedenti mirata al contenimento dei costi tendente a realizzare una riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere per l acquisto di beni e servizi per tutta la durata residua dei contratti stessi. Quasi tutte le ditte non hanno accolto le richieste aziendali in quanto gli sconti sono stati già accordati negli anni precedenti. Ciò nonostante, nelle procedure di approvvigionamento ove l U.O.C. Provveditorato, sulla scorta dei dati relativi al consumo storico di alcune categorie merceologiche, ha potuto autonomamente determinare le quantità da porre in gara, si è proceduto ad una riduzione delle stesse nella misura richiesta senza compromettere l assicurazione dei livelli assistenziali. 6) Con riferimento all obiettivo Rispetto della direttiva Flussi Informativi di cui al decreto interdipartimentale n 1174/08 del 30 maggio 2008, alla data di rilevazione del 31/12/2016 risultano rispettati i tempi di trasmissione dei flussi ministeriali sia annuali che trimestrali (per il flusso CTA solo la struttura accreditata Kennedy ). 7) In relazione all'osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in merito alla Libera Professione Intramuraria, ai sensi della L. 120 del 3 agosto 2007 e smi nel corso Pagina 52

54 dell anno 2016, dando seguito all attività intrapresa negli anni precedenti, sono state poste in essere le ulteriori iniziative funzionali alla prosecuzione e attuazione di quanto previsto dall art. 1 comma 5 della Legge n. 120 del 3/8/2007, cioè la formalizzazione di uno strumento di programmazione ed organizzazione dedicato all attività resa in regime libero professionale (A.L.P.I.), e di quanto previsto dal Piano Triennale dell Anticorruzione. Con delibera n 984 del 28/04/16 è stato adottato il Piano Aziendale Triennale dei volumi di attività nel quale sono indicati, con riferimento alle singole unità operative, i volumi programmati di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria per l anno Per ogni Dirigente autorizzato è stata predisposta un apposita scheda di negoziazione (secondo il modello approvato con la citata deliberazione) con indicazione degli estremi dall atto di autorizzazione alla erogazione di attività in regime libero professionale e dei volumi di attività ALPI erogabili nel corso dell anno Per ogni Dirigente autorizzato è stata acquisita la scheda individuale sottoscritta. Si rinvia, in merito, al paragrafo dedicato all ALPI. In relazione all Obiettivo Migliorare la qualità dei servizi offerti dai reparti di Pronto Soccorso della Regione, si evidenzia che era stato presentato un progetto interaziendale sul modello AGENAS sostituito successivamente, in conformità alle nuove disposizioni, da un nuovo progetto trasmesso da questa Azienda all Assessorato con nota prot, n.7045 del 27/01/2017. Inoltre, sono definiti per il periodo i seguenti 9 Macro-obiettivi di Salute e di Funzionamento dei Servizi, oggetto del sistema d incentivazione: 1) Screening; 2) Esiti; 3) Liste di Attesa Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa; 4) Rispetto degli standard di sicurezza dei Punti Nascita; 5) Donazione Organi; 6) Prescrizione in modalità Dematerializzata; Pagina 53

55 7) Utilizzo dei Fondi di PSN; 8) Sviluppo Percorso Attuativi di Certificabilità (PAC); 9) Piano Attuativo Aziendale (P.A.A.). Questi ultimi sono stati successivamente aggiornati in data 3 Maggio e con nota prot. N del 12/07/2016 dell Assessorato della Salute sono stati modificati e sostituiti gli obiettivi 3, 4, 5, 8. Con nota prot. N del 31/01/2017 si è provveduto a trasmettere all'assessorato Regionale Sanità, al Dipartimento per la Pianificazione Strategica ed all'agenas unitamente al dettaglio del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi tutta la documentazione relativa agli adempimenti posti in essere per il raggiungimento degli stessi. Pagina 54

