GIUNTA REGIONALE e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 1 presso la sede di ex Arssa 7.283,01 Enel Energia P.I. 06655971007 contratto antecedente 2010 fattura n. 2302966862 del 24/1/2012 Determinazione DH/29 del 6/2/2014 2 presso la sede di ex Arssa 519,10 Banca Sistema S.p.A. cessione credito contratto antecedente 2010 fattura n. 2302824111 del 19/1/2012 Determinazione DH/29 del 6/2/2014 3 presso la sede di ex Arssa 113,62 Enel Energia P.I. 06655971007 contratto antecedente 2010 fattura n. 2302824111 del 19/1/2012 Determinazione DH/29 del 6/2/2014 4 Servizio fornitura presso ex Arssa Sulmona 356,89 Enel Energia P.I. 06655971007 contratto antecedente 2010 fattura n. 2444935972 del 8/12/2013 Determinazione DH/30 dell'11/02/2014 5 Servizio fornitura presso ex Arssa 4.716,24 Enel Energia P.I. 06655971007 contratto antecedente 2010 fattura n. 2444200314 cel 6/12/2013 Determinazione DH/30 dell'11/02/2014 6 Servizio fornitura presso ex Arssa 778,27 Enel Energia P.I. 06655971007 contratto antecedente 2010 fattura n. 2442628001 cel 3/12/2013 Determinazione DH/30 dell'11/02/2014 7 8 Servizio fornitura presso AFDR Pescara 695,40 Colarossi s.r.l. Spoltore P.I. 01832210684 contratto antecedente 2010 varie sedi Direzione Politiche Agricole 7.574,92 Gala S.p.A. Roma P.I. 06832931007 CONSIP CONSIP fattura n. 413 del 30/11/2013 fattura n. 449 del 31/12/2013 fattura n. 411553T del 11/12/2013 Determinazione DH/31 del 11/2/2014 9 10 Servizio fornitura idrica Uta Nereto e Ruzzo Reti S.p.A. Teramo P.I. IRF Teramo gestore escusivo 275,20 01522960671 vari uffici Direzione Politiche Agricole 2.781,69 Fasweb S.p.A. Milano P.I. 12878470157 CONSIP CONSIP fatture nn. 538764 538765 538767 576859 del 8/11/2013 fattura n. LA00147261 del 30/11/2013 11 62,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00372069 del 5/12/2013 12 AFDR PESCARA 34,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00376749 del 5/12/2013 13 AFDR CASTEL DI SANGRO 3,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00375218 del 5/12/2013 14 AFDR CASTEL DI SANGRO 15,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00376654 del 5/12/2013 15 AFDR CASTEL DI SANGRO 56,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00376431 del 5/12/2013 16 17 AFDR CASTEL DI SANGRO 8,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 ex Arssa 8,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00311143 del 7/10/2013 fattura n. 8A01288006 del 5/12/2013 Pagina 1
GIUNTA REGIONALE e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 18 19 20 21 34,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 Uta Vasto 65,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 Ponte S. Giovanni Te 4,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 Ponte S. Giovanni Te 4,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00375180 del 5/12/2013 fattura n. 8P00374235 del 5/12/2013 fattura n. 8P00177605 6/6/2013 Determinazione DH/31 del 11/2/2014 fattura n. 8P00309373 del 5/12/2013 22 23 Spese condominiali Uta Sulmona 512,20 Condominio Venus Sulmona rimborsi spese rimborsi spese Servizio fornitura presso IRF Teramo 81,34 Montaco service s.r.l. Civitanova Marche P.I. 01642650673 nota spesa del 5/11/2013 Determinazione DH/31 del 11/02/2014 fattura n. 2154/0 del 30/11/2013 Determinazione DH/35 del 21/2/2014 24 Servizio fornitura presso IRF Pescara 231,12 