DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 990 DEL 26/06/2015 SETTORE SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO ELABORAZIONE DATI OGGETTO: IMPORTO SPESA 110.528,00 -MEPA- LICENZE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT PER GOVERNMENT PARTNER PER L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG La presente Determinazione è pubblicata all Albo Pretorio on-line del Comune dal 03/07/2015 al 18/07/2015.
Settore Segretario Generale Servizio Elaborazione Dati OGGETTO: IMPORTO SPESA 110.528,00 -MEPA- LICENZE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT PER GOVERNMENT PARTNER PER L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG Proposta n. 1287 IL DIRIGENTE PREMESSO che l infrastruttura tecnologica che eroga i servizi informatici dell Ente è costituita da 12 macchine virtuali ospitate su una farm VMWare composta da un cluster a 3 nodi sui quali è installato VMWare versione 4.1.0 e 4 server fisici; CONSIDERATO che l intera infrastruttura si basa su sistemi operativi ed applicativi già usciti dal periodo di supporto o prossimi alla fine del ciclo di supporto (Windows 2000, Windows 2003, SQL Server 2000, SQL Server 2005); DATO ATTO che il sistema di Posta elettronica, fuori supporto dall 8 Aprile 2014, garantisce un livello di sicurezza e di servizio non allineato con le proposte più attuali in ambito di messaggistica e collaborazione; RITENUTO che l utilizzo di questi prodotti mina la sicurezza del sistema informativo e limita nell utilizzo delle nuove funzionalità introdotte dalle versioni più recenti degli stessi software; RAVVISATA la necessità, inoltre, di una revisione dei Server applicativi secondo gli orientamenti più moderni, accorpando per aree omogenee e potenziando i servizi di base al momento sull orlo del collasso (database in particolare); DATO ATTO ALTRESÌ che sussiste una situazione di assoluta emergenza rappresentata dalla macchina ospitante i Servizi fruibili dall esterno via Internet come Albo Pretorio e Portale (basata su un sistema operativo poco sicuro - Windows 2000 Server- e fuori supporto dal 13 Luglio 2009), macchina che risulta più soggetta a possibili attacchi e/o manomissioni da parte di hacker; VISTO che il Garante della Privacy, nell allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali (legge 196 del 2003), impone di adottare specifiche misure minime di sicurezza tra le quali figurano gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti (da effettuarsi con periodicità almeno annuale nel caso generale e semestrale in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari).
CONSIDERATO che per garantire la continuità dei Servizi erogati ed evitare la perdita di dati e la manomissione dei sistemi è quindi assolutamente necessario effettuare un refresh tecnologico che adegui l infrastruttura informatica agli standard industriali correnti ed assicurare gli aggiornamenti nel tempo dei sistemi operativi; RITENUTO che tra le tipologie di contratto reperibili sul mercato la più consona a soddisfare le esigenze è quella denominata Software Assurance, ricompresa nella soluzione Enterprise Agreement per Government Partner di Microsoft che prevede un noleggio triennale, con rata annuale, e offre la flessibilità di acquistare servizi online e licenze software con un unico contratto, garantendo, inoltre, le stesse condizioni economiche per eventuali incrementi di quantità e il diritto di utilizzare gli aggiornamenti delle licenze che vengono rilasciati durante il periodo di validità del contratto senza costi aggiuntivi; RILEVATO che è stato preliminarmente verificato che, per la tipologia di prodotto in oggetto, allo stato attuale è attiva su Consip la seguente convenzione, Microsoft Enterprise Agreement 2 nella Categoria Hardware, Software e Servizi ICT ; VISTA la documentazione allegata alla Convenzione Consip Microsoft enterprise agreement 2, che prevede l acquisto di licenze Microsoft EA di tipo on line (Cloud) per un valore economico non superiore al 5% dell importo di ciascun ordinativo, la stessa non risulta conforme alle esigenze specifiche dell Ente; DATO ATTO che è stato eseguito un confronto concorrenziale tra i prodotti presenti nel portale MEPA, acquistinretepa.it, secondo l art. 328 comma 4, lettera A del DPR 207/2010 e s.m.i., dal quale è emersa la disponibilità dei prodotti nella categoria Software per sistemi operativi che soddisfano le specifiche esigenze dell infrastruttura informatica dell Ente, VISTO che i prodotti sopra indicati sono offerti nella piattaforma del MEPA dalla ditta Softjam spa con sede legale in Genova, via Piave 7 la quale veicola un contratto indiretto Microsoft di licenze e servizi di posta e strumenti di collaborazione, così