Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Z041B2523C fattura n. 013FE/16 del 12/09/2016 AMBIENTE Z051553559 fattura n. 22/2016 del 23/06/2016 TEATRO CLASSI 1 Z09162EC81 Viaggio di istruzione a Firenze Classe 5B- 5C-5D DITTA AUTOLINEE FABBRI Z091763239 CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE HP LASERJET M5035X DI SEGRETERIA A.S. 2015/16 Z1312537ED fattura n. 0000055 del 30/04/2016 viaggio di Istruzione a Firenze del 29/05/2016 classe 4A e 4C Z161685A64 Contributo spese corso di formazione pers. ATA a.s.2015-16 Z1A184A14A fattura n. 38E del 29/04/2016 INTERVENTO TECNICO COMPUTER PRESIDENZA Z1C18CEB90 PAGAMENTO QUOTE PER TRINITY A.S. 2015/16 Z1E16A6141 Cancelleria per ufficio ditta GRUPPO GGIARI Z2016FFD33 FORNO PER LABORATORIO DI CERAMICA DITTA PROTEC S.N.C. DI GIANFRANCESCO F. Z211516481 ASSISTENZA ANNUALE PROGRAMMI AXIOS A.F2016 COTTIMO COTTIMO COTTIMO Importo Partecipanti liquidato 01829940517 ALCEDO 456.00 456.00 01829940517 ALCEDO 01641760515 DIESIS TEATRANGO 00121600514 A.L.A. BUS s.r.l. 00905540514 AUTOLINEE FABBRI s.n.c. 00910140516 PITTI VIAGGI 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA S.R.L. 05763690483 FLORENTIA BUS 01603450519 COPY SERVICE 00907820518 BRANDI EDOARDO & C. S.A.S. 05286850481 ASS. PROTEO FARE SAPERE FIRENZE 05174160480 WEBKORNER S.r.l. 00000000000 TRINITY COLLEGE LONDON 00942530700 PROTEC s.n.c. di Gianfrancesco F. 1400.00 1400.00 01641760515 DIESIS TEATRANGO 20292.93 20292.93 00121600514 A.L.A. BUS s.r.l. 00905540514 AUTOLINEE FABBRI s.n.c. 00910140516 PITTI VIAGGI 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA S.R.L. 05763690483 FLORENTIA BUS 1068.97 1068.97 01603450519 COPY SERVICE Data Inizio 09-15 07-13 03-04 454.55 454.55 00907820518 BRANDI EDOARDO & 05-17 C. S.A.S. 700.00 700.00 05286850481 ASS. PROTEO FARE SAPERE FIRENZE 05917010489 SICURES 171.76 171.76 05174160480 WEBKORNER S.r.l. 4562.00 4562.00 00000000000 TRINITY COLLEGE LONDON 202.50 202.50 00150470342 PARMA 3575.00 0.00 00942530700 PROTEC s.n.c. di Gianfrancesco F. 762.50 762.50 04-12 05-02 03-03 04-12 2015-11-24 03-03
Pagina 2 di 5 Z23185457E IMPIANTO VOCE COMPLETO Z2A0F81957 fattura n. 27/PA del 30/06/2016 saldo incarico RSPP a.s. 2016/17 Z2F1B12609 fattura n. 56 del 31/08/2016 acquisto ZYXELL ZYWALL PER CONNESSIONE INTERNET Z37182D180 SEMINARI PER DOCENTI FOR ENGLISH TEACHERS DEL 14/12/2015 Z3B198724E CONTO contrattuale 30060728-001 - Fattura n. 8716195261 del 18 luglio 2016 - SPESE POSTALI mese di Aprile 2016 Z3E1A5284F fattura n. 49/PA del 28/12/2016 Incarico RSPP a. s. 2016/17 Z401B924EF fattura n. 2/E del 14/10/2016 PET THERAPY a.s.2015/16 Z421BD1D3D fattura n. 1053/FSC del 19/12/2016 TARGA PON 2 AMBIENTI DIGITALI Z431913374 