Registro generale n. 1987 del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo Servizio Risorse Informatiche e SIT Oggetto Servizio Risorse informatiche e SIT.Fornitura di materiale hardware e software. Assunzione impegno di spesa per acquisti tramite CONSIP. Liquidazione di spesa in favore di Telecom Italia S.p.A.(CIG 2782954649) Direttore dell Area [Direttore] Chiodini Carla Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 1987 del 24/06/2011 Oggetto: Servizio Risorse informatiche e SIT.Fornitura di materiale hardware e software. Assunzione impegno di spesa per acquisti tramite CONSIP. Liquidazione di spesa in favore di Telecom Italia S.p.A.(CIG 2782954649) IL DIRETTORE A ciò autorizzata dall'art.107 del D.Lgs. n. 267 /2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 27 del 07 /04 /2011 con il quale le è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Risorse Informatiche e SIT; Visti: il bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 23 del 31 /03 /2011; il Regolamento di Contabilità vigente; RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 4955 del 15 /12 /2008 con cui si determinava tra l'altro: di assumere i seguenti impegni di spesa in relazione al materiale da acquisire tramite CONSIP: Prezzo Prezzo unitario Convenzion Quan complessi Descrizione CONSIP Fornitore Capitolo Impegno e tità vo IVA (IVA inclusa ESCLUSA) PC Desktop 8 Lotto 3 Reti Locali 2 Stampanti 7 lotto 5 Personal Computer Access Point Wi-Fi Stampanti di rete laser a colori A4 28 356,77 11.987,47 1 85,75 102,90 2 202,22 485,33 Olidata SpA Telecom Italia S.p.A. Ingram Micro S.r.l. 1 2 3 DATO ATTO che: con protocollo 43908 del 17 /12 /2008 il Servizio ha provveduto ad inviare ordine per il materiale di cui alla Convenzione Reti locali 2 al R.T.I. costituitosi fra Telecom Italia S.p.A., Elsag Datamat S.p.A. e Selex Communication S.p.A. per un totale di 85,75 oltre IVA al 20% la ditta Selex Communications S.p.A., mandante del R.T.I. costituito con Telecom Italia S.p.A. e Elsag Datamat S.p.A. sopra indicato, ha provveduto regolarmente all'effettuazione della fornitura per la parte di sua competenza, così come Telecom Italia S.p.A.; DATO ATTO che, il mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato in Roma il 02 /02 /2007 dott. De Franchis repertorio n. 87680 prevede che il soggetto delegato a riscuotere il credito relativo alle fatture emesse dai componenti lo R.T.I. sia Telecom Italia S.p.A.; VISTE quindi le fatture:
n. 680110407001461 del 28 /04 /2011 (prot. 21580 del 15 /06 /2011) emessa in qualità di mandante del R.T.I. sopra nominato dalla ditta Telecom Italia SpA, con sede in Milano Piazza degli Affari, n. 2 P.IVA 00488410010 dell'importo di 12,08 oltre IVA al 20% per 2,42 per un totale di 14,50 in riferimento alla fornitura di apparati attivi wireless ethernet adapter; n. 3011000166 del 12 /05 /2011 (prot. 20670 del 12 /05 /2011) emessa in qualità di mandatario del R.T.I. sopra nominato dalla ditta Selex Communications S.p.A. con sede in Genova via Pieragostini 80, P. IVA 03299110100 dell'importo di 73,67 oltre IVA al 20% per 14,73 per un totale di 88,40 in riferimento alla fornitura di apparati attivi wireless ethernet adapter RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra riportate in favore della ditta Telecom Italia SpA, con sede in Milano Piazza degli Affari, n. 2 P.IVA 00488410010, come previsto dal mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato in Roma il 02 /02 /2007 dott. De Franchis repertorio n. 87680, avendo riscontrato che la fornitura è stata regolarmente compiuta e che essa è pienamente rispondente a quanto richiesto dall'ente; RILEVATO quindi che l'importo di 102,90 di cui alle fatture sopra citate fa carico per 102,90 sul capitolo Acquisto materiale hardware Fondi provinciali impegno 2 Cod. SIOPE 2506, cod, min. 2010205, del Bilancio di previsione 2011 Gestione