dettagliati: Microsoft Core Cal Bridge, codice U3J-00026; Microsoft Office 365 Piano E1, codice T6A-00024; Microsoft Office 365 Piano E3, codice AAA-10842; Microsoft Windows 2012 con Core Infrastructure, codice AAA-10842; CONSIDERATO che Softjam spa è un fornitore di fiducia dell Ente, in quanto fornisce già il servizio di Disaster Recovery per il quale ha dovuto eseguire un attività di assessment che le ha permesso d acquisire una conoscenza approfondita dell infrastruttura informatica dell Ente e delle relative criticità e che pertanto garantisce un risparmio di spesa inerente i costi di un analisi preventiva; RITENUTO che sussistono, pertanto, i presupposti necessari per procedere ad un affidamento diretto mediante procedura di ODA in MEPA nei confronti della ditta Softjam spa, con sede legale in Genova, via Piave 7, la quale offre un contratto indiretto Microsoft per noleggiare le licenze e i servizi richiesti, nel dettaglio: - 2 -
Codice Articolo Produttore AAA-10842 Microsoft FUD-00936 Microsoft T6A-00024 Microsoft U3J-00026 Microsoft Denominazione commerciale Prezzo qtà Totale Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 177 1 177 CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 2Proc 2500 3 7.500 O365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 53 300 15.900 CoreCALBridgeO365 ALNG LicSAPk MVL UsrCAL 22 301 6.622 Prevedendo la spesa di 30.199, annuale, oltre iva al 22% per 6.644 per un totale di 36.843,00 di noleggio annuale per gli anni 2015, 2016, 2017; DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell art. 6 lett. a, b, c, d della L. 241/90 e s.m.i., nonché ai sensi dell art. 10 del D. Lgs 163/2006 è la dott.ssa Emanuelle Brinci Responsabile del Servizio C.E.D. il quale ha curato la fase istruttoria del procedimento e attesta la correttezza e regolarità dell azione amministrativa insieme al Segretario Generale Dott.ssa Concetta ORLANDO per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell art. 147 bis del D. Lgs.267/2000. RICHIAMATE: 1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 ottobre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione armonizzato 2014 2015 2016 (ex D.Lgs 118/2011 schemi sperimentali ex D.P.C.M. 28.12.2011) e del Documento unico di programmazione 2014 2015 2016; 2. la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 5 novembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del P.E.G. 2014/2015/2016; VISTO l art. 107 e l art. 163 comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che si tratta di spesa non frazionabile in dodicesimi, trattandosi di assistenza a carattere continuativa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente; VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale; VISTO l'art. 20 del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; DETERMINA a) di procedere per le motivazioni espresse in narrativa alla sottoscrizione, ai sensi dell art. 328 comma 4, lettera A del DPR 207/2010 e s.m.i., mediante ODA da registrarsi su MEPA, del contratto Enterprise Agreement per Government Partner di Microsoft, veicolato dalla ditta Softjam spa con sede legale a Genova, via Piave 7, P.IVA 03603780101, per le licenze e i servizi di posta e strumenti di collaborazione, così dettagliati: - 3 -
Codice Articolo Produttore AAA-10842 Microsoft FUD-00936 Microsoft T6A-00024 Microsoft U3J-00026 Microsoft Denominazione commerciale Prezzo qtà Totale Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 177 1 177 CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 2Proc 2500 3 7.500 O365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 53 300 15.900 CoreCALBridgeO365 ALNG LicSAPk MVL UsrCAL 22 301 6.622 b) di precisare che il contratto ha una durata triennale e prevede una rata annuale fissa di 30.199 oltre iva al 22% per 6.644, per un totale complessivo di 36.843 annuo; c) di far fronte alla spesa di 36.843 con i fondi del redigendo 2015-2016- 2017, per l anno 2015 di cui: 1. alla Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080586, 2015 per ; 2. alla Missione 1 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 110, cod. cap. 2080930, residui 2014, impegno n. 90377-0 per 1.700,00 ; 3. alla Missione 1 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080777, bilancio 2015 per 2.000 ; 4. alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 13010, bilancio 2015 per 1.000 ; 5. alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 16000, bilancio 2015 per 5.000 ; 6. alla Missione 7 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080602, bilancio 2015 per 5.000 ; 7. alla Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080598, bilancio 2015 per 1.000 ; 8. alla Missione 12 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 104, cod. cap. 288001, bilancio 2015 per 1.000 ; 9. alla Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080603, bilancio 2015 per 5.000 ; 10. alla Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 96101, bilancio 2015 per 5.000 ; 11. alla Missione 1 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080998, impegno n. 81157-1, residui 2011 per 1.328,25 ; - 4 -