Tecnocalor Servizi s.r.l. Pescara P.I. 01672070685 fattura n. 1003 del 31/12/2013 Determinazione DH/35 del 21/2/2014 25 Servizio fornitura presso SIPA Teramo 98,48 Steel Informatica Sas di Sborlini T. & C. Teramo P.I. 00643090673 fattura n. 497/A/2013 del 13/12/2013 Determinazione DH/36 del 21/02/2014 26 27 Politiche Agricole 288,00 Urbisci Cartoleria di Urbisci Tommaso Chieti C.F. RBSTMS53C51G141F Servizio fornitura presso ex Arssa 301,95 Sol S.p.A. Monza P.I. 00771260965 nota spesa del 10/1/2014 Determinazione DH/36 del 21/02/2014 fatture n. 1013349548 del 30/11/2013 n. 1013346497 del 31/10/2013 n. 1013357675 del 31/12/2013 Determinazione DH/36 del 21/02/2014 28 Politiche Agricole 120,78 Priamus Ecologica S.R.L. Penne P.I. 01556780680 fattura n. 267 del 2/1/2014 Determinazione DH/36 del 21/2/2014 29 Servizio fornitura presso SIPA Chieti 120,78 Priamus Ecologica S.R.L. Penne P.I. 01556780680 fattura n. 268 del 2/1/2014 Determinazione DH/36 del 21/2/2014 30 Politiche Agricole 314,76 Siman s.n.c. di Serpente Federica & C. Pescara P.I. 01934160688 fattura n. 354 del 30/12/2013 Determinazione DH/36 del 21/2/2014 31 Politiche Agricole 238,26 Franciotti Paolo Pescara P.I. 01671830683 fattura n. 176 del 31/12/2013 Determinazione DH/36 del 21/2/2014 32 presso Uta Ortona 210,00 Zecca Energia Vicina contratto antecedente 2010 fattura n. B2014/000435 del 10/1/2014 33 Servizio pulizia locali IRF Pescara 1.597,93 Colarossi s.r.l. Spoltore P.I. 01832210684 contratto antecedente 2010 fattura n. 445 del 31/12/2013 Determinazione 34 Servizio manutenzione ascensori IRF Pescara 555,00 Stas di Bernardi Ezio & C. snc Montesilvano contratto antecedente 2010 fatture nn. 919 e 920 del 30/12/2013 Pagina 2
GIUNTA REGIONALE e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 35 36 Servizio fornitura acqua Uta Lanciano 54,64 S.A.S.I. S.p.A. Lanciano contratto antecedente 2010 Servizio fornitura gas Uta Lanciano 585,17 GDF SUEZ Lanciano contratto antecedente 2010 fattura n. 2013/471963 del 18/12/2013 fatture n. 471963 del 18/12/2013 n. 4081863 4081867 4081868 del 23/12/2013 Determinazione 37 Servizio fornitura gas IDF Pescasseroli 395,09 Ecogas s.r.l. Castel di Sangro contratto antecedente 2010 fattura n. BT2013071283 del 29/12/2013 38 Servizio fornitura acqua IRF L'Aquila vivaio Mammarella 1.473,16 GSA Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila contratto antecedente 2010 fattura n. 68743 del 28/11/2013 Determinazione 39 IRF Pescara 260,91 Hera S.p.A. CONSIP CONSIP fattura n. 413008331898 del 11/12/2013 40 Comando Regionale CFS L'Aquila 2.714,33 Hera S.p.A. CONSIP CONSIP fattura n. 413008250886 del 10/12/2013 41 Servizio fornitura acqua Uta Sulmona 69,60 SACA S.p.A. Sulmona contratto antecedente 2010 fattura n. 2013/157497 del 31/12/2013 42 Servizio fornitura acqua Uta Castel di Sangro 39,11 SACA S.p.A. Sulmona contratto antecedente 2010 fattura n. 2013/145694 del 9/12/2013 43 Comando Regionale CFS L'Aquila 249,97 Gala S.p.A. Roma P.I. 06832931007 CONSIP CONSIP fattura n. 368424T del 14/11/2013 Determinazione 44 Servizio fornitura acqua AFDR Pescara 70,29 ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. Pescara contratto antecedente 2010 fattura n. 407371 del 11/12/2013 Determinazione 45 SIPA Chieti 33,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00376946 del 5/12/2013 46 SIPA Chieti 