Il BILANCIO e il DUP DEL COMUNE DI LUGO Bilancio di previsione e Documento Unico di Programmazione del Comune di Lugo per il 2019-2021
LA CAPACITA DI SPESA Questo totale comprende però delle poste contabile figurative (previste per legge) in entrate e in spesa che si annullano a vicenda Detratte queste la spesa è 41.041.378,59 2
LA SPESA PER IL 2019 Spesa Corrente (o di gestione) Spesa 41.041.378,59 30.061.301,56 ) Spesa in Conto Capitale o per investimento 10.980.077,03) 3
SPESE CORRENTI DI PREVISIONE 4
LE SPESE PER INVESTIMENTO Spesa in Conto Capitale o per investimento ( 10.980.077,03) Investimenti già finanziati ed avviati 5.700.758,78 ) Investimenti in programma per il 2019 ma per i quali è necessario il reperimento di risorse finanziari al momento non assicurate 5.279.318,25 5 )
INVESTIMENTI 2019 già finanziati e avviati 6
Investimenti 2019 già finanziati e avviati 7
INVESTIMENTI PREVISTI per il 2019 (non ancora finanziati) 8
Investimenti previsti per il 2019 (non ancora finanziati) 9
ENTRATE CORRENTI 10
LE FONTI DI FINANZIAMENTO 11
LE FONTI DI FINANZIAMENTO 12
IL DEBITO AL 31/12/2018 IL DEBITO AMMONTA A: 30.985.093,09 Negli ultimi 4 anni il debito si è ridotto del 30% 2014: 1.360 per abitante 2018: 956 per abitante 13-30% Il comune si può indebitare solo per finanziare opere di investimento. l ultimo mutuo è stato nel 2018 per 900.000 A finanziamento di interventi sulla viabitlità
L ANDAMENTO DEL DEBITO 14
LE AZIONI HERA AZIONI POSSEDUTE AL 1/1/2018: 1.356.907 AZIONI VENDUTE AL 31/12/2018: 755.550 ( 2,90 medio) AZIONI VENDIBILI AL 31/12/2018: 601.357 AZIONI NON VENDIBILI (Patto di sindacato): 260.603 AZIONI VENDIBILI: 340.754 Ad un valore medio prudenziale iscritto a bilancio di 2 mentre ora il valore è di 2,50 15
IL PROJECT FINANCIG PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il progetto di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica amministrazione prevede lavori per 6.037.476,22 Approvato con Delibera di Consiglio 66/2018 Viene contabilizzato FUORI BILANCIO!!! OFF BALANCE SHEET In bilancio viene inserito solo il canone annuo: 939.400 messo a a bado di gara (migliorabile in sede di aggiudicazione) per una frazione di tempo nel 2019 e per l intero anno nel 2020 e 2021 16
PRINCIPALI OBIETTIVI 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE DECENTRAMENTO - Conclusione del nuovo regolamento sulla partecipazione. COMUNICAZIONE - Realizzazione di un nuovo Sportello Polifunzionale per il cittadino - Miglioramento delle attività di comunicazione interna tra gli uffici del comune e dell Unione - Potenziamento della comunicazione esterna. - Maggior semplificazione, trasparenza e omogenizzazione delle procedure a livello di Unione. SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Maggior digitalizzazione delle procedure - Sviluppo del progetto di decertificazione - Gare d appalto on-line - Carta di identità elettronica e e introduzione ANPR ALTRI SERVIZI GENERALI Continuerà la gestione delle tre farmacie comunali in house attraverso SFERA, una società interamente pubblica tramite affitto di ramo d'azienda. 17
PRINCIPALI OBIETTIVI PER IL 2019 BENI DEMANIALI E PATRIMONIO Premessa: risorse finanziarie sempre minori e vincoli del patto di stabilità sempre più stringenti. - Priorità: manutenzione del patrimonio con particolare attenzione agli edifici scolastici. - Completamento dei lavori di ristrutturazione di via Traversagno ( 1.400.000) - Completamento della piastra polivalente di Voltana - Ristrutturazione della rete scolante di via Pastorella - Realizzazione del campo da calcio sintetico a Lugo Sud. - Ristrutturazione di via Circondario Ovest - Realizzazione del sottopasso ferroviario - Consolidamento delle gestioni associate con particolare riferimento ad acquisti di beni e servizi - Azioni sul risparmio energetico: illuminazione pubblica e calore edifici. 18