12. alla Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 11010 per 3.814,75 ; d) di dare atto che per quanto riguarda il punto 2) e il punto 11) trattasi di somme a destinazione vincolata il cui utilizzo prevede anche il potenziamento delle attrezzature informatiche; e) di dare atto che per quanto riguarda i punti 1) 2) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) trattasi di capitoli non di competenza del Settore proponente, come da comunicazione del Segretario Generale del 23 giugno 2015 conservata agli atti; f) per l anno 2016 per 36.843 nel redigendo Pluriennale 2015 2017 di cui: 1. alla Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080586, 2015 per ; 2. alla Missione 1 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 110, cod. cap. 2080930, residui 2014, impegno n. 90377-0 per 1.700,00 ; 3. alla Missione 1 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080777, bilancio 2015 per 2.000 ; 4. alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 13010, bilancio 2015 per 1.000 ; 5. alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 16000, bilancio 2015 per 5.000 ; 6. alla Missione 7 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080602, bilancio 2015 per 5.000 ; 7. alla Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080598, bilancio 2015 per 1.000 ; 8. alla Missione 12 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 104, cod. cap. 288001, bilancio 2015 per 1.000 ; 9. alla Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080603, bilancio 2015 per 5.000 ; 10. alla Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 96101, bilancio 2015 per 5.000 ; 11. alla Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 103, cod. cap. 2080793 per 5.143 ; g) per l anno 2017 per 36.843 nel redigendo Pluriennale 2015 2016-2017. - 5 -
h) che in applicazione dell art. 9 del D.L. 78/2009 il Dirigente, tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata al bilancio 2014 attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio; i) di dare atto che il perfezionamento della procedura di acquisto verrà effettuato sul portale MEPA a cura del Settore proponente; j) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Segretario Generale, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi dell art. 334 comma 2 del D.P.R. 207/2010; k) di dare atto che l affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità) dei pagamenti, che la violazione dell obbligo di cui all art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG ; l) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la regolarità amministrativa assieme al responsabile del procedimento che ne ha curato l istruttoria, ai sensi dell art. 147 bis del D. Lgs 267/2000; m) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell art. 20, comma 3, del regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; n) di dare atto che l affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare da eventuali propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme comportamentali contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti; Il Responsabile di procedimento Dott.ssa Emanuelle Brinci Il Dirigente del Settore dott.ssa Concetta Orlando - 6 - Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: ORLANDO CONCETTA;1;16026341225091902844254688846594957867
2016 73/0 Data: 26/06/2015 Importo: 5.143,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1329 - Assistenza informatica e manutenzione software Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 2016 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi 466.665,44 Impegno nr. 73/0: 5.143,00 10.143,00 456.522,44 2016 2080793 159.854,09 0,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CED - LICENZE D'USO / CANONI Impegno nr. 73/0: 5.143,00 5.143,00 154.711,09 Servizi istituzionali, generali e di gestione - SEGRETARIO GENERALE - SEGRETARIO GENERALE
2015 1181/0 Data: 26/06/2015 Importo: L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2015 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 - Altri servizi generali 1.364.435,68 819.235,51 Impegno nr. 1181/0: 824.235,51 540.200,17 2015 16000 340.000,00 307.465,48 RISCALDAMENTO PULIZIA ECC.-LOCALI SERVIZI GENERALI EX 160/00 Impegno nr. 1181/0: 312.465,48 27.534,52 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SETTORE AA.GG. - DIR. SETTORE AA.GG.