33,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00377080 del 5/12/2013 47 SIPA Chieti 437,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00374589 del 5/12/2013 48 Pescara 40,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00365871 del 5/12/2013 49 Pescara 161,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00372846 del 5/12/2013 50 Pescara 188,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00372240 del 5/12/2013 51 EX ARSSA 78,50 Telecom Italia subentro a contratto ex ARSSA fattura n. 8A01057919 del 7/10/2013 Pagina 3
GIUNTA REGIONALE e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 52 EX ARSSA 58,50 Telecom Italia subentro a contratto ex ARSSA fattura n. 8P00308378 del 7/10/2013 53 EX ARSSA 340,00 Telecom Italia subentro a contratto ex ARSSA fattura n. 4220713800043687 del 7/10/2013 54 EX ARSSA 66,00 Telecom Italia subentro a contratto ex ARSSA fattura n. 8P00307515 del 7/10/2013 55 UTA Penne 4,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00374416 del 5/12/2013 56 UTA Penne 86,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00375970 del 5/12/2013 57 Teramo 4,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00309855 del 7/10/2013 58 Chieti 15,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00241789 del 6/8/2013 59 Teramo 4,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00177749 del 6/6/2013 60 Teramo 5,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00175303 del 6/6/2013 61 SIPA Teramo 4,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00240469 del 6/8/2013 62 UTA AVEZZANO 3,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00240817 del 6/8/2013 63 Chieti 93,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00379194 del 5/12/2013 64 Chieti 30,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00375072 del 5/12/2013 65 7,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00240437 del 6/8/2013 66 Uta Roseto 5,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00376179 del 5/12/2013 67 Uta Castel di Sangro 18,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00374864 del 5/12/2013 68 Uta Lanciano 56,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00376879 del 5/12/2013 Pagina 4
GIUNTA REGIONALE e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 69 7,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00175658 del 6/6/2013 70 SIPA Chieti 32,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00374648 del 5/12/2013 71 SIPA Chieti 37,50 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00376599 del 5/12/2013 72 L'Aquila 57,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00365646 del 5/12/2013 73 IDF Pescasseroli 6,00 Telecom Italia contratto antecedente 2010 fattura n. 8P00377121 del 5/12/2013 74 Comando Regionale CFS AQ 902,00 Telecom Italia fattura n. 8P00365604 del 5/12/2013 75 Comando Regionale CFS AQ 427,50 Telecom Italia fattura n. 8P00365635 del 5/12/2013 76 Comando Regionale CFS AQ 24,50 Telecom Italia fattura n. 8P00371906 del 5/12/2013 77 Comando Regionale CFS AQ 36,50 Telecom Italia fattura n. 8P00371654 del 5/12/2013 78 Comando Regionale CFS AQ 32,50 Telecom Italia fattura n. 8P00372981 del 5/12/2013 79 Comando Regionale CFS AQ 25,00 Telecom Italia fattura n. 8P00372905 del 5/12/2013 80 Comando Regionale CFS AQ 53,00 Telecom Italia fattura n. 8P00366428 del 5/12/2013 81 fornitura energia elettrica IDF 587,70 Enel