AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO ANNO 2017 DETERMINA N. 479 DEL 05-07-2017 NUMERO DETERMINA DI AREA: 219 OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI 4.567,00 ALLA DITTA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. E DI 410,00 ALLA DITTA GALIA GIOVAN MARIA SNC. TOTALE DA LIQUIDARE 4.977,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IL CAPO DELL AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM Dr. Pietro SAVONA PREMESSO CHE: 1. con determina n. 318 del 11-05-2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala; 2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di 12.010,10 (euro dodicimiladieci/10), di cui 10.831,00 imponibile ed 1.179,10 per IVA, sugli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, 4.833,70 (euro quattromilaottocentotrentatre/70), di cui 4.307,00 imponibile ed 526,70 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, per i lavori descritti ai progressivi 2, 3, 4, 5, 7 e 8, della citata determina n. 318/2017; 7.176,40 (euro settemilacentosettantasei/40), di cui 6.524,00 imponibile ed 652,40 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, per i lavori descritti ai progressivi 1 e 6 della citata determina n. 318/2017; 3. sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, ad integrazione del punto 7 dell'ordinativa prot. 5116/2017, con nota prot. 6902 del 12/04/2017 è stato conferito incarico all'impresa OLMO Costruzioni S.A.S. di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA.omissis., di importo complessivo a corpo pari a 690,00 (euro seicentonovanta/00) oltre l'iva al 10% in regime di reverse charge, Lotto CIG: Z711D8AC9D, per l'esecuzione dei lavori di seguito richiamati [Su12.2_2017]: (scheda-integrativa1390/2017nls) - MARSALA Via Istria 9/A lotto 13 Inquilino Parisi Vito/Condominio. Istanza prot. n. 708 del 18/01/2017. Integrazione nota prot. 5116/2017. Completamento dell intervento già commissionato, mediante ulteriori lavori di: A)-Lavori di spurgo dell acqua depositata, disinfestazione da ratti e sgombero da materiali via via depositati da ignoti, degli scantinati non praticabili e comunicanti, ubicati nei due lati della scala dell immobile, frattanto allagati dal leggero ma continuo gocciolio d acqua, al fine di poter permettere l accesso e la riparazione già commissionata alla ditta, della tubatura rinvenuta ammalorata; B)-Opere murarie di chiusura con impiego di segati di tufo e malta bastarda, e strato di intonaco premiscelato per esterni della facciata a vista, rifinito con frattazzo spuga, delle due botole collocate alla base del prospetto principale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori 690,00 (al netto del ribasso praticato), oltre iva al 10% in regime di reverse charge, relativi ai seguenti immobili:
12650 CIVELLO ANTONINA 12292_000010 Iacp 97/2 12651 MARCECA ANTONINO 12292_000020 Iacp 97/2 12652 PARISI VITO 12292_010030 Iacp 97/2 15581 FALCO CLAUDIO 12292_010040 Iacp 97/2 12654 MARCECA LEONARDO 12292_020050 Iacp 97/2 12655 STRUPPA FRANCESCO 12292_020060 Iacp 97/2 4. con determina n. 419 del 08-06-2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala; 5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva 3.963,30 (euro tremilanovecentosessantatre/30), di cui 3.603,00 imponibile ed 360,30 per IVA, sullo stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, 1.587,30 (euro millecinquecentoottantasette/30), di cui 1.443,00 imponibile ed 144,30 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2; 2.376,00 (euro duemilatrecentosettantasei/00), di cui 2.160,00 imponibile ed 216,00 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3; 6. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota prot. 7548 del 21/04/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa OLMO Costruzioni S.A.S. di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA.omissis., di importo complessivo a corpo pari a 1.170,00 (euro millecentosettanta/00) oltre l'iva al 10% in regime di reverse charge, Lotto CIG: Z3D1E5307F, per l'esecuzione dei lavori di seguito richiamati [Su_13.2_2017]: (S.U.)-Scheda n.1391/17 - Marsala Via F. Noto Lotto 6 - p.t/1 Inq. MARINO MARGHERITA(propr.)/INGRASSIA GIUSEPPE prot. n.6632 del 10/04/2017 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura e sulla pavimentazione all interno del vano cucina e veranda dell alloggio del piano 1 (Ingrassia), e nella parte superiore della muratura all interno del vano cucina dell alloggio del piano sottostante (Marino-propr.), in corrispondenza delle parti murarie sulla quale si è manifestata la dispersione, al fine di individuare i tratti di tubatura idrica in acciaio zincato e tubatura di scarico ammalorata, e provvedere alla sua sostituzione con tubatura in polietilene o multistrato, e PVC e raccorderia/pezzi speciali di adeguata dimensione, nonchè al successivo ripristino delle parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con intonaco premiscelato per interni e tonachina, rifinitati a frattazzo spugna, e con piastrelle in ceramica e marmette di cemento di tipo similare all originale. Collocazione in zona di facile accesso a valle, di pozzetto di cm.20x20x20 ispezionabile e valvola a sfera di eventuale arresto del flusso in caso di nuovo guasto, previo scavo, taglio e lavorazione della tubatura di adduzione esistente. Compresa altresì la tinteggiatura a ripristino applicata a due mani, delle parti murarie strettamente interessate dell intradosso solaio e parte superiore delle pareti risultate danneggiate del solo alloggio già riscattato di piano terra. - Compresi gli oneri per il trasporto, l accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori 1.170,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, compreso il ribasso del 20%, relativi ai seguenti immobili: 13095 INGRASSIA GIUSEPPE 12160_010040 Regione 97/3 7. con determina n. 422 del 08-06-2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani; 8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di 6.208,40 (euro seimiladuecentootto/40), di cui 5.644,00 imponibile ed 564,40 per IVA, sugli stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, 1.987,70, di cui 1.807,00 imponibile ed 180,70 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2, 931,70, di cui 847,00 imponibile ed 84,70 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3, 3.289,00, di cui 2.990,00 imponibile ed 299,00 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2; 9. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota
prot. 9420 del 23/05/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C., con sede in Erice nella Via dell'acquedotto n. 33/A, P.I.V.A.:.omissis., di importo complessivo a corpo pari a 410,00 (euro quattrocentodieci/00) oltre l'iva al 10% in regime di reverse charge, Lotto CIG: Z8E1E97CD8, per l'esecuzione dei lavori di seguito richiamati [Su_16_5_2017]: (Verbale S.U. del 10/5/2017. -Scheda 50/2017 AC) Trapani, via Beppe Alfano ed. 7. Istanza prot. n.7508/2017 avanzata dalla Sig.ra Costa Giuseppina nella qualità di intestataria dell alloggio sito in Trapani, via Beppe Alfano ed.7. Intervento: Revisione impianto igienico-sanitario vano bagno in corrispondenza vano collettori. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a 410,00 oltre iva, compreso ribasso del 10%, relativi ai seguenti immobili: 17008 COSTA GIUSEPPINA 01264_050150 Iacp 97/2 10. con determina n. 427 del 08-06-2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Petrosino; 11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di 10.087,60 (euro diecimilaottantasette/60), di cui 9.140,00 imponibile ed 947,60 per IVA, sugli stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, 7.884,30, di cui 7.137,00 imponibile ed 747,30 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2; 2.203,30, di cui 2.003,00 imponibile ed 200,300 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2; 12. sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica, con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica, la documentazione fotografica ed il parere di congruità sull'offerta acquisita dal tecnico incaricato, con nota prot. 9724 del 26/05/2017 è stato conferito incarico all'impresa OLMO Costruzioni S.A.S. di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA.omissis., di importo complessivo a corpo pari a 1.600,00 (euro milleseicento/00) oltre l'iva al 10% in regime di reverse charge, Lotto CIG: Z6F1EBFF85, per l'esecuzione dei lavori di seguito richiamati [Su_17.5_2017]: (RDO1-Scheda_57/2017_AC.) Trapani, viale Emilia Romagna 14 lotto 5. Istanza Sig. Castagna Francesco prot. n.4429/2017. Intervento. Revisione impianto igienico-sanitario vano bagno alloggio sig. Castagna, sostituzione vasca e ripristino solai vani bagno di entrambi i piani. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; importo dei lavori a corpo 1.600,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge, compreso ribasso del 15% come da offerta, relativi ai seguenti immobili: 558 CASTAGNA FRANCESCO 01062_020040 Iacp 97/2 13. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota prot. 9731 del 26/05/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa OLMO Costruzioni S.A.S. di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA.omissis., di importo complessivo a corpo pari a 1.107,00 (euro millecentosette/00) oltre l'iva al 10% in regime di reverse charge, Lotto CIG: Z371EC0CDC, per l'esecuzione dei lavori di seguito richiamati [Su_17.9_2017]: (Verbale S.U. del 24/05/2017 -Scheda 50/2017 M.A.C.) Trapani Via Sammartano 2 lotto 13/C. Istanza effettuata dalla Sig. Cardellino Antonino. Revisione dell'impianto igienico-sanitario mediante saggi distruttivi nei due bagni dell appartamento di primo piano in conduzione del Sig. Cardellino Antonino e sostituzione delle tubazioni ammalorate ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Per l'ispezione dell'impianto occorre eseguire la dismissione di parte di pavimentazione e della piastrellatura strettamente necessaria, e il rifacimento dovrà avvenire mediante l'impiego di elementi analoghi e similari alla pavimentazione e alla piastrellatura esistente. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o
richiesti dalle norme in vigore. Importo dei lavori a corpo, compreso il ribasso del 20%, 1.107,00 oltre IVA al 10% in reverse charge, relativi ai seguenti immobili: 11782 CARDELLINO ANTONINO 01217C010010 Iacp 97/2 che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti; che la ditta OLMO Costruzioni S.A.S. di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA.omissis., ha trasmesso le seguenti fatture: fattura n. FATTPA 25_17 del 17/06/2017 di complessivi 690,00 acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 10973/2017, ID SDI 74678718, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 6902/2017; fattura n. FATTPA 26_17 del 17/06/2017 di complessivi 1.170,00 acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 10974/2017, ID SDI 74678790, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 7548/2017; fattura n. FATTPA 27_17 del 17/06/2017 di complessivi 1.600,00 acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 10972/2017, ID SDI 74678739, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 9724/2017; fattura n. FATTPA 28_17 del 17/06/2017 di complessivi 1.107,00 acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 10975/2017, ID SDI 74678841, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 