56 6. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL AZIENDA -SCOSTAMENTI TRA BILANCIO CONSUNTIVO E BUDGET ANNUALE In conformità alle direttive assessoriali di cui alla nota prot. n del 14/12/2015, questa Azienda ha predisposto il Bilancio preventivo 2016, adottato con deliberazione n del 18/12/2015 e immesso sul NSIS entro il 15 febbraio Il Modello CE preventivo chiudeva in equilibrio, a fronte di un assegnazione di /mgl (ivi compresa la quota di accesso al Fondo di sostegno regionale pari ad /mgl ), determinata - nelle more del riparto ministeriale di competenza dell anno , come da indicazioni assessoriali, in misura pari al valore negoziato nel 2015, con i seguenti accorgimenti: - Contributo per investimenti: il valore considerato in negoziazione 2015, pari alla rettifica dei contributi in conto esercizio sugli acquisti e 2014 ( /mgl 5.170) è stato ridotto e proporzionato alle sole quote del 20% degli acquisti 2012 ( /mgl 1.131) e 20% degli acquisti 2015 ( /mgl 1.600), con una riduzione complessiva di /mgl 2.438; - Iscrizione di un contributo da FSR indistinto ( /mgl 1.217) nella misura dell utilizzo straordinario nel 2015 di risorse accantonate in anni precedenti, su espressa autorizzazione regionale, in ambito della negoziazione delle risorse finanziarie In data 7 Dicembre 2016 è intervenuta la negoziazione delle risorse finanziarie per l anno 2016 presso l Assessorato della Salute, in esito alla quale l Azienda ha sottoscritto la seguente scheda negoziale: Pagina 55

57 Pagina 56

58 Il Finanziamento negoziato comprendeva, oltre che la quota capitaria, anche una quota di accesso al Fondo di sostegno, come di seguito sintetizzato: Le risorse assegnate all Azienda in sede di negoziazione quale quota di accesso con criteri al FSR 2016 ammontavano a /mgl , come di seguito dettagliati: Pagina 57

59 Con deliberazione n. 711/2017 si è preso atto del Verbale di negoziazione delle risorse finanziarie 2016 e conseguentemente è stato riformulato il Bilancio preventivo 2016, al fine di recepire il valore dei contributi in conto esercizio da Regione assegnati in esito alla negoziazione delle risorse finanziarie per l anno 2016 e con un risultato pari a ZERO. Con nota prot. n del 12/05/2017, l Assessorato della Salute ha comunicato i contributi definitivamente assegnati all Azienda per l anno 2016 ( /mgl ), rilevati nel Bilancio consuntivo, come di seguito dettagliati: Pagina 58

60 A fronte di questa assegnazione, questa Azienda ha chiuso il Bilancio di esercizio 2016 con un utile di /mgl 360, rispettando quindi l obiettivo di equilibrio economico. Si riporta di seguito il raffronto tra dati preventivi e dati consuntivi: Pagina 59

61 CODICE DESCRIZIONE Bilancio consuntivo 2016 Bilancio preventivo 2016 Differenza A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione - - BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2080 Totale Costo del personale BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari - - EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A- B +/- C +/- D +/- E) Imposte e tasse - - YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO Pagina 60

62 Gli scostamenti principali rispetto al consuntivo 2015 sono stati commentati nella nota integrativa al Bilancio. Si riportano di seguito alcune ulteriori considerazioni sui principali aggregati, con particolare riferimento agli scostamenti rispetto ai dati preventivi e al raggiungimento degli obiettivi. L incremento dei contributi in conto esercizio è riconducibile ad una maggiore assegnazione di contributi da Regione vincolati, per i quali sono stati rilevati i corrispondenti maggiori costi. La minore rettifica di contributi per investimenti è correlata al mancato perfezionamento degli acquisti programmati nell anno 2016, per i quali è stato rilevato un accantonamento per la loro realizzazione nel L incremento dell utilizzo dei fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati è connesso al massivo utilizzo di risorse connesso al completamento della maggior parte dei Progetti di PSN a fine anno, peraltro assegnato come specifico obiettivo aziendale per l anno Sul costo dei servizi sanitari ha inciso la determinazione del budget dell assistenza specialistica solo a fine anno e la definizione dei conguagli e dei saldi di bilancio per i vari aggregati di spesa soggetti a tetto (ospedalità privata, specialistica, termale, riabilitazione ex art. 26 e CTA) solo tra aprile e maggio dell anno successivo, con economie rispetto al budget regionale di oltre 7 milioni di euro. Altra componente determinante è rappresentata dai saldi di mobilità, comunicati solo nel mese di aprile 2017 dalla Regione (il preventivo riportava i dati provvisori definiti secondo le istruzioni regionali per la predisposizione del modello CE pre-consuntivo). La differenza tra valori preventivi e consuntivi con riferimento al personale si è determinata a seguito di delibere di rideterminazione dei fondi (come previsto dalla normativa) e revisione di alcune competenze fisse stimate da liquidare a preconsuntivo. Non risultano fatti di rilievo, dal punto di vista economico-finanziario, avvenuti dopo la chiusura dell esercizio Volendo effettuare sinteticamente un analisi per LEA, si evidenzia: - Assistenza ospedaliera: è migliorata l appropriatezza delle prestazioni, come si evince dalla riduzione del numero di ricoveri in regime ordinario e dal contestuale aumento dei ricoveri in Day-hospital / Day-Surgery. Pagina 61