2016 67/0 Data: 26/06/2015 Importo: L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2016 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 - Altri servizi generali 1.219.031,20 61.950,40 Impegno nr. 67/0: 66.950,40 1.152.080,80 2016 16000 340.000,00 31.454,50 RISCALDAMENTO PULIZIA ECC.-LOCALI SERVIZI GENERALI EX 160/00 Impegno nr. 67/0: 36.454,50 303.545,50 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SETTORE AA.GG. - DIR. SETTORE AA.GG.
2015 1187/0 Data: 26/06/2015 Importo: 3.814,75 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1203 - Materiale informatico Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico 2015 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi 455.630,59 161.050,84 Impegno nr. 1187/0: 3.814,75 164.865,59 290.765,00 2015 11010 76.140,00 13.825,25 SPESE VARIE FUNZIONAMENTO CED - MANUTENZIONI Impegno nr. 1187/0: 3.814,75 17.640,00 58.500,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione - SEGRETARIO GENERALE - SEGRETARIO GENERALE
2016 64/0 Data: 26/06/2015 Importo: L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1322 - Spese postali Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali 2016 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi 466.665,44 0,00 Impegno nr. 64/0: 461.665,44 2016 2080586 172.872,00 0,00 SPESE POSTALI E ABBON. P.E.C. SERVIZI GENERALI Impegno nr. 64/0: 167.872,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SETTORE AA.GG. - DIR. SETTORE AA.GG.
Impegno: 2014 90377/0 Data: 29/12/2014 Importo: 90.000,00 Subimpegno di spesa: 2014 90377/1 Data: 26/06/2015 Importo: 1.700,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG - ANNO 2015 SIOPE: 1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a 2014 Programma: Macroaggregato: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 110 - Altre spese correnti 2014 2080930 Importo impegno: Subimpegni già assunti: 90.000,00 0,00 FONDO STRAORDINARIO INCENTIVI PROGETTO TRIBUTI Subimpegno nr. 90377/1: 1.700,00 88.300,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SERVIZI FINANZIARI - DIR. SERVIZI FINANZIARI
Impegno: 2014 90377/0 Data: 29/12/2014 Importo: 90.000,00 Subimpegno di spesa: 2014 90377/2 Data: 26/06/2015 Importo: 1.700,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG - ANNO 2016 SIOPE: 1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a 2014 Programma: Macroaggregato: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 110 - Altre spese correnti 2014 2080930 Importo impegno: Subimpegni già assunti: 90.000,00 1.700,00 FONDO STRAORDINARIO INCENTIVI PROGETTO TRIBUTI Subimpegno nr. 90377/2: 1.700,00 86.600,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SERVIZI FINANZIARI - DIR. SERVIZI FINANZIARI
2015 1179/0 Data: 26/06/2015 Importo: 2.000,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 2015 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 195.960,00 29.685,20 Impegno nr. 1179/0: 2.000,00 31.685,20 164.274,80 2015 2080777 14.700,00 7.000,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DEMOGRAFICI Impegno nr. 1179/0: 2.000,00 9.000,00 5.700,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SETTORE DEMOGRAFICO - DIR. SETTORE DEMOGRAFICO
2016 65/0 Data: 26/06/2015 Importo: 2.000,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 2016 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 55.960,00 10.015,38 Impegno nr. 65/0: 2.000,00 12.015,38 43.944,62 2016 2080777 14.700,00 0,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DEMOGRAFICI Impegno nr. 65/0: 2.000,00 2.000,00 12.700,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SETTORE DEMOGRAFICO - DIR. SETTORE DEMOGRAFICO
2015 1178/0 Data: 26/06/2015 Importo: L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1322 - Spese postali Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali 2015 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi 455.630,59 156.050,84 Impegno nr. 1178/0: 161.050,84 294.579,75 2015 2080586 172.872,00 82.000,00 SPESE POSTALI E ABBON. P.E.C. SERVIZI GENERALI Impegno nr. 1178/0: 87.000,00 85.872,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SETTORE AA.GG. - DIR. SETTORE AA.GG.
