COMUNE DI SARROCH AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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1 COMUNE DI SARROCH AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DECRETO LEGISLATIVO N 33 DEL Capo II - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L ORGANIZZAZIONE E L ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI art.26 c.1 c.2 art.27c.1 N. 1 17/01/14 MARTIS MAURO MRTMRA78M28B354Z 2.348,19 ACCONTO DE MINIMIS ATTIVITA' PRODUTTIVE EFISIO 2 20/01/14 BARRACELLARE ,33 DETERMINA N. 410/01 DETERMINA N. 410/ /01/14 ANGEVA SERVIZI S.A.S ,30 DETERMINA N. 722/ /01/14 FATICONI SPA ,05 VIRTUALIZZAZIONE SERVER DETERMINA N. 406/ /01/ ,00 ACCONTO PER FUNZIONAMENTO DETERMINA N. 511/ /01/ ,00 SALDO FORNITURA DEPLIANT DETERMINA N. 385/ /01/ ,00 II ACCONTO PER REALIZZAZIONE DVD DETERMINA N. 384/ /01/14 FATICONI SPA ,00 VIRTUALIZZAZIONE SERVER DETERMINA N. 121/ /02/14 DEDAGROUP S.P.A ,00 ASSISTENZA ON-SITE CIVILIA OPEN DETERMINA N. 658/ /02/14 TISCALI S.P.A ,28 CANONE ADSL BIBLIOTECA DETERMINA N. 178/ /02/14 TISCALI S.P.A ,63 CANONE ADSL BIBLIOTECA DETERMINA N. 623/ /02/14 ANGEVA SERVIZI S.A.S , /02/14 ESPIS ROSSELLA ,92 SALDO DE MINIMIS 14 25/02/14 ASSOCIAZIONE PRO LOCO ,00 FESTEGGIAMENTI SANTA VITTORIA DETERMINA N /03/14 LOGUS MONDI INTERATTIVI ,00 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PROGETTO E.BOOK DETERMINA N /03/14 ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER LO SPETTACOLO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI ,00 TEATRO & MUSICA 2013 DETERMINA N /03/14 ASSOCIAZIONE PRO LOCO ,00 ARTI E MESTIERI DETERMINA N /03/ ,00 II ACCONTO PER FUNZIONAMENTO DETERMINA N. 511/ /03/14 ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE ,00 QUOTA ANNUALITA' 2014 DETERMINA N. 92/ /03/14 Caldarini&associati ,00 quota di partecipazione al corso di formazione "Il nuovo ISEE -la riforma del DPCM del 03/12/2013" DETERMINA N. 82/ /03/14 ANGEVA SERVIZI S.A.S ,30 DETERMINA N. 722/ /03/14 FATICONI SPA ,80 RINNOVO LICENZA JUNIPER SSG20 SERVIZIO CED ANGELO TOLU DETERMINA N.987/ /04/14 DEDAGROUP S.P.A ,09 ASSISTENZA ON-SITE CIVILIA OPEN SERVIZIO CED ANGELO TOLU DETERMINA N.658/ /04/14 D&D service srl ,3 Assistenza tecnica DETERMINA 205/13
2 25 20/03/14 FATICONI SPA ,05 CANONE I TRIMESTRE VMWARE SERVIZIO CED ANGELO TOLU DETERMINA N /03/14 FATICONI SPA ,00 CANONE I TRIMESTRE FOTOCOPIATORI SERVIZIO CED ANGELO TOLU DETERMINA N /03/14 FATICONI SPA ,60 CANONE I TRIM. FOTOCOPIATORI VIGILI SERVIZIO CED ANGELO TOLU DETERMINA N /04/14 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL ,04 DETERMINA N. 127/01 ELEZIONI REGIONALI -ACQUISTO BUONI PASTO DETERMINA N /04/14 ANGEVA SERVIZI S.A.S ,08 DETERMINA N ELEZIONI REGIONALI 16/02/2014 -PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI DETERMINA N /04/14 ANGEVA SERVIZI S.A.S ,30 MESE DI MARZO DETREMINA N /05/14 ANGEVA SERVIZI S.A.S ,30 DETREMINA N /05/14 LOGUS MONDI INTERATTIVI ,00 LIQUIDAZIONE PROGETTO E.BOOK DETERMINA N /05/14 DEDAGROUP S.P.A ,07 MANUTENZIONE ANNUALE CIVILIA SERVIZIO CED ANGELO TOLU DETERMINA N.119/ /06/ ,00 III^ ACCONTO PER FUNZIONAMNETO 35 04/06/2014 Si PRE Aifos srl , 8.540,00 SALDO CORSO /06/2014 ANGEVA SERVIZI S.A.S ,08 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI DETERMINA N /06/2014 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 3.000,00 COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPPR DEL 25/05/2014 DETERMINA N /06/14 FATICONI SPA ,90 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS DETERMINA N. 216/ /07/14 ASSOCIAZIONE PRO LOCO ,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO FESTA SANT'EFISIO DETERMINA N 23 DEL 17/04/ /07/14 