fattura n. 84/A/16 del 23/06/2016 QUOTE ISCRIZIONE ESAME KET FOR SCHOOLS 12 MAGGIO 2016 Z461B42419 fattura n. 7/E del 06/10/2016 Acquisto strumenti Musicali Z4819F111E fattura n. 44 del 16/06/2016 LICENZE OFFICE ditta MULTITEC SRL Z4A1A8FC17 fattura n. 6820161108006479 del 30/11/2016 PON RETE LAN IN CONVENZIONE CONSIP DISTACCATA Z5518A0ED4 Acquisto cartucce e Toner ditta Kratos Z5B1AB7527 fattura n. 000716 del 30/11/2016 ARREDI PER REALIZZAZIONE Cl@sse 3.0 Z621B78B70 fattura n. 60150 del 08/11/2016 COTTIMO COTTIMO COTTIMO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE 00880760517 97103880585 POSTE ITALIANE 05235510483 ASSOCIAZIONE ANTROPOZOA ONLUS 00880760517 02683390401 Kratos 02029130693 VASTARREDO SRL 10519990013 FIMAT S.r.L 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE 1625.12 1625.12 725.00 725.00 05917010489 SICURES 1112.50 1112.50 350.00 350.00 00880760517 104.98 104.98 97103880585 POSTE ITALIANE 725.00 0.00 05917010489 SICURES 2000.00 2000.00 05235510483 ASSOCIAZIONE ANTROPOZOA ONLUS 80.00 0.00 2975.50 2975.50 00880760517 381.53 381.53 834.45 834.45 5683.41 5683.41 135.18 135.18 02683390401 Kratos 5099.68 0.00 02029130693 VASTARREDO SRL 793.15 793.15 10519990013 FIMAT S.r.L 07-05 09-29 03-01 07-20 10-19 06-24 10-11 06-20 12-12 03-04 12-28 11-25
Pagina 3 di 5 SCAFFALATURE PLESSO RICASOLI Z661BE91B7 fattura n. 554 del 22/11/20162 COPPIE DI PIASTRE PEDIATRICHE X DEFIBRILLATORI Z681AEB913 fattura n. 1442/PA del 10/11/2016 Z SEGRETERIA DIGITALE Z761A1B064 fattura n. 20164E20522 del 06/06/2016 CANCELLERIA DITTA GGIARI Z7F1B230B7 fattura n. 6767 del 28/11/2016 MATERIALE INFORMATICO 10.8.1.A3- FESERPON-TO- 2015-52 Z7F1B8594F fattura n. V3-20748 del 08/11/2016 Facile Consumo x laboratorio di ceramica Scuola Secondaria Ins. Mazzatenta Z801BFB60A fattura n. 6820170108000246 del 05/01/2017 FORNITURA ARMADIO RACK PON1 RETE LAN DISTACCATA Z8C18B3516 fattura n. 279 /16 del 30/05/2016 Acquisto Materiale igienico sanitario Z9E1966FC5 fattura n. 27 del 30/04/2016 PER SERVER DITTA ZA718E859B fattura n. 1821/FE del 15/06/2016 CARTUCCE E TONER ZB51A5C0FB FATTURA N. 6820161008000105 DEL 04/10/ CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - RETE RICASOLI ZDD16FA1F9 Acquisto palloni per giochi di squadra- Bascket, Volley e Pallamano COTTIMO COTTIMO 02011140510 SOCIALE "ETRUSCO" 01818840439 MADISOFT 01121130197 C2S.R.L. 00958280521 CLEAN 02027040019 BRCFBA62M04L123N 00958280521 CLEAN 02683390401 Kratos 01305510511 BUTALI - 01331090512 DUEEMME DI MASSINI BARBARA 01412210518 B.ART DI ANTONIO BACCI 01509850515 TENZI CARTELLONISTICA 320.00 320.00 02011140510 SOCIALE "ETRUSCO" 600.00 600.00 01818840439 MADISOFT 317.22 317.22 00150470342 PARMA 11-25 11-14 06-15 12322.00 12322.00 12-01 01121130197 C2S.R.L. 4037.65 4037.65 00958280521 CLEAN 02027040019 BRCFBA62M04L123N 191.40 0.00 2925.35 2925.35 00958280521 CLEAN 1954.98 1954.98 165.00 165.00 02683390401 Kratos 5727.65 5727.65 5751.39 5751.39 00150470342 PARMA 01305510511 BUTALI - 01331090512 DUEEMME DI MASSINI BARBARA 01412210518 B.ART DI ANTONIO BACCI 11-17 06-10 05-31 06-20 10-07