2015 1180/0 Data: 26/06/2015 Importo: 1.000,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1210 - Altri materiali di consumo Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2015 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 - Altri servizi generali 1.364.435,68 818.235,51 Impegno nr. 1180/0: 1.000,00 819.235,51 545.200,17 2015 13010 17.150,00 10.500,00 SPESE ECON.PER MANUT.MOBILI ARREDI E MACCHINE PER SERV. Impegno nr. 1180/0: 1.000,00 11.500,00 5.650,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SERVIZI FINANZIARI - DIR. SERVIZI FINANZIARI
2016 66/0 Data: 26/06/2015 Importo: 1.000,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1210 - Altri materiali di consumo Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2016 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 - Altri servizi generali 1.219.031,20 60.950,40 Impegno nr. 66/0: 1.000,00 61.950,40 1.157.080,80 2016 13010 17.150,00 0,00 SPESE ECON.PER MANUT.MOBILI ARREDI E MACCHINE PER SERV. Impegno nr. 66/0: 1.000,00 1.000,00 16.150,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SERVIZI FINANZIARI - DIR. SERVIZI FINANZIARI
2015 1186/0 Data: 26/06/2015 Importo: L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 2015 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa 565.275,00 233.164,60 Impegno nr. 1186/0: 238.164,60 327.110,40 2015 96101 150.000,00 70.499,46 SPESE POSTALI PER NOTIFICHE INFRAZ. CODICE STRADALE Impegno nr. 1186/0: 75.499,46 74.500,54 Ordine pubblico e sicurezza - DIR. SETTORE AA.GG. - DIR.CORPO POLIZIA MUNICIPALE
2016 72/0 Data: 26/06/2015 Importo: L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 2016 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa 565.275,00 33.376,45 Impegno nr. 72/0: 38.376,45 526.898,55 2016 96101 150.000,00 0,00 SPESE POSTALI PER NOTIFICHE INFRAZ. CODICE STRADALE Impegno nr. 72/0: 14 Ordine pubblico e sicurezza - DIR. SETTORE AA.GG. - DIR.CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Impegno: 2011 81157/0 Data: 30/12/2011 Importo: 26.270,88 Subimpegno di spesa: 2011 81157/3 Data: 26/06/2015 Importo: 1.328,25 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2011 Programma: Macroaggregato: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 103 - Acquisto di beni e servizi 2011 2080998 Importo impegno: Subimpegni già assunti: 26.270,88 24.942,63 SPESE STRAORDINARIE PER 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE Subimpegno nr. 81157/3: 1.328,25 0,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione - DIR. SETTORE DEMOGRAFICO - DIR. SETTORE DEMOGRAFICO
2015 1182/0 Data: 26/06/2015 Importo: L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1311 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2015 7 - Turismo Programma: 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 3.583.371,46 2.768.070,77 Impegno nr. 1182/0: 2.773.070,77 810.300,69 2015 2080602 400.000,00 233.742,07 MANUTENZIONE ORDINARIA PER ATTREZZATURE TURISTICHE Impegno nr. 1182/0: 238.742,07 161.257,93 Turismo - DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO - DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO
2016 69/0 Data: 26/06/2015 Importo: 1.000,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1311 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2016 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 2.850.936,00 0,00 Impegno nr. 69/0: 1.000,00 1.000,00 2.849.936,00 2016 2080598 100.000,00 0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE Impegno nr. 69/0: 1.000,00 1.000,00 99.000,00 Istruzione e diritto allo studio - DIR. SERVIZI SOCIALI - DIR. SERVIZI SOCIALI
