Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 171 DEL 20.11.2012 Oggetto: Esercizio finanziario 2012. Ditta Telespazio S.p.A. Codice Fornitore 1164 - Servizio connessione satellitare. liquidazione e pagamento della somma di 11.482,66 Iva inclusa Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 [Contratto n. 58490 CIG. 357904515E] [Contratto n. 58476 CIG Z6A025CD5D] - Capitolo di spesa SC02.0220 - U.P.B. S02.03.008 Centro di Costo C00.00.02.07 (Serv. Innovazione Tecnologica). Il Direttore del Servizio lo Statuto dell Ente Foreste della Sardegna; la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'ente Foreste della Sardegna e determina la soppressione dell Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001; la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20; la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 che disciplina l organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale; la Legge Regionale del 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di Contabilità della Regionale Sardegna; la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 02.05.2012, in modifica della Delibera n. 45 del 21.03.2012, che approva il bilancio di previsione 2012-1/5
2014, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 23/15 del 29.05.2012; la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 13.07.2012, che approva la prima variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2012, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/39 del 07.08.2012; VISTI la Deliberazione n. 87 del 20.06.2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell Ente ha nominato il Dott. Michele Puxeddu Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica; il D. Lgs 12.04.2006 n. 163, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la L.R. 07.08.2007 n. 5, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; il D.P.R. 207/2010 art.328 acquisti con mercato elettronico; i seguenti documenti di accettazione inviati telematicamente dall Ente Foreste alla ditta Telespazio S.p.A.: - n. 58490, relativo a n.15 connessioni satellitari internet con nolo apparati, con validità 24 mesi per un importo pari ad 63.152,93 Iva inclusa; - n. 58476, relativo a n. 2 connessioni satellitari internet senza nolo apparati, con validità 24 mesi per un importo pari ad 5.747,50 Iva inclusa; ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; la nota con la quale l impresa comunica il proprio conto corrente dedicato così identificato: Codice IBAN intestato alla ditta Telespazio S.p.A. VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa di bilancio dell Ente 2012; 2/5
l impegno assunto sul bilancio dell anno 2012 con provvedimento n. 76 del 22.06.2012 per l importo di euro 30.000,00 Iva inclusa, Sibear n. 3120007764 del 25.06.2012; RITENUTO VISTE opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al compente capitolo di spesa SC02.0220 U.P.B. S02.03.008; le seguenti fatture: - n. 20122023279 del 29.08.2012 dell importo di euro 5.262,41 Iva inclusa, relativa al servizio connettività satellitare con nolo, - contratto n. 58490 - Codice CIG N. 357904515E, per il bimestre: dal 01.07.2012 al 31.08.2012; - n. 2012202378 del 29.08.2012 dell importo di euro 478,92 Iva inclusa, relativa al servizio connettività satellitare senza nolo apparati, - contratto n. 58476 - Codice CIG N. Z6A025CD5D, per il bimestre: dal 01.07.2012 al 31.08.2012; - n. 2012203183 del 25.10.2012 dell importo di euro 5.262,41 Iva inclusa, relativa al servizio connettività satellitare con nolo, - contratto n. 58490 - Codice CIG N. 357904515E, per il bimestre: dal 01.09.2012 al 31.10.2012; - n. 2012203182 del 25.10.2012 dell importo di euro 478,92 Iva inclusa, relativa al servizio connettività satellitare senza nolo apparati, - contratto n. 58476 - Codice CIG N. Z6A025CD5D, per il bimestre: dal 01.09.2012 al 31.10.2012; per un importo complessivo di 11.482,66 Iva inclusa, emesse dalla società Telespazio S.p.A. corrente in via Tiburtina, 965 00156 Roma P.Iva 04812701003; ACQUISITE le certificazioni dei Servizi Territoriali in merito al corretto e regolare funzionamento degli impianti; 3/5
VISTE ATTESO le attestazioni apposte in calce alle fatture stesse con le quali si dichiara che la fornitura indicata nella stessa è conforme per qualità, quantità e prezzo a quanto stabilito in contratto; che l attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Innovazione Tecnologica; ACCERTATA la regolarità contributiva dell impresa attraverso il D.U.R.C del 19/10/2012; DETERMINA Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa è disposta la liquidazione della somma di 11.482,66 Iva inclusa, a saldo delle fatture nn. 2012202379 del 29.08.2012 dell importo di euro 5.262,41, n. 2012202378 del 29.08.2012 dell importo di euro 478,92 Iva inclusa, n. 2012203183 del 25.10.2012 dell importo di euro 5.262,41 Iva inclusa, n. 2012203182 del 25.10.2012 dell importo di euro 478,92 Iva inclusa, a gravare sul capitolo di spesa SC02.0220 - U.P.B.S02.03.008 - C.d.R. 00.00.02.07 dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell Ente Foreste per l esercizio finanziario 2012, emesse dalla ditta Telespazio S.p.A. con sede in via Tiburtina, 965-00156 Roma - P.Iva 04812701003, relativo al servizio di connessione satellitare. Art.2) Art.3) Il Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti dell Ente Foreste della Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di euro 11.482,66 Iva inclusa, a favore della ditta Telespazio S.p.A. con sede in via Tiburtina, 965-00156 Roma - P.Iva 04812701003 Codice Fornitore 1164 - Codice Siope 10301 - Codice Gestionale 1355 - Centro di costo C00000207. Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C.B. codice IBAN intestato al ditta Telespazio. Art.4) Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l impegno assunto con la determinazione n. 76 del 22.05.2012 Sibear n 3120007764 del 25.06.2011. 4/5
Art.5) La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell Ente ai sensi dell art.21 comma 8 della L.R. n.31/98. Il Direttore del Servizio Michele Puxeddu EFDS Servizio Bilancio [Contratto n. 58490 CIG. 357904515E] [Contratto n. 58476 CIG Z6A025CD5D] Emesso mandato di pagamento n. Capitolo SC02.0220 in data Per l importo euro 11.482,66 Iva inclusa. Liquidazione n. Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 r.l./p.i.fc/serv. Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti 5/5