FATICONI SPA ,60 POLIZIA MUNICIPALE DETERMINA N /07/14 FATICONI SPA ,00 UFFICI COMUNALI DETERMINA N /07/14 FATICONI SPA ,05 CANONE NOLEGGIO PIATTAFORMA VMWARE DETERMINA N /07/14 DEDAGROUP S.P.A ,26 ATTIVITA' DI BACKOFFICE DETERMINA n /07/2014 AN.GE.VA SERVIZI S.A.S ,30 DETERMINA N /07/2014 LEN SERVICE SOC. COOP. A R.L ,00 FORMAZIONE E-LEARNING 46 11/08/2014 AN.GE.VA SERVIZI S.A.S ,30 DETERMINA N /08/ ,99 SERVIZIO CUSTODIA BENI COMUNALI DETERMINA N. 334/ /08/2014 SOCIETA' SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL ,86 ACQUISTO BUONI PASTO PER LE ORE DI STRAORDINARIO PRESTATE DURAANTE LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DETERMINA N. 311/ /08/14 ASSOCIAZIONE GIUSTIZIA E LIBERTA' ,00 RASSEGNA VIDEO AUTOPRODOTTI DETRMINA N. 441/ /08/2014 DEDAGROUP S.P.A ,00 Installazione e configurazione WEBSI determina 763/ /09/ ,00 IV^ ACCONTO FUNZIONAMENTO 52 05/09/14 MARTIS MAURO MRTMRA78M28B354Z 1.287,95 SALDO DE MINIMIS 53 12/09/14 SI.PRE Aifos ,00 Corso di formazione teorico-praticoluoghi sospetti di inquinamento o confinati DETERMINA 335/01 DEL 06/08/2014
3 54 12/09/14 Anedda Sergio NDDSRG74B07I118Y. 5000,00 SALDO DE MINIMIS 55 12/09/14 Società Pratza Mandarinu ,00 SALDO DE MINIMIS 56 16/09/14 TIDDIA MAURO TDDMRA70CI6B354A 2.000,00 SALDO DE MINIMIS 57 24/09/14 ANGEVA SERVIZI S.A.S ,30 del 28/12/ /10/14 THE DELICIOUS ,00 SALDO DE MINIMIS BNDO 59 27/09/ ,99 SERVIZIO CUSTODIA BENI COMUNALI DETERMINA N. 334/ /10/2014 AN.GE.VA SERVIZI S.A.S ,30 MESE DI MAGGIO 61 04/11/2014 FATICONI SPA ,20 SOSTITUZIONE HD VIRTUAL CENTER E UPGRADE RAM DETERMINA N /11/2014 FATICONI SPA ,60 POLIZIA MUNICIPALE DETERMINA N /11/2014 FATICONI SPA ,00 UFFICI COMUNALI DETERMINA N /11/2014 ASSOCIAZIONE PRO LOCO ,00 FESTEGGIAMENTI SANTA VITTORIA DETERMINA N /11/ ,000,00 QUOTA ANNO 2014 DETERMINA /11/2014 DEDAGROUP S.P.A ,00 ASSISTENZA ON-SITE CIVILIA OPEN DETERMINA /11/14 ALIANTE IT S.R.L ,20 SERVIZIO DI FORNITURA HOSTING PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SARROCH DETERMINA DEL 05/05/ /11/2014 FATICONI SPA ,16 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E NOLEGGIO DETERMINA N /11/14 ASSOCIAZIONE CULTURALE ELENALEDDAVOX ,00 CONTRIBUTO STRORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CENERE" DETERMINA N /11/14 ANGEVA SERVIZI S.A.S ,60 MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 71 19/11/ ,00 SERVIZIO CUSTODIA BENI COMUNALI DETERMINA N /11/ ,00 LIQUIDAZIONE SALDO PER FUNZIONAMENTO 73 26/11/14 ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE ,00 QUOTA SOCIO SOSTENITORE PER ADEGUAMENTO DEL PAES (PRIMO ACCONTO) DETERMINA 417 DEL 07/10/ /12/ ,00 RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DETERMINA DEL 10/11/ /12/14 SOC. MURATRAVEL DI MURA SUSANNA ,00 SALDO DE MINIMIS 76 02/12/ ,00 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER FUNZIONAMENTO DETERMINA DEL 23/10/ /12/14 L'ANGOLO DI AGNESE SNC DI TATTI SANDRA ,00 SALDO DE MINIMIS
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SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE
NUMERO DATA CREDITORE OGGETTO/CONTENUTO SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE Rimborso a favore di contribuenti diversi di maggiori importi versati a 23 03/07/2015 Contribuenti diversi titolo di Imposta Municipale
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DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA Numero Data Oggetto 3 20/01/2018 2 19/01/2018 1 19/01/2018 90 30/12/2017 89 30/12/2017 88 22/12/2017 87 22/12/2017 86 22/12/2017 84 11/12/2017 83 06/12/2017 82 20/11/2017 81
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
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della Determinazione
