Bilancio di previsione. Anno 2019

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1 Bilancio di previsione Anno

2 Principali novità Parte corrente Nuove assunzioni tra cui 1 vigile + 1 necroforo + 2 personale amministrativo Ulteriori Risparmi di spesa Calo ulteriore indebitamento Mantenimento importante sostegno alle attività culturali, di commercio, promozione turistica e sportiva. Parte c/capitale Euro di investimenti Cicloturistica «Volto Santo» intorno alla Pietra di Bismantova Inizio lavori per rifacimento scuola dell infanzia e primaria nella zona PEEP - C.Monti Rifacimento Pista di Atletica impianto sportivo L. Fornaciari C.Monti

3 3 Analisi entrate: Nessun cambiamento in termini di tassazione. Conferma quadro anno 2018 compreso TARI come approvato dal piano economico finanziario di IREN Conferma delle tariffe servizi comunali Abbiamo MANTENUTO nuove agevolazioni TARI per nuclei famigliari costituiti da persone anziane e famiglie numerose. Conferma agevolazioni anni precedenti Slot Machine AUMENTO del gettito IRPEF previsto Diminuzione Fondo Ristoro IMU-TASI da parte dello Stato dal del 2014 a del 2018 A nel 2019 Importante azione di riscossione crediti e recupero evasione

4 4 Entrate di parte corrente Migliaia , , , , , , , , ,00 entrate correnti

5 Entrate correnti Entrate extratributarie 19% Trasferimenti correnti 8% Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 73%

6 Entrate correnti Entrate Extratributarie 23% Trasferimenti correnti 3% Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 74%

7 Entrate correnti nel tempo 7 Migliaia 9.000, , , , , , , , ,00 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Entrate extratributarie

8 Entrate tributarie 8 Migliaia IMU TARI IRPEF FSC. 488 RECUPERO EVASIONE. 397 IC PUBBLICITA'. 58 IMU TARI IRPEF FSC RECUPERO EVASIONE IC PUBBLICITA' TASI TASI. 33

9 9 RECUPERO EVASIONE TIPOLOGIA ENTRATA ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Accertamenti recupero evasione , , , ,00 Sanzioni C.d.s , , , ,00

10 Entrate trasferimenti 10 Migliaia RISTORO IMU PROMOZIONE TURISTICA RIMB MUTUO SPORTIVO. 44 RIMB MERULO. 27 RIMB ELETTORALE. 30 -

11 Entrate extratributarie 11 Migliaia AFFITTI ATTIVI; 607 RIMBORSI; DOMANDA INDIVIDUALE; 123 SANZIONI; 126 COSAP; 97 PARTECIPATE; 106 -

12 12 Aliquote ICI/IMU Aliquota abitazione principale 6 per mille* 6 per mille* 6 per mille* 6 per mille* Detrazione abitazione principale. 200,00*. 200,00*. 200,00*. 200,00* Negozi, uffici e fabbricati produttivi 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille Abitazioni in comodato genitori-figli 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille Altri immobili 10 e 10,6 per mille 10 e 10,6 per mille 10 e 10,6 per mille 10 e 10,6 per mille Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) esenti solo fabbricati rurali strumentali esenti solo fabbricati rurali strumentali esenti solo fabbricati rurali strumentali esenti solo fabbricati rurali strumentali * l aliquota e la detrazione si riferiscono alle sole abitazioni principali di lusso in quanto le altre sono per legge esenti IMU

13 13 Aliquote ADDIZIONALE IRPEF Aliquota massima 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% Fascia esenzione redditi non superiori ad ,00 redditi non superiori ad ,00 redditi non superiori ad ,00 redditi non superiori ad ,00 Differenziazione aliquote NO NO NO NO

14 14 Oneri di urbanizzazione: Migliaia

15 15 Spese di parte corrente: Continua la riqualificazione della spesa (Spending Review interna) si cerca costantemente l efficienza della spesa In questi anni l attività svolta ci ha permesso di affrontare i TAGLI di trasferimenti dallo Stato che ad oggi ammontano a complessivi Euro Ottimizzazione delle spese di società esterne al comune: Peri Merulo, ASP Don Cavalletti ASC Teatro Appennino Perseguimento della diminuzione dell indebitamento (riducendo l incidenza sulla parte corrente) N.4 Nuove assunzioni di personale