Energia P.I. 06655971007 fattura n. 2441190785 del 12/11/2013 82 fornitura gas Comando Regionale CFS 25,03 Enel energia contratto antecedente 2010 fattura n. 2502164608 del 11/1/2014 83 fornitura gas Comando Regionale CFS 1.535,46 Enel energia contratto antecedente 2010 fattura n. 2503036796 del 12/1/2014 84 fornitura gas Comando Regionale CFS 13,64 Enel energia contratto antecedente 2010 fattura n. 2500765148 del 8/1/2014 85 fornitura gas Comando Regionale CFS 10,08 Enel energia contratto antecedente 2010 fattura n. 2501993083del 10/1/2014 Pagina 5
GIUNTA REGIONALE e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 86 fornitura gas IRF Pescara 1.124,91 Enel energia contratto antecedente 2010 fattura n. 2502540887 11/1/2014 Determinazione 87 fornitura gas IRF Pescara 64,07 Enel energia contratto antecedente 2010 fattura n. 2446771993 del 20/12/2013 88 fornitura gas IRF Pescara 71,46 Enel energia contratto antecedente 2010 fattura n. 2446791133 del 21/12/2013 89 fornitura gas IRF Pescara 80,45 Enel energia contratto antecedente 2010 fattura n. 2446803906 del 22/12/2013 90 fornitura gas IRF Pescara 315,05 Enel energia contratto antecedente 2010 fattura n. 2446816482 del 23/12/2013 91 fornitura gas IRF Pescara 55,94 Enel energia contratto antecedente 2010 fattura n. 2446771992 del 20/12/2013 92 fornitura energia elettrica IRF Chieti 47,21 Enel servizio elettrico s.p.a. contratto antecedente 2010 fattura n. 690235780006024 del 28/12/2013 93 fornitura energia elettrica IRF Pescara 387,80 Enel Energia P.I. 06655971007 contratto antecedente 2010 fattura n. 2500189178 del 7/1/2014 94 fornitura energia elettrica IRF Pescara 366,35 Enel Energia P.I. 06655971007 contratto antecedente 2010 fattura n. 2445150869 del 8/12/2013 95 fornitura acqua IRF Teramp 232,30 Ruzzo Reti S.p.A. Teramo P.I. 01522960671 fattura n. 422820 del 9/8/2013 Determinazione 96 fornitura gas Uta Ortona 165,00 Edison fattura n. 2013/5159702 del 3/12/2013 97 fornitura gas Uta Ortona 137,00 Edison fattura n. 2013/5159703 del 3/12/2013 98 Servizio fornitura presso la sede di Sipa L'Aquila 236,00 Firststop autogomme rieti L'Aquila P.I. 10154291008 fattura n. 884 del 27/11/2013 Determinazione DH39 del 25/02/2014 99 Servizio fornitura presso la sede di Sipa L'Aquila 65,00 Firststop autogomme rieti L'Aquila P.I. 10154291008 fattura n. 558 del 3/09/2013 Determinazione DH39 del 25/02/2014 100 Servizio fornitura presso la sede di ex Arssa 300,00 Lancia Bruno & Figli s.n.c. P.I. 00095040663 fattura n. 754 del 21/11/2013 Determinazione DH39 del 25/02/2014 101 Servizio fornitura presso la sede di Irf Chieti 678,48 Ferrari s.r.l. officina autorizzata Iveco Guardiagrele P.I. 01572640694 fattura n. 4314 del 13/09/2013 Determinazione DH39 del 25/02/2014 102 Politiche Agricole 841,80 Dragone Massimo Pescara P.I. 01427680689 fattura n. 197 del 21/12/2013 Determinazione DH39 del 25/02/2014 Pagina 6