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Progetto per server, backup, virtualizzazione vm, dominio e hosting sito
Tipo di documento: Oggetto: Cliente: Progetto/proposta informatico Progetto per server, backup, virtualizzazione vm, dominio e hosting sito DEMO Data e luogo: Rimini, 2017 Livello: Confidenziale 1 Premessa
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1 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI 8,33 BANCA POPOLARE DI BARI Add. Imposta di bollo su rendiconto 01/03-31/03 2 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER 778,51 SERVIZIO
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
Registro Unico Fatture
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REGISTRO DETERMINAZIONI Numero 634 01/08/2013 Decreto Presidenziale TAR Sardegna n 273 del 31 Luglio 2013 Proseguimento in via di urgenza e provvisoria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento
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COMUNE DI MASAINAS Provincia di Carbonia Iglesias
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n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Accertamento della somma di 10.560,50 Progetto Servizio Civico- Distretto n.41 -Impegno. 239 2-mag-13 DET. N. 46 DEL 02/05/2013 240 2-mag-13 241 2-mag-13
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PREVENTIVO Esercizio 2017 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca
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87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
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Registro Determine Anno 2018
NUM. REG. SERVIZIO: 1 DATA: 08/01/2018 OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 08.01.2018-09.03.2018. 11/01/2018 AL
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ricorso TAR Sardegna numero 1029/1999 1009 15/06/2010 comune di Tortolì / Turismar snc impegno e liquidazioneed.privata 80023 maggiore spesa per adeguamento della quota dovuta per Cassa Pensioni Avvocati
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO ELENCO DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 2 SEMESTRE 2014
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO ELENCO DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 SEMESTRE 2014 N Reg. Generale Data Oggetto Principali documenti a fascicolo Spesa prevista Link 342 02/09/2014 LIQUIDAZIONE
293,00 200,00 350,00 150, ,30 990,00 368,85 549, , ,41
ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 21/02/2018 ARTI GRAFICHE E. GASPARI 709 200,00 SALDO FATTURA N. 09704 DEL 31/05/2018 PER RILEGATURA REGISTRI
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2017
DETERMINA N 1 09-01-2017 2 09-01-2017 3 09-01-2017 4 09-01-2017 5 12-01-2017 6 16-01-2017 7 16-01-2017 8 17-01-2017 DATA OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA DOCUMENTI ALLEGATI Referendum Popolare Confermativo
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
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Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
Acquisto fogli di mappa cxf Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Venezia - AGENZIA DELLE ENTRATE
Determina 1 12/01/2017 o di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando di gara relativo all'appalto 01/2017 fornitura di pali in legno di castagno anno 2017 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA S.N.C. 840,54 Preventivo
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
COMUNE DI PISTOIA SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI 2019