16 Spesa corrente anno poliche sociali e famiglia 14% sviluppo economico 1% fondi 2% debito pubblico 9% servizi istituzionali 25% mobilità e trasporti 9% ordine pubblio e sicurezza 2% istruzione diritto allo studio 3% attività culturali 5% ambiente e tutela 21% urbanistica e territorio 2% politiche giov sport turismo 3% 3%

17 Spesa corrente anno sviluppo economico; ,00 poliche sociali e famiglia; ,00 debito pubblico; ,00 servizi istituzionali; ,00 ordine pubblio e sicurezza; ,00 mobilità e trasporti; ,00 istruzione diritto allo studio; ,00 attività culturali; ,00 ambiente e tutela; ,00 urbanistica e territorio; ,00 politiche giov sport; ,00 turismo; ,00

18 Spese personale (unità) Dipendenti in servizio a tempo indeterminato Dipendenti in servizio a tempo determinato (su posti vacanti) totale 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/19

19 Spese correnti per il personale 19 Milioni 3 2,5 2,42 2 2,1 1,99 2,05 1,5 1 0,5 0 spese personale

20 Indebitamento del comune (in milioni di euro) 20 Milioni ,40 8, ,74 7,10 6,93 6,33 6 5,

21 Indebitamento del comune (spesa per abitante) ,00 900,00 800,00 898,45 807,18 740,00 700,00 600,00 679,15 661,76 602,33 530,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,

22 Piano degli investimenti FINANZIAMENTO n ELENCO DESCRITTIVO IMPORTO COMPLESSI VO EURO ctr vincolati Mutui/BOC oneri alienazioni trasferim. immobili PARTE CORR. apporto cap privato/co ncessioni 1 Manutenzione straordinaria della rete viaria del capoluogo e delle frazioni e interventi sulla sicurezza stradale Manutenzione straordinaria infrastrutture stradali Il volto santo Manutenzione straordinaria sistemazione patrimonio comunale Acquisto mobili e arredi Acquisto attrezzature Abbattimento barriere architettoniche nei percorsi del Centro Storico di Castelnovo ne Monti (1 STRALCIO) Realizzazione delle "Officine della creatività" al Centro Culturale Polivalente - Ristrutturazione CCP

23 Piano degli investimenti n ELENCO DESCRITTIVO IMPORTO COMPLESS IVO EURO FINANZIAMENTO ctr vincolati Mutui/BOC oneri alienazioni trasferim. immobili PARTE CORR. apporto cap privato/co ncessioni 9 Pronti interventi Riqualificazione e ampliamento Cimitero di Monteduro 1 STRALCIO Intervento finanziamento cimiteri comunali Mutui BEI: Demolizione e rifacimento scuola Primaria La Pieve Messa in sicurezza mediante demolizione della scuola dell infanzia nell area polo scolastico di Via F.lli Cervi a C. Monti Qualificazione, miglioramento e ristrutturazione impianto di atletica leggera con annesso campo di calcio L. Fornaciari a C.Monti Pineta di Monte Castello, restauro della Torre di Guardia Realizzazione impianti per produzione energia da fonti alternative (eolico Sparavalle) ,

24 3. Progetti in corso e conclusi in questi anni Cimitero Monteduro Conclusione Viale Bagnoli Avvio Smart cities Interventi Pietra di Bismantova Palestra PEEP Parco Eolico Torre Monte Castello Banda Larga Centro culturale Polivalente Manutenzione strade e patrimonio 24 Area sosta camper Nuova casa protetta per anziani

25 25 Ponte Rosso Palestra Felina Accesso nuovo Oratorio Nuova Sala Consiliare Marciapiedi Felina e Viale Bismantova Pista Atletica e Campo accessorio Area Campo Calcio Sintetico Ampliamento centro sovracomunale Protezione Civile Pineta Bagnolo Centro Storico Servizi del comune on Line Mappe di comunita

26 26 Sportello Polifunzionale Gestione associata servizi polizia municipale, servizi sociali ed educativi Risparmio energetico Scuola Bismantova Ciclopedonale intorno alla Pietra Pellegrinaggio del Volto Santo Nuova Scuola Primaria La Pieve Partecipazione Progetti europei Nuova Scuola dell infanzia La Pieve Azienda Speciale teatro Appennino Firma Aree interne