GIUNTA REGIONALE e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Politiche Agricole 1.017,96 Telepass s.p.a. Firenze P.I. 09771701001 fornitura di energia elettrica presso gli uffici ex Arssa di Piazza Torlonia, 39.900,00 91 ENEL ENERGIA SPA fornitura di energia elettrica presso gli uffici ex Arssa di Via Quintino Sella n. 4 Sulmona (AQ) fornitura di gas metano presso gli uffici ex Arssa di Sede centrale locali Multhilit (ex Arssa) di locali ex granaio (ex Arssa) di locali ex polizia (ex Arssa) di locali foresteria 1 (ex Arssa) di locali foresteria 2 (ex Arssa) di locali foresteria 3 (ex Arssa) di fornituradi gas metano presso gli uffici ex Arssa di Via Quintino Sella n. 4 Sulmona (AQ) fornitura di acqua c/o gli uffici ex Arssa Piazza Torlonia, 91 (AQ) fornitura di acqua c/o foresteria ex Arssa Piazza Torlonia, 91 (AQ) fornitura di acqua c/o gli uffici ex Arssa Via Quintino Sella, 4 Sulmona (AQ) servizi di pulizia degli uffici ex Arssa di Palazzo di Vetro Piazza Torlonia, 91 servizi di pulizia degli uffici ex Arssa di Palazzo Torlonia Piazza Torlonia,91 2.500,00 39.900,00 1.500,00 1.500,00 517,06 (IVA inclusa) 453,19 (IVA inclusa) 316,00 (IVA inclusa) 18.604,92 11.931,96 ENEL ENERGIA SPA CAM SPA CAM SPA SACA SPA ITALIAN SYSTEM SERVICE SOC. COOP. Viale Canada (AQ) ITALIAN SYSTEM SERVICE SOC. COOP. Viale Canada (AQ) Contratto ante 2010 Contratto ante 2010 Contratto ante 2010 Contratto ante 2010 Contratto ante 2010 Contratto ante 2010 Contratto ante 2010 Contratto ante 2010 Contratto ante 2010 Contratto ante 2010 fatture n.74633412/t e n. 24747716/D del 23/12/2013 Determinazione DH39 del 25/02/2014 Contratto n. 2 50FFE7N come da nota RA/114085 del 2 maggio 2013 DD27 Contratto n. 2 50FFE7N come da nota RA/114085 del 2 maggio 2013 DD27 Contratto n. 1 5780108969 come da nota RA/114085 Contratto n. 1 5780231653 come da nota RA/114085 Contratto n. 1 5780398878 come da nota RA/114085 Contratto n. 1 5780786669 come da nota RA/114085 Contratto n. 1 5780887745 come da nota RA/114085 Contratto n. 1 5781001809 come da nota RA/114085 Contratto n. 1 5785949453 come da nota RA/114085 Contratto n.1 5785985436 come da nota RA/114085 Contratto ante 2010 N. Cliente 20002000455205 Contratto ante 2010 N. Cliente 20002000455206 Contratto ante 2010 N.Cliente 107420 Contratto prot. Arssa n. 757 del 13 sett. 2010 ultima proroga prot. Comm. N. 832 del 10/07/2012 Contratto prot. Arssa n. 758 del 13 sett. 2010 ultima proroga prot. Comm. N. 831 del 10/07/2012 Pagina 7
GIUNTA REGIONALE e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 119 120 121 122 servizi di pulizia dei locali ex Arssa di Portineria e Multhilit Piazza Torlonia, 91 servizi di pulizia degli uffici ex Arssa del CAR di Scerni C.da Colle Comune 1.440,00 7.155,12 servizi di pulizia degli uffici ex Arssa 4.800,00 di Via Quintino Sella, 4 Sulmona (AQ) servizi di pulizia degli uffici ex Arssa di Via S.Giovanni Corropoli (TE) 1.700,00 ITALIAN SYSTEM SERVICE SOC. COOP. Viale Canada (AQ) EUROSERVIZI SRL Via Amendola, 3 Atessa (CH) TOTAL SERVICE di Di Lorenzo Patrizia & C. Snc Largo M.G. Deledda Raiano (AQ) LUNA SOL Impresa di pulizie di Danciu Angelica Lia Via IV Novembre 34 Corropoli (TE) Determinazione Dirigenziale AFG/334 del 13 ott. 2010 ultima proroga prot. Comm. n. 828 del 10/07/2012 Contratto prot. Arssa n. 874 del 13 ott. 2010 ultima proroga prot. Comm. N.825 del 10/07/2012 Contratto prot. Arssa n. 1106 del 27 dic. 2010 ultima proroga prot. Comm. N. 829 del 10/07/2012 Contratto prot. Arssa n. 1038 del 30 novembre 2010 ultima proroga prot. del Commissario n. 830 del 10/07/2012 revoca contratto servizi di pulizie, nota prot. RA/ 143536 del 4 giugno 2013 123 rimborso dei servizi di pulizia degli uffici ex Arssa Via Nazionale 38 Villanova di Cepagatti (PE) LA VALLE DELLA PESCARA CENTRO 19.440,00 AGROALIMENTARE Via Nazionale S.S. 