Residui; ACCERTATO, attraverso il riscontro ex art. 184 del D. Lgs. n. 267 /2000: il rispetto dei termini e delle condizioni previste; la conformità delle richieste di liquidazione presentate; la rispondenza per quantità e qualità di detta fornitura ai termini e alle condizioni stabilite; VISTA la seguente normativa: D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 art.16 comma 1 lett.d); D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 art.107 comma 2 e 3, art.184; Regolamento di contabilità art.37; DATO ATTO che: il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze; il pagamento in questione è compreso nel budget assegnato all'area Chiodini per il triennio 2011 2013, annualità 2011, con D.G.P. 132 del 17 /05 /2011; che il materiale risulta essere stato inventariato e fare parte del patrimonio dell'ente; che Responsabile del Procedimento è l'ing. Lorenzo Lunardi; RITENUTO di dover provvedere in merito; Tutto ciò premesso e considerato, DETERMINA 1.di liquidare l'importo di cui alle fatture n. 680110407001461 del 28 /04 /2011 (prot. 21580 del 15 /06 /2011) emessa in qualità di mandante del R.T.I. sopra nominato dalla ditta Telecom Italia SpA, con sede in Milano Piazza degli Affari, n. 2 P.IVA 00488410010 dell'importo di 12,08 oltre IVA al 20% per 2,42 per un totale di 14,50 e n. 3011000166 del 12 /05 /2011 (prot. 20670 del 12 /05 /2011) emessa in qualità di mandatario del R.T.I. sopra nominato dalla ditta Selex Communications S.p.A. con sede in Genova via Pieragostini 80, P. IVA 03299110100 dell'importo di 73,67 oltre IVA al 20% per 14,73 per un totale di 88,40 in riferimento alla fornitura di apparati attivi wireless ethernet adapter; 2.di dare atto che la somma di 102,90 IVA di legge inclusa, in riferimento alle fatture citate al punto 1 fa carico sul Bilancio di previsione 2011, gestione residui, sul capitolo Acquisto
materiale hardware Fondi provinciali impegno 2 Cod. SIOPE 2506, cod, min. 2010205: 3.di disporre che il pagamento degli importi sopra indicati avvenga in favore della ditta Telecom Italia SpA, con sede in Milano Piazza degli Affari, n. 2 P.IVA 00488410010 mediante bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.A., cod. IBAN: IT26S0200809440000003050681, che è stato dichiarato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 136 /2010, dalla ditta quale conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 /08 /2010, su apposito elenco pubblicato sul sito internet di CONSIP ed allegato in atti; 4.di trasmettere il presente atto al Direttore dell'area economico - finanziaria per quanto di competenza. Firmato Il Direttore dell Area Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo Arch. Carla Chiodini
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1987 DEL 24/06/2011 P R A T O PAGINA: 1 AMM.NE PROVINCIALE UFF.RAGIONERIA ALLEGATO DETERMINAZIONE SISTEMA INFORMATIVO NUMERO: 11/001987 DEL: 24/06/2011 OGGETTO: RIS.INFORMATICHE: FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE TELECOM ITALIA SPA (CIG 27826 954649) ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE 00596-TELECOM ITALIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 102,90 ------------ 11/004843 IMPEGNO:06/002035/02 20310/01 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/TS/08/004955 - TOTALE LIQUIDATO 102,90 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità) Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/SI/11/01987 CAPITOLO: 20310/01 CODICE 2010205 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE FO NDI PROVINCIALI (avanzo econom ico) IMPEGNO : 06/ 2035/02 P/TS/08/ 4955 FORNITURA ACCESS POINT WI FI ESEC. 15/12/08 LTTO RETE LECOLI 2 Liquid. : 11/ 4843 ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== 00596 TELECOM ITALIA SPA DR/11/407001461 28/04/11 102,90 - FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE --------------- TOT.IMPEGNO 102,90 T O T A L E C A P I T O L O 102,90