Ragione Sociale STAZIONE APPALTANTE CIG (10 caratteri) ZB626C3E0B Z7E273DEC0 Z462753587 ZBA273F7BF Oggetto della procedura GIORNO DELLA MEMORIA PROIEZIONE DOCUMENTARIO AL CINEMA ROMA IN DATA 24 GENNAIO
Eventuale spesa prevista
N.ro provvedimento (determinazione) Data provvedimento (determinazione) OGGETTO Contenuto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 345 09.07.2013
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2015
5) 23/01/2015 Manutenzione Bollatrice elettrica Multipress T6/2 anno 2015 - Provvedimenti 6) 23/01/2015 Affidamento incarico per la fornitura del servizio antivirus server anno 2015. 7) 23/01/2015 UNIONCAMERE
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/03/2013
24/07/2012 N. 1757B21 Contratto connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A COTTIMO FIDUCIARIO 1.279,11 24/07/2012 N. 1757/B21 Rinnovo connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A ASSEGNAZIONE DIRETTA 220,17
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014
00006020130000003427 Fase 1 Cod. 38/13 - Contratto per l'esecuzione del servizio denominato "Consulenza legale nel settore del diritto privato-commerciale" - Proroga di ulteriori 6 mesi 00503220923 - Avvocato
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2017 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
FORNITURA SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA - CIG 3050 03/07/2017 Z291F65882 - ATTO NON ASSUNTO - Atto non assunto CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5,
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
Il Direttore del Servizio
Oggetto: Determina a contrarre per l acquisizione del servizio quinquennale di noleggio di n. 39 fotocopiatrici digitali multifunzione b/n (lotto 2 produttività B) e n. 8 fotocopiatrici digitali multifunzione
Aruba Spa Aruba Spa. Microsystem srl. Microsystem srl ,00 annuale 363,00. Legatoria Cartotecnica di Brau Salvatora Angela
AREA AMMINISTRATIVA Pubblicazione dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190 del 06 novembre 2012 periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI
Impegni. ES CAP EPF IMP_N Oggetto_dell'impegno IMPORTO Mandati Residuo RC Note Note 2 Note 3 Acquisto Soggetto. 71,98 71,98 - C Informatica
Impegni ES CAP EPF IMP_N Oggetto_dell'impegno IMPORTO Mandati Residuo RC Note Note 2 Note 3 Acquisto Soggetto 2016 390 2016 89 2016 390 2016 994 2016 390 2016 807 2016 390 2016 159 2016 390 2016 434 2016
Calendario delle sedute pubbliche anno 2011
Calendario delle sedute pubbliche anno 2011 Titolo della Procedura GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA H24 PER IL SILVANO TOTI GLOBE THEATRE DI ROMA - CIG 367574049A 15/12/2011
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ANNO 2015 Commercio - Polizia Amministrativa e altre attività Tipo di attività BUFFA CHANTAL Via Nazionale 181 TANDEM S.n.c. Via Nazionale n. 38 Vendita sottocosto ZANCANARO S.a.S. di Zancanaro Paolo e
/01/2019 Posa cavidotti allaccio ENEL 7.795,92 29/01/2019 Fornitura prodotti software servizio
C.F. P.IVA FATT. n' DATA OGGETTO IMPONIBILE EROGATO SCISS.PAGAMEN TI ART.17/TER DATA PAGAMENTO 2622020168 4 26/01/2019 Posa cavidotti allaccio ENEL 7.795,92 29/01/2019 Fornitura prodotti software servizio
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Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016 Determinazione Ufficio Economo n. 1 del 08.02.2016 - Rendiconto spese economato IV trimestre 2015 Determinazioni Impegno Area Finanziaria Determinazione
ELENCO DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
159 27-09- Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software e aggiornamento procedure, ditta Halley campania S.r.l. Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016