9731/2017; che la ditta GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C., con sede in Erice nella Via dell'acquedotto n. 33/A, P.I.V.A.:.omissis., ha trasmesso la fattura n. 0000015 del 20/06/2017 di complessivi 410,00 acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 10976/2017, ID SDI 74679193, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 9420/2017; VISTA l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla copia cartacea della citata fattura dal Direttore dei Lavori; l'attestazione di regolarità del DURC; VISTA la comunicazione dei lavori in argomento all'autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i; il carteggio afferente la pratica; l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; l'art. 30 e e l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016; lo Statuto dell'ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti; il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010; la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell Istituto; la D.D.Tec. n. 518 del 07/09/2016 con la quale vengono conferiti l incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l anno 2016, all Ing. Michele Corso;
la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'ente al n. 3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; la Deliberazione commissariale n. 13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'ente, relativa all'applicazione dello split payment ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014; che con la C.M. 14/E/2015 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007; che gli interventi manutentivi descritti in premessa sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 interne al fabbricato; la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge"; RITENUTO doveroso liquidare quanto dovuto; TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA LIQUIDARE E PAGARE all'impresa OLMO Costruzioni S.A.S. di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA.omissis., complessivi 4.567,00 (euro quattromilacinquecentosessantasette/00) a saldo delle citate fatture n. 25/2017 di 690,00, n. 26/2017 di 1.170,00, n. 27/2017 di 1.600,00 e n. 28/2017 di 1.107,00, mediante bonifico bancario presso l'istituto Finanziario Codice IBAN:.omissis.; all'impresa GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C., con sede in Erice nella Via dell'acquedotto n. 33/A, P.I.V.A.:.omissis., complessivi 410,00 (euro quattrocentodieci/00) a saldo della citata fattura n. 15/2017, mediante bonifico bancario presso l'istituto Finanziario Codice IBAN:.omissis.; TRARRE il corrispondente mandato di pagamento pari a complessivi 4.977,00 (euro quattromilanovecentosettantasette/00) imponibile in favore delle ditte esecutrici, ed 497,70 per IVA al 10% in regime di reverse charge, dagli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, come di seguito specificato: 4.187,70 di cui 3.807,00 imponibile ed 380,70 per IVA al 10% in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2, e precisamente
690,00 imponibile in favore della sopra qualificata ditta Olmo Costruzioni Sas a saldo della fattura 25/2017, giusto impegno di 759,00 assunto con D.D.Tec. n. 318 del 11/05/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di 69,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di 0,00 per i lavori descritti in premessa al progressivo 3 che qui si intendono 410,00 imponibile in favore della sopra qualificata ditta Galia Giovan Maria snc a saldo della fattura 15/2017, giusto impegno di 451,00 assunto con D.D.Tec. n. 422 del 08/06/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di 41,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di 0,00 per i lavori descritti in premessa al progressivo 9 che qui si intendono 1.600,00 imponibile in favore della sopra qualificata ditta Olmo Costruzioni sas a saldo della fattura 27/2017, giusto impegno di 1.760,00 assunto con D.D.Tec. n. 427 del 08/06/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di 160,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di 0,00 per i lavori descritti in premessa al progressivo 12 che qui si intendono 1.107,00 imponibile in favore della sopra qualificata ditta Olmo Costruzioni sas a saldo della fattura 28/2017, giusto impegno di 1.217,70 assunto con D.D.Tec. n. 427 del 08/06/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di 110,70 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di 0,00 per i lavori descritti in premessa al progressivo 13 che qui si intendono 1.287,00 di cui 1.170,00 imponibile ed 117,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3, e precisamente 1.170,00 imponibile in favore della sopra qualificata ditta Olmo Costruzioni sas a saldo della fattura 26/2017, giusto impegno di 1.287,00 assunto con D.D.Tec. n. 419 del 08/06/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di 117,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di 0,00 per i lavori descritti in premessa al progressivo 6 che qui si intendono riportati; DARE ATTO che l'iva sarà calcolata e liquidata dall'area Finanziaria dell'ente. IL CAPO DELL AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM F.to Dr. Pietro SAVONA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Ing. Michele CORSO
Oggetto: AREA FINANZIARIA SERVIZIO PROPONENTE MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO AREA INTERESSATA GESTIONE PATRIMONIO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI 4.567,00 ALLA DITTA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. E DI 410,00 ALLA DITTA GALIA GIOVAN MARIA SNC. TOTALE DA LIQUIDARE 4.977,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. di regolarità contabile Data 05-07-2017 F.to NUNZIATA GABRIELE