Bilanciodi Previsione 2011

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1 Bilanciodi Previsione 2011

2 IL CONTESTO E LA STRATEGIA Permane una situazione sociale molto grave L obiettivo urgente è invertire la tendenza negativa: il bilancio provinciale può contribuire avendo risorse per La Provincia concluderà nei tempi indicati: La Pianificazione Strategica Il Piano di Coordinamento Territoriale Il Piano della Mobilità NOVANTA MILIONI DI EURO Contestualmente ha impostato programmi a scadenza ravvicinata (slide seguenti) E necessaria un INTESA ISTITUZIONALE degli Enti Locali del territorio con la Regione per un vero e proprio Piano di Rinascita del Sulcis Iglesiente Sono stati avviati gli incontri e consegnate alla Regione le prime otto schede programmatiche

3 Provincia di Carbonia Iglesias 23 Comuni Popolazione al : Popolazione al : Superficie: km 2 Strade provinciali: 368 Km

4 Tasso di disoccupazione su base regionale (dati Istat) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Sassari Nuoro Cagliari Oristano Olbia- Ogliastra Medio Carbonia- Tempio Campidano Iglesias ,9 13,0 11,3 11,4 8,9 12,1 11,7 10, ,0 10,1 11,0 13,9 14,2 12,7 11,9 11,8

5 % Lavoratori in CIGS + mobilità sulla popolazione attiva per Provincia Provincia Popolazione Attiva (15-64) N. lavoratori in CIGS + Mobilità 6,00 5,50 Sassari ,00 Olbia - Tempio ,00 Nuoro ,00 2,00 1,00-0,51 0,42 1,37 0,59 0,78 0,280,36 % Lavoratori in CIGS + mobilità sulla popolazione attiva Ogliastra Oristano Medio Campidano Cagliari Carbonia Iglesias Totali

6 % Stima spesa per CIGS in deroga 2010 su base regionale Sassari ,18 13% 3% Olbia - Tempio ,58 37% 12% Nuoro Ogliastra , ,86 28% 2% 1% 4% Oristano Medio Campidano Cagliari Carbonia Iglesias , , , ,13

7 Numero imprese operative Imprese operative Variazione % Agricoltura ,86 Pesca ,67 Estrazione minerali ,29 Attività manifatturiera ,90 Energia Costruzioni ,31 Commercio ,49 Alberghi e ristoranti ,69 Trasporti e comunicazioni ,20 Intermediazione Finanziaria ,20 Altre attività imprenditoriali ,30 Istruzione ,86 Sanità e servizi ,47 Non disponibile ,69 TOTALE

8 Le Risorse Entrate Proprie in debole riduzione Entrate da Trasferimenti dello Stato in forte riduzione Entrate da Trasferimenti Regionali in riduzione maggiore di quanto non emerga dalle cifre poiché sono state trasferite nuove competenze senza contestuale assegnazione di fondi

9 Riepilogo Entrate Descrizione Accertamenti Competenza 2009 Previsione Assestamento 2010 Stanziamento 2011 Avanzo di amministrazione , ,00 Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE , , ,00 ENTRATE CORRENTI Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,20 Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , ,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Titolo IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE (Investimenti per Opere Pubbliche) , , ,00 Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI , , ,00 TOTALE ENTRATE , , ,20

10 Entrate 2011 Titolo IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE (Investimenti per Opere Pubbliche); 7% Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI; 0% Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI; 13% Avanzo di amministrazione; 2% Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE; 3% Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE; 26% Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI; 52%

11 Entrate Tributarie Accertamenti Competenza Prev. Assestamento Stanziamento ENTRATE TRIBUTARIE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA , , ,00 IMPOSTA PROVINCIALE DIFESA SUOLO , , ,00 IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE , , ,00 AUTOVEICOLI IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RCA , , ,00 TOTALE IMPOSTE , , ,00 T.O.S.A.P , , ,00 TRIBUTI SPECIALI DEPOSITO IN DISCARICA , , ,00 TITOLO I - TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE , , , , , , , , , , , , ,00 TITOLO I -TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I -TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

12 Entrate Tributarie 2011 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 20% IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RCA 45% IMPOSTA PROVINCIALE DIFESA SUOLO 7% IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE AUTOVEICOLI 28%

13 Entrate da Trasferimenti Correnti ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI Accertamenti Prev. Stanziamento Competenza Assestamento TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO , , ,79 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE , , ,36 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE , , ,95 TRASFRIMENTI CORRENTI DA ALTRI SETTORI , , ,00 TITOLO II - TOTALE ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,10