2015 1184/0 Data: 26/06/2015 Importo: 1.000,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1581 - Trasferimenti correnti a famiglie Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 2015 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 - Interventi per la disabilità Macroaggregato: 104 - Trasferimenti correnti 501.755,00 214.063,93 Impegno nr. 1184/0: 1.000,00 215.063,93 286.691,07 2015 288001 501.755,00 214.063,93 INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI HANDICAPPATI ED ANZIANI Impegno nr. 1184/0: 1.000,00 215.063,93 286.691,07 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - DIR. SERVIZI SOCIALI - DIR. SERVIZI SOCIALI
2016 70/0 Data: 26/06/2015 Importo: 1.000,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1581 - Trasferimenti correnti a famiglie Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 2016 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 - Interventi per la disabilità Macroaggregato: 104 - Trasferimenti correnti 500.000,00 5.568,75 Impegno nr. 70/0: 1.000,00 6.568,75 493.431,25 2016 288001 501.755,00 5.568,75 INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI HANDICAPPATI ED ANZIANI Impegno nr. 70/0: 1.000,00 6.568,75 495.186,25 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - DIR. SERVIZI SOCIALI - DIR. SERVIZI SOCIALI
2015 1185/0 Data: 26/06/2015 Importo: L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1311 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2015 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 3.807.829,18 371.720,40 Impegno nr. 1185/0: 376.720,40 3.431.108,78 2015 2080603 542.672,27 204.450,07 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Impegno nr. 1185/0: 209.450,07 333.222,20 Trasporti e diritto alla mobilità - DIR. SETTORE LL.PP.1 - DIR. SETTORE LL.PP.1
2016 71/0 Data: 26/06/2015 Importo: L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1311 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2016 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 3.734.134,00 0,00 Impegno nr. 71/0: 3.729.134,00 2016 2080603 542.672,27 0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Impegno nr. 71/0: 537.672,27 Trasporti e diritto alla mobilità - DIR. SETTORE LL.PP.1 - DIR. SETTORE LL.PP.1
2016 68/0 Data: 26/06/2015 Importo: L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1311 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2016 7 - Turismo Programma: 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 3.820.205,31 916,63 Impegno nr. 68/0: 5.916,63 3.814.288,68 2016 2080602 400.000,00 916,63 MANUTENZIONE ORDINARIA PER ATTREZZATURE TURISTICHE Impegno nr. 68/0: 5.916,63 394.083,37 Turismo - DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO - DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO
2015 1183/0 Data: 26/06/2015 Importo: 1.000,00 L AGGIORNAMENTO DELL INFRASTRUTTURA TECNICA DELL ENTE. CIG SIOPE: 1311 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2015 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 2.850.936,00 2.379.418,05 Impegno nr. 1183/0: 1.000,00 2.380.418,05 470.517,95 2015 2080598 100.000,00 78.999,58 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE Impegno nr. 1183/0: 1.000,00 79.999,58 20.000,42 Istruzione e diritto allo studio - DIR. SERVIZI SOCIALI - DIR. SERVIZI SOCIALI Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: BARILLA' CINZIA;1;221012