602 Cepagatti (PE) Nota del Commissario Liquidatore n. 22803 del 21/12/2012 e scrittura privata del 16 gennaio 2012 tra La Valle della Pescara e la Brilleuro di Mirabilio Ester Nota del Commissario Liquidatore n. 22803 del 21/12/2012 e scrittura privata del 16 gennaio 2012 tra La Valle della Pescara e la Brilleuro di Mirabilio Ester 124 servizi di manutenzione ascensori, piattaforme elevatrici, barriera esterna stradale porte antincendio della sede centrale ex Arssa di Piazza Torlonia, 91 (AQ) 4.290,00 KONE SPA Via della Bonifica, 92 Pescara Contratto ante 2010 Contratto lettera commissione del Servizio Gestione delle Opere Idrauliche e Manutenzione del Patrimonio prot. n. 914 del 2 novembre 2009 Delibera del Commissario Liquidatore ARSSA n. 363 del 26 novembre 2012 125 canone e traffico telefonico per tutte le sedi ex Arssa Piazza Torlonia, 91 (AQ) 93.000,00 (IVA inclusa) FASTWEB SPA Contratto CONSIP ante 2010 N. Cliente LA 00096085 126 n. 30 centraline telefoniche stazioni meteorologiche e monitoraggio falde acquifere del Fucino (CAR di Scerni) 1.084,34 (IVA TIM Contratto ante 2010 Contratto n. 888000557052 127 telefonia di base per gli uffici ex Arssa del CAR di Scerni C.da Colle Comune, 1 tel 0873919708 0873919644 0873919610 fax 619,00 (IVA Contratto ante 2010 Contratto n. 99991159619 128 Linea ISDN per modem acquisizione dati meteo Stazione Villamagna, Scurcola Marsicana (CAR di Scerni) 326,50 (IVA Contratto ante 2010 Contratto n. 99992121677 Contratto cumulativo Pagina 8
GIUNTA REGIONALE e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 129 Utenze telefoniche CAR di Scerni C.da Colle Comune Scerni (CH) 3.363,50 TELECOM ITALIA Contratto ante 2010 Cliente n. 088802088212 130 Utenze telefoniche meteo ARSSA Abruzzo CAR di Scerni 469,50 (IVA Contratto ante 2010 Cliente n. 016113030579 131 085 09771201 fax Villanova di Cepagatti 458,00 (IVA Contratto ante 2010 085 9771201 fax Villanova di Cepagatti 132 16113021507 Server farm 48,00 (IVA Contratto ante 2010 Cliente n. 16113021507 133 utenza telefonica Car di Scerni 087300914522 563,00 (IVA Contratto ante 2010 087300914522 Linea ISDN in carico al CAR di Scerni 134 utenza telefonica Car di Scerni 0873941234 Via Roma, 1 Gissi 371,50 (IVA Contratto ante 2010 0873941234 Utenza telefonica CAR di Scerni 135 utenza telefonica Car di Scerni 0862602819 Stazione Colle Roio (l'aquila) 242,00 (IVA Contratto ante 2010 utenza telefonica Car di Scerni 0862602819 Stazione Colle Roio (l'aquila) 136 contratto di assistenza ( 0,0180+iva a copia) 900,00 (IVA Ditta Marchesani Michele Via Baschelet inclusa) 2/c 66054 Vasto CH Contratto del 23/04/2010 Delibera del Commissario Liquidatore ARSSA n. 363 del 26 novembre 2012 137 rimborso degli oneri locali per il laboratorio di Via S. Pertini, 106 CRAB Consorzio di Ricerche Applicate all Biotecnologia Via S. Pertni, 106 31.200,00 AVEZZANO (AQ) (IVA inclusa) Contratto ante 2010 Contratto di comodato raccolta ex Arssa n. 3705 del 12/07/2005 138 PSR 2007/20013 Abruzzo Reg. CE 1698/05 Misura 511 noleggio hardware e canone di connessione ad internet 1.607,14 (IVA TIM CONSIP Contratto CONSIP del 2010 DH/150/2010 del 01/10/2010 : incarico all'ufficio Finanziario, Monitoraggio e Affari Generali a procede al noleggio, tramite Convernzione Consip di n. 15 chiavette e n. 15 SIM per collegamento ad internet Contratto n. 888010526201 Pagina 9