14 Trasferimenti Correnti TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE ,95 14% TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO ,79 10% TRASFRIMENTI CORRENTI DA ALTRI SETTORI ,00 0% TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ,36 76%

15 Trasferimenti Correnti dalla Regione : ,36 Di cui ,00 sono rappresentati dal Fondo Unico Regione Sardegna (art. 10 L.R. 2 del ) Nel Fondo Unico sono confluiti i fondi di cui alle leggi regionali: 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all occupazione) articolo 19; 1 giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 23, 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)

16 Obiettivo Aumentare significativamente la disponibilità di risorse accedendo ai Fondi per lo Sviluppo Patto di Stabilità E il problema più urgente per due ragioni: Il peso dell obiettivo di saldo sul totale del bilancio (25%) La massa dei residui La riforma migliora ma non risolve

17 Incidenza Vincolo Patto di Stabilità su Totale Spesa , , , , , , ,00 euro ,00 Totale Spesa al netto partite di Giro , , , , ,00 Saldo Obiettivo Patto di Stabilità anni

18 Incidenza % Vincoli Patto di Stabilità su Spesa 30,00 25,00 25,81 % 20,00 15,00 18,08 16,83 10,00 Incidenza % 5,00 0, Anni

19 Calcolo Patto di Stabilità: Regole in corso di approvazione , , , , , , , , ,00 Saldo Patto di Stabilità in corso Saldo Patto di Stabilità normativa in corso di approvazione - Saldo Patto di Stabilità in corso Saldo Patto di Stabilità normativa in corso di approvazione

20 Incidenza % Patto di stabilità su totale della Spesa 30,00 25,81 25,00 20,00 15,00 14,39 Regole in corso Regole in corso di approvazione 10,00 5,00 0,00 Regole in corso Regole in corso di approvazione

21 LA POLITICA DI BILANCIO DAL LATO DELLA SPESA La massa di risorse spendibili ammonta a 90 milioni di euro Occorre orientare la spesa verso l OBIETTIVO DELLO SVILUPPO E DEL LAVORO Alcuni programmi: Porti del Sulcis Approdi minerari Comunicazione della qualità del territorio: Segnaletica turistica:

22 . Alcuni programmi Recupero dei tracciati ex ferroviari e trasformazione in piste ciclabili: Aree di sosta per camper e turismo montano: Accesso ai beni culturali: Pesca: di cui cofinanz. Provincia Filiera agroalimentare Politiche attive del lavoro e della formazione professionale: Scuola Politiche sociali Viabilità Ambiente e protezione civile

23 Massa di risorse spendibili Bilancio di Previsione , , , , , ,00 - Funzioni Generali di Amministrazi one Funzioni di Pubblica Istruzione Funzioni relative alla Cultura e Beni Culturali Funzioni nel settore Turistico, Spo rtivo e Ricreativo Funzioni nel campo dei Trasporti Funzioni riguardanti la gestione del territorio Funzioni nel Campo della Tutela Ambientale Funzioni nel settore Sociale Funzioni nel campo dello Sviluppo economico Stanziamenti Bilancio , , , , , , , , ,03 Risorse disponibili al 08/11/ , , , , , , , , ,60

24 PROGRAMMAZIONE DEI NUOVI STANZIAMENTI E verosimile che la disponibilità di risorse cresca nel corso del 2011 Ma è opportuno utilizzare subito ciò di cui si dispone E necessario che il Bilancio sia operativo dal 1 Gennaio: l esercizio provvisorio è dannoso Di seguito si illustra la ripartizione delle risorse Si è seguito il criterio di privilegiare ciò che impatta sul Lavoro e sullo Sviluppo

25 Ripartizione della Spesa , , , , , , ,77 Spese in Conto Capitale ,00 Spese Correnti , , , , ,

26 Ripartizione della Spesa in % 100,00% 80,00% 32,91% 46,67% 35,52% 60,00% Spese in Conto Capitale 40,00% 67,09% 53,33% 64,48% Spese Correnti 20,00% 0,00%

27 Ripartizione Spese per Funzioni , , , , , , , , , ,00 - Funzioni Generali di Amministrazi one ,36 Funzioni di Pubblica Istruzione , , , , ,00 - Funzioni relative alla Cultura e Beni Culturali Funzioni nel settore Turistico, Spor tivo e Ricreativo Funzioni nel campo dei Trasporti , , , , , , ,12 Funzioni riguardanti la gestione del territorio Funzioni nel Campo della Tutela Ambientale Funzioni nel settore Sociale ,00 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico Spesa conto capitale , , , , , , , ,00 Spesa Corrente , , , , , , , , ,0