PRINCIPALI OBIETTIVI PER IL 2019 LAVORI PUBBLICI - sarà effettuato il completamento delle opere avviate nella precedente consiliatura e che sono da realizzare per stralci. - Ristrutturazione di Piazza Savonarola - Lavori relativi al collegato ambientale e mobilità sostenibile per i percorsi casa-scuola - Bacini di laminazione a Lugo Sud e Lugo Nord e ampliamento di quello Lugo Ovest - Lavori di adeguamento del Teatro Rossini - Lavori di adeguamento del Centro Sociale il Tondo - Lavori di adeguamento edificio ex scuole elementari Gardenghi - Lavori di adeguamento del cimitero monumentale di Lugo - Lavori di adeguamento scuola elementare di San Bernardino - Prioritario il sistema di modifica alla viabilità tra Centro Storico e area Lugo Sud a seguito della riqualificazione dell area ex acetificio Venturi. - Manutenzione ordinaria del verde. Creare economie di scala per ridurre i costi. 19
PRINCIPALI OBIETTIVI PER IL 2019 CULTURA Dare centralità al ruolo della cultura, in controtendenza alle scelte dei governi centrali - Sostegno economico e logistico alle iniziative di maggior rilievo proposte dal tessuto associativo lughese - Museo Baracca. Potenziare le attività espositive e di ricerca scientifica - Complesso del Carmine. valorizzazione dell immobile come contenitore di eventi culturali - Bibilioteca Trisi. Potenziamento delle attività di promozione alla lettura, collaborazione con le scuole, attività di promozione all ascolto a seguito dell inaugurazione della Sala della Musica Teatro Rossini. Lavori di consolidamento sismico, che cominceranno nel giugno 2019, saranno causa di una sospensione tecnica della programmazione nella seconda metà dell anno. Antiche Pescherie della Rocca: spazio polifunzionale in grado di ospitare musica, laboratori teatrali e altre iniziative culturali particolarmente rivolte ai giovani Villa Malerbi nuovi eventi musicali aperti al pubblico e il prestigioso edificio sarà inserito nella nuova narrativa del centro urbano. Casa Rossini. Progressivo miglioramento della sede museale per stralci funzionali Pavaglione. Dopo il completamento del restauro il quadriportico, centro commerciale narturale, ospiterà eventi culturali e rassegne cinematografiche. 20
PRINCIPALI OBIETTIVI PER IL 2019 SPORT - Campo da calcio in tessuto sintetico a Madonna delle Stuoie. - Mantenimento del servizio di trasporto dal forese a Lugo per facilitare la fruizione degli impianti da parte di atleti e cittadini, in particolare la piscina comunale e il circolo tennis, nella zona nevralgica dello sport lughese. - Sostegno organizzativo alle società sportive del territorio. TEMPO LIBERO - Concertazione delle azioni di promozione urbana, insieme alle associazioni economiche, al consorzio Anima Lugo, alle associazioni culturali e di volontariato lughesi che, tradizionalmente, collaborano con l'amministrazione Comunale ai lavori della Cabina di Regia. Questo migliorerà l'organizzazione di iniziative come la Contesa Estense, Lugo Garden Festival, Lugo Vintage Festival, Vin Lugo e altre. - Rivedere il format dei Mercoledì sotto le Stelle - Collaborazione con l Unione della Bassa Romagna per l organizzazione di eventi diffusi su diversi territori dell Unione. 21