Pagina 4 di 5 ZDF189C82C FORMAZIONE SUL TEMA "LA VALUTAZIONE EVOLUTIVA NEI PROGESSI DI APPRENDIMENTO" ZE01B7476E fattura n. 209/PA del 31/10/2016 CAVI E LUCCHETTI X COMPUTER PORTATILI ZE11B420C6 ASSICURAZIONE anno scolastico 2017 - Studenti ed Operatori scolastici Ze21a2d153 fattura n. 1060/PA del 11/10/2016 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO "NUVOLA" a.s. 2016/17 ZE31BD4C8E fattura n. 446/A del 30/11/2016 viaggio di istruzione a Cerreto Guidi del 24/11/2016 classe 2D-2C Secondaria ZE61969EA1 fattura n. 100/PA del 31/05/2016 DITTA SMAU- G.F.I S.R.L.NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ZEA1A9CAF4 fattura n. 20164E24403 del 14/07/2016 REGISTRI ZEB1BD16D3 fattura n. 1054/FSC del 19/12/2016 TARGHE PON 1 + ADESIVI ZEC1BD6297 fattura n. 236/PA del 30/11/2016 MONITOR PERLA SEGRETERIA ZFA1C303BB fattura n. 20164E42320 del 14/12/2016 CANCELLERIA PER UFFICIO ZOB1B911BF fattura n. 1026/FSC del 12/12/2016 COTTIMO COTTIMO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 01839750518 MATERIALI E TECNICHE BELLE ARTI 01852180510 KANTERSTRASSE 01899890519 FERRAMENTA ROSSINI 01930680549 TOXON SPORT DI MIGLIETTA ENRICO 02027040019 03580030488 NENCINI SPORT BRCFBA62M04L123N 01236580336 CENTRO PSCICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE 01121130197 C2S.R.L. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 01818840439 MADISOFT 00910140516 PITTI VIAGGI 02064790500 TRASPORTI TOSCANI srlu 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI 01509850515 TENZI CARTELLONISTICA 01839750518 MATERIALI E TECNICHE BELLE ARTI 01852180510 KANTERSTRASSE 01899890519 FERRAMENTA ROSSINI 01930680549 TOXON SPORT DI MIGLIETTA ENRICO 02027040019 03580030488 NENCINI SPORT BRCFBA62M04L123N 900.00 900.00 01236580336 CENTRO PSCICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE 652.70 652.70 01121130197 C2S.R.L. 7189.00 7189.00 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 1200.00 1200.00 01818840439 MADISOFT 445.45 445.45 00910140516 PITTI VIAGGI 02064790500 TRASPORTI TOSCANI srlu 540.00 540.00 476.20 476.20 00150470342 PARMA 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI 234.90 0.00 1022.00 1022.00 717.40 717.40 00150470342 PARMA 5026.00 5026.00 11-14 12-13 10-12 06-07 07-29 12-12
Pagina 5 di 5 acquisto portatili per il registro elettronico scuola Primaria Ricasoli COTTIMO