28 Ripartizione Spesa per Interventi Acquisto di beni di consumo 4,82% Trasferimenti di capitale Personale 17,50% Incarichi Professionali esterni Acquisto di beni di consumo 0,43% Prestazioni di servizi Acquisizione di Beni Mobili 0,85% Personale 21,30% Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Imposte e tasse Acquisizione di Beni Immobili 16,97% Oneri Straordinari della Gestione 0,02% Imposte e tasse 2,02% Trasferimenti 5,38% Utilizzo di beni di terzi 0,10% Prestazioni di servizi 30,60% Oneri Straordinari della Gestione Acquisizione di Beni Immobili Acquisizione di Beni Mobili Incarichi Professionali esterni Trasferimenti di capitale

29 Bilancio Risorse Spendibili PROGRAMMA DI SPESA RIEPILOGO PER FUNZIONI PROGRAMMA DI SPESA RIEPILOGO PER FUNZIONI FUNZIONI GENERALI Risorse dispon. all' Stanziamenti 2011 ISTRUZIONE PUBBLICA Risorse dispon. all' Stanziamenti 2011 residui ,03 0,00 residui ,60 0,00 Spesa corrente compet , ,38 Spesa corrente compet , ,36 Totale , ,38 Totale , ,36 residui ,36 0,00 residui ,08 0,00 C.Capitale compet , ,77 C.Capitale compet , ,00 Totale , ,77 Totale , ,00 residui ,39 0,00 residui ,68 0,00 Totali Funzione compet , ,15 Totali Funzione compet , ,36 TOTALI , ,15 TOTALI , ,36 CULTURA E BENI CULTURALI SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO residui ,18 0,00 residui ,47 0,00 Spesa corrente compet , ,00 Spesa corrente compet , ,66 Totale , ,00 Totale , ,66 residui 0,00 0,00 residui 0,00 0,00 C.Capitale compet. 0, ,00 C.Capitale compet , ,00 Totale 0, ,00 Totale , ,00 residui ,18 0,00 residui ,47 0,00 Totali Funzione compet , ,00 Totali Funzione compet , ,66 TOTALI , ,00 TOTALI , ,66 Segue

30 PROGRAMMA DI SPESA RIEPILOGO PER FUNZIONI PROGRAMMA DI SPESA RIEPILOGO PER FUNZIONI Risorse dispon. all' Stanziamenti 2011 Risorse dispon. all' Stanziamenti 2011 FUNZIONI CAMPO DEI TRASPORTI GESTIONE DEL TERRITORIO residui 685,20 0,00 residui ,72 0,00 Spesa corrente compet , ,00 Spesa corrente compet , ,08 Totale , ,00 Totale , ,08 residui 0,00 0,00 residui ,68 0,00 C.Capitale compet ,00 0,00 C.Capitale compet , ,00 Totale ,00 0,00 Totale , ,00 residui 685,20 0,00 residui ,40 0,00 Totali Funzione compet , ,00 Totali Funzione compet , ,08 TOTALI , ,00 TOTALI , ,08 TUTELA AMBIENTALE FUNZIONI SETTORE SOCIALE residui ,87 0,00 residui ,65 0,00 Spesa corrente compet , ,80 Spesa corrente compet , ,12 Totale , ,80 Totale , ,12 residui ,50 0,00 residui 0,00 0,00 C.Capitale compet , ,00 C.Capitale compet. 0, ,00 Totale , ,00 Totale 0, ,00 residui ,37 0,00 residui ,65 0,00 Totali Funzione compet , ,80 Totali Funzione compet , ,12 TOTALI , ,80 TOTALI , ,12 Segue

31 SVILUPPO ECONOMICO residui ,57 0,00 Spesa corrente compet , ,03 Totale , ,03 residui 0,00 0,00 C.Capitale compet. 0, ,00 Totale 0, ,00 residui ,57 0,00 Totali Funzione compet , ,03 TOTALI , ,03 Bilancio di Previsione 2011

32 Totale Generale Spesa residui ,29 0,00 Spesa corrente compet , ,43 Totale , ,43 residui ,62 0,00 C.Capitale compet , ,77 Totale , ,77 residui ,91 0,00 Totale Generale compet , ,20 TOTALI , ,20