63 - Assistenza territoriale: è proseguito il potenziamento del territorio, con attivazione di nuovi posti in RSA e presa in carico di un maggior numero di utenti in ADI. - Assistenza collettiva: anche nel 2016 sono state svolte attività di screening ed attività di prevenzione veterinaria, anche mediante il ricorso ai finanziamenti assegnati all azienda come progetti obiettivo regionali. DESTINAZIONE UTILI DI ESERCIZI PRECEDENTI Al 31/12/2016 risultano iscritti in Bilancio i seguenti utili di esercizio relativi ad esercizi pregressi: , , , , ,80 In base all art. 30 del D.lgs. 118/2011 che trova applicazione per la Regione Sicilia dal 01/01/2014, in virtu della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2012 il risultato positivo dal 2014 in poi deve essere portato prioritariamente a ripiano delle perdite degli esercizi precedenti. Con riferimento ai risultati di esercizio positivi degli anni 2013 e retro (antecedenti all entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 per la Regione Sicilia), che ammontano a ,15, nella relazione sulla gesione 2015 si è richiesta all Assessorato regionale della Salute l autorizzazione alla destinazione ad investimenti, cui non è seguito alcun riscontro, pertanto gli stessi non sono stati oggetto di variazione contabile. Pagina 62

64 7. CONSULENZE E COLLABORAZIONI Nell anno 2016 si sono verificate le seguenti tipologie di collaborazioni esterne: Borse di studio Ex L. 109/88 Progetti Collaborazione Energy Manager Medicina Penitenziaria Prestazioni per Autismo Progetti Convenzione Consulente informatico Lavori socialmente utili Personale religioso Gettone presenza Comitato Etico Commissioni Commissioni invalidi civili Le borse di studio sono finanziate in parte con Fondo sanitario vincolato (ex L. 109/1988) per MMG e in parte con i fondi destinati ai Progetti di PSN. Nel 2016 è proseguitol incarico dell Ing. La Rosa Claudio in qualità di Energy Manager, per la conservazione e l uso razionale dell energia, in adempimento agli obblighi normativi in materia. Nell ambito delle collaborazioni sono inclusi i costi delle prestazioni transitate al SSR in materia di Sanità Penitenziaria, ex DPCM 2008 e s.m.i. A fronte di tali costi è stato assegnato all Azienda specifico finanziamento nell ambito del F.S. regionale vincolato. Anche nel 2016 è stata stipulata convenzione con l A.O. Papardo per la gestione operativa della rete aziendale da parte del Dr. Mafali Angelo. Pagina 63

65 8. FORMAZIONE Le attività di formazione nell anno 2016 hanno riguardato il Programma di Educazione Continua in Medicina, l Anticorruzione, il supporto ai Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale, i Progetti Interaziendali, condivisi con le altre Aziende sanitarie dell Area metropolitana di Messina, i percorsi per l area tecnica e amministrativa e gli eventi rivolti alla medicina convenzionata (MMG, PLS e C.A.) e altri stakeholders. In continuità con gli anni precedenti, gli obiettivi principali dell U.O. Formazione nel 2016 hanno inteso: 1) promuovere fra tutti gli operatori la condivisione degli obiettivi aziendali; 2) implementare la crescita professionale degli operatori nell ambito delle aree tecnicoprofessionali, gestionali-organizzative e comunicative relazionali; 3) concorrere alla realizzazione del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) per gli operatori interessati; 4) implementare la formazione interdisciplinare allo scopo di favorire percorsi integrati e best practice per la gestione multiprofessionale dei processi assistenziali. I dipendenti destinatari dei processi formativi Aziendali sono 4.830, di cui di Area sanitaria (con obbligo ECM), 537 di Area ammnistrativa e 689 di Area tecnicoprofessionale. Si riporta di seguito il dettaglio delle attività formative realizzate: Pagina 64

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